驻外机构运行管理办法

附表十六资料借阅登记表序号资料名称借出时间借阅人签字归还时间备注附表十七工程安装技术交底及成品防护协议甲方：乙方：四川兴事发门窗有限责任公司售后服务中心工程安装组：一、为了甲乙双方明确安装方式及成品保护条款，达到顺利交验的目的，特协议约定如下内容：序号项目内容1进户门安装高度位置：①以低于电梯门下挺上口cm为门安装高度；〇②以50线cm为门安装高度；〇③以电梯前室地砖面为门的安装高度；〇④以室内成形地面为门的安装高度；〇⑤以同楼层电梯前室门洞口处地面最高位置上调cm安装；〇⑥同楼层以内开门高度安装；〇⑦其他高度安装方式。〇平面位置：①以外墙平面〇；②洞口分中〇③以内墙平面；〇④以门洞口室外进侧地面砖边缘线；〇⑤以洞口空间位置或门体垂直于洞口两边墙面安装；〇⑥其他平面安装方式。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）2通道门安装高度：①以低于电梯门下挺上口cm为门安装高度；〇②以50线cm为门安装高度；〇③以电梯前室地砖面预留开启间隙安装。〇平面：①以外墙平面；〇②洞口分中；〇③以高于洞口墙面cm安装位置。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）3管井门安装高度：①以门洞口上口cm以下为门安装高度；〇②以门洞口下口cm以上为门安装高度；〇③以成型地面到洞口保cm；〇④以电梯前室地砖面预留开启间隙安装。〇平面：①以外墙平面；〇②洞口分中；〇③以高于洞口墙面cm安装位置。〇（在使用的条款后方指定位置“〇”内画“√”，不使用的条款后方“〇”内画“×”）4成品保护①乙方每栋或每层安装完毕交施工钥匙开始，成品由甲方负责，甲方接钥匙后必须签字确认，若甲方不签字确认，接钥匙后出现人为损伤及丢失问题由甲方负责；②甲方接钥匙后，应将全部门检查一次，并和乙方一起就交接时产品本身存在的问题进行记录，并由双方签字确认，并各留存一份；③乙方将成品交予甲方后，产品损伤及配件丢失由甲方负责；④清洗墙面或地面砖时不使用酸碱性物质，以免对门体等设施造成毁灭性的伤害，否则后果由甲方负责。二、其它规定及建议：甲方现场负责人姓名：电话：乙方现场安装队长姓名：电话：甲方施工员姓名：电话： 乙方业务经办人员姓名：电话：甲方签字：电话：乙方签字：电话：年月日附件十八驻外直管合同评审记录表部门评审时间评审地点评审主持人记录人评审人员分公司经理/副经理项目经办人服务部部长办公室主任/行政督察兼内务员项目调度合同编号经办人联系电话合同金额合同数量产品类别安装地点评审内容产品名称制作尺寸花型要求五金配件要求颜色要求结构要求成品保护要求其它特殊要求评审结论评审人员会签备注对照合同和投标样品（含小样）订单依据作为评审附件附件十九补漆明细表项目名称产品名称入户门(转印□喷塑□)钢制防火门(转印□喷塑□)钢木防火门(油漆□免油漆□）其他：供货数量需补漆数量经办人房号需补漆位置明细门框面板背板位置面积位置面积位置面积栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号栋单元楼号分公司经理：服务部长：项目经理：附件二十四川兴事发门窗集团有限责任公司逐日考勤表姓名:年月日期本人签名日期本人签名日期本人签名1上午13上午25上午下午下午下午2上午14上午26上午下午下午下午3上午15上午27上午下午下午下午4上午16上午28上午下午下午下午5上午17上午29上午下午下午下午6上午18上午30上午下午下午下午7上午19上午31上午下午下午下午8上午20上午下午下午9上午21上午下午下午10上午22上午下午下午11上午23上午本月实际出勤天下午下午12上午24上午请假天下午下午附件二十一年月份分公司工程安装合格验收单工程项目名称安装地址安装产品名称安装数量工程项目协调人员安装组人员姓名安装数量分配情况安装人员签字确认备注安装完工及验收情况工程项目协调人员签字确认年月日意见和建议：工地安装检查及工资计算情况部门负责人员签字确认年月日附件二十二分公司工地交工验收单工程名称交工时间2014年月日安装樘数樘工程项目负责人签字电话:门铃齐全门镜齐全钥匙是否配套:是施工方物业人员电话：服务部长签字工程安装组负责人签字其他配件预留金额预留工资分配明细分公司会计核实数量及预留工资分公司经理签字 安装工资预算发放统计表品名规格型号安装工价及承包协议工价出库单号计付工资情况合同数量预计数量安装工价60%/70%工资40%/30%工资预留线条费小计安装配件费用升门/转运费补贴成品保护费用拆安门扇费用其他补贴小计交工补贴小计（2元/樘）总计工资计付情况前阶段工资发放情况（60%）中阶段工资发放情况（30%）后阶段工资发放情况（10%）总计剩余工资备注时间安装组安装数量安装工资预留工资实发工资小计安装配件费用成品保护费用拆安门扇费用升门/转运费补贴交工补贴小计（2元/樘）其他补助交工工资30%小计维修工资10%小计合计0000000附件二十三（表二）分公司2017年月份安装工资核算明细表安装人员姓名安装时间出库单票号工地项目名称产品名称开向单位数量安装总工价预留工资比例预留工资70%安装工资小计安装承包协议费用补助工地门超200樘交通补助补助小计安装工资合计项目经办人备注转运费拆安费其他装配件小计附件二十三（表三）2014年月份分公司发放预留、交工明细表姓名工地名称预留工资（10%）预留/交工工资合计备注小计0.000.000.00附表二十四售后服务中心补漆、打胶检查表检查时间服务人员补漆打胶检查人检查结论备注表面光洁度颜色花纹周边污染严实不漏缝线条匀称打胶宽度适中（6㎜至10㎜）周边无污染附表二十五（恒大项目）工程开工令（GC-05-2）（适用于主体和住宅精装修工程以外工程）编号：合同名称合同编号开工日期竣工日期合同工期日历天致：（施工单位）本工程（区段/部位）现已具备开工条件。请贵单位立即组织开工。（建设单位）：施工单位（盖章）建设单位（盖章）公司传真公司传真第一联施工单一联施工单位公司授权电子邮箱工程部电子邮箱Hdcqgcb*@公司地址公司地址重庆市九龙坡区石桥铺科园一路2号大西洋国际大厦31楼项目经理（）签名：手机号码：（）项目经理（）签名：手机号码：（）工程副总（）签名：手机号码：（）工程部经理（）签名：手机号码：（）董事长（）签名：手机号码：（）项目总经理（）签名：手机号码：（）说明：1、本表一式四联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，第四联综合计划部。2、姓名和手机号码必须打印，并由本人签名。3、工程部电子邮箱发送到施工单位授权电子邮箱的电子文件视为送达告知。4、主体和住宅精装修工程不得使用此表。附表二十六（表一）（恒大项目）工程进度款申请表(GC-28) 编号： 工程名称合同编号施工单位工程进度内容专业监理工程师意见总监(项目经理)意见年月日部门经理意见年月日主管领导意见年月日申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。

2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。

3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。

4、各阶段的工程资料必须完整、有效。

5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。附表二十六（表二）（恒大项目）民工工资发放表（月）工程名称：施工单位：序号姓名应发工资实发工资签名备注附表二十六（表三）（恒大项目）工程形象进度审批表工程名称:施工单位（盖章）：序号工程项目形象进度监理工程师审核意见备注项目经理意见年月日部门经理意见年月日PAGEPAGE240附表二十七(恒大项目)工程结算申请表（GC-29)编号：工程名称工程合同(委托书)编号施工单位(盖章)开工工期完工时间合同工期现场签证顺延天数年月日年月日天天施工用水用水总量（m³）：

金额：注：本栏数据来源详附件四-1《施工用水用电确认单》施工用电用电总量（kw.h）：

金额：竣工资料监理单位监理工程师意见签章：日期：总监(代表)意见签章：日期：建设单位工程部经理意见签章：日期：主管领导意见签章：日期：附表二十八（表一）（恒大项目）工程签证单(GC-11.1)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第一联施工单位第一联施工单位二、工程量：三、工程起止时间及完成情况：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十八（表二）（恒大项目）工程签证单(GC-11.2)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第二联预决算部第二联预决算部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十八（表三）（恒大项目）工程签证单(GC-11.3)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因（漏项等）、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□配合开发、□工程类维修、□其他因素签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第三联工程部第三联工程部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数：施工单位(签章)：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名：年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。附表二十九（恒大项目）工程质保金申请报告（GC-31）编号：工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称施工单位(公章)填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号内容年月日（由施工单位填写）物业公司意见签署明确意见，加盖物业公司章签名：日期：年月日工程部意见签署明确意见签名：日期：年月日主管领导意见签署明确意见，加盖工程部章签名：日期：年月日附表三十（恒大项目）履约保证金退还申请表工程名称填写必须要与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只填写楼盘的名称不写项目与名称施工单位填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同填写一样，不能写施工单位的自编号内容年月日

（由施工单位填写）工程部意见签名：日期：年月日预决算部意见签名：日期：年月日合管部意见签名：日期：年月日主管领导意见签名：日期：年月日附表三十一（表一）成都万科房地产有限公司成都万科房地产有限公司工程/材料进度完成情况确认表编号：VKCD-RC-GCGL020版号：A/0页码：第233页共305页工程/材料进度完成情况确认表合同名称合同编号合同单位付款序号进度完情况及质量说明合同单位签章：日期：2014-4-18总包单位意见项目负责人：日期：监理单位意见总监/代表：日期：项目经理部意见经办工程师：项目总经理：日期：日期：成本管理部造价工程师意见：合同价款￥元累计已付款（不含本次）￥元本次付款计算本次应付工程进度款计算：要求计算过程清楚，付款比例明确。B.本期代付水电费：水费：元电费：元C.工程借款：D.其他款项：本次实际付款总额（A－B－C－D）人民币大写：佰拾万仟佰拾圆角分人民币小写：￥元1、总包工程本次开具发票金额为￥元2、资金计划是否已录入成本软件：□是□否经办人签字：注：本表作为《付款情况表》附件。附表三十一（表二）万科项目进度款支付明细表工程项目名称：合同编号：单位：合同金额：序号第()次集中付款已付款金额(元)收款日期备注合计金额：注：本表作为进度款支付申请表附件，填报单位应正确填写已付款金额。填表单位签章：附表三十一（表三）账号证明书（万科模版）公司：我公司与贵公司签订的合同，本期申请支付进度款元，请贵公司汇入下述账号：开户名称：开户银行：银行账号：开户行地址:省市我公司保证该账号证明资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行账号及开户行地址等信息有误，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担；若因以上信息提供有误而产生银行退票，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5,000.00元的管理费作为对贵公司的劳务补偿，且同意就该笔付款延迟3个月后支付。我公司已根据账号证明付款金额，开具合格发票，发票开票人为合同的签约方，发票真实，要素填写正确、齐全，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担。我司经办人：联系电话：单位名称（盖财务章）：日期：年月日附表三十二（表一）成都万科房地产有限公司成都万科房地产有限公司签证单编号：VKCD-RC-CBGL025版号：A/0页码：第236页共305页签证单工程名称：签证单编号：施工单位填写对应的工程指令单或设计变更单编号：完工时间：附件资料：□结算书□变更依据□照片（可选）□其他(请注明)：完工工程量确认施工单位填写监理单位填写建设单位填写施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：公章：监理工程师：公章：项目工程师：公章：说明：1、本表适用于三方合同、甲方发包的分项工程或零星工程的竣工验收会签，土建等总包合同的竣工验收按政府有关规定执行；2、甲方直接发包的工程验收时，总包单位意见一栏无需填写。附表三十二（表一）项目实际工程量核定汇签表工程名称:工程表号：cd-专业类别：施工部位:变更内容描述及变更依据（附图纸、发生金额详细计算表格、相关资料及附件）：。施工单位：经办人：日期：监理单位:专业监理工程师:日期:造价咨询单位：造价工程师：日期：项目经理部：项目工程师：日期：备注：各单位、部门需给出明确意见。监理单位对事项和实施负责；项目经理部对必要性和技术方案选择负责；造价咨询单位现场发生情况进行核定。2、使用范围：合同外新增项目、设计变更、现场签证项目等所涉及的工程量收方此表作为万科公司办理现场签证、设计变更、零星委托的附件，结算时一并作为结算依据。附表三十三编号：VK-CQ-CB-BG-05万科（重庆）房地产有限公司版号：A/1CHONGQINGVANKEREALESTATECO.,LTD.生效日期：2008年8月1日工程预（结）算审批表预（结）算编号：日期：2017-1-1项目名称施工单位合同编号合同名称合同造价：施工单位编制预（结）算造价：造价咨询机构审核预（结）算造价：成本管理部审核预（结）算造价：预（结）算审核说明：本合同为总价包干，无变更签证费用。会签成本管理部经办人复核人成本部经理（≤50万）财务部成本主管领导结算额：50万（含）至250万公司总经理结算额：250万以上附表三十四(万科项目)直管工程结算流程1、准备前期资料完成流程：统计经济签证汇总表经济签证结算工程结算数量汇总表合同计价清单甲供材料统计表办理经济签证合同外工程指令办理统计经济签证汇总表经济签证结算工程结算数量汇总表合同计价清单甲供材料统计表办理经济签证合同外工程指令办理合同经济条款复印件竣工验收合格文件原件结算对账清单奖励、扣款、罚款单资料总包管理费资料合同经济条款复印件竣工验收合格文件原件结算对账清单奖励、扣款、罚款单资料总包管理费资料2、结算签批流程报项目成本部初审复核咨询公司结果并签批结果报送咨询公司初审并签字确认审核后项目部填写工程结算交接单由项目部专人审核结算资料的真实性、完整性和准确性分包单位编制结算资料一式两份项目部统一下发竣工结算通知书报项目成本部初审复核咨询公司结果并签批结果报送咨询公司初审并签字确认审核后项目部填写工程结算交接单由项目部专人审核结算资料的真实性、完整性和准确性分包单位编制结算资料一式两份项目部统一下发竣工结算通知书 资料返回一份归档总经理审批完成成本部经理审批分公司成本部复核签审批意见资料返回一份归档总经理审批完成成本部经理审批分公司成本部复核签审批意见签署竣工结算协议签署竣工结算协议附表三十五（恒大项目）直管工程结算流程1、准备前期资料完成流程：工程工期签证原始记录表合同实施过程中履约罚款清单施工完成情况确认表结算资料竣工图并加盖方章结算资料卷内目录施工用水、用电确认单工程结算申请表工程工期签证原始记录表合同实施过程中履约罚款清单施工完成情况确认表结算资料竣工图并加盖方章结算资料卷内目录施工用水、用电确认单工程结算申请表合同复印件物品移交清单材料使用许可证开工报审表工程开工令施工组织方案工程现场收方记录合同复印件物品移交清单材料使用许可证开工报审表工程开工令施工组织方案工程现场收方记录2、结算签批流程项目经理审核监理公司审核项目部填制结算资料审核意见表项目专人审核资料的完整性分包单位编制结算资料三份施工单位填写工程结算申请表项目经理审核监理公司审核项目部填制结算资料审核意见表项目专人审核资料的完整性分包单位编制结算资料三份施工单位填写工程结算申请表 结算资料返回归档总经理签批意见工程副总审批预结算部经理审批预结算部专人审核项目部填制提交预结算部结算资料清单结算资料返回归档总经理签批意见工程副总审批预结算部经理审批预结算部专人审核项目部填制提交预结算部结算资料清单附表三十六直管工程管控检查表工程名称：合同编号：工程协调员科目合同约定部分（小计=合同约定情况+签证调增+待签证-合同调减）合同履行部分（小计=实际出库+调入-调出+价格差异-待处理）差异=合同约定部分小计-合同履行部分小计合同约定情况签证调增待签证合同调减小计实际出库调入调出价格差异(合同单价-出库单价）*数量待处理小计数量0000.00金额0.000000.00合同与制作差异参考值（95%）00.0000.00000.0000.000.0000.00说明：1、制作尺寸与合同约定尺寸偏差超过（-70至0）作分项说明；2、合同与制作差异参考值仅限作为工程结算下限值的参考依据以及检查表比对参考依据；数据差异过大（合同履行小计2%）的需要检查人员进行说明。签证调增（填写制作尺寸）产品名称宽高数量单价（m2）单价（樘）安装费金额备注小计0待签证（填写制作尺寸）产品名称宽高数量单价（m2）单价（樘）安装费金额备注小计0#REF!0合同调减产品名称合同数量宽高实际数量单价（m2）单价（樘）调减数量调减金额备注0小计0.000.00调入数量明细表产品名称调入单位单据号宽高数量单价（m2）单价（樘）金额备注小计00价格差异明细（制作尺寸，差异金额=（合同单价-出库单价）*数量；单樘价格差异>=10元的必须列入此表）产品名称宽高合同单价（樘）合同单价（m2）出库单价（樘）出库单价（㎡）单价差异数量差异金额备注0.00小计0.00待处理产品明细产品名称待处理原因现存放地点宽高数量单价（m2）单价（樘）金额备注0小计00检查说明：此合同已制作完成，合同约定及出库均以“樘”为单位，不存在合同与制作金额差异，其余数据全部相符。填表说明：由业务管理部设置专人每季度对项目检查一次并按要求规范填写直管工程管控检查表，出具检查结论。附表三十七工程业务运行检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:2015.9.18检查执行部门:检查人员:序号检查项目检查内容执行标准检查程序描述检查结论备注1工程业务拓展工程信息每周由工程业务经理上交《工程信息跟踪表》，工程业务经理每季度进行分析工程业务发展趋势、竞争对手情况、产品定位等，并以总结方式上交部门主管和分公司经理。2月末部门汇总后在次月5日前传战略拓展部。3每季度分公司经理或办事处主任对意向性工程洽谈拜访一次并有拜访记录。4工程订单下单项目经理根据图纸进行现场核实，标准层不低于30%的洞口核查；非标准层进行100%的洞口核查（包括洞口尺寸、数量、开向等）且要有纸质记录。5订单填写根据工程项目名称（工程名称必须与客商资料一致）规范填写，无涂改，内容齐全。6订单必须经项目经理、部门负责人或分公司经理签字认可后传回公司下单。7下单合同评审：由经办人组织项目调度、服务部长、办公室主任、分公司经理进行下单前的合同评审。7管控表填写及上传在建工程每月5日前项目经理必须规范填写管控表并按流程签批上传OA系统。管控表检查管控表的准确性8项目协调安装安装前必须具备书面的技术交底资料9配件工程所需配件（零星除外）提前15天申请，营销客户服务部按申报核实后发放。10配件到工地后与安装人员或移交物业后必须具备书面依据。13资金回笼按照合同约定上报货款进度计划14按照完工进度办理结算手续，及时回收质保金。15软件资料工程项目资料归档各工程必须分项目分期把本项目所涉及的资料（如合同、图纸、订单、出库单、技术交底、经济签证、结算资料等）进行统一归档，并由办公室统一管理。检查终述：检查项，合格项，整改项，不合格项。附表三十八安装质量综合抽查表项目名称被检查人检查人检查时间线垂定位长度楼栋·楼层号产品名称垂直度倒脉间隙（框扇、中缝）开启功能锁方门扇平整性安装牢固性支垫木屑标准性安装损伤情况判定结果铰方锁方铰方反锁反弹发响夹框把手稳固闭门器灵活检查综合结论1、抽查总数量：合格数量：不合格数量：合格率：标准合格率：项目最终判定：2、考核结论：3、整改措施：4、整改完成时效：附表三十九驻外展示厅检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:检查执行部门:检查人员:检查项目检查内容执行标准检查程序描述检查结论备注店面检查产品完整性检查样品配件完整，开启灵活无响声，产品无明显划伤。猫眼电池电量充足，铃声清晰。产品规范旗舰店不得存放未安装产品，不得留空门洞，价格标识牌清晰。形象检查店面内外地面、墙面、玻璃进行打扫随时保持干净整洁，展架、价格公示牌、接待台、灯具、空调、视听设备等保持干净。形象墙、店招、标识牌清洁完整接待台检查公司画册、DM单等资料陈列有序检查终述：检查6项，合格4项，整改1项，不合格1项。附表四十驻外库房规范检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:检查执行部门:检查人员:检查项目检查内容执行标准检查程序描述检查结论备注库房监控规范检查产品分主导产品区、客户订货产品（备调区）、滞销产品区三区。非调整列不得存放超过3个批次的产品调整列上可以存放超过5个批准的产品，但同一批次的产品必须连续存放在一起。库房的主导畅销产品现货控制在库存限量表标准范围内，每月自检一次并做好测试记录。每列产品下角误差在同一列线外沿误差不超过20mm。办公区域卫生情况良好，办公用品无损坏，资料摆放整齐。所有配件必须在配件架上分型号、类别整齐码放且标识清楚。实物核对在库房抽查2-3个品种核实与系统的一致性。在库房内抽查1-2个配件品种进行核实配套性。条码误差率≤3‰操作检查在电脑开机正常的情况下，在库房内3分钟联网成功。在联网成功的情况下，3分钟能够熟练查到权限内任意产品数据。非正常销售产品建立相应电子备查账（如寄放产品、欠款铺样产品、旗舰店样品、外借产品等）并于每月5日前按相关流程上传OA系统库房保管认款及时，并建立有销售逐日登记表（转发货物除外）服务检查随机电话抽查回访8-10户经销客户（发货及时性、发货准确性、服务态度）安全检查有禁烟标示，消防器材摆放规范。库房是否有漏雨现象，库房下水道是否通畅。门窗完好，锁具、玻璃无一处损坏。检查终述：检查18项，合格项，整改项，不合格项。附表四十一日常规范检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:检查执行部门:检查人员:检查项目检查内容执行标准检查程序描述检查结论备注日常管理考勤严格按照公司上下班时间签到（如旗舰店位于建材市场内，则根据市场统一营业时间签到）安装工、维修工、项目经理因工地远而无法参与办公地点考勤的，由主管领导不定期抽查，并有抽查记录。办公室形象办公室整洁卫生，资料摆放有序。个人形象保持头上干净，整齐，着装规范。会议管理会议平台（一）分公司召开会议类型：每周一、四晨会，周例会，月度例会，7月份召开半年总结会议。会议执行由分公司经理/办事处主任安排专人进行会议记录并形成会议纪要下发。并对会议工作安排，按时间节点完成要求进行有效检查，对未完成事项进行考核。软件资料管理文件制度涉及到分公司的文件必须电子存档。工作检查资料公司下发的工作安排必须存档并进行二次分解后安排专人跟踪、检查、考核，检查结论OA上传并存档。项目资料存档订单、合同、协议、工人工资核算清单、维修合格证、销售出库单以及各种票据等必须进行分类存档管理。资料借阅登记重要资料借阅必须建立借阅登记表，按照流程办理资料张贴分公司涉及到工人工资的核算表、差旅费报销标准、签字审批流程、通报等必须在张贴栏中张贴。检查项，合格项，整改项，不合格项。附表四十二驻外财务及资金检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:检查执行部门:检查人员:序号检查内容执行标准检查程序描述检查实际情况检查结论备注1账务固定财产账由会计建立固定财产账，记录财产明细及变更情况，明确分公司所有财产存放地点和使用情况。保证金分类账按投标保证金、质保金分类建账，根据实际情况完整记录保证金交纳时间、到期时间、收款进度等情况。2报账规范票据填写填写费用报销单、差旅费报销单，根据报销清单按序分号，寄回公司报销。真实性核对报销票据费用真实性进行核实票据寄回时间报账资料在次月5日前传回公司，交予业务管理部专人进行报账。3资金控制应收账款控制每月6日前由分公司经理组织清理应收账款，并上传至公司业务管理部。由分公司经理亲自协调解决收款过程中存在的问题备用金备查账建立备用金支出账，每月根据费用支出情况，填报下月备用金借款单。检查终述：检查项，合格项，整改项，不合格项。附表四十三2017年分公司人员、硬件配置情况检查表驻外机构名称:被检查人:检查时间:检查执行部门:检查人员:机构名称2017年定编岗位编制人数实际在岗人数姓名备注驻外分公司分公司经理分公司副经理服务部部长调度市场部部长片区经理业务经理项目经理办公室主任行政督察展厅接待员会计小计2017年办公设施配置序