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文档简介
科目余额表,,,,,
编制单位:,,,年月日,,单位:元
科目编码,科目名称,年初金额,本年借方发生额,本年贷方发生额,期末余额
1001,现金,,,,-
1002,银行存款,,,,-
1122,其他应收款,-,-,-,-
112201,,,,,
112202,,,,,
112203,,,,,
112299,,,,,
1201,存货,,,,
1501,固定资产,,,,
1502,累计折旧,,,,
1505,在建工程,,,,
2101,短期借款,,,,
2204,应付工资,,,,-
2205,应交税金,,,,
2209,其他应付款,-,-,-,-
220901,点心费,,,,-
220902,伙食费,,,,-
220903,饮用水,,,,-
220904,预收款,,,,-
220905,保险费,,,,-
220906,学生资助,,,,-
220999,其他,,,,-
3101,非限定性净资产,,,,-
4101,捐赠收入,,,,
4201,会费收入,,,,
4301,提供服务收入,,,,-
4401,政府补助收入,,,,-
4901,其他收入,,,,-
5101,业务活动成本,-,-,-,-
510101,工资,,,,-
510102,社会保障费,,,,-
510103,加班费,,,,-
510104,福利费,,,,-
510105,办公费,,,,-
510106,水费,,,,-
510107,通讯费,,,,-
510108,电费,,,,-
510109,差旅费,,,,-
510110,会议费,,,,-
510111,培训费,,,,-
510112,接待费,,,,-
510113,维修费,,,,-
510114,设备费,,,,-
510115,学生资助,,,,-
510116,租赁费,,,,-
510117,其他,,,,-
5
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