施工质量管理自查与评价制度(工程质量自查与评价)

为确保公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性,建立自我监督和自我完善机制,以使能够及时获得有关体系和过程运作的质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进,从而提高发包方和相关方满意度。为了落实公司对工程的质量管理,根据工程特点,把工程划分为检查批/分定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件.2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性,质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。３、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。４、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。１、监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2）管理制度及其支持性文件的实施；3)岗位职责的落实和目标的实现；4）对整改要求的落实。２、对施工项目及相关单位的监督检查1）项目质量管理策划结果的实施；2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；３)合同的履行情况;4)质量目标的实现．3、对质量管理体系实施年度审核和评价1）对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果.2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行.3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中,对需要改进的问题进行分类,优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。各单位部门检验批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行自检,协调好班组之间互检、交接检工作,要系统检查每一分项的保证项目、基本项目、允许偏差项目,使每个分项工程达到质量要求。分部工程的质量等级评定是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定,质检工程师要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定,在评定分部工程质量等级时,不允许有不合格的分项工程存在,如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质检员要采取卡、防、帮、讲的工作方法(卡:即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工;防:即加强质量科组织核定.质量保证资料核查目的是为了强调结构、设备性能、使用功能方面主要技术性能的检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料.工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能质量，由项目总工组织工程科检查评定，并作出记录。1、项目部及各基层单位半成品、项目中间产品和竣工工程成品＂的特性进行监视和测量。理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。环境、职业健康安全方面填特性(如：噪声等)，应有具体数据．３)、对发现的不合格控制率100%,纠正、预防措施验证率1０0%。体系过程进行监视和测量。5）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价,并填写相应记录.2、职能部门1)每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的质量问题要执行记录的填写情况.3)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查,查看监视和测量记录,或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。填写《运行情况检查控制记录表》由项目经理和专职安全员共同主持,定期召集各管理人员及施工队队长召开的处理意见，由各管理人员具体实施并形成反馈意见。1、原材料、半成品的标识与挂牌:凡进场的钢材、水泥及其他影响结构的主要材料,由材料部门在材料进场后的4即委托试验部门进行取样,试验部门立即取样送检,并及时将检验结果局面通知材料部门，材料部门在受通知１小时内进行状态标识并将不合格的产品分隔存放。凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应绑紧.2、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：控制桩上用红油漆标明。２)、分项工程的标识凡分项工程施工完后,必须在显著位置作出明显的标识牌。可单独划分为个体的分享工程以个体作为部分划分的依据,不能单独划分的以轴线作为划分依等级(合格、优良)、操作完成时间、现场实测实量结果等以便