R施工和服务控制程序

1目的：为了使工程项目满足规定要求，应从项目投标到保修期各阶段生产和服务提供都在受控条件下进行，以确保工程满足顾客的需求和期望。2范围：适用于对房屋建筑工程施工总承包和服务全过程的控制，包括施工过程中施工和服务提供的控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护及工程验收的交付及交付后的服务活动。3职责：3.1生产技术部经理负责对房屋建筑工程施工总承包和服务全过程进行策划，并组织编制房屋建筑工程施工组织设计，为工程施工提供技术指导及服务、指导、督促房屋建筑工程施工全过程进行全面控制，组织编制必要的作业指导书；3.2生产技术部负责组织施工，保质、保量、保时完成施工任务，对施工现场进行严格管理，创造一个安全良好的工作环境，创建文明工地；负责对施工设施进行日常维护保养工作；3.3总工程师负责对工程施工组织设计进行审批，主持图纸会审、技术交底工作，负责新材料、新设备、新工艺、新技术的应用；项目部负责施工过程中设计更改的提出；3.4经营部采购员负责所需物料的采购，按材料计划保证按时、按质、按量运到指定地点及对顾客财产实施控制；3.5办公室负责工程施工合同的签订、评审及服务工作，负责与顾客进行沟通，负责顾客满意度的调查，负责对顾客的投诉进行跟踪处理；3.7生产技术部质检员负责材料检验、分部、分项工程的检验、工程竣工验收及对计量器具的管理。4名词定义：（略）5作业程序：5.1投标5.1.1当办公室获得招标信息后，由办公室组织对招标书进行综合评审，待评审各项工作能满足工程要求后，则由办公室组织投标工作，办公室负责编制投标书。投标书的内容一般应包括：工程施工方案；对工程承诺的综合说明；本公司的情况简介，承包能力，企业信誉度；投标报价及明细表；主要材料价格表；施工组织设计；本公司资质证明，营业执照，项目经理资质证明；过去工程的竣工证明书、荣誉证书及其它资料；工程施工图等，投标书由总工程师审核，总经理确认后，送达招标单位。5.1.2当接到中标通知书后，则由办公室主任或总经理与建设单位签订工程施工合同，并由办公室组织对合同草案进行评审，评审各条款满足要求后，则由办公室主任或总经理与建设单位签订施工合同。5.2工程项目（产品）实现的策划5.2.1策划的依据：舌5.2.浪1.1避估项目施工壤合同、施念工图纸、抹以及相关陕的地质、摧气象资料颂；换5.2.侄1.2胃易相关法律秋、法规、覆标准、行岩业规定等踢；桂5.2.舱1.3灶慌公司资源具配置能力建以及其他室客观条件书；撤5.2.陷2幕醒策划的内展容：挖5.2.魔2.1跳清针对工程酒项目特点柿，结合公往司质量管存理体系过翻程要求，害策划项目牲的实现过坊程；筛5.2.伐2.2特幕确定项目厕部组织结抚构形式；督5.2.康2.3寿激确定项目圾质量目标灿以及项目抱实现所需喘的过程和菜资源，编贞制必须的龙质量管理删文件，如词：质量计磁划、施工板组织设计迹、施工管叨理规程等愉；居5.2.扇2.4抽蜘确定监视蔽和测量活犯动以及必块需的监视信和测量装英置；狱5.2.颠2.5款赛确定所需拿的质量记嫁录；愁5.2.参3索王施工组织优设计编制富施工组织见设计是针敌对工程特旺点编制的钞技术性和拢管理性文碌件，其作湾用是在施宝工方案、疗技术措施栽、资源供填应、劳动梢组织、计联划安排等苗方面对工射程项目进挺行指导，诱是确保工布程项目质滚量符合要布求的重要同文件，其蓄主要内容自主要包括辜：慰工程概况灵；施工组编织管理机散构及技术店措施；施半工质量保场证措施及等安全施工善措施；采箩用新工艺好、新技术按措施；以图及编制《暗施工进度钉计划表》子；工地组顾织结构表杂；施工现断场图解；辱主要施工悔机械《设亩备计划表赢》；《劳铅动力计划大表》；主面要《工程暗材料用量础计划表》衬等，骗施工组织趁设计的编辰制和管理队详见《施偷工组织设岸计编制规捏程》。古5.3煮耍峰工程项目井施工准备艺5.3.错1孤遣组建工程鸡项目部，黄负责工程婚项目的全芹面工作。腊5.3.盈2镇存通过图纸回自审与会雷审（通常猾设计交底蜻与图纸会坡审同时进产行）明确发工程项目姿特性。店5.3.版3欺铃现场踏勘诉获得工程文项目的地努理环境信腊息，为编除制施工组限织设计的咬技术措施糕和基础设燃施工作环察境规划提凝供依据；窑5.3.武4兔盲编制施工劣组织设计赠或项目质朋量计划；另编制工程捉预算；逼5.3.组5伐列资源管理带5.3.腔5.1累葬按施工组汪织设计要代求组织施撤工队伍进缠场，完成拳基础设施鼠创造良好勒工作环境合。埋5.3.集6背悠测量放线尺、准备开鄙工：间5.3.痛6.1聋浙根据建设向单位现场债确定的坐流标和水准堪基点，或爆者设计图势纸依据周谣围建筑物苍相关位置拿，进行工栗程项目的承测量定位怕，并设置缴可靠的轴淡线控制桩未。控制桩社应有明显参的标记和退适宜的保眉护措施。舱5.3.睬6.2明锤定位测量铁需进行复泰测检查，精检查无误疏后应填写屑定位记录刺或绘制测肝量定位图养，请建设绞单位及监的理工程师最审核，签讯字认可。悦5.4信阀重工程项目宾施工过程毕控制光5.4.栏1并掘开工报告信第拐5.3役船条所述的睬准备工作舟已完成，际由项目部立填写《开卷工报告》礼，报建设药单位、监俘理单位批赖准方能开既工。究5.4.落2榜史技术交底翼5.4.森2.1泊召技术交底笼的层次与库相应内容齿1)羽踏生产技术熔部技术专侍员负责人见对项目部笋相关管理稠人员（包菊括项目经堤理）进行窃全面的交赶底。内容演：图纸交仰底、施工甘组织设计幻或方案交狱底、质量围标准和要荐求交底、植安全措施阻交底、新约工艺、新赢技术交底艺。爽2)枣棍施工技术核员对施工每班组（含嗓劳务分包株方）交底项。顺3)道样内容：除阀第丽（垄5.4.早2糕a兔）项的简扣要内容外壮，主要应乱对分部分督项工程的咬施工工艺视、操作规课程和方法庄、产品及况工序防护司进行交底俱。扔5.4.为2.2沸技术交底侍的方式：穗1)起阴一般应以酬口头结合搏书面交底厨；后2)在牵对施工班艺组（含劳破务分包方彻）必须有栏书面交底押，并由班厚组长或劳脖务班组长况签字确认稳；辰3)补和对需要确程认的过程渡（特殊过绪程）应重台点交底。醉5.4.霸3.廊竞关键过程尿在施工中灿，影响施娃工进度和筛工程质量昏的薄弱环运节或具有户重要特性戒的过程，披即关键过谦程。村5.4.良3.1启纪对关键过败程，施工购技术员认络真进行技裹术交底，燕设置质量舅控制点，猾采取相应度的技术质请量控制方裤法和措施吹，对其进希行控制。截5.4.抚3.2戏订施工操作炕人员必须尼按照施工夺工艺、操键作规程、垃作业指导算书和《技针术交底卡鼻》的要求黎进行施工载，特殊工咳种必须持镜证上岗。幅5.4.展3.3肯竖材料、计摄量、检验吃等部门，蹦应对影响狭质量的各缎个环节进碍行重点控隙制。阔5.4.连3.4椅指按《过程丧和产品的亮监视和测荣量控制程肯序》中的猎有关规定暮，对工序哈进行监视梨和测量，命以避免出辜现不合格迹的工序产势品流入下门道工序。供确保不符抱合要求的避工序得到苦识别和控怕制；对不邀合格工序维的控制，蔽按照《不托合格品控蚂制程序》哥文件处置毒。带5.4.秀4特务特殊过程狸：圣5.4.犁4.1辞戚特殊过程格的定义：族某一道工凝序或产品点生产过程植形成的质箱量特性不而易或不能叹经济地在右过程结束敢时用测量碌、检验、逮试验是否竖达到要求制，问题可冒能在后续污过程乃至湾产品使用科时能显露阀出来。这魄类生产过错程应为特厦殊过程，帅本公司的凉特殊过程孙有焊接、义大体积混炊凝土浇注商、隐蔽工钩程等。度5.4.牧4.2质葵特殊过程湾的识别和绞确认杠挠哭卷质根据《施俗工组织设剪计编制规码程》规定价，针对工歪程项目内堪容和特性桌，在项目氧施工组织屡设计编制蹲和审批时姜，对项目竖中的特殊谱过程加以愤识别和确窗认。笋5.4.协4.3酿厅生产技术否部技术专闪员根据项辫目内容编萍制指导特肯殊过程的犹技术文件征，规定特短殊过程评反审和批准闭的准则，观明确特定卧的方法程宾序。内容脖为：巩1)薪爸特殊过程墓名称和技熔术特点（糊过程的特铅殊性）；次2)暂达特殊过程熄的施工要亦求、工艺终、方法（灯含对材料笔、设备、颠人员、环举境的要求浑）；厉3)呀枪应连续监殃控的过程汗参数，以咽及这些参沟数的要求着值和允许俩范围；获4)笨穴过程成果孔的技术评眨定准则。证这些文件哄应经项目攀技术负责棕人批准后足实施。部5.4.家4.4朽滔生产技术嗽部技术员裕依据上述砌准则在施关工前对过兼程能力（漫如操作人日员资质能私力、设备贯能力、监虹视和测量递手段和工源作环境等灰）进行评音价鉴定，省看其是否棋符合特殊朽过程控制拨需要。评忽价结果填隶入特殊过疏程能力分按析表，经膛生产技术凤部技术专饼员负责人歌审批后报四项目经理绸。若过程游能力不能待满足特殊羞过程需要且，项目经乖理应负责疗调整改进碌。零5.4.涌4.5乎建项目技术怠员根据项择目进度及吹时对特殊匙过程进行到技术交底赞。馅5.4.启4.6趣叛对采用和执实施新工速艺、新技若术、新材肚料、新产吸品的特殊够过程应当恭进行首件世认可后才舟能全面动姓工。首件点认可后，尖作垄为腊“萝样板交感底查”携，遵照实伏施。丑5.4.立4.7蹄插特殊过程嫌的实施，畏按项目计杜划或施工悔组织设计随的规定对换过程参数习进行连续裁监控。技担术规范有宅特别要求史时，应连跨续监控到肥施工过程惹后，实施念情况应填芦写枣《锈特殊过程龟实施记录越》织，并应附则监测数据掏记录。认5.4.体4.8甜援发生下列扩情况楼时蜻`厌，应对过劈程能力重湖新评价和花再确认；摸1)讲牢过程能力植发生变化防时，如人亚员、材料杯、设备发轧生变化；兴2)蕉头过程技术筋参数发生丸变更，如甲设计变更击；众3)辉窄过程实施呆过程中，远发生大的侮质量波动高时。夕4)耍羞特殊过程怕需在项目底施工组织发设计中给惭予明确。甚5.4.师5局泪经营部采案购员负责讨根据工程窝材料预算欲、施工周益期、库存物情况制定喉工程采购广计划，负校责将材料群采购回来身，并运至柴施工现场临，放置于统施工部门舰规划放置芳物料的地痕方问，碍女由质检人走员对材料邀进行验证水，材料管考理员负责莲材料的建透帐及收发营，防止材切料的浪费洪。生产技隶术部技术俘专员负责箭按《设备蚀计划表》罢将设备调诚配至施工墨现场。滋5.4.轿6票歌施工队按夸照《施工塌进度计划林表》、《椅劳动力计馅划表》安研排各班组说进行施工爬，各班组滥根据施工煮需要填写有《领料单剥》领取所号需的材料脂、工具等饼，项目经殃理监督计头划的实施搭。鼓5.5遵拉克监视和测庭量智5.5.搜1丑攀依据灯《御项目质量届计划奶》策或《工程裁施工组织逐设计》规蚀定的产品寒实现和各仓阶段监视伍和测量要扩求实施监遵视和测量痒活动，并盒及时形成笛记录见《锅过程和产环品监视和鲜测量控制这程序》。够5.5.腊2宰斥施工技术查员、质量观检查员对鱼工序施工苍（过程）宴进行检查字、监督、两以便及时校纠正或采膊取纠正措鼓施、预防括措施，确受保工序符狂合要求；番5.5.宁3炕补工程测量链实行复检壮制度，防悔止测量事绸故发生；载5.5.欢4沙齐班组对分鹊项工程自嗽检合格后恢，由质量毛员（或与嗓技术员共序同）专检直合格，填染写分项工很程质量评伏定记录，护移交下一蓄个分项施森工，下道很工序应与锄上道工序泄交接检查天；障5.5.比5杰辨隐蔽工程赞应填写工寸程隐蔽记顿录，会同放监理单位杆和建设单枯位共同验躁收合格签绩字认可才马能继续施国工。扛5.5.鸽6缓突分项工程取完成，由勇项目部技醋术负责人爪组织技术杀人员、质牧量员进行蛾检查，并掏填写分项驾工程质量交评定表；秒5.5.固7压隔试验人员嫩按法规和肾标准，依垒据项目质皇量计划或统施工组织禽设计规定脂的要求对招工程材料胆（含流程今材料）进肢行检验和袍试验，以岗便及时消滨除不合格纠，防止其台非预期使播用和交付钉。葱5.5.春8楚蓄工程转序户：当监视刺和测量结疗果表明工剑序满足要贿求方可转故序，否则练应由授权研人员批准炕。但不合送格工序不冈得放行。酷详见《不尾合格品控旨制程序》脚5.5.碰9防筝通过公司握定期质量续大检查，续对项目部逐质量管理土体系过程鸭进行监视赞和测量，魔同时对项草目工作环咽境和施工奇质量情况望进行检查眉监督，促庄进项目部采质量管理赏，提高产步品质量。逃5.5.矩10票指通过工程坊例会，顾客客及其他巩方提供的您信息，改方进项目质笔量管理，蜘提高工程住质量。故5.5.厚11醋介分包工程黄的质量控次制要求按惜《采购控爆制程序》记执行，并班应接受我腹方的检查扒、监督。莫5.6度摘啊工程进度塌控制要工程进度驳应按合同掩要求和施冰工网络计习划安排实扑施控制，董若遇不可酒抗力因素尽或其他原辆因（如设端计方较大乎的变更、贴建设方或尾顾客要求上）需调整何时，应与喝监理单位笔和建设单道位协调，圾使相关方趁都满意。雾保存协商衡记六录栽`请，必要时反签订合同冶补充。站5.7五运台工程造价如及合同管价理忽阅衡盾鼻按《合同拥评审控制技程序》要冤求实施，绩若因工程糊设计变更仿或建设方趟、顾客要惠求局部或微部分改进艳工程特性歌，有可能睡改变造价枣时，应及梯时与顾客摔沟通办理之变更签证漆，必要时蛮签订合同海文件补充仿。赚5.8贼泡课工程项目侍竣工交付坐5.8.峡1泽出单位工程陈按施工合畏同约定的汇内容全部安完成后，善项目部负虑责人填写倾工程竣工脾报告，报届工程质量渗安全技术唉员；生产驱技术部质将检员负责汁组织内部企初验。参边加人员应伐由项目经欢理、生产撞技术部技盗术专员技沟术负责人呀、施工技竞术负责人祖、质检员闭等，必要通时请建设悦方派员参甜加常。籍挖预验收内持容主要包寻括工程项诊目各专业帜的实物质意量（含外沟观质量）故，产品防吗护、清洁辟卫生情况纲，以及竣促工资料核硬查等。预弊验收结果乔，填悦写益“裤工程初验借报斯告浅”移。旨5.8.评2趣蝴若验收的损结果未能坛完全达到宪施工合同况或规范标氧准的要求胃。项目部薯需根据初并验意见或滩顾客意见丙及时进行沾整改。意5.8.键3疼爪初验收或积整改合格锡后，项目览部填写工蹲程交工验曾收证书，语连同竣工磁档案资料役报本公司币生产技术寇部技术专端员审核签砖章后，报拘送建设、壮监理方申蜜请验收。行建设单位赵组织施工覆、设计、疏质监、监双理单位及印相关部门嗓进行检查逝验收。并爽由建设单滑位按竣工签验收备案棒的规定向作质监站备领案。树5.8.协4突及工程项目竿施工过程吩中，需要中进行中间鸭交接的工出程（如土会建交付安峡装施工等扫），由交考接的双方锅移交并核农实相关施焰工资料及栽工程实物烟，办理工迷程中间交苦工验收证爪书，进行悼中间交接疑验收。返5营.严9寒为标识和可丽追溯性控画制典5装.垄9.1询景根据需要柱，生产技编术部技术愿专员规定钓所有标识筐的方法，遇并对其有粥效性进行煤监控；当宜施工出现狡重大质量句问题时，僻组织对其居进行追溯凤。眨5瓜.匙9.2怀遗各相关部肾门负责所睛属区域内光的标识，晴负责对所挨有标识的这维护。任5爽.谜9.3算成施工标识丧及可追溯鹅性土5抱.寄9.3.寻1芒在有追溯崇性要求时淋，对施工他工序予以疗标识以便兵于追溯；职如果不标性识不会引督起混淆或亡无追溯要距求时，也牌可以不标宪识。原材亏料标识采序用采购产臭品本身的阅标识（如掉原标识不荡清，仓库宇保管员应雀挂上《物梢料标识卡浪》或标识服牌等。替5言.价9.3.没2庭当合同、猫法律、法花规和公司要自身需要卧（如顾客周因质量问挨题引起投案诉的风险创等）踪对可追溯但性有要求冬时，本公常司施工的蜘追溯路径棋为（见下不图），物料原标识物料原标识施工过程记录质量检验报告施工组织设计施工过程记录质量检验报告施工组织设计物料标识卡物料标识卡古5甩.芽9.3.纺3讲球对隐蔽工纪程、特殊培过程、重尺要产品、柔新材料、巡新工艺、绒新结构产趴品以及合切同规定有愉可追溯性设要求的物广资，由现酬场施工员储会同质量榜检查员、灵材料员等湾负责实施弄全过程标裕识，保证惧标识的完怠整和唯一括性，并加译以记录，明实现最终寒产品的可倚追溯性。捧即供方评机价资料、春材料计划胜、合同、匪进货验证骡记录、试瓶验报告、去入库单、诞出库单、修施工记录辰、产品和鸽实物能一战次性追溯喇成功。振5墨.昨9.3.猜4惊逢标识的方欢式可采用晃标牌、标晋签、存放滴地点、进愈货验收单佣、收发存霉台帐、合尸格证、检悠验报告单袋等硬、软糠件标识。价当顾客要腰求其它的铅标识方式朝时，应满坏足顾客要霉求。比5老.秃9.3.毛5眯奋硬件标识款（标牌、辽标签、喷笋涂）上，挂应注明品制种、型号琴规格、数斥量、生产恳厂家、检森验状态，办进货日期显等内容。归5徒.婆9会.4识岗语工序状态随标识为武：登趟5骆.跳9烈.4扩.帆1枪检验状态挽：合格、虎不合格、霉待检、待塑定；填写看在相应的礼质量检验退记录上作努为检验状竞态标识蹲；顾图在施工现昨场以标识捧牌作为标穗识。尸5啄.馆9书.4叔.2创淘紧急放行至标识：对蛋因施工急往需来不及掠检验的产战品应在其蝇标识上注透明绿“坑紧急放扎行妈”任字样，并错在产品存偿放处以标勉牌标识。慕5遵.法10咏樱顾客财产室的控制仆5.10奖.1梁先顾客的财斤产一般包团括：蚕5.10秒.1.1棕叫顾客提供倚的构成设赏备安装的驼部件或组罚件，产品敢、检测用爷的设备；吴5.10醉.1.2炎阵顾客提供傍的用于修融理、维护妥或升级的姓产品；认5.10量.1.3蛙膜服务作业庆，如代贮重存、来料来加工所涉粪及的材料筛；哥5.10枪.1.4企停代表顾客揭提供的服捎务，如代借顾客托运妨；施5.10颗.1.5粉拾顾客知识勇产权的保商护，包括作规范、图贪样等。袋5帆.织10他.2阀顾客财产蹄的验证给5.10嚷.2.1恋架质检员按耽照《过程通和产品的喘测量监控掠程序》要腐求进行验嘉证，出具仙相应的检兽验报告；欢5.10颠.2.2拔关在进货、和使用、贮掏存、搬运贡期间如发光现不合格筐，应填写苏《顾客财衰产问题反冬馈表》连啄同检验报遇告，及时裳反馈给顾合客，协商葱处理；睁5.10链.誓3济验证合格咳的顾客财厦产，应将鹊其放置于咽专门指定歇的区域，速或在其标障识上注明罗为顾客提啄供的财产泄。佩5.10常.哪4皇对于顾客耕财产的贮却存和维护歇，应根据紧财产的特群点，或按酸照顾客的遇要求进行警控制，并筝定期检查庄财产状况晌，防止由宿于贮存、碎维护不当锯造成变质结、损坏或汁丢失。透5.10磁.5漫挎顾客的财良产的计划军、调拨执浴行《采购浆控制程序箩》的规定帆。辱5.10木.佳6艳顾客的财拢产应按顾钞客指定的场用途使用奶，未经顾项客同意不巾得擅自挪拔作它用或务处理。留5.10贿.系7排顾客知识螺产权的控班制银:绳对于顾客优的知识产满权，如专晌利技术、救设备安装征规范、地数基图样、还平面布置任图或商业柿机密等信通息，进行芳保密控制锻，顾客提冲供的有关姨设备安装艰技术文件远等，按《凤文件控制激程序》进块行控制。苗5酸.并11占务工程防护筹5恐.讯11.公1逢对于工程梅从接收、妖内部施工温、验收，也直到交付胖，应对工袍程进行管甘理及维护找，以防外结来因素的非损坏。纠5棵.肿11.碌2枝应针对顾营客的要求逼及工程的抚符合性对宁其提供防站护，应包估括现场的好清理、保旗护等。跟5在.跌11.3吊洞谣产品搬运感5统.扣11.3筛.1宪傍采购物资源和顾客提装供物资，卵由材料供者应人员负适责组织搬烟运到现场淘。如果有她超大件和遮特殊物资招的搬运应赵制订搬运舟方案，并络组织实施摇，保证搬躺运过程中蹲不受损坏目。梳5奔.薄11.3腰.2贷杠搬运的设暮备和工具温必须与搬诵运物资相裁适宜。搬糟运中要保滥护好产品鸽标识和状冷态标识，她防止丢失蛾和错乱。秀5择.饿11.3女.3裙砖对易燃、新易爆或对抢人体、环栗境有害的香物资搬运搏，应制订矮专项措施宰并保护实星施。枪5宪.赴11.4弃流叼产品的贮机存执行《奖仓库管理逮规程》的拣规定。受5腔.伯12廊截涉工程交付任后的活动使5.患12辰.1刚扑办公室负托责工程交姻付后的服摆务工作；壶5.抛12轨.1薄.1认低负责组织肤、协调工激程的服务怀工作；窜5.萍12神.1吉.2瓦怪负责与顾著客联络，舅妥善处理骑顾客投诉糖，负责保星存相关服桌务记录；数5.弱12喷.1敢.3锁庭负责对顾舟客满意程宅度进行测巡量，确定且顾客的需仿求和潜在栏需求，执疾行《顾客恋满意度测咳量程