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文档简介

公司财务室安全管理制度1.序言公司财务室是公司财务管理的中心，是财务信息的汇聚地，其安全问题直接关系到公司利益和声誉。本管理制度为确保公司财务室的安全，规范财务管理行为，保障公司利益和声誉，制定。2.基本原则公司财务室安全管理制度的基本原则如下：安全第一，防范为主；科学合理，制度化管理；分工合理，责任明确，实现全员参与；合法合规，杜绝违法行为；实现信息保密，防止信息泄露；稽核审查，追责问责。3.财务室安全管理岗位职责3.1财务室主管负责制定和实施公司财务室安全管理制度，组织财务室安全培训和演练，确保安全管理制度周知和落实。负责财务室信息保密工作，实施信息安全防护措施。3.2财务室管理员负责执行财务室安全管理制度，并进行现场查看并记录。管理和维护财务室的安全设备和管理系统，及时发现并处理安全隐患。严格执行进出财务室的审批、签到、签退及安全检查等管理措施。3.3财务室员工遵守财务室安全管理制度及相关规定，保护并维护财务室的安全设备，无关人员不得入内。发现安全隐患及时上报，不得泄露财务室信息。4.财务室信息保密制度4.1保密标志和保密等级公司按照保密的重要程度对财务室信息资源进行保密等级的划分，对不同等级信息采取相应的保护措施，并在文案、提资料、电子邮件附件等文件上印有相应的保密标识。4.2财务室信息资源的安全防护财务室员工应严格遵守公司信息安全策略，不得将未经授权的信息泄露给未获授权的个人、公司或组织。员工应对工作计算机、网络、E-mail和网络存储空间等进行身份认证，切断走私查，防止木马、病毒、恶意程序及网络攻击等破坏信息系统安全的行为。4.3财务室文件管理要求在保密设施内的所有制度及文件均属于保密文件。所有保密文件必须确保收储、传输、处理和使用过程中的安全性和保密性，凡涉及财务室安全、业务利益知识产权等，必须严格遵守保密法律和政策要求，如遇到技术难点、外部合作或需要提交给有关部门的文件，必须严格遵守有关保密法律和政策的程序，经过相关领导的同意，并进行必要的安全检查才可进行。5.外部安全保障公司财务室除了内部安全保障之外，还要与外界建立良好的合作关系，保障公司财务信息安全。5.1与金融机构的合作与金融机构建立健全的信托合作关系，及时监控账户变化，发现异常及时处理可能产生的凭证，维护公司的财务及资金安全。5.2与业务合作伙伴的合作与业务合作伙伴建立健全的合作关系，达成合作协议后，对合作方进行安全管理，确保合作前期资料的安全，加强业务偏差控制。6.总结公司财务室是公司核心部门之一，负责公司财务信息的汇聚、管理和保密工作，是公司利益和声誉的守护

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