医院内控工作总结

第页共页医院内控工作总结医院内控工作总结医院内控工作总结【篇一】转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此时机我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进展核算管理和监视。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室可以用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情效劳，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进展了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开场对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开场。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。二、工作中存在的缺乏之处1、在业务知识和管理经历上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监视管理职能，应是我今后工作中的重点。医院内控工作总结【篇二】根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进展了全面梳理、自查，详细情况一、推进平安标准化，施行全过程风险管理，完善公司平安管理体系从XX年起，我处开场牵头推进公司平安标准化工作。在原有职业安康平安管理体系的根底上，我处对照平安标准化标准，制定平安标准化施行方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰辛工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。平安标准化的核心是施行全过程风险管理，建立pdca管理形式，持续改良平安绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进展一次全面的平安风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在施行前进展风险评价，制定落实风险控制措施，施行中进展检查确认，施行后进展验证和效果评价;特别对重大危险、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司消费运行中的平安风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业平安管理制度进展全面梳理，补充完善，经过8个月艰辛工作，形成《平安管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进展评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《平安管理制度》(XX版)，将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。三、标准作业票证台帐，严格危险作业审批，确保消费过程平安近年来，我处不断改良和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确标准使用。消费现场是我处平安管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场平安管理，确保危险作业全过程在有效监控内。四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促平安制度度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险、关键装置、重要物料管线、危险场所平安检修作业进展一次专项检查，每天对全公司消费现场进展不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进展整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安消费正常进展。五、开展平安教育，进步全员平安素质我处严格执行“三级平安教育”，对新进公司的人员按要求进展了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们熟悉、掌握必要的平安技术知识和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监视二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进展平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进展公司级平安教育，并作业所在单位进展车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组平安活动方案，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进展检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训方案，创办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进展职业安康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业安康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示;催促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工安康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的安康平安。七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应才能XX年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于进步公司应急响应才能。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进展一次现场处置方案演练，不断进步公司应急响应才能和全员的应急处置技能。医院内控工作总结【篇三】医院内部审计工作总结随着医疗卫惹事业的开展，内部审计监视已经成为医院进展现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监视”向“经济控制”转变，通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建工程等重要经济业务的效益审计，促进医院管理程度和经济效益的进步。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与效劳并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好场面。贯彻科学开展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，进步审计监视才能，说到底就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，进步审计质量为也是审计效劳构建和谐社医院、表达效劳程度的根本要求”。为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，结实竖立依法审计、依法监视、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克制审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为标准、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理才能、进步经济效益与社会效益等事项的审计并获得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上，开场由一家公司独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进展印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：06年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);07年审减率25.1%;08年审减率23.2%。近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提早”：一是位置提早，二是时间提早、三是工作提早，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的.费用支出活动都提早介入，以确保医院资金的使用平安和使用效果。标准了物资采购程序和采购行为，参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的工程、范围不断拓宽，在厉行节约方面获得了明显效果。从2023年到目前参与招标比价工作44次，参与议价采购物品43批次，涉及60多个供给商，完成专项工程审计119项，接审各种物资采购、基建维修等总额183.77万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额18.16万元，审减幅度为9.88%，最高审减率达43.33%，为医院节约了大量资金。今天在社会市场经济的不断开展下，医院作为一个效劳的“窗口”行业，要在剧烈的市场竞争中求得生存和开展，必须建立优质、高效、低耗的科学管理形式，作为医院管理机制重要环节的审计部门更应起很大的作用。在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗效劳，市场决定着医院的生存和开展。医院要开展正常的经营活动，向广阔患者提供医疗效劳，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资消耗的过程，同时也是本钱的形成过程。医院之所以必须注意本钱是因为每增加一元的本钱不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院