质量手册2新版

`Q/CY-A-2001质量手册分发号：受控状态：2001年9月1日发布 2001年9月1日实施内蒙古西水创业股份有限公司Q/CY-A-2001质量手册批 准：审 核：编 写：于国梅内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.0页码：第1页共1页目录版次.修订状态：C/0序号章节号文件名称10.0目录20.1颁布实施令30.2质量方针和质量目标40.3企业简介51.0~3.0手册说明64.1总则74.2.1文件要求(总则>84.2.2质量手册94.2.3文件控制104.2.4质量记录控制115.0管理职责125.4策划135.5职责、权限与沟通145.6管理评审1/48156.1资源提供166.2人力资源176.3基础设施186.4工作环境197.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程217.3设计和开发227.4采购237.5.1生产和服务的提供247.5.2生产和服务提供过程的确认257.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产277.5.5产品防护287.6监视和测量装置的控制298.1测量、分析和改进<总则）308.2.1顾客满意318.2.2内部审核328.2.3过程的监视和测量338.2.4产品的监视和测量348.3不合格品控制358.4数据分析368.5.18.5.2纠正和预防措施37附录A质量管理体系程序文件目录38附录B更改页内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：

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1页颁布实施令

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C/0公司《质量手册》<以下简称手册）是阐明公司质量方针并描述其质量管理体系的文件。本手册依据GB/T19001-2000IDTISO9001：2000《质量管理体系 要求》建立文件化质量体系的要求，为实现本公司质量方针和质量目标，满足受益者的期望，在历年质量体系运行的基础上，结合企业新的实际情况而编制的。 b5E2RGbCAP本手册确定了公司的质量方针和质量目标，设置了企业的组织机构，规定了部门的质量职能，提出了对标准各条款的控制要求。 p1EanqFDPw本手册对内是公司开展质量管理活动应遵循的基本法和行为准则，对外是向顾客提供对公司质量保证体系的信任，是第三方对公司进行质量体系认证的依据。2/48DXDiTa9E3d本手册是指导公司质量体系运行的指令性文件，一经颁发，全公司各部门及各级领导、全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量职责，做到在质量上一丝不苟，在技术上精益求精，在工作上认真负责，确保质量体系持续有效地运行，为提高公司产品质量和企业形象而奋发工作。 RTCrpUDGiT我认命张文清为管理者代表，全权负责公司的质量管理和质量保证工作。我相信在全体员工和积极参与和各职能部门的密切配合下，公司质量体系有效运行，并将不断完善和发展。我批准本手册自 2001年9月1日正式发布，2001年9月1日开始实施。总经理：2001年

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1页质量方针和质量目标

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C/0质量方针追求卓越 满足顾客需求 通过持续改进 不断提高产品和服务质量。质量目标1、顾客满意率达到 90%以上；2、重大投诉和重大质量事故发生率为零；3、主要工序产品合格率满足内控指标要求；4、出厂水泥优等品率高于 95%以上。质量方针遵循企业“市场导向，质量第一，严格管理，重在机制”的经营方针，坚持“顾客至上，质量第一，信誉第一”的经营宗旨。 5PCzVD7HxA质量方针是企业质量工作的基本宗旨和方向，质量目标体现了总经理和全体员工的质量追求和向顾客的承诺。总经理和全体员工将始终恪守这一质量方针，致力于建立并实现质量体系的持续有效运行，以科学规范的管理，严谨的工作作风，高度的敬业精神，切实履行岗3/48位职责，创造优异的工作质量和可靠的产品质量，实现对顾客承诺。 jLBHrnAILg总经理：2001年9月1日内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.3页码：第1页共2页企业简介 版次.修订状态：C/0内蒙古西水创业股份有限公司 <原内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司），始建于1958年，目前公司有三条 Φ4×50.54m的立波尔窑水泥生产线、 14台Φ2.7×4.0m球磨机<水泥磨8台），自备电厂一座、自备火车车皮 150节，年生产能力 100万吨，是国内优质水泥的重要生产基地。企业位于生产水泥所需的各种原材料矿群之中，由于品种齐全、储量大、品位高、易开采、运距短，形成了得天独厚的资源优势。xHAQX74J0X公司现有员工 1600人，从 1980年以来投入教育经费贰仟柒佰多万元，进入大专院校学习深造人数达1215人、取得高级专业技术资格人员16人、中级专业技术资格人员231人、初级专业技术资格人员295人、工人技师48人，在40多年的发展过程中，西水人不断开拓进取，改进装备和工艺技术，开发产品，提高质量，为我国水泥工业由大变强、靠新出强做出了积极贡献。公司多次跻身全国最佳效益企业强之列，是国务院首批认定的国家二级企业，自治区重点企业，三优带动企业，质量效益型企业，科技先导性企业和高新技术企业，荣获全国总工会颁发的“五一劳动奖状”。LDAYtRyKfE依靠强劲的资源品位优势、名牌质量优势、成本管理优势和高新技术优势，使公司保持了连续 20多年的高盈利水平，累计实现利税已超过建厂投资的 10倍以上，成为自治区连年表彰的学邯钢优秀企业。 Zzz6ZB2Ltk公司具有先进完备的质量监测手段和质量保证体系。采用国际标准生产，是国家级质量认证和 ISO9001国际质量体系认证的双认证企业。公司生产的“草原牌”水泥品种齐全、质量优良，各项指标均优于国家标准。主导产品 42.5R普通、42.5R复合、42.5R矿渣硅酸盐水泥荣获国优、部优、区优、自治区名牌产品和著名商标称号，被中国质量管理协会评为“全国用户满意产品”。近年来，有 9个品种水泥被中国工业设计协会确认为向“全国城乡重点推荐名优水泥”， 5个品种水泥被国家建4/48材局和建设部联合行文列为第一批向全国推荐的建材产品。2001年被国家质量监督检验检疫总局授予免检产品。dvzfvkwMI1根据重点工程的需要，公司在国内还率先研制开发出62.5R普通硅酸盐水泥、375快硬硅酸盐水泥、PⅡ型高强低碱机场道路专用水泥、325路基缓凝水泥等一批高新技术产品，填补了国内空白。其中高强低碱机场道路专用水泥及生产方法获“香港国际新产品技术博览会金奖”。 rqyn14ZNXI内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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2页企业简介

版次.修订状态：

C/0根据用户的特殊要求，公司还可以批量生产 62.5R高标号硅酸盐水泥及研制开发其它各类型专用水泥。多年来“草原牌”水泥大量用于国内和自治区各大工程工程，如亚运村工程、北京西客站、神延铁路、210国道、208国道、黄河大桥、丰镇、托县、薛家湾、达旗等特大型电厂工程，世行国际招标的河套灌区工程及援外蒙古国工程等。在举世瞩目的首都国际机场跑道改扩建工程中，以高强低碱优势成为首选的唯一供货厂家，并在其后陆续支援了国内多处机场跑道的建设，保证了现代化机场的高标准要求，开创了机场跑道必须使用高强低碱水泥的先河。EmxvxOtOco为适应改革开放、市场经济和中国加入WTO组织的新形势，开拓更大的发展空间，企业制定了“转制上市、改造扩建和组建大集团”三大战略，都取得了重大成果。6000万股“西水股份”<股票代码600291）已于2000年7月31日在上海证券交易所鸣锣开市，成为自治区建材行业及乌海市首家上市企业；双窑节能环保技改工程和燃用煤矸石的余热热电厂已投入运行，发挥出了较为显著的经济和社会效益，公司日产2500吨新型干法窑熟料生产线被国家经贸委列入重点技术改造“双高一优”计划，于2001年3月开工建设，建成后可使公司生产高标号优质水泥能力达到200万吨的规模；符合国家“总量控制、结构调整”和“上大改小”产业政策的集团战略也取得明显成效。以产权为纽带，以优质熟料为龙头，带动 30余户中小企业绝处逢生，健康发展，净化了自治区的水泥市场，保证了建设工程的质量。SixE2yXPq5在国家西部大开发的战略步署中，西水创业股份有限公司将充分发挥原材料工业先行的优势，巩固自治区水泥行业的龙头企业地位，不断创新经营思路，向高科5/48技领域进军，最终由传统水泥制造业转变为水泥 +鼠标的高科技企业，为自治区的经济腾飞做出更大贡献。6ewMyirQFL内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：1.0~3.0页码：第1页共2页手册说明 版次.修订状态：C/01.0范围1.1主题内容本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述和阐明构成公司质量管理体系的内容和要求，是公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。 kavU42VRUs1.2适用范围本手册适用于公司内部的质量管理，适用与销售、生产和服务活动有关的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进、从而达到顾客满意。y6v3ALoS892.0引用文件2.1GB/T19001—2000质量管理体系要求2.2GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语2.3GB/T19004—2000质量管理体系业绩改进指南2.4中华人民共和国合同法2.5中华人民共和国产品质量法2.6本手册引用的所有适用文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修定，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。 M2ub6vSTnP3.0术语本手册采用GB/T19000—2000标准中的术语。4.0删减说明4.1删减范围6/48<1）7.3设计和开发 <2）7.5.2生产和服务提供过程的确认<3）7.5.4顾客财产。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：1.0~3.0页码：第2页共2页手册说明 版次.修订状态：C/04.2删减说明<1）7.3设计和开发a、公司的水泥采用成熟生产工艺，加上现行的基础设施，生产的产品能够满足目前顾客要求。b、公司新产品开发和老产品改造一般只通过调整现行的生产工艺流程 <如个别工艺参数等）实现，不需增添设施。采用制定质量计划方法即可。 0YujCfmUCw<2）7.5.2生产和服务提供过程的确认公司的水泥生产和服务过程工艺成熟，在生产过程中通过在线仪表的监视和严格的质量检验，产品质量性能指标均能得到有效的控制，不存在不能测量和只能通过破坏性实验才能得到证实的性能指标。 eUts8ZQVRd<3）7.5.4顾客财产公司的所的生产物资、装置均为公司自行采购，工艺技术等知识产权也均为公司所有，不存在顾客的财产。依照ISO9001：2000标准的要求对 7.3、7.5.2和7.5.4条款进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求。sQsAEJkW5T内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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1页质量管理体系

<总则）

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C/0公司依据 GB/T19001—2000标准，对公司的质量管理体系进行了策划，建立质量管理体系：1、公司确定草原牌系列水泥生产和服务过程，并确保按程序文件实施；2、公司确定草原牌系列水泥生产和服务过程顺序：销售合同的签定——采矿——原料制备——熟料烧成——水泥制成——包装——销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约； GMsIasNXkA7/483、公司按照水泥生产和服务过程的还需要建立了解 18个程序文件，确保水泥的生产和服务过程的有效运行；4、公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、分析化验等人才，根据企业发展和市场不断变化的需要，公司对全体员工进行培训，确保水泥系列产品生产和服务过程的需要得到满足； TIrRGchYzg5、公司建立了文件化的《内部质量体系审核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《数据分析控制程序》对公司的生产和服务各个活动进行监视和分析；7EqZcWLZNX6、公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，定期和不定期地对公司质量管理体系进行评审，确保持续改进。 lzq7IGf02E内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.1页码：第1页共1页质量管理体系文件要求<总则） 版次.修订状态：C/0公司质量管理体系文件包括 :1、质量手册<包括质量方针和质量目标）；2、程序文件：根据标准要求和公司实际情况，共编制了 18个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录。zvpgeqJ1hk3、支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量管理体系的基础性文件，已在相应的程序文件中列出，并汇编成册，同时将包括作业指导书、管理制度等印发至各岗位使用。 NrpoJac3v14、质量记录：编制了与程序文件和作业指导书等要求相对应的质量记录，以便为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量分析和质量持续改进提供依据。 1nowfTG4KI内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.2页码：第1页共3页质量手册 版次.修订状态：C/01.0范围1.1主题内容本手册规定了公司的质量方针和目标，描述和阐明了构成公司质量管理体系的8/48内容和要求，是公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。fjnFLDa5Zo1.2适用范围本手册适用于公司内部的质量管理，适用于公司草原牌系列水泥销售、生产和服务活动中的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进，从而达到顾客满意。tfnNhnE6e5职责2.1管理者代表负责质量手册的审核2.2总经理负责审批质量手册2.3企业策划部负责组织质量手册的编写、修改、控制、发放和回收。质量手册的内容和管理3.1质量手册的内容1）质量方针和质量目标；2）公司组织机构和部门职责描述；3）质量管理体系的范围，删减内容和理由说明<见质量手册说明）；4）对质量管理体系文件的概述或引用；5）公司质量管理体系过程及其相互关系的概述。3.2质量手册的管理3.2.1质量手册的编写、批准和发布<1）企业策划部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本公司的实际情况组织质量手册的编写。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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3页质量手册 版次.修订状态：C/0<2）质量手册由管理者代表审核；<3）质量手册以总经理签发颁布实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。3.2.2质量手册的管理和控制9/481）质量手册由企业策划部按照《文件控制程序》进行统一管理。2）质量手册分受控、非受控两种状态。受控质量手册用印章在封面上标识，非受控质量手册不做标识。3）“受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号不控制修改。4）“受控”质量手册供公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”质量手册供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的质量手册应为受控手册。HbmVN777sL5）质量手册由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知企业策划部。V7l4jRB8Hs3.2.3质量手册的修改与换版当质量体系发生大变化或因企业发展需要完善质量体系时，可对质量手册进行更改或换版，质量手册换版时应重新进行审批。 83lcPA59W9<1）出现下列情况时，应对质量手册进行修改：a、组织机构及职能变动；b、经营环境和产品结构发生变化；c、引用的法规和标准局部修订；d、发现手册有原则性错误；e、管理评审提出修改意见。<2）当有下列情况时，质量手册进行换版：内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.2页码：第3页共3页质量手册 版次.修订状态：C/0a、建制变更；b、经营环境和产品结构发生重大变化；c、依据标准换版；d、质量体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。<3）质量手册的修改与换版由企业策划部根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。10/48<4）质量手册的更改和换版按照《文件控制程序》中的有关规定进行。<5）质量手册中设更改页，记录更改情况。<6）质量手册需要修更时，所有“受控”手册都应作相应修改；“非受控”手册不进行跟踪修改。<7）修改指令以“文件更改单”的形式下发。3.2.4本质量手册的解释权归管理者代表。4、适用的程序文件4.1文件控制程序。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.3页码：第1页共2页文件控制 版次.修订状态：C/0总则公司制定并实施《文件控制程序》，对于质量体系和产品质量有关的文件的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部室、分厂均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。 mZkklkzaaP适用范围适用于对本公司标准要求的，与质量体系和质量有关的所有文件，其中包括适当范围的外来文件的控制。职责3.1企业策划部负责质量手册和程序文件管理。3.2技术部负责技术质量文件的管理。3.3各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用的管理。程序概要4.1文件的控制范围4.1.1标准要求的，与质量体系和质量有关的技术文件、质量体系文件、其它管理文件均应列为受控文件。4.1.2受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。4.1.3凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《受控文件清单》的文件可视为非受控文件。 AVktR43bpw11/484.2文件的编写、会签与审批4.2.1文件由各职能部门按文件编写的有关规定编写。4.2.2涉及活动程序和作业方法的文件应有相关部门会签。4.2.3授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行4.3文件的管理4.3.1企业策划部/技术部按规定的程序，对相关文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。 ORjBnOwcEd内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.3页码：第2页共2页文件控制 版次.修订状态：C/04.3.2文件按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。4.3.3文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。4.3.4技术部或企业策划部通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。4.4文件的更改4.4.1文件修改时，须经原审批部门或人员审批。如原审批部门或人员因故不能审批时，可授权其他部门或人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。2MiJTy0dTT4.4.2文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。4.4.3作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识。，登记存档。4.5文件管理的各环节形成的记录由文件管理部门按规定的要求妥善保存。适用程序文件5.1文件控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.4页码：第1页共2页质量记录控制 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施《质量记录控制程序》对产品质量和质量体系运行中形成质量12/48记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量分析和质量改进提供依据。 gIiSpiue7A2、适用范围适用于本公司与产品质量和质量体系有关的所有质量记录的控制。3、职责3.1公司办公部负责质量记录的统一管理、存档和处理。3.2各职能部门负责对其质量活动应形成的质量记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。4、程序概要4.1质量记录的控制范围4.1.1与产品质量有关的记录：a、生产过程记录；b、检验和实验记录；c、设备检修记录；d、不合格品评审记录；e、物资管理记录；、服务记录；g、其它记录。4.1.2与质量体系运行有关的记录：a、质量审核记录；b、供方评定记录；c、合同评审记录；d、培训记录；e、文件管理记录；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.4页码：第2页共2页质量记录控制 版次.修订状态：C/0、纠正和预防措施记录；g、其它记录。4.2 质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理按规定的程序进13/48行。4.3质量记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或圆珠笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并盖章或签字确认。 uEh0U1Yfmh4.4质量记录按月整理、收集、归档、分类编目、保存。4.5制定质量记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。4.6合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表查询。4.7各部门和生产分厂应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。4.8质量记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。4.9质量记录保存期限到期时，部门和生产分厂的负责人对到期的质量记录予以确认，确属可以销毁的，需填《质量记录销毁清单》，并由两人监督销毁。IAg9qLsgBX5、适用程序文件5.1质量记录控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.0页码：第1页共1页管理职责 版次.修订状态：C/11、总则明确总经理职责，以利于公司质量管理体系的建立，实施和支持改进。2、管理承诺总经理履行以下职责，确保质量管理体系得到建立、实施和持续改进。<1）主持制定质量方针、质量目标，颁布公司《质量手册》并对公司质量体系的建立、完善、实施、保持及持续改进等决策内容负责。 WwghWvVhPE<2）对公司的质量体系有效运行和产品质量负全部责任。<3）主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展。<4）负责公司重大投标、合同评审工作。<5）任命管理者代表，授权管理、执行和验证人员职责和权限。6）协调生产过程中各种资源的合理有效配置。7）明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限。14/48（8）负责贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准要求。3、以顾客为关注焦点总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的、明确的具体要求 <包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求）。 asfpsfpi4k4、质量方针<1）公司质量方针具体见本手册第 0.2章。公司采用会议、板报、电视、广播、培训等形式使全体员工充分理解公司质量方针的内涵，并使其在产品质量形成活动中得到贯彻实施。 ooeyYZTjj1<2）在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.4页码：第1页共1页策 划 版次.修订状态：C/O1、总则总经理组织有关部门对公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。 BkeGuInkxI2、质量目标公司的总质量目标具体见本手册第 0.2章。为了保证公司总质量目标得到贯彻落实，公司将质量目标在决策层、管理层和执行层进行分解，为了调动员工积极性，实行目标责任制，并与经济效益挂钩。 PgdO0sRlMo3、质量管理体系公司建立了包括质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，并建立质量保证组织结构 <如图1），为保证质量管理体系的完整性，当上一级领导不能履行其职责时，本人必须委托其他人履行其职责。当质量管理体系发生变动时，公司必须统一步骤，不得有时间和空间上的间断。 3cdXwckm15质量保证组织机构图总经理15/48 管理者代表生产经理 营销经理h8c52WOngM技生人公企营物术产力司业采质运资办策销资购v4bdyGious量行源公划部部部原烧制电检包部部部部部页码：第1页共4页矿料成成收修分尘装职责、权限与沟通分版次.修订状态：C/1分厂分分分分厂厂厂厂厂厂1、质量职责和权限为了有效地贯彻公司的质量方针，确保实现质量目标，本公司规定了从事与质量直接有关的管理、执行和验证等职能部室、分厂的职责和权限，特别规范独立行使职权的人员职责和权限。 J0bm4qMpJ91.1总经理a、主持制定质量方针、质量目标，颁布公司《质量手册》并对公司质量体系的建立、完善、实施、保持及持续改进等决策内容负责； XVauA9grYPb、对公司的质量体系有效运行和产品质量负责；c、主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展；d、负责公司重大投标、合同评审工作；e、任命管理者代表，授权管理、执行和验证人员职责及权限；、协调生产过程中各种资源的合理有效配置；g、明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限；h、负责贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准要求。1.2管理者代表a、协助总经理贯彻执行国家政策和有关质量法规，执行本公司的质量体系文件。按IS09001标准的质量体系要求建立、实施并保持质量体系有效运行并得到持续改进；bR9C6TJscwb、向总经理报告质量工作、质量体系运行情况和质量管理体系改进要求；c、组织质量工作培训，全体员工应树立“顾客就是上帝”的观点；16/48d、组织实施质量体系的内部审核，协调制定并实施纠正预防措施，实施质量改进；e、组织质量体系文件编制、修订并负责审批程序文件；f、 在总经理授权范围内组织、协调、监督质量体系的运行，裁决质量管理方面的重大问题；g、负责公司质量体系有关事宜与外部各方联络工作。1.3生产经理a、负责公司的生产、工艺、设备质量工作；b、参与制定并贯彻质量方针和质量目标；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页码：第2页共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/1c、负责审批有关技术文件；d、组织解决质量技术问题，并参与对重大质量事故处理决策。1.4经营经理a、协助总经理管理公司的物资供应、产品销售、服务工作；b、负责审批重大采购、销售合同；c、负责处理市场信息与用户投诉，参与对重大质量事故处理的决策。1.5企业策划部a、年初根据上年的经济指标完成情况，制定本年度的目标管理综合计划并分解到每月；b、落实各职能部门质量职责，并将各部门的质量活动纳入经济责任制考核；c、负责组织质量手册和程序文件的修定、换版、分发和管理；d、协助管理者代表组织公司质量体系的管理评审、内外部质量体系审核工作；e、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；g、负责公司统计技术的组织和指导；1.6技术部a、在生产经理领导下负责公司生产全过程质量检验工作；b、严格执行国家标准，确保出厂水泥全部质量达到目标要求；c、负责组织不合格品的原因分析、处理和制定落实纠正预防措施；d、负责质量统计工作；17/48e、负责公司工艺技术管理、技术改造工作；、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；g、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.7生产运行部a、负责基础设施控制；b、负责组织生产准备、生产调度、协调生产计划的实施；c、负责组织对工作环境的检查和监督；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页码：第3页共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/1d、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；e、负责制定、实施本部门不合格纠正预防措施。1.8营销部a、负责公司产品的销售和服务工作；b、负责市场调研与预测，及时向公司反馈市场动态；c、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；d、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.9供应部a、负责公司物资采购全过程的控制和管理；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.10物资部a、负责公司物资采购的验证、贮存、发放工作；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.11人力资源部a、负责公司员工招聘、调动及培训工作；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.12公司办公部a、负责质量记录的标识、贮存、保管、保存期限和处置；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；18/48c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.13质量计量部a、负责监视和测量装置的归口管理；b、负责进厂原燃材料及半成品、成品等质量监督和抽查并提出质量改进意见和建议。c、负责公司原燃材料进厂、生产、出厂全过程的计量、能源消耗的计量；d、负责制定、实施本部门不合格的纠正、预防措施。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页码：第4页共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/11.14生产分厂a、实施公司生产计划、严格执行各职能部室的管理规定；b、协助工艺技术的改进工作；c、维护设备正常运行；d、要对本单位的工艺纪律、产品质量进行自查；e、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；1.15电收尘分厂a、负责电收尘器的维护和管理、窑灰的输送；b、负责电收尘器的工艺设施管理；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；1.16检修分厂a、负责生产用水、电、暖供应及公司设备维修、改造；b、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；2、沟通2.1公司重大经营决策以股东大会、董事会和经理办公会议的形式进行沟通；2.2公司以调度会议形式实现生产过程中的沟通；每月的8日、18日和28日的下午14：30<夏季为15：30）召开调度会议，由生产运行部召集，生产经理和调度长主持，最高管理层和各部门的主要负责人参加。pN9LBDdtrd2.2.1汇报上旬或上月生产经营完成情况，检查本旬的生产经营情况和上次会议决定执行情况，对各项工作做出评价，研究解决存在问题的具体方法并对上次会议中提出的问题进行验证。 DJ8T7nHuGT19/482.2.2生产分厂提出生产过程中存在的问题及相关部门需配合解决的工作；2.2.3布置下旬或下月生产经营计划和工作安排；2.3公司视生产情况及突发事件可召开专题会议。生产过程出现的问题、设备问题由生产运行部负责，主持召开并验证；质量工作、技术改造由技术部主持召开并验证；会议形成纪要，发放有关部门。 QF81D7bvUA2.4公司还以电话、传真、网络、报表、文件、内部电视、板报、内部刊物等形式对生产过程、管理过程的信息进行内部沟通。4B7a9QFw9h质量管理体系职能分配表标总管营生公企人营供物技生生准经理销产司业力销应资术产产条理者经经办策资部部部部运分款代理理公划源行厂表部部部部4.1☆★4.2.1☆★4.2.1☆★4.2.3☆☆★☆☆☆☆★☆☆4.2.4★☆☆☆☆☆☆☆☆5.1★5.2★5.3★☆5.4★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.5★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆6.1★6.2★☆☆★☆☆☆☆☆☆6.3★★☆6.4★★☆7.1★★7.2★☆★☆☆7.4★★☆☆7.5.1★☆☆☆☆☆☆★☆7.5.3★☆★☆7.5.5★★★7.6★☆★☆8.1★8.2.1★★20/488.2.2☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.3☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.4★★8.3★☆☆★☆8.4★★☆8.5.1★8.5.2☆★☆☆☆☆★☆☆8.5.3☆★☆☆☆☆★☆☆注：主管职责★ 相关职责☆内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.6页码：第1页共1页管理评审 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施《管理评审程序》，对管理评审活动进行控制，保证质量体系有效运行，并得到持续改进。2、适用范围适用于公司管理评审活动。3、职责3.1总经理：主持管理评审；审批管理评审报告。3.2管理者代表：报告质量体系运行情况；负责组织、协调管理评审实施计划的落实。3.3企业策划部：1）协助总经理组织管理评审；2）负责整理各部门质量管理体系运行总结报告，编写公司年度质量管理体系运行总报告；3）负责编写管理评审会议纪要；4）负责组织落实管理评审会议决定；5）负责保存管理评审有关记录。3.4各部门根据职责、权限和各自的质量目标对本部门质量管理体系运行情况进行总结，交企业策划部以便进行质量体系运行总体总结。ix6iFA8xoX4、程序概要4.1每年定期对质量体系进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔最长不超过个月，以评价质量体系是否实现持续有效运行，适合实现公司质量方针、质量目标的需要，满足受益者期望。对不适宜的情况进行改进和完善，确保质量体系能够持续有地运行。wt6qbkCyDE4.2在外部环境或质量体系结构发生重大变化，出现严重质量事故或顾客投诉等情况时，总经理可增加评审的频次。Kp5zH46zRk21/484.3管理评审的主要内容包括质量方针、目标和体系的实施及内部质量审核结果的改进情况、顾客意见处理情况等。通过评审对质量体系作出评价，并根据体系情况采取预防措施，实施质量改进，促进质量体系的完善和有效运行。 Yl4HdOAA614.4管理评审活动的开展按《管理评审程序》的规定进行，由企业策划部组织实施，并保存评审记录。5、适用程序文件5.1管理评审程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.1页码：第1页共1页资源提供 版次.修订状态：C/11、公司根据内部质量体系审核、管理评审、对不合格品原因分析和顾客反馈来确定公司资源的需要。2、公司制定并实施了《人力资源控制程序》、《基础设施控制程序》和《生产过程控制程序》，保证质量管理体系持续有效运行和增进顾客满意所需的资源得到提供。ch4PJx4BlI内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.2页码：第1页共2页人力资源 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施《人力资源控制程序》，对所从事对质量有影响工作的员工进行有计划的培训，提高员工的质量意识和操作技能，使所受培训的员工满足有关工作规定的需求，达到保证产品质量的目的。 qd3YfhxCzo2、适用范围适用于对本公司所有与产品或服务质量有关的各级管理、技术、检验和操作人员培训。3、职责3.1人力资源部负责组织员工培训的计划、实施、效果评定和培训档案管理。3.2各职能部门协助进行专业职能范围内的培训和考核。3.3各级领导负责对所辖范围内的人员进行质量意识教育。3.4各部门负责提出本部门员工的培训需求，组织实施部门承担的培训任务。22/484、程序概要4.1人力资源配备人力资源部根据实际情况和市场需要，制定人员任职条件，报总经理审批。根据各部门情况配备人员。4.2培训原则4.2.1经常性地开展全员质量教育 ,提高员工的质量意识。4.2.2根据不同岗位对员工的知识和技能的要求，分层次进行管理知识、专业技术和操作技能培训。4.3培训对象和内容4.3.1全体员工：质量意识教育。4.3.2各级领导：质量体系运行的原理和现代管理技术。4.3.3技术、管理人员：专业知识、统计技术和管理方法。4.3.4计量、检验人员：业务知识、管理和操作技能。4.3.5特殊工程操作人员：国家规定的岗位技能培训和考核。4.3.6操作工人：安全生产知识、工艺知识、工具、仪器、设备的操作方法要求。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.2页码：第2页共2页人力资源 版次.修订状态：C/14.3.7新调入人员：入公司教育和岗前基本技能培训。4.4根据培训的不同内容和对象的实际情况，培训可采取各种适当的方式进行。4.5经过培训的人员，经考核合格方可确认上岗资格，颁发上岗证书。4.6人力资源部建立员工培训档案，记录培训考核情况，并按规定的要求保存、归档。5、适用程序文件5.1人力资源控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.3页码：第1页共1页基础设施 版次.修订状态：C/11、总则23/48公司制定并实施《基础设施控制程序》，对产品实现过程中的各个环节进行控制，以确保满足生产和服务的要求。2、适用范围适用于对本公司基础设施管理活动。3、职责3.1生产运行部负责生产设备的归口管理；3.2分厂负责各自生产设备的维护保养。3.3办公部负责公司办公设施的配置和管理。5、程序概要4.1生产运行部根据生产要求做好生产设备配置和大、中修计划安排，并组织新设备、大中修后设备的调试、验收工作。 E836L11DO54.2分厂根据生产运行部制定的设备维护保养制度对各自所管辖的设备进行日常维护保养。4.3生产运行部编制设备安全操作规程，分厂严格按此进行设备操作。4.4分厂维修人员认真填写设备检查和维修记录，生产运行部和分厂设备技术人员根据记录认真做好设备故障统计分析工作，并制定相应管理措施。 S42ehLvE3M4.5生产运行部建立设备档案，组织做好设备的报废管理工作。4.6检修分厂负责公司安全供电、供水、供暖，满足需要。4.7公司在新的工程建设时，以质量计划和技改技措等形式进行基础设施的提供。5、适用的程序文件基础设施控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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1页工作环境 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施了《生产过程控制程序》，对生产环境进行控制，以确保满足生产的需求。2、适用范围适用于对公司的生产环境管理活动。24/483、职责3.1技术部负责制定生产环境的控制要求。3.2生产运行部负责监督检查生产环境的控制要求执行情况。3.3分厂负责实施生产环境的控制。4、程序概要4.1技术部根据生产工艺要求确定需要控制环境的生产场所及其控制要求。4.2分厂根据技术部对生产环境的要求进行控制，确保生产环境满足生产需要。4.3生产运行部要定期或不定期地检查生产环境的控制情况，发现不合格，立即进行处理，必要时执行《纠正和预防措施控制程序》，分析原因，制定、实施纠正措施，并跟踪验证其有效性。 501nNvZFis5、适用程序文件5.1生产过程控制程序5.2纠正和预防措施控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.1页码：第1页共1页产品实现的策划 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施《质量计划控制程序》，对新产品开发、老产品改造和特殊合同的生产过程进行策划、控制，以确保产品满足规定的需求。 jW1viftGw92、适用范围适用于对本公司新产品开发、老产品改造和特殊合同的生产。3、职责3.1生产经理负责审批质量计划。3.2技术部负责组织编制、实施质量计划。3.3各有关部门负责实施质量计划。4、程序概要4.1本公司对一般合同采用本手册规定的程序和现行有效的技术文件进行控制。产品具体实现过程见产品实现流程图。 xS0DOYWHLP4.2当手册和程序文件不能满足某些产品或合同的特殊要求时，生产技术质量副总应组织进行质量策划活动，包括： LOZMkIqI0w25/48a、编制质量计划；b、明确产品的质量要求，制定专门的质量措施；c、规定组织中主要部门和人员的职责，明确接口之间的联络；d、规定和配备必要的控制手段、设备、资源，以达到质量要求；e、制定检验标准和要求，确定产品形成不同阶段合格的验证；f、明确产品特性的标准，规定测量和实验技术 <包括实验设备）；g、规定相应的质量记录。4.3质量计划的编制按《质量计划控制程序》中规定的要求进行。5、适用程序文件质量计划控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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7.2页码：第

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2页与顾客有关的过程 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，控制确定与产品有关的要求和协调合同评审活动，对每份合同或订单进行评审，使合同各项质量要求确切和不含歧意，确保公司具有满足合同的能力和产品有关的规定要求。 ZKZUQsUJed2、适用范围适用于对本公司所有销售合同、订单、标书的评审。3、职责3.1营销部负责确定与产品有关的要求、组织协调合同评审及顾客沟通。3.2相关部门参加与产品有关要求的评审。4、程序概要4.1营销部通过市场调研、顾客反馈信息、竞争对手分析、法律法规等，结合公司的有关承诺确定产品的有关要求。 dGY2mcoKtT产品的有关要求包括：a、顾客在合同中明示的要求，如产品质量、价格、交付方式等；b、通常隐含的要求，即顾客虽然没规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。c、公司适用的法律法规的要求；26/48d、其它附加的要求。4.2营销部与用户签订正式合同前，组织相关职能部门对重大合同草案进行评审。4.3合同评审的内容：满足合同要求的技术工艺能力、运输包装能力和按期交货能力、法律法规要求能力。4.4评审后的合同应保证：a、形成文件的合同中各项要求明确、适当；b、本公司无口头合同；c、合同中不一致的地方已得到解决；d、本公司有能力满足合同要求。4.4合同评审根据合同的不同类型，可采用适合的方式进行。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.2页码：第2页共2页与顾客有关的过程 版次.修订状态：C/14.5合同签订后，应按规定的要求管理合同，协调生产活动，督促检查合同执行情况。4.6合同签订4.6.1合同执行过程中，因故需修订合同的某些条款时，应在双方协商一致，必要时征得有关部门同意的基础上进行修订。修订后的合同应经审批，涉及重大修改时，应重新进行评审，并形成文字材料。 rCYbSWRLIA4.6.2合同修订的结果由营销部书面通知相关部门。4.7营销部负责与顾客沟通，以充分了解顾客的要求，掌握顾客对产品及服务的满意程度，实现持续改进。4.7.1营销部建立用户反馈意见单，与顾客建立联络渠道。a、在产品实现前，对新客户以面对面的销售方式，对老客户可以电话的方式沟通产品的有关信息；b、在产品实现过程中，以传真或面谈的方式沟通合同的修改及修理；c、在产品实现后，一般以面谈或电话的方式沟通。4.7.2与顾客的沟通结果可记录在“用户反馈意见单”中，及时处理投诉。5、适用程序文件27/485.1与顾客有关过程控制程序5.2质量记录的控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.3页码：第1页共2页设计控制 版次.修订状态：C/0公司产品生产采取成熟的生产工艺，生产设备、工艺技术均已定型。生产过程中新产品开发、老产品改造和特殊合同，公司采取编制质量计划方式进行控制，不涉及标准中设计和开发的要求，列出本章节号是为和标准 GB/T19001—2000中的编号一致。FyXjoFlMWh内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.4页码：第1页共2页采购控制 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施了《采购控制程序》，对采购过程进行控制，以确保所采购产品符合规定要求。2、适用范围适用于公司生产中所需产品和服务的采购与管理。3、职责3.1供应部负责组织对供方的评价和对物资采购过程的控制。3.2技术部负责提供相关的采购技术资料。3.3技术部、烧成分厂、制成分厂、原料分厂参与实施对供方的评价。4、程序概要4.1供方的评定4.1.1根据满足合同、订货规范或料单的要求选择供方。4.1.2 根据采购物资的重要性分类确定对供方的评定方法、评定准则和控制程度。4.1.3 供应部在实施采购前会同有关部门对其产品的符合性质量水平、质量保证能力、供货能力进行评定。 TuWrUpPObX4.1.4评定方式：a、直接选择获得质量认证且业绩较好的厂家；28/48b、书面调查或到供方处实地考察其质量保证能力；c、样品检验或小批量试用；d、对往的供货业绩进行评定；e、进行第二方审核。4.1.5评定便条物供方列入“合格供方名录”，作为指导采购活动的依据。4.1.6 供应部保存供方的评定记录，建立合格供方的质量档案，记录其供货产品的质量状况，对其实行动态管理。 7qWAq9jPqE4.1.7 当评定不不合格，但由于某种原因不得不使用其产品的供方，供应部要采取必要的措施进行控制。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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7.4页码：第

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2页采购控制

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C/04.2采购资料4.2.1 采购活动应依据现行有效采购文件进行。所有提供给供方的采购文均应清楚、完整地规定定购产品的技术条件和质量要求。必要时，对供方的生产过程、生产设备、人员、质量管理体系等做出明确要求。llVIWTNQFk4.2.2 供应部编制采购计划，准备采购资料，签订采购合同和必要的质量保证协议。4.2.3采购文件在发布前由主管人员在授权范围内审批。4.3采购产品的验证4.3.1 采购物资到货后均须按规定的程序和要求进行验证。经验证合格的方可入库，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中规定的处理。 yhUQsDgRT14.3.2 签订采购合同时，对由供方承担检验或需到供方处进行的验证做出规定，供应部协助技术部按规定执行。 MdUZYnKS8I4.3.3 合同中规定或顾客要求到供方处进行验证时，由供应部组织实施。但这种验证不作为进货验收的证据，物资进公司仍需按有关规定进行验证。 09T7t6eTno4.4供方评定和采购活动中形成的质量记录由供应部按《质量记录控制程序》规定保存归档。5、适用程序文件5.1采购控制程序29/485.2质量记录控制程序5.3不合格品的控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.5.1页码：第1页共2页生产和服务提供 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施《生产过程控制程序》，对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，使生产在受控状态下进行，以确保产品的制造质量符合规定的要求。e5TfZQIUB52、适用范围选用于对公司产品从投料到产出过程中涉及的人员、设备、材料、方法和环境的控制。3、职责3.1企业策划部负责编制生产计划；3.2生产运行部负责组织并实施生产计划，以及员工的安全教育和现场管理的监督检查，负责生产设备的归口管理； s1SovAcVQM3.3技术部负责工序控制点的设置与管理，工艺等技术文件的编制；3.4技术部负责生产全过程的检验和实验，负责不合格品的控制；3.5质量计量部负责监视和测量装置的归口管理；3.6供应部负责生产物资的采购、贮存和发放；3.7 分厂负责各自生产过程的控制，生产设备和维护保养和文明生产环境的管理。4、程序概要4.1企业策划部根据市场需求下达生产计划，生产运行部组织各部门按照计划做好人员、工艺、材料、设备和环境等各项生产技术准备。 GXRw1kFW5s4.2技术部设置关键工序质量控制点，编制足够的工艺技术文件，明确规定各工序技术质量要求、作业方法和控制要求； UTREx49Xj94.3各工序操作人员严格按工艺要求和操作规程的要求操作。4.4生产过程采用各种运行记录的方式记录各工序加工情况，标识产品和责任人需要时可以对产品质量形成的过程进行追溯。 8PQN3NDYyP30/484.5生产运行部按《基础设施控制程序》对生产设备、工艺装备进行管理、维护和检修，保证设备处于完好状态。 mLPVzx7ZNw内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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2页生产和服务提供 版次.修订状态：C/04.6技术部负责编制检验规范并对生产全过程产品进行检验。4.7 质量计量部负责生产过程中使用的计量器具、检验设备的维护、校准和标识，保证使用合格的检测设备。 AHP35hB02d4.8各岗位操作人员和检验人员须经过必要的岗位培训和考核，关键工序的操作人员持证上岗。4.9供应部提供符合要求的原辅材料，发料时传递核对产品标识，无误后方可投产。4.10 生产中的检验按照《产品监视和测量控制程序》，合格后方可转序或入库。4.11 对生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》的要求进行控制，并对发生不合格的原因和责任进行调查分析，采取必要的纠正措施，必要时采取统计技术进行控制，防止再发生。 NDOcB141gT4.12 各分厂对工序中流转的原燃材料、在制品按照《产品防护程序》的要求进行控制和维护，避免发生损坏，确保产成品质量。 1zOk7Ly2vA4.13 各分厂应按有关规定要求，确保有一个整洁有序、文明安全的生产环境和适宜的生产条件。4.14 各部门定期或不定期对车间的工艺纪律、现场管理、设备状况进行监督检查，发现问题及时处理解决。 fuNsDv23Kh4.15生产过程中形成的生产记录和检验记录按规定的要求保存归档。5、适用程序5.1生产过程控制程序5.2 基础设施控制程序5.3 不合格品的控制程序5.4 产品防护程序5.5 产品监视和测量控制程序31/48内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.5.2页码：第1页共1页生产和服务提供过程的确认 版次.修订状态：C/0我公司产品生产工艺成熟，通过生产过程中的在线仪表监视和严格的质量检验，产品的质量性能指标均能得到有效控制，不涉及标准中生产和服务提供过程的确认的要求，列出本章节号是为和标准 GB/T19001—2000中的编号一致。tqMB9ew4YX内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：7.5.3页码：第1页共2页标识和可追溯性 版次.修订状态：C/11、总则我公司制定并实施《产品标识和追溯性控制程序》，对产品质量形成全过程进行适当的标识，以防止外形相似产品被混用，提供实现追溯性的途径，同时防止合格品被子误用。HmMJFY05dE2、适用范围适用于对本公司生产全过程中的采购物资和在制品、半成品、成品的控制。3、职责3.1技术部负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。3.2供应部负责对库存物资产品标识的设置、维护和传递。3.3分厂负责对在制品和最终产品标识的记录设置与维护。4、程序概要4.1根据合同、标准、法规的要求和管理需要及产品特点，确定杯识和追溯的范围，对产品进行必要的标识，需要时能够实现追溯。 ViLRaIt6sk4.2公司采用的标识方法有：<1）产品标识的方法有：质量记录、产品编号、库号标注、产品的封存样、标志颜色、隔离存放、标签、卡片、印记、标牌、标记、合格证等适用的方式进行标识，标识应清晰牢固，内容应有利于进行追溯。 9eK0GsX7H1<2）产品状态的标识方法：用编号、库号、标牌、记录 <台帐）通知单等方法表明产品检验和实验状态，其状态有“未检、已检合格、已检不合格、待定”标识四种。naK8ccr8VI4.3技术部根据各部门的实际情况确定和设计标识方法。32/484.4技术部以质检化验单和工序调整指令单作为产品质量状态标识，以记录为追溯提供依据。4.5材料保管人员按管理要求设置库存标识，发料时将有关标识传递到生产部门。4.6生产操作和验证人员按照规定的程序和要求设置标识，并做好记录。4.7检验人员在验收产品时检查标识是否正确、完整，并记录在有关的质量记录中。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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2页标识和可追溯性 版次.修订状态：C/14.8产品在生产、搬运、贮存、包装、交付过程中应注意标识的保护，如发生损坏应立即恢复。4.9各阶段的产品标识设置后，均应在相应的生产和检验记录中给予记录，以备追溯。4.10标识物由主管部门指定专人负责管理，防止丢失或滥用。5、适用程序文件产品标识和可追溯性控制程序。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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1页顾客财产 版次.修订状态：C/0我公司所有生产物资、生产装置均为公司自行采购，工艺技术等知识产权也均为公司所有，不涉及标准中顾客财产的要求，列出本章节号是为和标准 GB/T19001—2000中的编号一致。B6JgIVV9ao内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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7.5.5页码：第

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1页产品防护 版次.修订状态：C/01、总则我公司制定并实施《产品防护程序》，对进货物资和产品的搬运、贮存、包装、防护和交付环节进行控制，以保证产品在以上过程中完好无损。 P2IpeFpap52、适用范围适用于对公司生产全过程中的采购物资、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护33/48和交付<发放）的控制。3、职责3.1供应部负责包装材料的供应，物资部负责进货物资的搬运、贮存、防护和发放的控制。3.2营销部负责水泥的交付。3.3各分厂负责在制品的贮存、中转搬运和防护，配合实施产品的搬运和包装。4、程序概要4.1各种物资、半成品和成品的搬运按规定的技术要求，使用合格的工位器具和运输工具，采取必要的固定和防护措施，防止因搬运不当造成损坏，并保护好产品标识。3YIxKpScDM4.2库存物资按相应的仓库管理制度的要求对入库、建帐、码放、保管、出库等环节进行控制，保证帐、卡、物相符，标识清晰、完好、准确。 gUHFg9mdSs4.3贮存场所应满足必要的保存、搬动和安全的环境条件，确保贮存物资处于完好状态，防止变质和损坏。4.4分厂对生产过程中的在制品进行妥善维护和保管，防止损坏。4.5包装材料和包装标志执行国家有关标准。4.6产品交付前，营销部检查产品标识是否正确、齐全。4.7包装后的待运产品应在适当的区域妥善存放，采取必要的措施防止损坏。4.8产品发运装车时应采取必要的防护措施，确保完好无损地将产品运抵顾客指定地点。4.9产品交付时应按规定程序办理出库手续，确保按质、按量、安全交付用户。5、适用程序文件产品防护程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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2页监视和测量装置的控制

版次.修订状态：

C/01、总则我公司制定并实施《监视和测量装置的控制程序》，对检测设备进行有效地控制，以保证检测设备具有规定和测量精度和准确度，能够满足监视、检验任务的需要。uQHOMTQe792、适用范围34/48适用于对本公司产品形成过程中使用的各种计量器具、实验设备和用作监视用途的计量量具的控制。3、职责3.1质量计量部负责检验、测量和实验设备的归口管理和控制。3.2各有关部门负责检验、测量和实验设备的维护和正常使用。4、程序概要4.1根据产品质量特性和测试任务的要求确定检测设备的精度和准确度，选用购置适用的检测设备，保证测量能力满足要求。 IMGWiDkflP4.2对所有的检测设备编号、标识、建立台帐，按照规定的要求实行统一管理。4.3新购置的检测设备应经检定合格后方可投入使用。4.4检测设备使用前应按规定的要求进行校准或检定，以保证量值的准确性。4.5质量计量部编制周期检定计划，按计划自检或组织送检，保存检定、校准记录。4.6检定合格的设备设置“合格”标识，并注明检定日期和下次检定时间，不合格的设备“禁用”标识，不得用于生产。 WHF4OmOgAw4.7各类检测设备在使用中发现损坏或量值不准时，应停止使用，经修复或调整，重新校准后，方可继续使用。不能修复或调整至合格状态，作报废处理。aDFdk6hhPd4.8质量计量部定期对在用检测设备进行抽查，发现检测设备偏离校准状态时，应对已检测产品采取必要措施并记录。 ozElQQLi4T4.9使用、校准和检定人员按自校准规程或使用说明书的要求使用、调整、维护和保管检测设备，搬运时应采取正确的保护措施，防止造成损坏。 CvDtmAfjiA4.10 对检测设备的工作环境进行维护，确保在适宜的环境下保管和使用检测设备。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册

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2页监视和测量装置的控制

版次.修订状态：

C/04.11 检测设备的校准和管理由经过专业培训，考核合格，取得资格的人员进行。4.12 校准、检定、管理中形成的各种原始记录应清晰、完整并按规定的要求保35/48存。5、适用程序文件5.1监视和测量装置的控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.1页码：第1页共1页测量、分析和改进<总则） 版次.修订状态：C/01、公司利用统计技术、内部质量体系审核、管理评审、对不合格品的原因分析和顾客反馈等方法对产品、过程能力、顾客满意程度、体系运行有效性进行评价，来确定公司质量管理体系改进的需求。 QrDCRkJkxh2、公司制定并实施了《内部质量体系审核程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，保证质量管理体系不断改进和完善，为增进顾客满意提供保证。 4nCKn3dlMX内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.1页码：第1页共1页顾客满意 版次.修订状态：C/0总则公司制定并实施《服务控制程序》，对顾客满意的信息沟通环节实施质量控制，为顾客提供适当的服务，以最大程度地提供满意的服务。 ijCSTNGm0E2、适用范围适用于公司顾客所有信息的沟通活动。3、职责3.1营销部负责顾客方面信息沟通。4、程序概要4.1营销部及时掌握、传达顾客的期望，为所有顾客提供主动、热情、周到的服务。4.2开展市场调研活动，了解市场信息和顾客的需求，调整和改进营销活动。4.3定期进行用户访问，了解反馈顾客对产品和服务的意见，以不断改进产品质量和质量管理工作。4.4对顾客的抱怨及投诉，应认真做好记录，并将信息传递到相关责任部门，责任部门负责分析原因，采取纠正、预防措施，并将措施结果告知顾客。 vfB1pxanfk36/484.5 对收集到的各种质量信息进行分析，并计算出顾客满意率，作为改进的依据。顾客满意率=走访满意数+问卷满意数+合同无反馈数/走访数+问卷数+合同数4.6建立用户档案，记录服务过程，验证服务效果5、适用程序文件5.1服务控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.2页码：第1页共2页内部审核 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施《内部质量体系审核程序》，对质量体系的运行情况进行内部质量体系审核，检查质量活动和有关结果是否符合规定的要求，以确保质量体系持续有校的运行。JbA9VhEou12、适用范围适用于公司现行质量体系涉及到的各部门所承担的各项质量活动的审核。3、职责3.1管理者代表负责组织内部审核；3.2审核组负责实施审核；3.3企业策划部负责组织跟踪审核和纠正措施的验证。4、程序概要4.1一般情况下内部质量体系审核每年不少于二次，当质量体系结构发生重大变化、出现重大质量事故或顾客投诉时，应适当增加审核。 X7Ahr18pJI4.2审核可采取集中审核或滚动审核的方式进行。4.3企业策划部制定年度审核计划，管理者代表负责批准后组织实施。4.4审核准备4.4.1 管理者代表确定审核组成员，指定审核组组长，审核组成员由所审核的活动无直接责任的人员承担。 b3zqXLCqXo4.4.2审核组长负责编制审核实施计划，分配审核任务，通知受审部门。4.4.3审核员根据分工编制检查表，准备工作文件。4.5审核实施37/484.5.1召开首次会议，介绍审核目的、范围、方法、程序、安排等。4.5.2现场检查，收集客观证据，做好记录。4.5.3提交不合格报告和纠正措施要求，受审核方确认。4.6审核报告内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.2页码：第2页共2页内部审核 版次.修订状态：C/04.6.1 现场审核结束后，审核组起草审核报告，报告审核情况，提出纠正预防措施要求，限期整改不合格项，提交管理者代表批准，上报总经理阍发至各受审核部门。pZyytu5rc54.6.2各部门制定纠正预防措施计划，经批准后组织实施。4.6.3 企业策划部对纠正预防措施计划的实施情况进行跟踪审核，验证实施效果，报告管理者代表。有效的措施纳入相关文件，无效时组织重新制定纠正预防措施并实施。DVyGZezsrM4.6.4 管理者代表组织编制内部质量审核年度汇总分析报告，作为管理评审的输入。4.7审核中形成的质量记录应按规定的程序妥善保管，保存期三年。5、适用程序文件5.1内部质量体系审核程序。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.3页码：第1页共1页过程的监视和测量 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施《生产过程控制程序》、《内部质量体系审核程序》、《管理评审控制程序》，对质量管理体系运行过程进行监视和测量，使其在受控状态下进行，以确保产品的制造质量符合规定的要求。 RQxPvY3tFs2、适用范围适用于公司质量管理体系运行过程的控制。3、职责3.1生产运行部负责生产设备的管理和生产现场管理的监督检查。38/483.2技术部负责生产全过程的检验和实验的管理。3.3质量计量部负责监视和测量装置。3.4物资部负责生产物资管理。3.5人力资源部负责公司人员管理。3.6企业策划部负责监督、检查质量管理体系运行情况。3.7分厂负责各自生产过程、生产设备和文明生产环境的管理。4、程序概要4.1生产运行部组织有关部门定期或不定期地对生产过程进行检查 .4.2企业策划部组织有关部门有计划地对采购、合同签订、合同实施、服务、资源管理等过程进行检查，并依据各部门的质量职责和质量目标对其进行考核。5MxX1IxuU94.3 总经理按照《管理评审控制程序》对公司质量管理体系过程进行监视和测量。5、适用的程序文件5.1生产过程控制5.2内部质量体系审核程序5.3管理评审控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.4页码：第1页共3页产品监视和测量 版次.修订状态：C/01、目的对公司生产过程中各个环节的质量进行规定的监视和测量，使其处于受控状态，保证未经检验和不合格的产品投入使用、加工和出公司。 jIw5xs0v9P2、适用范围适用于公司生产全过程所需的原辅材料，顾客提供的产品以及生产过程中的半成品和成品的监视和测量控制。3、职责技术部负责公司生产过程的质量检验实验工作。4、程序概要4.1进厂检验和实验39/484.1.1依据<1）进厂原燃材料的质量控制指标；<2）进厂原燃材料取样、制样方法。4.1.2检验和实验<1）技术部原燃材料质量管理员按供应部每月提供的《原燃材料采购计划》到所列供方现场进行取样，样品送技术部检验和实验，检验人员填写检验报告，检验报告认定合格的由供应部按计划采购，检验报告有效期为二十天，超过二十天未进货该检验报告作废，二十天后再进货时需重新进行现场检验。 xEve2buwnw<2）技术部原燃材料质量管理员，对每日进厂的原燃材料分类取样，送技术部检验和实验，检验人员检验和实验后，填写《进厂检验报告》，由原燃材料质量管理员送达供应部，供应部按《产品标识与可追溯性控制程序》对进厂原燃材料进行标识，不合格按《不合格品控制程序》处理。 KAvmyVYxCd<3）自采石灰石、粘土的检验和实验a、技术部配料技术员在每次石灰石、粘土爆破前，以每列爆孔为一组，每爆孔上取样5g，编号、取样送交技术部检验并详细记录。 Ywuu4FszRTb、石灰石、粘土的检验按《检验作业指导书》进行；c、技术部按《产品标识与可追溯性控制程序》标识；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：8.2.4页码：第2页共3页产品监视和测量 版次.修订状态：C/0d、配料技术员根据检验结果对每日进厂的石灰石、粘土进行搭配使用；e、检验中出现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。4.1.3对于因生产急需的原燃材料应由生产运行部提出《紧急放行申请报告》，由主管质量工程师进行审批，技术部负责对紧急放行的原燃材料进行标识和取样检验。cstDApWA6A4.2过程检验和实验4.2.1依据<1）《水泥企业质量管理规程》