技术开发管理制度流程

1/33深圳开维信息技术 软件开发治理制度V1软件开发治理制度深圳开维信息技术V1深圳开维信息技术V12/33为标准自有软件研发的治理工作，特制定本制度。本制度中软件开发指系统开发和现有系统重大改造，此类工作均需要以工程制治理，主要依靠公司自身的治理、业务和技术力气进展系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台。软件开发遵循工程治理和软件工程的根本原则。工程治理涉及立项治理、工程打算和监控、配置治理等。软件工程涉及需求治理、系统设计、系统实现、系统测试、用户承受测试、试运行、系统上线和验收。业务组将将《可行性分析报告》交产品决策组评审后，上交公司总经理进展立项审批，以保证系统工程与公司整体策略相全都。《可行性分析报告》得到批准后，成立工程组，技术开发部委派一名工程经理负责监视工程的进度，进展工程治理工作，确保开发能准时完成并能满足业务需要，同时填写《立项报告》交财务部备案，确定工程IT技术方面的专业学问来胜任工程各方面的工作。立项后工程组和业务组对用户需求进展汇总整理，出具《业务需求说明书包含了全部的业务需求。经客户确认，工程经理审批后，作为业务需求基线。工程组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进展分析，出具《系统需求规〔界面、输入、输出、治理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等开发快速原型让客户确认。在开发过程中，假设业务需求发生变更，工程组应完整跟踪需求变化，并对需求变更影响到的文档准时更，对于严峻影响开发进度的变化，需要部门经理审批通过方可更改工程打算。工程经理负责整个工程的打算、组织、领导和掌握。需求分析过程中，工程经理组织制定具体的《工程打算书在工程的各个阶段，工程经理与组员应制定阶段性具体工程打算，并对里程碑进展严格掌握，确保工程按打算完成。工程打算需要变更时，工程经理填写《工程打算变更说明划进展工程掌握。系统设计应分为概要设计和具体设计，系统设计要遵循完备性、全都性、扩展性、牢靠性、安全性、可维护性等原则。在系统设计阶段中，如有可能，让用户充分参与，确保系统设计能满足系统需求。工程组进展设计，出具《设计说明书务流程说明，数据库设计说明。部门经理组织相关人员对概要设计进展评审，评审通过后，方能进入系统实现阶段。设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。对已确认通过的系统设计进展修改需获得工程经理审批前方可进展。对系统设计的修改，更后的文档须准时进展归档。工程组依据《设计说明书》制定系统具体实现打算，并协作工程打算和里程碑检查。系统实现包括程序编码、单元测试，程序编码必需符合规定的编码规章，没有通过单元测试的代码不能上SVN版本库中。工程组保证开发和测试环境相互独立，为各环境建立访问权限掌握机制，并明确工程成员的职责分工。对开发环境和测试环境在物理或规律方面应当做到隔离。工程组制定《系统测试打算工程组负责测试数据预备，测试用数据要足够模拟实际使用环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进展敏感性处理和保护。在系统测试中对系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进展充分测试，测试完成后工程组出具工程组完成系统帮助文档〔其中包括《用户操作手册。系统主要使用部门依据工程规模及影响打算试运行策略。试运行尽量在客户效劳器上进展，也可在公司自有效劳器上进展。工程组制定《试运行打算对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。工程组联合试运行单位进展相关系统部署工作，预备培训资料，对相关用户和信息技术人员进展培训。工程组依据《试运行打算》进展系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足应用系统的需要。系统转换时必需具体记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。数据迁移前，应制定具体的《数据迁移打算旧数据比照表、迁移时间、回退打算等信息。数据迁移打算需经工程经理和部门经理审批。数据迁移后，工程组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查状况、对准确性检查状况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试运行单位把系统运行状况〔系统资源使用，反响速度等字确认，并提交部门经理批阅。部门经理批阅试运行结果，打算试运行完毕或延期。系统主要使用部门，系统组，运维组联合组成独立系统验收小组，验收小组从功能需求及技术需求层面对系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则，通常状况下，系统上线包含数据迁移工作。工程组制定《系统上线打算《系统上线打算》内容应包括但不限于：部署方式和资源安排〔包括人力资源及效劳器资源；上线工作时间表；上线操作步骤以及问题处理步骤；数据迁移的需求和实施打算；完整可行的应急预案和“回退”打算；用户培训打算〔包括：培训打算、培训手册、培训考核等；公司下发的系统标准参数配置。运维组，工程组，上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，消灭问题时应准时处理，对重大问题应启动紧急预案。在完成上线后，业务组出具《客户验收报告在系统验收通过后，工程组对运维组进展系统维护培训。工程组填写《系统交付申请工程交付后，建立产品配置版本库，跟踪产品版本，后续对产品的全部修改，需具体记录更改缘由，更改内容，更改方法，更改人，时间等。附件一立项分析报告工程介绍工程目的提示：用简练的语言说明本工程“是什么”，“实现什么目的”。描述简练且清楚。工程背景提示：阐述工程背景，重点说明“为什么”会产生本工程。公司的短期、长期进展战略；业务需求及进展趋势；技术状况及进展趋势；特别的业务需求等。工程范围提示：依据对现有需求的了解来确定工程根本范围，说明本系统“应当包含的内容”和“不包含的内容”。工程打算工程团队角色工程经理角色工程经理需求开发人员系统设计人员编程人员测试人员质量保证人员配置治理人员效劳与维护人员学问技能要求建议人选、人数工作时间内容人力资源内容人力资源软硬件资源差旅费会议费本钱〔人民币〕备注进度表编号里程碑名称需求调研完成工程打算完成需求分析完成概要设计完成具体设计完成实现完成集成测试完成编号里程碑名称需求调研完成工程打算完成需求分析完成概要设计完成具体设计完成实现完成集成测试完成系统测试完成估量完毕时间备注用户验收测试完成试运行完毕用户验收测试完成试运行完毕工程验收总结提示：给出清楚的建议结论，便于上级领导决策。附件二业务需求说明书概述业务调研人员名单序号职能部门姓名主管联系备注【可选】序号职能部门姓名主管联系备注业务范围此处描写总体业务的概要分类并。业务目标从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准。相关文档说明：列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物等。业务词汇表说明：列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的供给者和接收者是建立在全都的业务理解根底之上的。组织构造及业务业务相关组织构造、人员组织构造说明：假设客户岗位设置简单可分别设置，业务组织构造和人员组织构造组织机构描述角色职责说明：将业务涉及的具体人员进展肯定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。治理综述【可选】说明：主要描述该业务的治理特点和治理模式。例如：典型按库存生产模式。生产打算以年度销售打算为指导，并综合考虑设备力量、生产天数、库存、历史销售记录。选购打算的制订以生产打算为依据。现有业务流程清单【可选】说明：现有业务流程需要考虑，很多的业务是在已有业务流程根底上进展重组的。业务流程及业务处理描述说明：针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程，以及相关业务的具体描述。具体业务流程〔系统名称+编号〕对于具体业务流程的命名有标准，对具体流程进展编号，便于形成需求矩阵，同时形成需求的治理和跟踪。业务流程业务描述说明：描述具体的业务流程。相关业务对象说明：业务对象：业务流程中涉及的单据、报表等。业务规章及关键算法说明：描述业务环节关键算法体系。假定和约束说明：列出进展本软件开发工作的假定和约束，例如开发期限等。运行环境约束设计约束【可选】说明：开发过程中必需使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。产品应当遵循的标准或标准【可选】说明：阐述本产品应当遵循什么标准、标准或业务规章，违反标准、标准或业务规章的产品通常不太可能被接受。其他目前核心问题和困难业务对工程实施的需求和期望【可选】其他未尽事宜10/33深圳开维信息技术 软件开发治理制度V1附件三系统需求规格说明书引言目的例如：规定系统的边界和目标，描述系统的功能性需求和非功能性需求。读者对象及阅读建议说明：指明本文档面对的读者群，及相应的阅读意见。文档范围【可选】说明：对本文的范围做阐述，本文档改动时，受到影响的范围，例如，本文引用到的用例模型，系统原型，系统测试用例等文档。参考文档说明：列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物料及软件开发标准等。术语与缩写解释说明：列出本文件中用到的特地术语的定义和缩写词的原词组，并赐予解释，以便于全部读者达成共识。综合描述系统背景【可选】说明：介绍系统的预期效果、历史缘由。问题说明【可选】供给一段说明，总结此工程需要解决的问题。可以承受以下格式：问题是 [对问题进展说明]影响 [问题影响的干系人]问题的后果 [该问题会导致什么后果]成功的解决方案[应列出成功解决方案的一些主要优点]系统范围说明：阐述本工程“适用的业务领域”和“不适用的业务领域”，本产品“应当包含的内容”和“不包含的内容”。说清楚系统范围的好处是〕有助于推断什么是需求，什么不是需求〕可以将开发精力集中在产3〕有助于掌握需求的变更。完整而准确的定义本产品的干系人；明确本产品所影响到的部门和业务；用图表或者文字描述产品的范围，概要的定义产品的功能。干系人与用户说明【可选】用户环境【可选】具体说明目标用户的工作环境。以下是几项建议：该任务由多少人来完成？是否总在变化？一个任务周期需要多长时间？执行每项活动要用多长时间？是否总在变化？是否有特别的环境约束：移动、户外、乘机旅行等？目前使用的是哪些系统平台？以后会使用哪些平台？还在使用哪些应用程序？您的应用程序是否需要和这些应用程序集成？在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角色等等。干系人简档【可选】深圳开维信息技术V1深圳开维信息技术V111/33代表说明职责代表说明职责[谁是此产品的干系人代表？〔如在他处已作记录，则此处为可选〕此处只需填写姓名。][对干系人类型的简要说明。][介绍干系人的技能特长、技术背景和娴熟程度〔即权威用户、业务用户、专家用户、初级用户等〕][]使用频率意见/问题[该干系人使用系统的频率][在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。]关键的干系人/用户需要列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。对于列出的每个问题，需澄清以下要点：为什么会消灭这一问题？目前如何解决该问题？干系人需要什么样的解决方案？务必要了解干系人或用户对解决各个问题的相对重视程度。分级和累积投票方法说明，必需解决的问题与干系人或用户期望解决的问题大有不同。目标业务模型【可选】说明：系统业务模型描述，如有相应业务模型材料了，可作为需求规格说明书的输入参考资料。功能摘要总结该产品将供给的主要优点和特性，而不必涉及每个功能的细节。对功能加以组织，使客户或初次阅读该文档的其他人能够理解此功能列表。功能清单及重要程度说明说明：功能名称、功能描述、重要程度。编号级别重要程度功能名称功能描述备注ABC三类来表示：A：核心功能；B：关心功能；C：外围功能；编号级别重要程度功能名称功能描述备注功能与业务比照关系表说明：业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后，由信息技术组建立目标业务需求目标系统业务活动〔可选〕功能名称〔业务需求目标系统业务活动〔可选〕功能名称假定和约束说明：列出进展本软件开发工作的假定和约束，例如：开发语言、开发期限等。格式限制说明：本项将指定由现有的标准或规章派生的要求。例如：报表格式；数据命名；财务处理；审计追踪，等等。硬件限制说明：本项包括在各种硬件约束下运行的软件要求，例如，应当包括：硬件配置的特点〔接口数，指令系统等；内存储器和关心存储器的容量。运行环境约束名称具体要求说明：硬件设备、支持软件、接口、掌握等方面的约束名称具体要求设计约束【可选】说明：开发过程中必需使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。产品应当遵循的标准或标准说明：阐述本产品应当遵循什么标准、标准或业务规章，违反标准、标准或业务规章的产品通常不太可能被接受。具体需求功能需求具体功能内容说明：对于每一类功能或者有时对于每一个功能，需要具体描述其输入、加工和输出的需求。非功能需求外部接口用户接口说明：供给用户使用软件产品时的接口需求。例如，假设系统的用户通过显示终端进展操作，就必需指定如下要求：a对屏幕格式的要求说明：对界面上的各对象、类型、宽度、取值范围、数据来源、能否为空等属性进展描述。b报表或菜单的页面打印格式和内容c输入输出的需求说明：解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。对软件的数据输出及必需标明的掌握输出量进展解释并举例，包括对硬拷贝报告〔正常结果输出、状态输出及特别输出〕以及图形或显示报告的描述。d程序功能键的可用性说明：快捷键定义等。硬件接口【可选】说明：要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的规律特点。还可能包括如下事宜：支撑什么样的设备，如何支撑这些设备，有何商定。软件接口【可选】说明：在此要指定需使用的其他软件产品〔以及同其他应用系统之间的接口。对每一个所需的软件产品，要供给如下内容：名字、助记符、规格说明号、版本号、来源。对于每一个接口，这局部应说明与软件产品相关的接口软件的目的，并依据信息的内容和格式定义接口，但不必具体描述任何已有完整文件的接口，只要引用定义该接口的文件即可。【接口定义】下表是对一些接口的具体描述:接口名称接口描述 填写接口完成的任务接口类型 填写是输入接口还是输出接口源系统 填写接口输入方系统或部件目标系统 填写接口输出方系统或部件厂商供给/客户化开发文件类型 填写文件类型；假设通过数据库表来交互，请指明数据库及表名文件数量峰值数据量峰值数据量频度简单度批处理/人工填写数据处理的频度填写接口数据的驱动模式是人工还是自动，还是都支持接口类型填写是实时接口还是批量接口等【其他系统具体信息】系统 填写与接口交互的系统名称系统类型系统 填写与接口交互的系统名称系统类型填写是接口的数据源系统(source)还是目标系统(object)数据库 填写交互系统使用的数据库及版本软件 填写交互系统的软件名称架构类型交互系统的架构类型是B/S还是C/S。位置 填写该软件在交互软件体系中所出的位置技术支持填写交互系统的开发商和支持商功能支持填写具体的支持商或技术团队数据归属【接口隶属系统的具体信息【接口隶属系统的具体信息[可选]】系统 填写接口隶属系统的名称模块 隶属于具体的模块名称数据库隶属系统的数据库及版本负责人掌握报告【接口配置】接口根底信息配置说明：接口根底信息的配置工程，描述配置的方式。接口运行参数配置说明：接口运行参数的配置方式和步骤。【其他配置[可选]】说明：外围系统或相关模块的配置。通信接口【可选】说明：指定各种通信接口。例如，局部网络的协议等等。其他非功能性需求名称静态数值需求动态数值需求精度时间特性要求可用性牢靠性名称静态数值需求动态数值需求精度时间特性要求可用性牢靠性可维护性具体要求安全性安全性可移植性可扩展性兼容性…静态数值需求说明：支持的终端数；支持并行操作的用户数。动态数值需求说明：欲处理的事务和任务的数量，以及在正常状况下和峰值工作条件下肯定时间周期中处理的数据总量。精度说明:对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。时间特性要求说明：对于该软件的时间特性要求，如对：a．响应时间；b．更处理时间；c．数据的转换和传送时间；d．解题时间等要求。数据治理要求【可选】说明：需要治理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模，要按可预见的增长对数据及其重量的存储要求做出估算。可用性指出一般用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间，指出典型任务的可评测任务次数或依据用户或宠爱的其他系统确定系统的可用性需求性能牢靠性指出可用时间百分比(xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。平均故障间隔时间(MTBF)。平均修复时间(MTTR)〔区分率和准确度〔依据某一的标准。文档需求说明：主要是在线用户手册与帮助系统，也包括其他的文档第三方产品【可选】说明：使用到的第三方产品相关的使用许可、使用限制、接口标准。数据字典说明：把相关的数据抽取出来统一维护，在其他章节如有类似信息描述，则关联到数据字典的相关局部并加辅助说明，如：引用到的字段等。补充资料【可选】待确定的问题列表11调查方式调查人调查对象时间、地点需求信息记录需求信息记录附件四需求变更申请项目：工程负责人：项目：工程负责人：申请部门：变更内容变更的内容及其理由类型：开发工程变更申请人：申请日期：说明变更的内容及变更的理由，假设变更为业务组提出，则业务组填写；假设变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；变更的系统说明变更所涉及的工作产品及其当前版本，及版本 假设变更为业务组提出，则业务组填写；假设变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；对业务及其分析需求变更引起的业务变更、业务接口的变更，接口的影响业务组填写业务负责人同意不同意意见：签字：日期：变更分析对相关的资源影响变更分析对相关的资源影响分析需求变更对人员、开发设备和目标设备的影响风险分析分析需求变更的风险对其他系统或接口的影响 分析需求变更引起的系统变更其他系统或接口的变更对开发工作量、进度和本钱影响估量需求变更对开发工作量和进度的影响次变更工作量？审批意见工程经理意见：同意不同意指定验证人员：签字：日期：变更结果变更的系统及版本 说明变更后的工作产品签字：日期：变更验证验证变更结果完整性是否正确性是否附件五工程打算书文档介绍文档目的文档范围参考文献术语与缩写解释缩写、术语解释工程介绍工程范围提示：用简练的语言说明本工程“是什么”，“说明用途”。说明本工程“应当包含的内容”和“不包含的内容”。工程目标提示：给出“清楚的”、“可实现”、“可验证”的目标。客户与最终用户介绍提示：请说明本工程的客户、用户及其相关责任人是谁，描述最终用户的特征。约束提示：请说明在工程开发过程中应当遵循的标准或标准请说明相关工程可能对本工程造成的影响。说明一些假设和依靠。工程过程定义软件生命周期模型提示：简要描述、绘制本工程的软件生命周期模型。工程标准提示：描述工程需遵循的标准，例如：编码标准。此处可以表现为编码标准的链接。方法与工具方法与工具用途SVN 配置治理…提示：说明在过程中将承受的方法与工具。例如承受powerdesignerSVN进展配Microsoft方法与工具用途SVN 配置治理…44里程碑打算序号里程碑名称开头日期完毕日期工作成果备注资源打算人力资源打算角色高层领导工程经理角色高层领导工程经理需求分析员系统设计员程序员职责人员姓名工作说明18/33深圳开维信息技术 软件开发治理制度V1测试员测试员…软硬件资源打算提示：分析工程开发、测试、运行所需的软硬件资源和关键计算机资源〔CPU、内存、带宽等内容，主要内容包括：资源级别〔分为“关键”、“一般”两种〕具体配置猎取方式〔如“已经存在”、“可以借用”或“需要购置”等〕与猎取时间使用说明〔如“谁”在“什么”时候使用〕软硬件资源名称关键关键一般软硬件资源名称关键关键一般…级别 具体配置猎取方式与时间使用说明6文档交付列表序号交付文档名称交付日期备注风险治理打算提示：以下是各个列标题的解释。商定在工程中的风险治理方案，例如：风险识别频度、风险跟踪频度等。风险级别：确定风险的严峻性、可能性、风险系数风险编号严峻性风险编号严峻性(1-5)风险级别风险描述缓解方案应急打算可能性(%)风险系数(严峻性*可能性)沟通打算甲方代表乙方代表沟通方式沟通频率/时间期望结果附件工程进度打算深圳开维信息技术V1深圳开维信息技术V119/33工程名称工程打算变更申请工程名称工程打算变更申请申请变更的《工程打算》申请日期输入名称，版本，完成日期等信息变更的内容及其理由评估量划变更将对工程造成的影响工程负责人签字变更申请的审批意见部门经理审批审批意见：签字，日期业务部门意见审批意见：签字，日期更改工程打算变更后的《工程打算》输入名称，版本，完成日期等信息工程负责人签字附件七设计说明书引言编写目的说明编写这份具体设计说明书的目的，指出预期的读者。背景说明：待开发软件系统的名称；本工程的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。定义列出本文件中用到特地术语的定义和外文首字母组词的原词组。参考资料列出有关的参考资料，如：本工程的经核准的打算任务书或合同、上级机关的批文；属于本工程的其他已发表的文件；本文件中各处引用到的文件资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够取得这些文件的来源。程序系统的构造〔包括每个模块和子程序的名称、标识符和它们之间的层次构造关系。1〔标识符〕设计说明从本章开头，逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以下给出的提纲是针对一般状况的。对于一个具内容一样，在这种状况下，只要简洁地说明这一点即可。程序描述〔如是常驻内存还是格外驻？是否子程序？是可重人的还是不行重人的？有无掩盖要求？是挨次处理还是并发处理等。功能说明该程序应具有的功能，可承受IPO图〔即输入一处理一输出图〕的形式。性能说明对该程序的全部性能要求，包括对精度、敏捷性和时间特性的要求。33页，共53页输人项给出对每一个输入项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全保密条件等等。输出项给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。算法具体说明本程序所选用的算法，具体的计算公式和计算步骤。流程规律用图表〔例如流程图、判定表等〕辅以必要的说明来表示本程序的规律流程。接口说明与本程序相直接关联的数据构造〔数据库、数据文卷。存储安排依据需要，说明本程序的存储安排。注释设计说明预备在本程序中安排的注释，如：加在模块首部的注释；加在各分枝点处的注释；对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释；对使用的规律所加的注释等等。限制条件说明本程序运行中所受到的限制条件。测试打算说明对本程序进展单体测试的打算，包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。尚未解决的问题说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。2〔标识符〕设计说明用类似F．32个程序乃至第N个程序的设计考虑。34页，共53页附件八单元测试用例测试范围说明：本用例测试的功能点。测试环境环境1：硬件环境：效劳器端：客户端：软件环境：效劳器端：客户端：网络环境：2：数据预备说明：可以引用适当的附件，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，这些文件内存放着测试预备的数据。测试用例1测试编号 功能模块－子模块－编号测试工程 模块功能－子模块功能用例描述 描述测试上述功能的测试点依靠描述 无环境及初始数据 环境1，填写用到的各种测试数据的名称依靠样例 测试本用例依靠的相关用例名称序号前置条件测试子项执行步骤预期结果 实际结果 备注测填写本用例运行的前说明测试的根本流还具体列出各个对应每一对应每一个填写与测试置条件。如登陆、权用例角色的操步的推测执行步骤的试相关联序限、设备就绪等；历全部的备选流；作的动作。结果；实际结果；的核对号点、检查点。附件九设计评审报告1.根本信息待评审的工作成果工作成果名称，标识符，版本，作者，时间…技术评审方式 〔正式评审〕或者待评审的工作成果工作成果名称，标识符，版本，作者，时间…技术评审方式 〔正式评审〕或者(走查)评审时间评审地点参与技术评审的人员类别评审小组成员名字工作单位职称、职务：记录员22.缺陷识别和跟踪评审问题跟踪表编 问题问题严号 描述类型重性提交者提交问题处日期理负责人施/缘由说明问题实际问题关闭验解决关闭证人状态日期1233.评审结论与意见评审结论[]评审结论[]工作成果合格，“无需修改”或者“需要稍微修改但不必再审核”。[√]工作成果根本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。[]工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必需重对其评审。意见签字签字：日期：系统/用户测试打算测试范围与主要内容提示：系统测试小组应当依据工程的特征确定测试范围与内容。一般地，系统测试的主要内容包括功能测试、强健性测试、性能测试、用户界面测试、安全性〔security〕测试、安装与反安装测试等。测试方法提示：例如黑盒测试和白盒测试。测试环境与测试关心工具环境设备配置名称/类型备注效劳器硬件客户端硬件软件软件网络类型工具类型工具开发商版本测试治理缺陷跟踪用于功能性测试的工具用于性能测试的工具测试掩盖监测器或评测器任务人员任务开头日期完毕日期制定测试打算任务人员任务开头日期完毕日期制定测试打算设计测试实施测试执行测试对测试进展评估测试完成准则提示：对于非严格系统可以承受“基于测试用例”的准则：功能性测试用例通过率到达100％；非功能性测试用例通过率到达95％时。对于严格系统，应当补充“BUG密度”的规章：nCPU小时内“BUG密度”全部低于某个值m。例如n10，m1。最终一次回归测试二类缺陷数量为零，用例外格外规缺陷数量小于等于2个/万行程序；100%；BUG治理与改错打算提示：依据所承受的G〔〕G〔〕G修改流程。BUGBUG必需在几日内处理完成。附录.本打算审批意见工程经理审批意见：签字日期系统/用户测试报告11.根本信息测试依据测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述测试人员测试时间例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等提示：可以把测试驱动程序当作附件须注明每次回归测试的时间测试工具模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试实况记录模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试测试总评价依据对测试结果提出一个关于软件力量的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的缺乏。依据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已到达预定目标。缺陷修改记录缺陷名称…缺陷名称…缺陷类型严峻程度模块缘由驻留时间解决方案测试人员签字/日期：附件十二试运行打算试运行目标提示：说明本次试运行的主要内容与目标〔必需是可以验证的。工作条件提示：说明试运行地点、参与人员、软硬件设施、经费等要求。工作成果名称估量完成时间试运行报告工作成果名称估量完成时间试运行报告报错趋势分析报告……进度表任务名称及其描述12…开头时间完毕时间参与人员〔任务名称及其描述12…开头时间完毕时间参与人员可能存在的困难与风险提示：指出可能存在的困难和风险，制定应急打算以应对突发大事。附录：本打算审批意见工程经理审批意见：签字日期提示：工程经理依据工程打算以及现实状况〔如可以支配的人力资源工程经理审批意见：签字日期附件十三数据迁移报告背景介绍提示：介绍系统转换的背景状况。数据迁移目标提示：说明本次数据迁移的主要内容与目标。数据预备提示：所预备进展转换的数据状况描述以及数据来源部门的审批结果数据迁移实录提示：回忆系统上线各阶段工作，大体步骤数据迁移后数据核对过程和结论提示：说明本次数据迁移后进展数据核对的过程以及结论。包含主文件检查、转换前后数据记录与余额核对、数据映射表、会计科目比照表、机构比照表、内部根底数据比照表、账务报表的核对结果等。数据特别/差异处理提示：数据迁移过程中，形成的数据特别/过失/数据修改所进展的处理过程记录，以及处理后的结论。问题和建议工程负责人审批意见：签字日期工程负责人审批意见：签字日期业务部门审批意见签字日期附件十五试运行报告背景介绍提示：说明此次运行工作的必要性。试运行目标提示：说明本次试运行的主要内容与目标〔必需是可验证的。试运行取得的工作成果提示：说明本次试运行工作成果〔程序、文档、数据等〕以及试运行平台和时间。报错趋势分析报告提示：建议制作趋势图试运行阅历