质量手册帝星辉电子

帝星辉电子（深圳）有限公司质量手册依据ISO9001:2023标准编制编制：审核:批准:2023年12月25日发布2023年12月25日生效版本号：A/0分发编号：受控状态（加盖印章）：

0.0目录序序号标题0.0目录0.1发放清单0.2手册修改概要记录0.3公司简介0.4质量手册说明0.5公司质量方针0.6公司组织机构图0.7公司质量管理职能分派表0.8管理者代表任命书0.9质量手册发布令1.0目的和合用范围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（本公司尚无设计和开发过程此项删除）7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.0测量,分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5改善

0.1发放清单分发编号分发编号接受部门/人员份数发出日期01总经理12023/11/1302业务部12023/11/1303生产部12023/11/1304品质部12023/11/1305工程部12023/11/1306行政部12023/11/13

0.2修改概要记录序号序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改告知单号）修改审核批准

0.3公司简介帝星辉电子（深圳）有限公司是一家专门从事数码电子产品模切材料加工和销售的公司.本公司由一支具有丰富经验的团队组成,具有十年以上的工程、生产和管理经验,为客户提供高质量的模切产品,公司重要产品涉及双面胶、扩散片、保护片等背光材料,行业遍及仪器仪表,通讯,汽车音响,家用电器,玩具等领域,现公司占地面积1800平方米,其中千级无尘室800平方米,拥有员工50多人,帝星辉秉乘“以诚信为主线,以改善创新为生命,以品质求生存的发展”理念现已成为众多知名厂家的战略合作合伴。帝星辉电子盼望与您携手合作共创辉煌..

0.4质量手册说明手册内容本手册依据ISO9001：2023《质量管理体系——规定》和本公司的实际相结合编制而成，涉及：公司质量管理体系的范围，涉及了ISO9001：2023标准的所有规定；质量管理标准和公司质量管理体系规定的所有程序文献；对质量管理体系所涉及的过程顺序和互相关系的表述；本手册为本公司的受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由文控统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还体系行政部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到文控；文控室应定期组织对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》的有关规定。

0.5公司质量方针质量方针：以人为本，优质服务，诚信守法，连续改善。2023年度公司质量目的：生管交期达成率≥98%月度（交货笔数/应交笔数）客户满意度≥90分/年度(综合评分)产品最终检查合格率≥98%月度（不良数量/上线总数）总经理：2023年12月25日

0.6公司组织机构图总经理总经理管理者代表财务部行政部工程部业务部品质部生产部采购部说明：1、财务部暂不纳入质量管理体系认证范围；2、文控从属于品质部

0.7公司质量管理职能分派表职能部门ISO9001：2023管理层文控中心业务部生产部采购部品质部工程部行政部4.1总规定▲△△△△△△△4.2文献规定▲△△△△△△△4.2.1总则▲△△△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△△△4.2.3文献控制△▲△△△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△△△5.5.2管理者代表▲△△△△△△5.5.3内部沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△5.6.1总则▲△△△△△△5.6.2评审输入▲△△△△△△5.6.3评审输出▲△△△△△△6资源管理6.1资源的提供▲△△△△△6.2人力资源△△△△△△▲6.3基础设施△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△职能部门ISO9001：2023管理层文控中心业务部生产部采购部品质部工程部行政部7产品实现7.1产品实行的策划△△△△△△▲△7.2与顾客有关的过程△△▲△△△△△7.3设计和开发暂无7.4采购△△△△▲△△△7.5生产和服务提供△△△△△△△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲△▲△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△▲△△△△7.5.3标记和可追溯△△△▲△△△△7.5.4顾客财产△△▲△△△△△7.5.5产品防护△△△▲△△△△7.6监视和测量设备的控制△△△△△▲△△8测量、分析和改善8.1总则▲△△△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意△△▲△△△△△8.2.2内部审核△△△△△▲△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲△△8.3不合格品的控制△△△△△▲△△8.4数据分析△△△△△▲△△8.5改善△△△△△▲△△说明：▲：表达主导部门，△表达协助部门；

0.8管理者代表任命书根据ISO9001《质量管理体系——规定》标准的规定，现任命元钟大为管理者代表。无论在其他方面的职责如何，管理者代表具有以下方面的职责和权限：保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2023年12月25日

0.9质量手册发布令为保证产品和服务能连续满足客户的需求及盼望，特制定本《质量手册》。ISO9001新版标准已于2023年12月15日颁布实行，新版（ISO9001：2023）标准反映了当今世界上先进的质量管理思想和方法，对连续改善质量，达成顾客满意提出了更高的规定，也提供了更好的方法，是本公司质量管理体系修订改善的依据。为了更好地贯彻实行新版ISO9001标准，进一步提高本公司质量管理水平，满足顾客规定，在公司管理层组织下，本公司组织专人拟订了反映2023版ISO9001规定的《质量手册》,为了明确本手册及相关文献是根据2023版规定而制订，将所有质量管理体系文献版本号统一定为第A版。本《质量手册》是各项质量管理活动的主线依据和准则，全体员工必须遵照执行。总经理：签发日期：2023年12月25日

1.0目的和范围1.1目的本手册是依据IS9001：2023版《质量管理体系规定》编制而成，规定了本公司质量管理体系的总规定，是公司建立、实行并保持质量管理体系，保证满足顾客需求和盼望，实现产品符合性的重要依据。1.2合用范围本手册规定的质量管理体系规定覆盖了与公司质量有关的各职能部门和生产现场，合用于公司产品形成全过程的质量控制和质量管理。本质量手册可证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据和证据。重要产品：电子产品的模切材料的生产加工和销售，1.3删减说明本公司是来料加工厂,技术图纸、工艺文献、皆由顾客提供,不生产其它产品，因此、ISO9001：2023版标准7.3设计开发部分予以删减，并能满足顾客及法律法规规定规定。2.0引用标准本手册引用的标准涉及：ISO9000：2023《质量管理体系─基础和术语》ISO9001：2023《质量管理体系─规定》ISO9004：2023《质量管理体系─业绩改善指南》指示用背光源通用技术规范(深圳创维－RGB电子有限公司公司标准Q/SCWB2070-2023背光源技术条件（美的家用空调海外事业部公司标准QMG-J52.060-2023）

3.0术语和定义本手册采用ISO9000：2023《质量管理体系─基础和术语》标准中的有关术语和定义。质量管理体系总规定4.1.1本公司按照ISO9001：2023标准的规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善。1) 公司的质量管理体系涉及以下过程：管理活动：文献控制、质量记录的控制、制定质量方针和质量目的、策划质量管理体系、拟定职责权限及互相关系、建立和实行内部沟通、任命管理者代表、进行管理评审等。资源提供：拟定所需资源（涉及人力资源、基础设施和工作环境）、提供所需资源、对现有资源实行管理（涉及：人力资源能力规定的保持、意识形成和培训，设施的维护，工作环境的管理）。详见第6章“资源管理”。产品实现：产品实现的策划，拟定、评审和规定产品规定，建立和实行顾客沟通、采购及相关活动，生产制造过程及相关活动，监视和测量设备的控制。详见第7章“产品实现”。测量、分析和改善有关的过程：顾客满意度调查，内部质量管理体系审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量，不合格品控制，资料分析，改善过程。详见第8章“测量、分析和改善”。2）以上过程实行的时间、顺序和互相作用，在本质量手册相关章节及其引用的程序文献中进行描述；3）本公司质量体系文献中规定各过程的准则和方法，保证其有效运作和控制；4）本公司通过实行所拟定的资源提供过程，为质量管理体系的所有过程提供必要资源，同时通过内部沟通、产品规定拟定、顾客沟通等过程提供相关信息，以支持质量管理体系过程的有效运作和对过程的监视；5）对过程进行监视测量，分析过程的结果，采用必要的措施，达成实现对过程策划的结果和连续改善过程的目的。ISO9001：2023标准的规定对本公司所有质量活动都是合用的。公司针对产品符合规定的外包过程，由采购品管等部门对其控制并将控制的方法和控制限度在《采购与进货检查控制程序》中加以明确（本公司目前无外发加工工序）。文献规定质量管理体系文献是实行并保持体系的基础，适宜的文献能使质量管理体系有效运营。管理者应从公司实际需求出发，拟定支持质量管理体系所需文献的性质和范围，并对体系的实行、保持和改善做出规定，其目的是阐述质量方针和描述质量管理体系，以帮助管理者沟通意图、统一行动、有章可循、有据可查、不断完善。本公司编制的质量管理体系文献和记录涉及：质量手册（涉及质量方针和质量目的）；质量程序书；作业指导书，如：操作规程、质量计划、检查标准、图样等。质量记录。质量手册管理者代表组织编制质量手册，总经理批准生效。质量手册的内容涉及：质量方针和质量目的；公司组织结构和部门职责描述；质量管理体系的范围（对ISO9001标准删减的具体内容和理由说明）；对质量管理体系程序文献的概括说明或引用；质量管理体系过程及其互相关系的描述；有关手册定期评审、修订和控制的规定。文献控制公司编制《文献控制程序》，对质量管理体系所规定的文献进行控制，涉及适当范围的外来文献（如相关的法律法规和产品标准），以保证：为使文献是充足和适宜的，文献在发布前由授权人签字批准；由管理者代表组织每年终对现有的体系文献定期进行全面评审，因评审或其它因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准；文控中心编制受控文献最新状况一览表，记录文献的名称、编号、版本、发行日期等内容，以辨认文献的先行修订状态；管理者代表拟定受控文献的发放范围，文控中心按规定发放文献，保证与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文献的有效版本；集中、分类、有序的存放文献并标记清楚，保持文献（涉及质量记录）的清楚、易于辨认，并方便检索；保证公司所拟定策划和运营质量管理体系所需的外来文献在使用前得到辨认，按规定范围分发并记录；假如出于参考学习的目的需要保存作废，需要对这些文献及时撤离现场并加盖红色作废印章予以独立归档保存。质量记录的控制公司编制《记录控制程序》对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定规定和质量管理体系的有效运营提供客观证据。相关程序文献：《文献控制程序》《记录控制程序》5.0管理职责5.1管理承诺总经理必须承诺建立、实行和改善质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：不断加强自身质量意识，采用培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规规定的重要性；制定质量方针和质量目的；拟定组织结构；为体系的建立、实行和改善提供必要的资源（涉及人、财、物、技术等）；任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；组织管理评审。5.2以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的，责成业务部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹拟定顾客的需求和盼望，转化为具体的规定（涉及对产品、过程、质量管理体系等方面的规定），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。总经理负责公司所有销售协议的审批，积极了解与顾客规定有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。5.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的规定，制定质量方针并形成文献，传达成全体员工，同时应保证质量方针：与公司经营的总方针相一致、相适应；适合公司的生产性质和规模；对满足顾客规定和连续改善质量管理体系的有效性做出承诺；为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于质量目的依此逐层分解；在制定特别是实行的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充足沟通，达成上下理解一致；在管理评审时对其实行情况是否连续适宜进行评审。在总经理的领导下，公司制定的质量方针见0.5章节。5.4策划5.4.1质量目的总经理负责制定质量目的，责成公司相关部门对目的进行适当分解，知道为实现质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制；质量目的应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，通过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目的应是定量的；质量目的的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品规定所需的资源、过程、文献和活动等方面，并反映出对连续改善的承诺；本公司的质量总目的见0.5章节,各部门分目的见附录。5.4.2质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目的：拟定与公司质量管理体系相关的过程（要素）及相应的活动，拟定对管理体系规定（要素）所进行的删减及充足的理由；拟定为实现质量目的规定而建立的过程中需要投入的总体资源；不断提高质量管理的有效性和效率，定期评审质量目的的实现状况，寻找差距和改善的机会，保持质量管理体系的连续改善；应对公司相关的组织结构、体系文献、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采用响应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通对职责和权限加以规定与沟通，才干对公司内开展的质量活动实行有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，保证质量目的的实现。5.5.1职责和权限总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设立相应部门（见：公司组织结构图），根据职责的类别设立岗位。采用组织机构图和岗位设立图的形式规定各部门、岗位之间的关系。在本质量手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能。在本手册或质量计划或程序文献中适时规定每项质量活动的职责。编制岗位职责，对岗位职责权限及各岗位之间的互相关系进行具体描述。公司各部门和各岗位人员根据组织机构设立、部门职能、岗位设立、岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员除必须清楚自身的职责、职权外，还应了解与其相关的岗位的职责和职权，以保证质量管理体系各过程有效运营。公司的最高管理层、管理层的职责和权限详见《岗位职责汇编》。5.5.2管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：保证按照ISO9001：2023标准的规定建立、实行和保持质量管理体系；向总经理及时报告质量管理体系的运营情况，以及需要改善的方面；促进公司全体员工形成满足顾客规定的意识；负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、征询公司等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，积极与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客规定的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以联络单的形式呈总经理或下发各单位，促进顾客规定意识的形成。5.5.3内部沟通公司必须保证在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量规定、目的及其完毕情况等信息得以传递和沟通，行政部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、演示文稿、互联网、会议记录等促进公司内部的沟通。管理评审总则公司原则上每年开展一次管理评审活动，对公司的质量管理体系（涉及质量方针和目的）进行评审，保证其连续的适宜性、充足性、有效性和效率。管理评审活动由总经理主持，评审的内容涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要、质量方针和质量目的实现情况及变更的需要。管理者代表负责于每次管理评审之前编制《管理评审计划》，经总经理审批后发放相关部门。其内容涉及：评审时间、参与人员、地点、评审输入资料的内容及准备的职责、时间规定以及评审会议安排。各部门按照《管理评审计划》安排准时参与管理评审会议。管理评审的输入一般涉及：质量管理体系审核结果（涉及第一、二、三方的审核）；顾客投诉的解决，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；重大质量事故的解决过程及产品质量趋势；质量方针、目的以及纠正防止和防止措施的实行情况；以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况；也许影响质量管理体系的变化（如培训计划、法律法规的变化等）；对改善的建议。管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果：质量管理体系有效性及其过程有效性是否需要改善；质量方针、目的是否正在实现，是否需要更新；是否需要进行相关的过程、产品审核或改善；管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；对体系的连续适宜性、充足性和有效性的总体评价。文控中心对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审决议经总经理批准后发至相关部门采用相应的措施，并跟踪记录措施的实行情况。管理评审会议的相关记录按照《记录控制程序》规定进行管理。5.7相关程序文献：《文献控制程序》《记录控制程序》6.0资源管理资源的提供为了实行和改善质量管理体系的各个过程，满足顾客的规定，达成顾客满意，公司各级管理人员应及时拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、基础设施、工作环境等。人力资源总则行政部根据各部门的岗位工作职责，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体规定，经总经理或管理者代表审批后，作为人员选择、安排和考评的重要依据，从事影响产品规定符合性工作的人员应能胜任的。能力、培训和意识人员培训需求行政部负责拟定各类人员的基本培训需求，涉及新员工、转岗人员、检查人员、采购、销售、仓管人员、内审员、特殊工作人员、技术人员等；并拟定以上从事影响产品规定符合性工作的人员所需要的能力。通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实行的响应培训。培训计划及培训的实行每年终行政部根据各部门的培训申请及公司发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行，保证与质量管理体系有关的所有人员都通过相应的教育和培训，具有所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目的的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改善，为公司的连续发展做出奉献。每次培训需填写《员工培训记录》，培训后行政部组织考核，考核结果记录在员工培训履历上记录。连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。计划外培训可由相关部门提出申请。经总经理批准后，由相关部门组织实行。培训效果评估每年终由行政部组织相关部门进行培训效果的评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。有关人员培训及其效果评估的具体内容见《人力资源管理程序》。基础设施和工作环境总经理负责拟定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必须的基础设施（如车间和行政部、生产工具和机器设备、如运送、通讯和信息系统等等），并进行适当的维护；负责拟定工作环境中相关的人和物理的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并发明良好的工作环境，由行政部予以配合；有关基础设施和工作环境管理的具体内容，详见《生产设备控制程序》。相关程序文献：《人力资源管理程序》《生产设备控制程序》7.0产品实现产品实现的策划由副总经理负责组织对实现产品所需的过程及分过程的顺序和互相关系进行策划,并重点考虑生产和服务的提供过程,这种策划必须与公司质量管理体系的其它规定(如管理职责、资源管理中的规定)相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文献。必要时，根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，拟定以下合用内容：应达成的质量目的或技术规定；针对具体产品所需建立的过程和分过程；产品所规定的验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品的接受准则；应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；具体的实验、检查方法和监控方法以及相应的验收准则；证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检查记录；与顾客有关的过程与产品有关的规定的拟定业务部负责拟定顾客明示的和辨认顾客潜在的规定，涉及习惯上隐含的、无需明示的规定，必须履行的与产品有关的义务，合用于产品的相关质量法律法规、产品国家和行业标准的规定，以及顾客对产品的可靠性、运送、支持性服务，对公司认为必要的任何附加规定，如自身的健康、安全、环境等方面的规定。并予以适当的记录。与产品有关的规定的评审：业务部将资料输入订单登记表中，传给相关部门，业务经理组织相关部门对已辨认的顾客规定和公司自行拟定的附加规定进行评审，产品规定已得到规定。协议的评审应在协议签订之前进行，保证顾客的各项规定合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需予以说明并记录，协议评审后，由业务部负责人代表公司与顾客签订协议，在客户订单上署名，并将相应的信息传递到生产部，业务部负责跟进协议的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。对于协议条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，由业务部将更改的信息及时传递到与顾客相关单位或人员。当协议的修改涉及产品规定的变更时，相关部门须保证相关的文献得到修改。顾客沟通传递产品信息公司不定期采用展销会或广告等形式，积极向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。问询和征询业务部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和征询（涉及协议的执行和修改情况），设专人解答并记录。顾客信息反馈和投诉业务部接获顾客反馈的有关信息或投诉，按照《纠正措施控制程序》和《防止措施控制程序》进行解决。7.2.4有关顾客规定的辨认、产品规定的评审及与顾客沟通的具体内容见《客户需求辨认与评价控制程序》。7.3设计和开发本公司尚无设计和开发过程，完全按照客户提供图纸加工，按照标准1.2条款规定予以删减，在此列出，是为了与ISO9001：2023标准条款相相应。7.4采购采购过程公司对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供应商（涉及外协厂），进行评价和选择，把合格的供应商作为供货来源，保证采购的产品符合规定，合格供应商的评估可依据采购物资的分类（重要物资、一般物资、辅助物资）采用不同的方式进行，经评估合格的供应商列入合格供应商名录。公司对所有合格的供应商进行定期评价，品质部门负责记录每批供货质量状况，每月将汇总结果提交物控部，物控部每季度一次对供应商进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务等方面因素），根据评价结果对供应商采用相应的措施，并对供应商措施的执行进行跟踪记录。采购信息物控部依据采购计划，按照采购物资技术标准进行采购。向合格供应商采购产品时，必须明确质量规定、技术标准、验收条件等相关内容，以及对供应商的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的规定，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为协议的附件。具体的采购作业由采购员根据查询库存物料情况，填写《订购单》执行，《订购单》要涉及采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交期、验收标准等事项，经总经理署名确认后，方可发放进行采购。采购产品的验证采购产品的验证按协议规定进行，顾客或公司需要在供应商货源处对采购产品进行验证时，应在采购协议中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。有关采购过程的具体内容见《采购与进货检查控制程序》。生产和服务提供生产和服务提供的控制 公司通过以下方面控制生产和服务提供的实行：通过对顾客规定评审的结果，明确公司相关产品的特性；为了保证生产和服务提供的质量，编制并实行必要的作业指导书；为生产和服务提供的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；根据测量任务的规定，配备并使用适宜的测量和监控设备；对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量；规定并实行产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。有关生产运作控制的具体内容见《生产过程控制程序》。过程确认特殊过程按下述原则设立：该过程的产品质量不能通过检查和实验完全验证；不合格的质量特性要在产品使用后或服务交付后才干显露出来时，公司应对任何这样的过程实行确认。根据以上设立原则，以工艺流程图的形式明确公司的特殊过程，制定相应的工艺和设备操作规程，对这些过程及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定记录或证据，每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该过程连续实现预期结果的能力。生产部对特殊过程予以明确标记，并进行严格的连续质量监控，按规定填写各类监控记录。特殊过程的操作人员必须通过培训，经考核合格后方能持证上岗。本公司特殊过程为模切。标记和可追溯性公司对采购产品、半成品、成品以及产品交付等产品实现的全过程中，使用“产品标记卡”、“产品标签”等标记其名称、型号（规格）辨认产品，避免不同类型的产品混淆，同样在产品实现的全过程中。针对监视和测量规定辨认产品的状态，使用标签、标记牌、区域划分等明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”的检查状态。品质部根据顾客、相关法律法规的规定及产品的安全性能等因素并考虑公司自身的追溯性需求，必要时制订《可追溯性产品清单》，明确追溯的具体内容、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标记等）等相关内容。顾客财产公司对顾客的财产，涉及原材料、零部件、包装材料、生产检测用的设备、维修工具、运送工具以及知识产权和个人信息等，应进行验证或验收，接受后应将其放置于专门指定的区域，或在其自身或产品标签、随行资料上著名顾客的名称，使其有明确的标记，并进行适当的保管和维护。在贮存、维护和使用过程中发现顾客财产有异常现象，未经顾客批准，不得直接进行解决，应统一收集暂存，做相应标记，同顾客商定解决办法后，方可做进一步解决并记录。对于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。本公司客户财产重要指：客户图纸和客供样品。产品防护采购产品、半成品、外供产品（成品）在内部解决，及外供产品（成品）在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，涉及对标记、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。监视和测量设备的控制公司拟定需实行的监视和测量以及所需的合用的具有所需准确度、精密度的测量和监视设备（涉及工艺参数监视用的仪器仪表），为产品符合拟定的规定提供证据。品质部负责建立监视和测量设备台帐，对其中的监测设备按规定的时间间隔或在使用前送相关单位或自行进行校准和（或）检定（验证），对校准状态做明确的标记，并保存好校准的记录。当需自行校准时，需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采用的措施等内容。所有测量设备经校准合格后才干使用，在使用时应保证其在校准有效期内。使用监视和测量设备时，应防止因调整不妥而使其校准失效。保证监视和测量设备在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。做好监视和测量设备平常维护，保证在搬运、防护和贮存期间，其准确度和合用性保持完好。发现监视和测量设备偏离校准状态时，应由品质部门评估已检查和实验结果的有效性，拟定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采用其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。本公司不存在计算机软件用于规定规定的监视和测量.有关监视和测量设备控制的具体内容见《监视和测量设备控制程序》。相关程序名称《采购与进货检查程序》《供应商管理程序》《监视和测量设备控制程序》《纠正措施控制程序》《防止措施控制程序》《生产过程控制程序》《客户需求辨认与评价控制程序》8.0测量、分析和改善总则公司为保证产品、质量管理体系和过程的符合性及改善，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出规定，并且通过记录技术（如调查表、柏拉图、特性要因图等）的运用，对监视和测量的信息进行分析和解决。监视和测量顾客满意业务部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。每半年，由业务部组织向订购本公司产品的顾客发出《顾客满意度调查表》或《客户意见反馈表》等资料，调查顾客对本公司的产品质量、交付和服务、价格和结算方式、加工技术、沟通与投诉解决等的满意限度，并收集相关的意见和建议，业务部将信息收集后进行记录分析；也可以通过顾客的投诉、与顾客的平常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。针对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和盼望的限度，分析顾客需求和盼望的变化趋势，以及需要改善的方面，反馈给相关部门采用相应的纠正、防止或改善措施。有关顾客满意度的调查过程及数据解决详见《顾客满意度调查作业指导书》。内部审核8.2.2.1审核计划每年年初，由管理代表任命的内审组长负责制定《年度内部审核计划》，定期进行内部审核，以拟定公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2023标准和体系文献的规定，是否得到有效的实行和保持。计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果。对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的重要活动（过程），并规定审核所采用的方法。8.2.2.2审核准备管理者代表负责组织审核组，审核组成员不能审核自己的工作并具有内审员资格，审核组长应具有较强独立工作能力。审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《内部审核算施计划》，组织审核组编制相应的检查表。审核的实行初次会议后，审核员根据实行计划和检查表，采用交谈、调阅文献、现场查验等方法收集客观证据并记录。在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不合格项报告》给相关部门，由受审核部门的管理者进行因素分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实行纠正，审核员负责对实行结果进行检查验证并形成验证报告。管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。有关内部质量管理体系审核的规定公司编制了《内部质量审核程序》，其中规定了审核的策划、实行、形成记录以及报告结果的职责和规定。过程的监视和测量对质量管理体系过程进行监视和测量,以保证满足顾客规定。管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实行。公司通过管理评审、内外部审核及平常各部门对所控制过程运作情况按相关文献的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。根据监视和测量结果，如发现过程运作情况未达成预期结果时，由相关部门采用相应纠正和纠正措施并实行验证，具体按《纠正措施控制程序》和《防止措施控制程序》进行控制。在过程监视和测量及其后采用的措施中，采用适当的记录技术，进行记录分析。产品的监视和测量；品质部负责编制各类检查指导书，明确检查点、检查频率、抽样方案、允收水准、检查项目、检查方法、判别依据，使用的监视和测量设备等内容，作为产品监视和测量依据。检查员根据相应检查指导书的规定，进行进料、过程和最终检查，分别验证原材料和零部件、半成品、成品是否满足规定的规定，填写相应检查记录。检查记录应与规定的检查项目一一相应，给出检查结果和鉴定，并有经授权的检查人员的签字或盖章。只有检查指导书中规定的检查项目已圆满完毕，且结果合格，经授权的检查员认可，才干交付8.3不合格品控制对于作业员自检、顾客退回及检查员确认等所发现的各类不合格品，生产等部门配合检查员对其进行隔离或标记，放置在不合格品区或加贴不合格标签，或盛装于红色的容器，或注明不合格的因素，防止非预期的使用或交付。本公司对各类不合格品的解决方式有：退货、挑选使用、返工、返修、降级使用、报废、让步接受等。由授权人员在检查单或不合格品解决单中判别。当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检查规定进行重新检查。对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（也许）不合格时，品质部门需组织采用相应的纠正或防止措施（如予以免费退换、维修等），必要时由业务部与顾客协商解决的办法，以满足顾客的合法规定。当产品不符合规定规定，但不影响顾客使用时，可以办理让步接受，假如协议中有规定期，让步接受需经顾客确认批准；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品自身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。对以上解决措施须保