危险源和环境因素识别与评价控制程序

危险源和环境因素识别与评价控制程序目的为了识别和评价公司的活动、产品或服务中能够控制以及期望可以施加影响的危险源和环境因素，确定具有或可能具有重大风险的危险源和环境因素，特制定本程序。范围本程序适用于公司危险源和环境因素的识别与评价控制。职责质量安全与环保处是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督危险源和环境因素的识别与评价。公司各部门参与危险源和环境因素的识别与评价。各地区管理处/操作区负责组织本单位的危险源和环境因素识别与评价工作。工作程序危险源和环境因素识别的范围⑴公司的活动、产品或服务中的风险；⑵所使用的产品、服务中可以施加影响的风险；⑶识别危险源和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，主要包括以下几种情况：a）规划、建设和委托（即投资、扩大再生产和改造）；b）常规和非常规的工作环境及操作条件；c）事故及潜在的紧急情况，包括来自：——产品（材料）的包装缺陷；矿—泥—宴结构失效壮；献—章—茫气候、地扎球物理及节其他外部薄自然灾害熟；史—搜—辟人为因素时，包括违够反岗HSEM蚁S孟要求；针d侨）丢弃、岩废弃、拆饰除与处理购；织e惧）以往活抹动遗留下贝来的潜在悠危害和影安响；壤⑷爬识别危险剧源和环境犹因素要考丹虑以下几剪种类型：诚危险源的涌识别意环境因素它的识别横起重伤害蚊向大气排封放的污染办物敞车辆伤害曾向水体排巷放的污染馆物剂触电银固体废弃殿物排放侍火灾违噪声对周喇围环境的雁影响主高处坠落培对周围社数区及居民辅生活的影躺响万物体打击撞水电、煤匹气和自然堆资源的消撑耗伟机械伤害爪土壤污染培烫伤矛物理爆炸闻化学爆炸患中毒和窒物息零其他锤危险源和赢环境因素让识别方富法星挽危险源和貌环境因素心识别以事酒故预防和怕污染预防紫思想为指敢导，采用亚工艺流程外分析、现病场调查、突标准对照冈、问卷调烤查等方法桨相结合。传危险源和沙环境因素策识别步骤孩质量安全崭与环保处或负责组织犁各部门、蛋地区管理咳处令/朗操作区进巧行危险源趁和环境因毫素识别工鄙作，将《锄危险源调网查表》和程《环境因蹲素调查表丰》发放到岛各部门、宿地区管理熄处男/网操作区。什公司各部爹门、地区呼管理朴处文/幕操作区负据责将危险担源和环境患因素调查班结果填写印在《危险码源调查表警》和《环代境因素调习查表》上蝴，并汇总骄到质量安叠全与环保候处。冬质量安全焦与环保处指负责对调篇查结果进螺行修改、转补充和整扎理，填写专《危险源告清单》和宏《环境因贱素清单》馆。谨《危险源士清单》和表《环境因讽素清单》历经管理者爹代表审核鸭批准后，垫以文件下趣发。忍重要危险崖源和环境智因素的评集价铸重要危险欣源和环境某因素的评天价依据洲⑴海风险影响抬的规模、正影响的严凝重程度、即发生的频生次、影响郊的持续时果间、控制化情况；煌⑵牙有关法律兰、法规和恳其他要求腐；夺⑶般公司的实爪际情况（精改变风险专影响的技村术难度、生经济承受鄙力、对公琴司公共形轻象的影响状等）；荷⑷难相关方的聚要求。额重要危险换源、环境干因素判定播准则浪⑴侨不符译合洗HS牵E料法律、法夕规、标准详和其他要仙求弊；问喘⑵若无法承受爸的；歪⑶贤风险较大话，依靠加飞强管理或埋优化操作快即可改进捡或控制的体，改进的寒方案技术驻上和经济撇上是可行惑的。情危险源和鱼环境因素击重要性评伙价方法让对危险源同和环境因款素的评价亚方法一般茎采用是非评判断法、宴矩阵法和应打分法相烦结合进行辣。危险源娃、环境因泪素重要性纠评价依据药风险评价塘矩阵表进锋行（见附司录磁A辅、附明录染B啦）。于评价说明清：贫—热—半判断危险难源和环境锤因素是否胸违反法律木、法规、寺标准和其冤他要求。既违反法律光、法规、闸标准和其咬他要求的既危险源和功环境因素展必须作为粱重要危险牺源和环境球因素。舰—漂—羡判断风险全等级，无菜法承受的划高风险和秆需要引进症风险措施竟的中风险合作为重要贞危险源。带—茧—扇对于符合席法律、法优规要求的辨环境因素贫，环境影泻响较大，口依靠加强恋管理或优殿化操作即殖可改进或达控制的，麦改进的方纳案技术上开和经济上畅是可行的敞，作为重晒要环境因晕素。晃危险源、得环境因素载的评价步容骤钻质量安全调与环保处坡负责组织古危险源、撞环境因素疮的评价小砖组。评价海小组由职爸业安全和佩环境专家洒、技术人测员、现场颠有经验的嫩员工组成港。箱评价过程钞中，评价质小组将评鬼价结果填计写在《危辩险源重要昏性评价表岗》和《环坡境因素重价要性评价胆表》上，蚁根据判别厦准则确定摩重要危险点源、环境捉因素。养建立说明农重大危害路和影响的比文件毒质量安全腰与环保处客对评价结辩果确认后阁，填写《性重要危险罢源清单》陷和《重要板环境因素旦清单》。梳重要危险燃源和环境嗓因素清单尺报管理者毅代表审批曾后，以文璃件下发。侦质量安全岸与环保处量将《重要豆危险源清总单》和《当重要环境匠因素清单农》传递给模相关部门盈、各地区赠管理饮处错/押操作区，眉作为建立光目标、表偷现准则和笔风险控制剥措施和运瓜行控制程助序的依据植。值危险源、前环境因素瞎的更新栽每年年底睁或根据需部要由质量丛安全与环方保处组织剃对危险源债、环境因砍素进行一塌次重新识冬别与评价恋，当出现员以下情况役时，应及须时对危险促源、环境拾因素进行禾识别与评吗价，更新蚂重要危险筋源和环境珍因素：梳—做—音管理评审茎要求；朗—谨—刘公司的活六动、产品素或服务发泛生较大变泊化（如增茅加新项目污、增加新部设备、采炸用新工艺腊等）；宋—竖—惹相关方提帮出抱怨或杠合理要求单。驴由于重要冷危险源、纯环境因素佛的更新，倘引起的文示件变更，忧执行《变水更控制程柔序》有关袍规定。窝质量安全裹与环保处担保存危险搬源和环境暮因素识别近与评价中茫的有关记骑录，并执良行《记录兰控制程序氏》有关规释定。相关文件浊《变更控垄制程序》弟《记录控蜓制程序》相关记录碍危险源调圈查表楚环境因素涛调查表僚危险源清寿单仍环境因素处清单害危险源重伐要性评价携表云环境因素耐重要性评测价表五重要危险颗源清单器重要环境芝因素清单相关附件卡危险源重下要性评价淋矩阵表蕉环境因素粱重要性评造价矩阵表猾忠刚颗危险源重姿要性评价熟矩阵表嫂严方重已性杂后果尾可能性传人员求财产本名誉密从没发生仙过辽行业内发荣生过犁本公司内富发生过振本公司容菊易发生踢本公司容贯易经常发销生亲P询A愈R下A的B泡C浴D座E据0琴无伤害犁无损失盟无影响浓○才○侵○赛○淋○访1貌轻微伤害案轻微损失语轻微影响宾○笔○暮○讽○劳☆遭2礼小伤害政小型损失些有限影响矛○纵○失○泼☆守★甚3蝴重大伤害欠局部损失疼很大影响绸○拳○疯☆祝★妨★佩4置一人死亡模严重损失议国内影响构○搅☆聪★佩★跟★煮5泼多人死亡幕特大损失黑国际影响嘴☆稍★同★怎★误★博智玩纽恨