质量管理及质量检验记录表格

共页第页备注文件发放记录编制：审批：文件发放记录共页第页序备注号编制：审批：文件更改通知共页第页编制日期批准日期日期有效文件清单外来有效文件清单共页第备注页文件编号文件名称作废文件销毁清单备注文件借阅登记表备注文件领用申请表申请人审批（单位）质量记录目录汇编年月日质量记录编目表编码3456789101112管理评审计划共页第页编制审核批准管理评审会议记录共页第页记录人）续页共页第页管理评审决议审核（管理者代表）批准（第一管理者）1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门审核时间及频次批准：审核：编制：审核计划1.审核目的：2.审核范围:3.审核依据、方法：4.审核组成员：5.审核时间：6.审核部门及要点：7.审核日程：批准：审核：编制：审核检查表共页第页评价”不符合报告编审核报告1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求批准：审核：编制：会议签到表会议内容主持人日期地点部门纠正或预防措施实施计划:序号问题点（签名）（签名）（签名）纠正预防措施完成和验证报告责任部门供应商调查表联系人电话）%%%%）%%否否代理商调查表地址年年是是）））是否备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。供应商文件评审表年月日序号123456789125供应商评价（评审）申请表供应商评价（评审）审批表供应商现场评价表-产品与工程技术得分、4、4、4、4、4、4、?4、4355/414223242供应商现场评价表-质量管理2、企业是否通过CRCC或CCC产品认证？产品认证证书是否在有效期内？（3分）1准则？是否具有物资采购合格供方目录？（2分）2件、技术协议？（2分）3、是否制定进货检验程序？（2分）4录？（2分）62分）1制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控？（3分）2录中对应？（3分）3否有过程检验记录？（3分）4检记录？（3分）5态进行识别？（4分）特殊过程2（12分）定记录？（4分）3、是否对过程参数和产品特性进行监4分）2编写正式的审核报告？查内审计划。（3分）5采取纠正和预防措施？是否对纠正预防措施进行了验证和报告？查验证实资3分）2、不合格品识别和控制？是否保存对不合格品的处置记录？查验记录（3分）不合格品3、现场检查不合格品是否有标识、隔控制3分）（15分）4、是否制定了不合格品的纠正预防措施？查采取的纠正、预防措施记录。（3分）5并有检测记录？（3分）1、是否有独立行使权力的质量检验机构？是否设置专职检验人员？查验检验人员培训记录、上岗证？（4分）2中应包括检验项目、内容、方法、判定4分）出厂检验4评价人：日期：供应商现场评价表-实物质量4差每出现一次减每出现一次减供应商现场评价表-采购与物流得分5555887现场评价整改项报告编供应商评价报告共2页第1页供应商评价报告（续页）共2页第2页供应商评审报告供应商日常评价项目及评分标准－质量142234333分45供应商日常评价项目及评分标准－运用扣次3扣次扣次扣次扣次扣次扣次的分供应商日常考评报告-质量进货检验质量情况（40）协议签订质量体系纠正措施情况供应商日常考评报告－交期、服务：、152供应商日常考评报告－价格::=采购价格市场平均价格100%市场平均价格:于供应商日常考评报告－服务合计序号品备得注分供应商日常综合考评报告(年第季度)取消合格供应商资格审批表供应商综合评价表□供应商样品评价表现场监造质量记录监造组成员签字让步接收申请单年月日用户代表意见签字填表人：产品合格证产品编号数量检查员验收员年月日废品记录单配件编号配称工单重总重计量单位返工记录单数量备注年月日首件检查记录序号检查员：序号规格备注检查序号进货数量检查员：铸件毛坯入厂检验记录材料计量进货合格牌号单位数量数量检查员：锻件毛坯入厂检验记录序号检查员：标准件入厂检验记录审理意见：处理意见：“记名制”检查表检查日期检查人员发生单位事由：责任单位处理意见：技术副厂长签字/日期：质量检查员签字/日期：签字/日期：签字/日期：签字/日期：签字/日期：技术中心领导质量保证部领导会签单位（出口机车：国贸部）主管副总工程师（公司级及分厂级关键项点需会签）复验：紧急/例外放行申请单可)首台自制配件鉴定单确认单编号：技术资料（包括图纸、工艺文件等）技术培训和现场技术服务检验记录和（或）试验报告鉴定情况说明铁道部驻北京（二七）验收室其它说明首台外购配件鉴定单确认单编号：技术资料（包括图纸、工艺文件等）技术培训和现场技术服务检验记录和（或）试验报告鉴定情况说明铁道部驻北京（二七）验收室其它说明铁路机车产品不良处所回修通知书日内容质轮箍超声波探伤记录仪器名称仪灵试器编号度号探头型敏块序号探伤日期探伤结果探伤1。焊缝超声波探伤记录超声波探伤报告年月日———————————————仪器型号零部件名称图号或件号探头规格量试块型号执行标准0246810探伤人员技术主管磁粉探伤记录编号：工件名称车轴探伤记录日41检修车轴轮座磁粉探伤记录度车号轴号车号轴号位别位别伤伤伤备注123456123456车轴超声波探伤记录（透声）超探仪器型号轮箍磁粉探伤记录磁粉探伤报告编号：车间————————————检修车轴(轮对)探伤记录度轴号结果结果123456。X光检验曝光记录年月底片记录长宽人员产品名称X射线检验记录X片号序号%数长1级年月日渗透探伤记录工件名称X射线探伤报告增感方式管电流像质指数照相等级拍片总数返修片张探伤人员探伤主管日期日期渗透探伤报告年月日灵敏度水））乳）配件探伤质量月报年月——————————格合一次返修车轮轮心磁粉探伤记录连续法干法原车号序号位别日备注12齿Ⅰ非3齿Ⅱ4非5齿Ⅲ6非7齿Ⅳ8