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文档简介

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序申1提—申填《限逐后2部门请（过邮件请3业他请/部主二指1即门主根据业他作2指指填写《申请三他时限指视予紧急未履续讯方式请并后补手续（上除）到力资源部考勤考勤登记-44

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支支元50元100元80元30元20元/备注上含餐饮讯均外项2包含路程3是5

预支程序预支方式预支“”财办预,预额金额80%亦先行垫毕凭据进行程序1超自对接待安排餐饮际得重复支2际额由部门自3有项目均凭据虚冒领上述情形除外视情节轻重同罚出差管理制度-销售人员出差管理制度当出差者不报销住宿费。出差人未经核出差时超过审时间，停留间涉及贴、交费按折付，特殊情况由总经理核准后以额销。本制度中涉及报销的费用，如特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报；若差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的支付。员出差期间原则上不得报支加班费节假日差的经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排休。（二核销程序1、工须在出差结束后个作之内成差费报销作，呈交份出差告单。从务位取《报销》，财务位定标准粘贴应正发票补部不需发票。填《销》的所有细出人员字，报核决权逐核：A：门经理出差报销单据须经公司总经理核准；：部门主管出报销单须部门经核；：业务其人员出差报销据须经属位经理部门主核准；2、务单位复核程序财务位人员本制规定，核单据规情“差审批的贴额核、权责位核准签字报销时间；经其复核后，予以涉及人员的出差用销；出费用的标部得报销；涉超规时间用销，出费按标准的折；3、出差人员人人上差旅费支出、报销明：出差须定人理有人差费支、销作其人员须字明；《销单》中的补贴额由报销人据“公司出差费用标准”中的标准发补贴额；出差期间发的用中，如有公司予报的支出额，出差人（总理）据“公司出费用标准”的标准；、总经理差的有员，出差补贴其标准的；所有员工出差所发的差旅费，成；及报原：不，后不。6

本制若未，由差人公司方。本制度由公司部门制定，2010日。出差管理制度-销售人员出差管理制度出差审批单出差人出发间

公部门出差点

职务交通具

制单期出差型出差事：差期：从

年

月

日时分

年

月

日时分大致计

天

时部门主审批

公司/部门经理审批

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