不符合纠正和预防措施控制程序

精心整理东莞即辉塑胶电子有限企业DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.,LTD文件编号：JH-QEP-62版本：B0标题：不切合纠正和预防举措控制程序页数：1/3生效日期：2017-04-13拟订：ISO文控中心审核：批准：修订简历版本修订详情日期A1更改4.4和6中的《不切合事项报告》2016-6-28B0改为《纠正及预防举措要求》2017-04-13体系版本升级精心整理精心整理盖红色受控文件印章为受控文件，若印章不是红色，则为非受控文印章件。请只使用受控文件。文件编号JH-QEP-62不切合纠正和预防举措控制程序页次2/3精心整理精心整理目的采取有效的纠正、预防和改良举措，实现环境管理体系的持续改良。范围合用于本企业环境管理有关活动中发生的不切合或潜在的不切合的纠正和预防。职责3.1管理者代表负责确认严重不切合的纠正和预防举措，并在必要时向总经理汇报；3.2文控中心负责环境管理体系运行情况及不切合纠正和预防举措实施的监督；3.3各部门负责不切合发生后的原因剖析、纠正与预防举措拟订，效果确认等。程序4.1不切合的根源本企业环境管理体系不切合根源主要有：a)内部审核；b)外部审核；c)管理评审；d)有关方报怨；e)体系运行监控与测量；紧迫事故；e)其余等。4.2不切合的辨别确认准则环境管理体系不切合是指起码不切合下列几种情况的任何一种：a)不切合ISO14001:2004标准；b)不切合企业环境管理体系文件：包括环境手册、环境程序言件、环境作业指导书等；c)不切合与环境有关的法律、法例要求；d)不切合其余有关方要求等；4.3严重不切合的辨别确认切合以下任一情况即辨别为严重不切合。a)体系运行出现系统性无效。如某一要素，某一重点过程重复出现的无效现象，即多次发生不切合现象，而又未能采取有效的纠正举措得以除去，形成系统性无效；b)体系运行出现地区性无效，如某一部门、要素过程的全面无效现象；c)造成严重的环境危害事故。4.4不切合的纠正或预防办理4.4.1内审不切合内部环境管理体系审核发现的不切合，由审核组发出《纠正及预防举措要求》，记录不切合事实，由对应的责任部门进行原因的剖析精心整理并定出纠正举措，审核员确认后负责追踪考证。详见《内审管束程序》。4.4.2外审不切合精心整理文件编号JH-QEP-62不切合纠正和预防举措控制程序页次3/3因检查，产生的不切合由责任部门填写《纠正及预防举措要求》，并拟订纠正和预防举措，实施纠正和预防，由文控中心对举措实施效果进行追踪考证。4.4.5体系运行监控和测量不切合对平时运行监控和测量过程中发现和发生的不切合，由发生不切合部门检查惹起不切合的原因，拟订必要的纠正与预防举措并予以实施。填写《纠正及预防举措要求》交文控中心进行效果确认。4.4.6紧迫事故紧迫事故发生时，按《应急准备和响应控制规定》进行办理，责任部门应把不切合的信息传达至有关部门并跟进办理。4.4.7其余不切合或潜在不切合情况在环境管理体系运行过程中，企业经过定期或不定期对重要环境因素进行监督和测量，若发现其有失去控制趋向时，文控中心发出《纠正及预防举措要求》，交由责任部门进行原因剖析和拟订相应举措，并经责任部门主管以上级别者确认。责任部门负责实施预防举措，文控中心负责追踪考证。4.5纠正、预防举措实施控制及记录4.5.1在纠正、预防举措实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，确定责任部门和辅助剖析原因，并监察举措实施的过程等。4.5.2由纠正和预防举措惹起的对环境管理体系文件的任何更改，按《文件与资料控制程序》履