涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南（山东乐化漆业股份有限公司）

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXT     DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT     涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系体系实施指南DetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMDROPDOWNFORMTEXT     FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   发布I目  次TOC\o"1-2"\h\z\u目次 I前言 II引言 III涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南 41范围 42规范性引用文件 43术语和定义 44基本要求 44.1全员落实 44.2安全管理一体化 54.3激励约束 64.4完善制度 65隐患分级与分类 65.1隐患分级 65.2隐患分类 66工作程序和内容 66.1编制排查项目清单 66.2制定排查计划（实例） 76.3隐患排查 76.4隐患治理 87文件管理 108隐患排查治理效果 109持续改进 119.1评审 119.2更新 119.3沟通 11附录A：基础管理类隐患排查清单 12附录B：基础管理类隐患排查台账 15附录C：现场类隐患排查治理清单 18附录D：现场类隐患排查治理台账 73前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和涂料生产行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省涂料生产行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省涂料生产行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了涂料生产企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内涂料生产企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。目前，涂料生产企业工艺方法简单较多，本文涂料生产中包括树脂合成工艺和制漆工艺，树脂合成工艺指醇酸树脂合成工艺。醇酸树脂合成工艺中涉及的主要原料有溶剂油、豆油、酸化油、脂肪酸、季戊四醇、苯酐等。树脂合成工艺中主要工序有备料、反应釜、过滤、热媒炉工序；制漆工艺中主要使用的原材料包括树脂、颜料、助剂、填充料，涉及的工序包括投料、研磨、调漆、灌装。本文详细列举了对上述工序以及部分辅助科室包含的风险点进行隐患排查的具体内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则和DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1全员落实4.1.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。4.1.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。4.1.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。4.1.2.2企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。4.1.3企业安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。4.1.4企业安全管理部门负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。4.1.5企业各级生产经营单位的主要负责人和分管负责人负责组织本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。所属安全管理部门和专业职能科室、车间、班组负责本单位或本专业安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.6企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.7综合检查、节假日检查分别由企业安全管理部门、各职能部门、各公司、车间（科室）、班组组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。4.1.8专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施（以下由各企业结合实际职责分工实施）。4.1.8.1技术管理部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；4.1.8.2设备管理部门负责组织设备设施方面的专业性检查；4.1.8.3电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；4.1.8.4计量管理部门负责组织仪表等监视测量方面的专业性检查；4.1.8.5基建施工部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、外来施工队伍及施工安全措施及物资存放方面的专业性检查；4.1.8.6企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；4.1.8.7营销采购部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查；4.1.8.8安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查。4.1.8.9企业办公室（党办、厂办、工会、团委）、人力资源、计划财务等其他部门负责本单位范围内的安全检查和事故隐患排查治理工作。4.1.9季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。4.1.10日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。4.1.11事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施。4.1.12生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。4.2安全管理一体化在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。4.3激励约束涂料生产企业企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。4.4完善制度涂料生产企业企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。5隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1一般事故隐患按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。5.1.2重大事故隐患按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。5.2隐患分类5.2.1基础管理类隐患按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。5.2.2生产现场类隐患按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求涂料生产企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.2制定排查计划（实例）***公司隐患排查计划实施方案序号排查时间排查项目排查类型排查目的排查要求检查范围组织级别备注1每季度重大活动及节假日节前安全检查节前隐患排查通过安全检查，进一步落实各单位安全生产主体责任，推动各项安全管理制度、安全操作规程和标准的落实，发现生产现场的不安全行为、各类电气、设备设施潜在的事故隐患和管理缺陷，有效防范和遏制各类事故发生，确保节日期间各生产装置安全稳定运行。1.各检查组全体成员要高度负责，严格落实检查要求（对照检查表内容逐条检查），避免漏查漏检，确保检查质量和效果，不走形式、不走过场。2.全体检查人员必须提前安排好本单位工作，准时参加检查，无特殊事项不得请假或随意替代，必须请假时须安排具备同等检查能力的人员代替检查，并经本单位主要负责人同意。3.现场检查时要佩戴安全帽，穿工作服，进入危险性装置区，要主动交出或关闭手机，要遵守安全技术规定，服从陪同人员的安全管理。各单位公司级部门级车间级班组级2每月现场安全检查综合性隐患排查公司级部门级车间级班组级36月/12月设备专业检查专业性隐患排查各生产单位公司级部门级4每季度夏季四防安全检查季节性隐患排查各单位公司级部门级车间级班组级5每季度危险化学品专项安全检查专项隐患排查公司级部门级车间级班组级6每月防火安全检查日常性隐患排查公司级部门级车间级班组级6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3组织级别涂料生产企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。6.3.4排查周期涂料生产企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。企业进行隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。隐患排查计划实例如下：6.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.3.6排查结果记录对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。化工企业生产现场隐患排查记录表参见附录A，基础管理隐患排查记录表参见附录B。根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.3隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.4一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。6.4.5重大隐患治理6.4.5.1隐患评估经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.4.5.2治理方案企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。6.4.5.3治理实施a.对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。b.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。c.企业主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。d.上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估。e.经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况贺和相应的评估或评价报告。6.4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。7文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。9持续改进9.1评审按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。9.2更新按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。9.3沟通按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。附录A：基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查巡回检查每季度一次/企业级每月一次/部门级每季度一次/电气每季度一次/危化品每月一次/危化品每月一次/排水每班一次/班组长每天一次/车间主任每天一次/部门负责人1证照情况有营业执照、安全生产许可证、危化品登记证，并在有效期内。√营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。√生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。√安全管理人员安全合格证有效期内。√2安全管理机构及人员涂料生产企业应设立专门安全管理机构。√配备的专职安全管理人员符合山东省人民政府令第303号第九条要求，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。√3安全管理程序文件涂料生产企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。√安全生产规章制度至少应包括安全会议管理制度、安全生产奖惩管理制度、重大危险源管理制度、安全检查及隐患整改管理制度、安全培训教育管理制度、职业卫生管理制度、事故管理制度、重大危险源定期评估制度、安全设施管理制度、防火防爆管理制度、消防安全管理制度、特种设备管理制度、供应商管理制度、安全生产费用管理制度、风险评价管理制度、检维修管理制度、防尘防毒管理制度、应急救援管理制度等√涂料生产企业要建立健全各类安全技术规程、操作规程。√4安全生产记录文件涂料生产企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。√5安全教育培训建立健全安全生产培训管理制度。√涂料生产企业应制定年度安全培训计划。√特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。√新进涂料生产企业的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。√所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。√采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。√调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。√作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。√6应急救援涂料生产企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。√涂料生产企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并将应急预案在安监部门备案。√涂料生产企业应当制定本单位的应急预案演练计划。√根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。√7安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。√8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。√9外包单位外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。√发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。√10领导带班涂料企业应建立领导带班制度和安全承诺告知制度√11劳动防护用品涂料生产企业应制定劳动防护用品配备标准。√是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并检查其正确佩戴。√12特种设备特种设备以及相关安全附件由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。√涂料生产企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。13设备及工艺是否采用可靠安全的技术工艺√14消防器材是否按规定配备消防器材√附录B：基础管理类隐患排查台账基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1证照情况有营业执照、安全生产许可证，并在有效期内。综合性排查每季度一次企业主要负责人无证经营重大厂级综合安全检查每季度没有及时办理及时办理相关证件企业主要负责人90天营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。综合性排查每季度一次生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。综合性排查每季度一次安全管理人员安全合格证有效期内。综合性排查每季度一次2安全管理机构及人员涂料生产企业应设立专门安全管理机构综合性排查每季度一次配备的专职安全管理人员符合山东省人民政府令第303号第九条要求，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。综合性排查每季度一次3安全管理程序文件涂料生产企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。综合性排查每季度一次安全生产规章制度至少应包括安全会议管理制度、安全生产奖惩管理制度、重大危险源管理制度、安全检查及隐患整改管理制度、安全培训教育管理制度、职业卫生管理制度、事故管理制度、重大危险源定期评估制度、安全设施管理制度、防火防爆管理制度、消防安全管理制度、特种设备管理制度、供应商管理制度、安全生产费用管理制度、风险评价管理制度、检维修管理制度、防尘防毒管理制度、应急救援管理制度等综合性排查每季度一次涂料生产企业要建立健全各类安全技术规程、操作规程。综合性排查每季度一次4安全生产记录文件公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。综合性排查每月一次5安全教育培训建立健全安全生产培训管理制度。综合性排查每季度一次涂料生产企业应制定年度安全培训计划。综合性排查每季度一次特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。综合性排查每季度一次新进涂料生产企业的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。综合性排查每季度一次所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。综合性排查每季度一次采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。综合性排查每月一次调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。综合性排查每月一次作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。综合性排查每月一次6应急救援涂料生产企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。综合性排查每季度一次涂料生产企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并将应急预案在安监部门备案。综合性排查每季度一次涂料生产企业应当制定本单位的应急预案演练计划。综合性排查每季度一次根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。综合性排查每月一次7安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。综合性排查每季度一次8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。综合性排查每季度一次9外包单位外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。综合性排查每季度一次发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。综合性排查每季度一次10领导带班涂料企业应建立领导带班制度和安全承诺告知制度综合性排查每月一次11劳动防护用品涂料生产企业应制定劳动防护用品配备标准。综合性排查每月一次次是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。综合性排查每月一次12特种设备特种设备以及相关安全附件由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。综合性排查每月一次13设备及工艺是否采用可靠安全的技术工艺综合性排查每月一次14消防器材是否按规定配备消防器综合性排查每月一次附录C：现场类隐患排查治理清单现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）单位：树脂车间风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编

号类型名称风险点

等级责任单位作业步骤

（检查项目）危险源与潜在事件（标准）管控措施每日/岗位每日/车间每日/厂级每季度/电气每季度/构建筑物每季度/防尘防毒每季度/危化品每季度/防火防爆每季度/危化品巡线每季度/仓库每周/车间每月/厂级序号名称1作业活动日常巡检5树脂车间1工具取放工具掉落伤人管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点√√√√√培训教育√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品√√√√√5树脂车间2检查机泵触电、机械伤害工程技术联轴器或转动部位设置防护罩√√√√√√管理措施1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好√√√√√√培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训√√√√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查√√√√√√5树脂车间3检查法兰连接液体外溅伤人管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理√√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品如护目镜、耐酸碱手套√√√√√√√5树脂车间4检查池子液位坠入池子淹溺工程技术设置防护栏或盖板√√√√√√管理措施每两小时巡查一次，发现问题及时处理√√√√√√2作业活动备料操作5备料岗位1原材料计量物料及包装物溅起伤人管理措施1.重要原材料双人称量。

2.液体物料打料时应紧贴罐壁并深入底部√√√√√√个体防护配备防尘口罩、手套等个体防护用品√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√5备料岗位2原材料运送物体打击、起重伤害、触电、高处坠落工程技术设施防护栅栏、电动葫芦要定期维护保养√√√√√√√管理措施1.电动葫芦应专人操作，并按规定开关栅栏。

2.运输车严禁载人，并有专人驾驶√√√√√√√个体防护配备防尘口罩、手套等个体防护用品√√√√√√√3作业活动反应釜操作5反应釜岗位1开泵前检查触电造成人身伤害工程技术设有接地√√√√√√√管理措施每日进行电气线路检查，发现异常立即维修√√√√√√√培训教育利用班前会进行培训教育√√√√√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√√5反应釜岗位2启动电机跳闸，电机烧坏管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√√√5反应釜岗位3开启阀门输送介质外泄、人身伤害管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√√√5反应釜岗位4开闭导热油人身伤害管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品如护目镜、手套√√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√√√5反应釜岗位5开闭反应釜进料口人身伤害管理措施控制进料速度√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品手套√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√5反应釜岗位6开闭取样口人身伤害管理措施加强巡回检查√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品手套√√√√√√4作业活动兑稀罐操作5过滤岗位1开启阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√5过滤岗位2开泵前检查接线盒漏电工程技术设有接地√√√√√√√管理措施每日进行电气线路检查，发现异常立即维修√√√√√√√培训教育利用班前会进行培训学习√√√√√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√√5过滤岗位3启动电机电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√√√5作业活动过滤机操作5过滤岗位1开泵前检查接线盒漏电工程技术设有接地√√√√√√√管理措施每日进行电气线路检查，发现异常立即维修。√√√√√√√培训教育利用班前会进行培训学习。√√√√√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√√5过滤岗位2开启阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√√√5过滤岗位3启动电机电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√√√5过滤岗位4过滤网更换工具使用不当管理措施1.关闭进出物料阀门后开启；

2.严禁超压，一旦压力达到规定值，及时更换过滤网；

3.设备做好日常维护保养；

4.加强巡回检查√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品√√√√√√6作业活动热媒炉操作3安全科1点炉前检查管道堵塞、机泵漏电、仪表失效工程技术设有接地√√√√√√管理措施1.设备做好日常检查；2.定期对锅炉进行外检；

3.定期校验安全阀；

4.不间断巡查，发现异常立即维修。√√√√√√培训教育锅炉操作人员取得锅炉特种设备操作资格证√√√√√√5热媒炉岗位2开启导热油储罐阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√5热媒炉岗位3开启导热油循环泵电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√5热媒炉岗位4炉渣外运车辆伤害管理措施车辆按规定路线行驶，速度最高5km/h√√√√√7作业活动脱硫除尘设备操作5热媒炉岗位1开泵前检查接线盒漏电工程技术设有接地√√√√√√管理措施每日进行电气线路检查，发现异常立即维修√√√√√√培训教育利用班前会进行培训学习√√√√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√52碱液配置碱灼伤、淹溺工程技术碱水池设置栅栏√√√√√管理措施1.碱液配置罐内液位不能过高；

2.固体碱应慢慢加入，搅拌速度不能太快√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器√√√√√8作业活动停车检修5树脂车间1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作√√√√√4树脂车间2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位管理措施1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。

2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。

3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理√√√√√培训教育1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。

2.加强平时的安全教育。√√√√√5树脂车间3大修及检维修过程中现场、验收监督监督不到位管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√5树脂车间4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√4树脂车间5设备吊装固定不牢，掉落管理措施1.严格办理吊装作业证。

2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳√√√√√√4树脂车间6焊接、气割引发火灾管理措施严格办理动火作业证，落实各类防火措施√√√√√5树脂车间7清理现场清理不全面管理措施严格遵守公司“工完料净场地清”要求√√√√√4树脂车间8进入容器作业窒息管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理进入受限空间作业票证。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√√培训教育加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习√√√√√√个体防护佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器√√√√√√应急处置制定完善的事故应急预案，定期组织演练√√√√√√9作业活动停水、停电5树脂车间1停水电器设备停止运转培训教育对停水等意外应急措施进行培训√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用水源，及时维修√√√√√5树脂车间2停电设备冷却不足培训教育对停电等意外应急措施进行培训√√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源√√√√√√10作业活动日常办公活动4树脂车间1使用电器设备触电管理措施1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件。

2.严禁湿手操作√√√√√√4树脂车间2操作电脑电脑辐射管理措施定时休息，及时调节显示器亮度和闪频√√√√√√5树脂车间3登高打扫卫生高空坠落工程技术设置护栏等防坠落设施√√√√√培训教育加强培训,加强自我保护意识√√√√√个体防护佩戴安全带等安全防护措施√√√√√5树脂车间4登高清洗门窗门窗玻璃坠落管理措施打扫前要确保玻璃固定安全，打扫时要方法得当√√√√√5树脂车间5正常办公带棱角物体的磕碰管理措施正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施√√√√√√5树脂车间6推热水热水炉阀门损坏管理措施定期检查，发现问题及时维修√√√√√11作业活动进入现场检查或参观学习5树脂车间1进入现场检查或参观学习未佩戴劳动防护用品进入生产区域管理措施1.厂区内设置佩戴劳动防护用品警示标志。

2.厂区门口设置进入厂区注意事项警示牌，及时提醒√√√√√培训教育严格遵守各项安全规章制度，进入厂区前进行安全教育培训√√√√√个体防护人员必须佩戴齐全、有效的防护措施，发现违章行为严肃考核√√√√√4树脂车间2乱动按钮、开关、阀门等现场设备管理措施1.严格遵守各项安全规章制度，禁止乱动乱碰，发现违章行为严肃考核。

2.厂区内设置禁止乱动乱碰警示标志。

3.厂区门口设置进入厂区注意事项警示牌，及时提醒√√√√√培训教育进入厂区前进行安全教育培训√√√√√4树脂车间3进入防爆区不关闭手机、不采取防静电措施管理措施1.要求关闭手机。

2.用手触摸静电导除柱导除静电。

3.入口处设置安全危害告知和警示标志牌√√√√√5树脂车间4未向参观或学习人员讲明本公司的安全要求和注意事项管理措施安排专人陪同√√√√√培训教育对所有入厂参观学习的人员必须进行安全教育和危害告知√√√√√4树脂车间5行走的路线不符合规定管理措施严格按照厂区规定的路线进行检查或参观学习√√√√培训教育加强安全培训，增强自我保护意识√√√√12作业活动上下班及出差5树脂车间1检查交通工具安全设施失效管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施4树脂车间2上下班途中违反交通规则培训教育对交通法律法规及交通知识进行培训学习13作业活动废旧设备拆除5树脂车间1拆除方案制定拆除方案不正确管理措施组织工艺技术、设备、安全专业人员制定评审设备拆除方案√√√√√4树脂车间2废旧设备处理未经处理或处理不彻底导致物料泄漏管理措施1.严格执行检维修作业管理制度。

2.对废旧设备取样分析，取样合格后方可处理√√√√√√4树脂车间3废旧设备拆除施工施工过程中违章作业管理措施1.严格执行检维修作业管理制度。

2.严格办理各类安全作业票证，落实各项安全控制措施，发现违章行为严肃考核√√√√√√5树脂车间4废旧设备丢弃设备内残存物料或随意丢弃管理措施1.对废旧设备残存物料进行清理，并取样分析合格后方可处理。

2.回收至公司废料堆√√√√√14作业活动自然灾害事故5树脂车间1洪涝装置被淹，配电室进水管理措施进入雨季做好防洪防汛检查、地沟清理√√√√√4树脂车间2大风高处物体刮落管理措施对高处标识牌等定期检查，发现隐患及时处理√√√√√4树脂车间3地震设备损坏，物料泄漏管理措施厂区内建构筑物、设备设施合理布局√√√√√培训教育加强对防震知识的学习√√√√√15作业活动周边环境5树脂车间1节日期间厂区围墙外燃放烟花爆竹烟花爆竹窜入装置区管理措施1.每小时巡回检查一次。

2.厂区周围设置温馨提示，禁止燃放烟花爆竹√√√√√4树脂车间2厂区墙外存在高压线电线杆倾倒、线路短路管理措施定期进行电线杆、线路检查√√√√√√√现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）单位：制漆车间风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编

号类型名称风险点

等级责任单位作业步骤

（检查项目）危险源与潜在事件（标准）管控措施每日/岗位每日/车间每日/厂级每季度/电气每季度/构建筑物每季度/防尘防毒每季度/危化品每季度/防火防爆每季度/危化品巡线每季度/仓库每周/车间每月/厂级序号名称1作业活动日常巡检5制漆车间1工具取放工具掉落伤人管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品5制漆车间2检查机泵触电、机械伤害工程技术联轴器或转动部位设置防护罩√√√√√√管理措施1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品应急处置设置安全警示，必要时断电检查5制漆车间3检查法兰连接液体外溅伤人管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品如护目镜、耐酸碱手套5制漆车间4检查周转储罐物体打击、坠落伤害工程技术设置可燃气体报警仪√√√√√√管理措施定期检查2作业活动备料操作5备料岗位1原材料计量物料及包装物溅起伤人管理措施1.重要原材料双人称量。

2.液体物料打料时应紧贴罐壁并深入底部√√√√√√个体防护配备防尘口罩、手套等个体防护用品应急处置设置淋洗设备和洗眼器5备料岗位2原材料运送物体打击、起重伤害、触电、高处坠落工程技术设施防护栅栏、电动葫芦要定期维护保养√√√√√√√管理措施1.电动葫芦应专人操作，并按规定开关栅栏。

2.运输车严禁载人，并有专人驾驶个体防护配备防尘口罩、手套等个体防护用品3作业活动投料作业5投料岗位1开泵前检查接线盒漏电工程技术设有接地√√√√√√管理措施每日进行电气线路检查，发现异常立即维修培训教育利用班前会进行培训教育个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品5投料岗位2开启阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。应急处置设置淋洗设备和洗眼器5投料岗位3启动电机电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√√5投料岗位4启动搅拌电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度和流量；

2.点动启动√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器5投料岗位5投料液体溅出、包装袋缠搅拌管理措施1.搅拌速度不能过快；

2.投料口加笼子，防止包装物进入投料罐；

3.加强巡查，出现异常及时解决√√√√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品手套应急处置设置淋洗设备和洗眼器4作业活动研磨作业5研磨岗位1开启阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。√√√√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服应急处置设置淋洗设备和洗眼器5研磨岗位2启动砂磨机前检查启动开关漏电工程技术设有接地√√√√√√√√√管理措施1.每日电气线路检查；

2.设备、阀门、研磨罐是否有跑冒滴漏

3.做好日常保养培训教育利用班前会进行培训学习个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品5研磨岗位3启动砂磨机电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度；

2.点动启动√√√√√√√√√5研磨岗位4启动打漆泵电流超负荷管理措施1.检查阀门开关是否正确；

2.加强现场巡查√√√√√√√√√5作业活动调漆操作5调漆岗位1开启阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开闭前先检查；

3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修√√√√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服应急处置设置淋洗设备和洗眼器5调漆岗位2启动减速机、物料泵前检查启动开关漏电工程技术设有接地√√√√√√√√√管理措施1.做好设备日常维护；

2.每日做电气检查

3.加强巡查，发现问题及时维修培训教育利用班前会进行培训学习个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品5调漆岗位3启动电机电流超负荷管理措施1.严格控制物料粘稠度；

2.点动启动√√√√√√√√√5调漆岗位4调配颜色漆浆泄露或溅入人体、物料打漏管理措施1.打料前检查阀门开启是否正确

2.搅拌速度不易太快；

3.加强巡查，发现问题及时维修√√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器6作业活动罐装操作5罐装岗位1开闭阀门阀门或法兰连接泄漏管理措施1.定期维护保养；

2.开前先检查√√√√√√√√个体防护正确佩戴防护应急处置设置淋洗设备和洗眼器5罐装岗位2罐装包装桶泄露、罐装洒漏管理措施加强巡查，发现问题及时维修√√√√√√√√√应急处置设置淋洗设备和洗眼器5罐装岗位3封箱设备漏电、高温烫伤管理措施加强巡查，发现问题及时维修√√√√√培训教育利用班前会进行培训学习个体防护正确穿戴和使用防护品5罐装岗位4成品入库车辆伤害管理措施加强巡查，发现问题及时维修√√√√√7作业活动停车检修5制漆车间1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作√√√√√4制漆车间2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位管理措施1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。

2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。

3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理√√√√√培训教育1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。

2.加强平时的安全教育。5制漆车间3大修及检维修过程中现场、验收监督监督不到位管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√5制漆车间4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√4制漆车间5设备吊装固定不牢，掉落管理措施1.严格办理吊装作业证。

2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳√√√√√√4制漆车间6焊接、气割引发火灾管理措施严格办理动火作业证，落实各类防火措施√√√√√√5制漆车间7清理现场清理不全面管理措施严格遵守公司“工完料净场地清”要求√√√√√4制漆车间8进入容器作业窒息管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理进入受限空间作业票证。

2.加强施工监护管理，监护人员到位√√√√√培训教育加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习个体防护佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器应急处置制定完善的事故应急预案，定期组织演练8作业活动停水、停电5制漆车间1停水电器设备停止运转培训教育对停水等意外应急措施进行培训√√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用水源，及时维修5制漆车间2停电设备却不足培训教育对停电等意外应急措施进行培训√√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源9作业活动日常办公活动4制漆车间1使用电器设备触电管理措施1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件。

2.严禁湿手操作√√√√√√4制漆车间2操作电脑电脑辐射管理措施定时休息，及时调节显示器亮度和闪频√√√√√√5制漆车间3登高打扫卫生人的高空坠落工程技术设置护栏等防坠落设施√√√√√培训教育加强培训,加强自我保护意识个体防护佩戴安全带等安全防护措施5制漆车间4登高清洗门窗门窗玻璃坠落管理措施打扫前要确保玻璃固定安全，打扫时要方法得当√√√√√5制漆车间5正常办公带棱角物体的磕碰管理措施正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施√√√√√√5制漆车间6推热水热水炉阀门损坏管理措施定期检查，发现问题及时维修√√√√√10作业活动进入现场检查或参观学习5制漆车间1进入现场检查或参观学习未佩戴劳动防护用品进入生产区域管理措施1.厂区内设置佩戴劳动防护用品警示标志。

2.厂区门口设置进入厂区注意事项警示牌，及时提醒√√√√√培训教育严格遵守各项安全规章制度，进入厂区前进行安全教育培训个体防护人员必须佩戴齐全、有效的防护措施，发现违章行为严肃考核4制漆车间2乱动按钮、开关、阀门等现场设备管理措施1.严格遵守各项安全规章制度，禁止乱动乱碰，发现违章行为严肃考核。

2.厂区内设置禁止乱动乱碰警示标志。

3.厂区门口设置进入厂区注意事项警示牌，及时提醒√√√√√培训教育进入厂区前进行安全教育培训4制漆车间3进入防爆区不关闭手机、不采取防静电措施管理措施1.要求关闭手机。

2.用手触摸静电导除柱导除静电。

3.入口处设置安全危害告知和警示标志牌√√√√√5制漆车间4未向参观或学习人员讲明本公司的安全要求和注意事项管理措施安排专人陪同√√√√√培训教育对所有入厂参观学习的人员必须进行安全教育和危害告知4制漆车间5行走的路线不符合规定管理措施严格按照厂区规定的路线进行检查或参观学习√√√√√培训教育加强安全培训，增强自我保护意识11作业活动上下班及出差5制漆车间1检查交通工具安全设施失效管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施√√4制漆车间2上下班途中违反交通规则培训教育对交通法律法规及交通知识进行培训学习√√12作业活动废旧设备拆除5制漆车间1拆除方案制定拆除方案不正确管理措施组织工艺技术、设备、安全专业人员制定评审设备拆除方案√√√√√4制漆车间2废旧设备处理未经处理或处理不彻底导致物料泄漏管理措施1.严格执行检维修作业管理制度。

2.对废旧设备取样分析，取样合格后方可处理√√√√√4制漆车间3废旧设备拆除施工施工过程中违章作业管理措施1.严格执行检维修作业管理制度。

2.严格办理各类安全作业票证，落实各项安全控制措施，发现违章行为严肃考核√√√√√5制漆车间4废旧设备丢弃设备内残存物料或随意丢弃管理措施1.对废旧设备残存物料进行清理，并取样分析合格后方可处理。

2.回收至公司废料堆√√√√√13作业活动自然灾害事故5制漆车间1洪涝装置被淹，配电室进水管理措施进入雨季做好防洪防汛检查、地沟清理√√√√√√5制漆车间2大风高处物体刮落管理措施对高处标识牌等定期检查，发现隐患及时处理√√√√√√5制漆车间3地震设备损坏，物料泄漏管理措施厂区内建构筑物、设备设施合理布局培训教育加强对防震知识的学习14作业活动周边环境5制漆车间1节日期间厂区围墙外燃放烟花爆竹烟花爆竹窜入装置区管理措施1.每小时巡回检查一次。

2.厂区周围设置温馨提示，禁止燃放烟花爆竹√√√√√42厂区墙外存在高压线电线杆倾倒、线路短路管理措施定期进行电线杆、线路检查√√√√√√现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）单位：质检科风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编

号类型名称风险点

等级责任单位作业步骤

（检查项目）危险源与潜在事件（标准）管控措施每日/岗位每日/车间每日/厂级每季度/电气每季度/构建筑物每季度/防尘防毒每季度/危化品每季度/防火防爆每季度/危化品巡线每季度/仓库每周/车间每月/厂级序号名称1作业活动日常活动5质检科1正常办公接待外来人员发生安全事故管理措施在管理人员陪同下参观现场√√√√√√培训教育对外来人员进行危害因素告知及安全培训教育个体防护为外来人员提供劳动保护用品4质检科2取样车间设备机械伤害、火灾或触电等；原材料取样从车上坠落或物体打击等；油罐车取样泄露或火灾等管理措施1.取样时严格按工艺流程；

2.根据取样对象和取样点的情况确定取样的方法和采取相应的措施

3.上下楼梯、车辆时要慢，要手扶栏杆上下，并注意楼梯异物，以防摔伤。

4.取样时要注意避开运转设备，以防意外√√√√√√个体防护正确穿戴劳动保护用品5质检科3正常办公发生暴雪、暴雨、暴风、地震等自然灾害管理措施定期检查，发现房屋损坏及时进行维修、加固√√√√√√应急处置一旦发生执行自然灾害应急预案5质检科4正常办公带棱角物体的磕碰管理措施必要时对棱角部分采取防护措施√√√√√√培训教育对员工进行安全警示培训，提高安全意识2作业活动原材料检验4质检科1原材料取样摔倒、车辆碰撞、高空坠落

取样过程，液体溅出或喷出管理措施1.取样时严格按工艺流程；

2.根据取样对象和取样点的情况确定取样的方法和采取相应的措施

3.上下楼梯、车辆时要慢，要手扶栏杆上下，并注意楼梯异物，以防摔伤。

4.取样时要注意避开运转设备，以防意外√√√√√√个体防护佩戴安全帽，注意交通安全，登高时必须系安全带，取样时穿戴好劳保用品应急处置设置淋洗设备和洗眼器5原材料检验岗位2玻璃制品的使用玻璃制品破损

容器内液体溅出个体防护佩戴劳保手套，注意自我防护√√√√√4质检科3试剂瓶废弃处置残存试剂与眼睛、皮肤接触管理措施所有试剂瓶废弃时一律进行清洗置换至不含化学试剂√√√√√5原材料检验岗位4危化品储存与使用挥发、飞溅、洒管理措施注意通风，注意分类存放√√√√√√√√个体防护佩戴劳保用品，避免直接接触应急处置设置淋洗设备和洗眼器4质检科5有机易燃液体（如乙醇）使用与储存挥发、飞溅、洒管理措施注意通风，注意分类存放√√√√√√√√个体防护佩戴劳保用品，避免直接接触应急处置设置淋洗设备和洗眼器4质检科6强腐蚀性试剂（如：盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等）的使用与储存挥发、飞溅、洒管理措施注意通风，注意分类存放√√√√√√√√个体防护佩戴劳保用品，避免直接接触应急处置设置淋洗设备和洗眼器3作业活动产品检验5巡检岗位1取样摔倒、高空坠落、取样过程，液体溅出或喷出管理措施1.取样时严格按工艺流程；

2.根据取样对象和取样点的情况确定取样的方法和采取相应的措施

3.上下楼梯、车辆时要慢，要手扶栏杆上下，并注意楼梯异物，以防摔伤。

4.取样时要注意避开运转设备，以防意外√√√√√√√√个体防护取样时穿戴好劳保用品5巡检岗位2危化品的储存与使用挥发、飞溅、洒落管理措施注意通风，注意分类存放√√√√√√√√个体防护佩戴劳保用品，避免直接接触应急处置设置淋洗设备和洗眼器4作业活动成品检验5成品检验岗位1取样取样过程，液体溅出或喷出管理措施1.取样时严格按工艺流程；

2.根据取样对象和取样点的情况确定取样的方法和采取相应的措施

3.上下楼梯、车辆时要慢，要手扶栏杆上下，并注意楼梯异物，以防摔伤。

4.取样时要注意避开运转设备，以防意外√√√√√√√√个体防护取样时穿戴好劳保用品5成品检验岗位2危化品的储存与使用挥发、飞溅、洒落管理措施注意通风，注意分类存放√√√√√√√√个体防护佩戴劳保用品，避免直接接触应急处置设置淋洗设备和洗眼器5作业活动上下班5质检科1检查交通工具安全设施失效管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施4质检科2上下班途中违反交通规则培训教育对交通法律法规及交通知识进行培训学习现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）单位：销售科风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编

号类型名称风险点

等级责任单位作业步骤

（检查项目）危险源与潜在事件（标准）管控措施每日/岗位每日/车间每日/厂级每季度/电气每季度/构建筑物每季度/防尘防毒每季度/危化品每季度/防火防爆每季度/危化品巡线每季度/仓库每周/车间每月/厂级序号名称1作业活动日常活动5销售科1正常办公接待外来人员发生安全事故管理措施在管理人员陪同下参观现场√√√√√√培训教育对外来人员进行危害因素告知及安全培训教育个体防护为外来人员提供劳动保护用品5销售科2仓库巡查成品仓库的日常巡回检查管理措施按照检查表定期检查√√√√√√个体防护正确穿戴劳动保护用品5销售科3正常办公发生暴雪、暴雨、暴风、地震等自然灾害管理措施定期检查，发现房屋损坏及时进行维修、加固√√√√√√√应急处置一旦发生执行自然灾害应急预案5销售科4正常办公带棱角物体的磕碰管理措施必要时对棱角部分采取防护措施√√√√√√√培训教育对员工进行安全警示培训，提高安全意识2作业活动保管作业5保管岗位1入库堆垛坍塌、包装桶损坏或泄露管理措施1.产品堆垛严禁超高；

2.加强巡查，发现问题及时处理√√√√√√5保管岗位2出库堆垛坍塌、包装桶损坏或泄露、车辆伤害管理措施1.产品堆垛严禁超高；

2.加强巡查，发现问题及时处理√√√√√√3作业活动装车作业5装卸岗位1装车堆垛坍塌、包装桶损坏或泄露，车辆伤害或从车辆高处坠落管理措施1.装车是应轻拿轻放，严禁暴力装车；

2.车辆严禁越过停车线装车。√√√√√4作业活动上下班5销售科1检查交通工具安全设施失效管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施4销售科2上下班途中违反交通规则培训教育对交通法律法规及交通知识进行培训学习现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）单位：采购科风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编

号类型名称风险点

等级责任单位作业步骤

（检查项目）危险源与潜在事件（标准）管控措施每日/岗位每日/车间每日/厂级每季度/电气每季度/构建筑物每季度/防尘防毒每季度/危化品每季度/防火防爆每季度/危化品巡线每季度/仓库每周/车间每月/厂级序号名称1设备设施办公设施5各岗位1电器设备1.电器设备绝缘无破损

2.裸露带电部分应有防护

3.禁止私自拆卸、维修

4.严禁电器线路超负荷运行，防止绝缘老化、短路

5.接地良好管理措施1.定期查看外观。

2.及时更换。

3.购买质量合格电器产品、元件。

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