项目目标成本岗位责任分解表及汇总表

项目名称： 节点： 考核时间：序号成本归属控制项控制目标值计量单位目标成本（C）际本D)实成(D超耗率(D-C)/c目标分值实际分值各人员权重人员名称岗位责任系数标分目得际分实得总成本2000018000-10%1实体人工费合同单价在目标成本测算单价基础上降低1%元/m2300290-3%55A项目经理70%3.503.50M商务经理30%1.501.502合同内结算结算单价控制在合同单价以内，工程量控制在图纸预算量以内。万元300031505%54.5M商务经理60%3.002.70N预算员40%2.001.803合同外变更单项变更较已有类似项成本降低率5%万元2002000%55M商务经理60%3.003.00N预算员40%2.002.004合同外用工零用工/合同外用工较已有类似项成本降低率5%（可视签证收入情况进行调整）。万元010100%53.5B生产经理80%4.002.80F施工员20%1.000.705实体材料费钢筋用量钢筋承包量的98%t75007325-2%88C总工50%4.004.000钢筋翻样20%1.601.60D施工员10%0.800.80G质检员10%0.800.80K技术员10%0.800.806钢筋价格利用波段采购，将钢筋实际采购单价控制在目标成本测算钢筋平均单价的95%以内。元/t25002400-4%66A项目经理50%3.002.70B生产经理30%1.801.62P材料组长20%1.201.087混凝土用量控制在图纸预算量（扣除钢筋后）的98%m355000560002%76.3B生产经理50%3.503.15U材料员10%0.700.63E施工员15%1.050.95G质检员10%0.700.63V测量员10%0.700.63N预算员5%0.350.328零星材料目标成本测算金额万元020100%53.5B生产经理55%2.751.93U材料员15%0.750.53F施工员30%1.501.059其它材料定额消耗的70%（项目自行列项）万元2002105%43.6B生产经理55%2.201.98U材料员25%1.000.90E施工员20%0.800.7210机械费垂直运输费目标成本测算金额万元4004205%32.7A项目经理55%1.651.49B生产经理15%0.450.41J技术员10%0.300.27D施工员10%0.300.27Q机管员10%0.300.2711泵送费目标成本测算金额万元126.5128.82%21.8Q机管员50%1.000.90J技术员30%0.600.54F施工员20%0.400.3612合同外租赁零亏损/单项租赁较已有类似项成本降低率5%（可视签证收入情况进行调整）。万元220%22Q机管员50%1.001.00K技术员30%0.600.60E施工员20%0.400.4013零星机械费目标成本测算金额万元01100%10.7B生产经理50%0.500.35K技术员30%0.300.21Q机管员20%0.200.1414专业分包合同单价在目标成本测算单价基础上降低5%万元10098-2%55A项目经理70%3.503.50M商务经理30%1.501.5015合同内结算结算单价控制在合同单价以内，工程量控制在图纸预算量以内。万元10098-2%55M商务经理50%2.502.50J技术员20%1.001.00N预算员30%1.501.5016合同外变更单项变更成本较已有类似项成本降低率5%万元109-10%22M商务经理50%1.001.00K技术员20%0.400.40N预算员30%0.600.6017合同外用工零用工/较已有类似项成本降低率5%（可视签证收入情况进行调整）。万元05100%32.1B生产经理80%2.401.68F施工员20%0.600.4218措施费模板使用量（自购）优化后的模板方去且m232000335005%1.51.35C总工50%0.750.68G质检员15%0.230.20J技术员15%0.230.20U材料员20%0.300.2719木木使用量（自购）优化后的木防方案量m3200020000%1.51.5C总工50%0.750.75G质检员15%0.230.23J技术员15%0.230.23U材料员20%0.300.3020钢管、U托、碗扣年损耗（自行租赁）年损耗率1%以内%0.010.010%1.51.5B生产经理50%0.750.75D施工员15%0.230.23G质检员15%0.230.23U材料员20%0.300.3021扣件损耗（自行租赁）年损耗率2%以内%0.020.020%1.51.5B生产经理50%0.750.75E施工员20%0.300.30U材料员30%0.450.4522周转架料（外包）目标成本测算金额万元8508804%21.8A项目经理60%1.201.08M商务经理40%0.800.7223安全文明施工优化后的安全文明施工方案金额万元10080-20%22B生产经理50%1.001.00J技术员10%0.200.20I安全员15%0.300.30U材料员10%0.200.20D施工员15%0.300.3024临时设施费大型以下项目规模：控制在自行产万元300298-1%22A项目经理50%1.001.00B生产经理15%0.300.30值1.5%;大型及以上项目规模：控制在自行产值1.2%oJ技术员10%0.200.20U材料员5%0.100.10R综合事务5%0.100.10D施工员15%0.300.3025检测试验费目标成本测算金额/公司规定，住宅控制指标：一般项目（钢筋场外加工）4.5元/m2,一般项目（钢筋场内加工）2.5元/m2，特殊项目（钢筋场外加工）；公建：相应控制指标分别为7.5元/m2,4元/m2,8.5元/m2。万元2522-12%11C总工55%0.550.55L实验员45%0.450.4526水电费目标成本测算金额/公司规定，住宅类工期短：中小型18元/m2,大型特大型17元/m2;公建工期长：中小型20元/m2,大型特大型19元/m2o万元1801853%21.8B生产经理55%1.100.99Q机管员25%0.500.45R综合事务20%0.400.3627其他措施费（项目自彳亍歹I」项）目标成本测算金额万元600450-25%22B生产经理45%0.900.90J技术员25%0.500.50F施工员30%0.600.6028现场经费办公差旅费目标成本测算金额万元6050-17%33A项目经理55%1.651.65S副书记45%1.351.3529招待费目标成本测算金额万元30300%33A项目经理55%1.651.65S副书记45%1.351.3530人员工资目标成本测算金额万元45050011%42.8A项目经理55%2.201.54S副书记45%1.801.2631总分10091.9100.091.31、打分原则:每项控制项完成情况在控制目标值以内，则该项得满分；如果超出率在5%以内，则该项得分为目标分值的90%;如果超出率超过5%,则该项得分为目标分值的60%-80%02、各项目可在以上打分原则的基础上，细化得分区间（如：超出率在1%-3%、3%-5%、5%以上等区间所对应分值）或设置内插法打分，也可针对某项控制项的特殊情况，制定特定的评分标准或区间，或设置加分项及明确加分原则（如：每降低1%，增加得分率5%,最高不超过50%）,以便让责任人在控制项的考核得分更加合理，充分调动员工积极性。3、以上目标成本均为按公司管理办法动态调整后的目标成本。4、以上控制项、控制目标值、目标分值、责任系数、目标得分、打分原则等内容，项目可据自身情况调整、完善，但每项控制指标必须指定组长/牵头人，组长/牵头人责任系数不得低于50%o项目目标成本岗位责任分解考核得分汇总表项目名称： 考核阶段： 考核时间：序号人员标识岗位姓名标本目成际本实成成本降低率目标得分实际得分得分率1A项目经理***19.3518.1193.57%2B生产经理***22.4018.6083.04%3C项目总工***6.055.9898.76%4D施工员***1.931.9098.44%5E施工员***2.552.3792.75%6F施工员***4.103.1376.34%7G质检员***2.182.0895.75%8H安全总监***0,000.000.00%9I安全员***0.300.30100.00%10J技术员***3.253.1496.54%11K技术员***2.102.0195.71%12L实验员***0.450.45100.00%13M商务经理***13.3012.9297.14%14N预算员***6.456.2296.36%150钢筋翻样***1.601.60100.00%16P材料组长