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文档简介

科目余额表,,,,,

编制单位:,,,年月日,,单位:元

科目编码,科目名称,年初金额,本年借方发生额,本年贷方发生额,期末余额

1001,现金,,,,-

1002,银行存款,,,,-

1122,其他应收款,-,-,-,-

112201,,,,,

112202,,,,,

112203,,,,,

112299,,,,,

1201,存货,,,,

1501,固定资产,,,,

1502,累计折旧,,,,

1505,在建工程,,,,

2101,短期借款,,,,

2204,应付工资,,,,-

2205,应交税金,,,,

2209,其他应付款,-,-,-,-

220901,点心费,,,,-

220902,伙食费,,,,-

220903,饮用水,,,,-

220904,预收款,,,,-

220905,保险费,,,,-

220906,学生资助,,,,-

220999,其他,,,,-

3101,非限定性净资产,,,,-

4101,捐赠收入,,,,

4201,会费收入,,,,

4301,提供服务收入,,,,-

4401,政府补助收入,,,,-

4901,其他收入,,,,-

5101,业务活动成本,-,-,-,-

510101,工资,,,,-

510102,社会保障费,,,,-

510103,加班费,,,,-

510104,福利费,,,,-

510105,办公费,,,,-

510106,水费,,,,-

510107,通讯费,,,,-

510108,电费,,,,-

510109,差旅费,,,,-

510110,会议费,,,,-

510111,培训费,,,,-

510112,接待费,,,,-

510113,维修费,,,,-

510114,设备费,,,,-

510115,学生资助,,,,-

510116,租赁费,,,,-

510117,其他,,,,-

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