风险评价管理制度

风险评价管理制度我们应牢固树立一切事故都是可以避免的观念，建立风险评价程序，只有不间断的识别生产经营活动中的风险和隐患，确定重大风险及产生的后果，科学地分析和评价风险，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，采取有效的风险控制措施，将风险降低到最低或控制在可以容忍的程度，从而就能避免事故的发生。1、目的识别及评价公司范围内的危险、有害因素，确定重大危险源，从而采取有效控制措施进行控制。2、范围本制度适用于公司所属各单位所有常规和非常规的生产活动，所有生产经营现场使用的设备设施和作业环节危险危害因素。3、定义3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害识别：又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。3.3风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。4、风险评价范围4.1危害的根源及性质在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射等）的因素；工作环境的化学危害因素和物理危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害识别按照《企业职工伤亡事故分类标准》中物的不安全状态和人的不安全行为，可以认为导致事故发生的直接原因即为危害。4.2风险评价主要针对生产设施及辅助生产设施的工艺操作、生产过程的操作、检维修作业和管理活动等。风险评价的范围应包括：4.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4.2.2常规和异常的活动；4.2.3事故及潜在的紧急情况；4.2.4所有进入作业场所的人员的活动；4.2.5原材料、产品的运输和使用过程；4.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产管理制度；4.2.8丢弃、废弃、拆除与处置；4.2.9气候、地震及其他自然灾害。5、评价组织5.1安全处是负责本程序的主管部门、负责本程序的编制、修订和实施工作。5.2总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全处、生产处、机动处、综合办公室、企管处及生产各车间等单位主要负责人，组成公司风险评价领导小组，制定风险评价程序或指导书明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级、重大危害，落实重大事故隐患的整改。5.3各部门、各单位参与公司范围内危险源辩识及风险评价工作，全面负责本车间的风险评价工作和风险管理。6、风险评价的方法6.1危险源识别方法：现场察看、交流面谈、文件查阅等。6.2重大危险源评判方法：依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）。6.3常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等。6.4本公司采用评价方法主要有：安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）、预危险性分析（PHA）、作业条件危险性分析（LEC）。采用预危险性分析（PHA）法对我公司整个工艺进行定性分析；采用安全检查表分析（SCL）与工作危害分析（JHA）相结合对我公司内各岗位主要作业活动进行风险分析和识别；采用安全检查表分析（SCL）法对公司的设备进行风险分析和识别；采用作业条件危险性分析（LEC）法对公司各个办公室、控制室进行风险分析和识别。7、评价准则7.1相关安全法律、法规要求；7.1.1《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）7.1.2《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）7.1.3《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）7.1.4《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）7.1.5）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）7.1.6《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）7.1.7《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）7.1.8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）7.1.9《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）7.1.10《河北省安全生产条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第38号）7.1.117.1.17.1.17.1.17.1.15《压力管道安全技术监察规程7.1.17.1.17.1.17.1.17.1.27.1.27.1.27.2行业的设计规范、技术标准；7.2.1《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）7.2.2《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）7.2.3《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）7.2.4《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）7.2.5《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.6《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-1995）7.2.7《化工装置设备布置设计规定》（HG20546-1993）7.2.8《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）7.2.9《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000年版））7.2.10《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001（2008年版））7.2.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）7.2.12《电气设备安全设计导则》（GB4064-1983）7.2.13《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-1991）7.2.14《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.2.15《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）7.2.16《工作场所有害因素职业接触限值化学因素》（GBZ2.1-2007）7.2.17《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）7.2.18《自动喷水系统设计规范》（GB50084-2001）7.2.19《小氮肥安全技术规程》7.2.20《安全标识及其使用导则》（GB2894-2008）7.2.21《安全色》（GB2893-2001）7.2.22《钢制压力容器》（GB150-1998）7.2.237.2.247.2.257.2.267.2.277.2.287.2.297.2.307.2.317.2.32《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识7.2.337.2.347.2.35《石油化工控制室和自动分析器室设计规定》（SH3006-19997.2.367.3我公司的安全管理标准、技术标准；7.4合同规定；7.5企业的安全方针和目标。8、工作程序8.1公司应进行初始状态评审，以了解公司的安全风险的现状，评审的主要内容有：8.1.1相关法律、法规及其他应遵守的要求；8.1.2组织机构和职能的适宜性；8.1.3识别公司生产活动、产品、服务或运行条件中的安全风险；8.1.4现有规章制度、规程、标准的适宜性；8.1.5对以往事故、事件和员工健康档案分析。8.2危险源识别与评价的时机：8.2.1以生产车间、相关部室和活动为对象，每年在设定目标前进行，由安全处负责组织对危险源进行识别、风险评价和风险控制。8.2.2公司的安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评价。8.2.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，对危险源重新进行识别、风险评价和风险控制。8.3危险源识别:8.3.1危险源识别之前，各单位应将过程活动进行划分，填制《作业划分清单表》，并根据作业内容，编制《安全检查表》，编制检查表时，应考虑以下内容：①国家法律、法规明确规定的设备、设施及工程；②具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；③具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；④具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。在对危险源进行识别时，应充分考虑危险因素的正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态。8.3.2对检查表中识别出来的危险因素，根据本公司的特点将危险因素分为以下类别：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）淹溺；9）高处坠落；10）锅炉爆炸；11）容器爆炸；12）中毒和窒息；13）职业病;(14）坍塌；（15）其他伤害。各单位、各部门应按单位作业活动，填制《危害调查表》，并形成记录。8.3.3职业病种类：1）尘肺：电焊工尘肺；2）职业中毒：苯中毒、CO中毒；3）物理因素所致职业病：中暑；4）职业性皮肤病：接触性皮炎、电光性皮炎；5）其他职业病：无。8.4风险评价和控制：8.4.1将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源时间表，并对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目结束后，有关单位应进行验收，形成报告。8.4.2建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容；评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。8.4.3将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。8.5风险信息更新8.5.1对常规活动，公司每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。8.5.2在下情形下，公司应及时进行风险评价：①新的或变更的法律法规或其他要求；②操作变化或工艺的改变；③新建、改建、扩建、技改项目；④有对事故、事件或其他信息的新认识；⑤组织机构发生大的调整。8.5.3对非常规性活动的风险评价对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经车间或有关部室领导严格审批，危险性重大的活动，应经公司级领导审批。