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文档简介

物资采购规定一、总则为规范公司的物资采购工作，保障公司正常运转，特订立本采购规定。二、采购工作主体公司采购工作的主体为采购部。三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并填写需求申请表，审批后提交采购部门。2.品种比价：采购部依据各部门提出的需求，比较市场上同类商品的质量和价格，并订立多种可行的采购方案。3.供应商选择：采购部依据商品质量、价格、供货本领、售后服务等多方面因素，选择具有合作潜力的供应商。4.协议签署：采购部与供应商签订《采购协议》，明确商品的品质标准、数量、价格、供货期限等关键信息，以保障双方权益。5.订单确认：采购部依据需求信息与协议，订立订单，向供应商下达订单。6.采购执行：供应商依照协议和订单的要求进行商品的生产和供货，7.商品验收：采购部门对所购商品进行验收，并填写验收报告。8.结算支出：采购部门负责依据协议和订单要求对供应商进行结算，并与供应商核对采购金额，支出货款。四、采购权限采购部门有权依据《采购协议》和订单要求对供应商进行采购，采购金额在人民币100元以上时，应经过公司相关领导审批。五、供应商管理1.供应商的选择应符合公司的对外政策及内部的采购政策，签订协议后，应与供应商建立良好的合作关系。2.每年，公司应定期对合作供应商进行绩效评估，并依据评估结果适时调整合作关系。3.采购部门应当建立供应商年度评比制度，评比出优秀供应商，并予以肯定的嘉奖或扶持。4.如发觉供应商质量不合格或显现其他违反协议行为，应责令其改正或解除采购合同。六、其他规定1.采购部门应依照国家和公司的有关规定保护学问产权。2.采购部门应做好采购合同、发票等相关资料的归档工作，保障公司财务的安全。3.采购部门应遵守保密法律，确保采购合同中的商业机密不外露。4.采购部门应加强采购员的培训，提高采购员的专业素养，确保采购工作的高效性和正确性。七、附则本规定解

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