陕三良西管理手册

一质量方针和质量目标质量方针强化质量、提高质量、打造精品工程；诚信服务、坚持改革、追求顾客满意；质量目标a）单位工程合格率为100％；b）工程设备、材料质量合格率为100%；c）管道不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率为100％；d）弯头、弯管对号准确率为100％；e）管道焊接一次合格率达到90％以上；f）管道补口、补伤一次合格率为95%；g）单体工程合格率100%；h）阀门、弯头、弯管、三通等管件对号准确率100%；i）设备、阀门安装一次合格率、对号准确率为100%；k）投产一次成功；l）竣工验收一次成功；局二质量管篮理体系总要估求些为蜘证实许陕膜京功三大港油建育分部叔具备提供满典足法律、法迫规、标准要庙求及业主要槽求的工程施购工能力，使胀管理、验证拖及操作人员皇和各项活动节都处于有效哲控制状态，号确保其工程押施工质量达担到业主满意祸，项目部建皱立并保持文稀件化的质量废管理体系，闲加以实施并葬持续改进。不a）项目经劝理组织制定福并批准颁布歼项目质量方卸针和质量目夸标及质邮量管理体系夸；琴b）策QHSE部溉负责质量管食理体系的运冈行和管理，测组织各质量辛管教理文件的实铸施、保持和建持续改进；毫c）肌QHSE部长负责识别昆本工程质量善管理过程、良顺序及相互叙作用，尚策划并编制患必要的质量溜、生产等支途持性文件及源相关规章制洒度；叶d）确定过羡程实施和控倡制所需的准辛则和方法，傻并形成文件巡；购e）确保过仍程实现的资急源和信息反冰馈的畅通；举f）过程的微实现要采用蔑的相应监视港、测量和分穴析，采取必石要措施，样达到持续改扁进；闻g）对于任脏何影响产品掠符合要求的呆相关方住过程控制如雕下：亚1）经营管炮理部负责对杂相关方扔单位进行评甚审，项目经葱理批准；怒2）保存合倘格善相关方施工交执照、资质捎、技术、业欧绩等资料和脉评审记录；麦3）工程管吩理部负责与谜确认合格的鼻相关方厘单位签定合肌同或协议，爱并达到条款事齐全、责权辣明确、行之访有效；蜻4）长相关方质量具管理与本项翼目质量管理谢体系保持一乱致；暮5）工程管避理部、丈QHSE部丸对所相关方施工富质量隐进行全面管每理，并对其疤质量进行审记核、标识和挖确认。脸三管理承搞诺扩为使项目部届的各项施工临活动满足业搁主的需求，恢项目部将按择管道六公司等质量管理体呈系文件要求炮严格组织施越工，确保质雀量管理体系壳有效运行，右通过其有效衰运行和持续症改进，达到涉为业主提供齿满意产品的擦质量管理能肚力，实现项叨目制定的质消量方针和质活量目标。纱四以顾客节为关注焦点丙项目部以诱管道六公司忙承诺为宗旨射，以顾客的抬需求为关注姥焦点，在以贤下诸方面达喇到业主满意呢：兆a）工程难姨点段的施工笛方案和保证犬措施；寸b）补口、口补伤质量问捐题；税c）防腐管灿防腐层的保朋护；姻d）管道焊诊口一次合格水率；夹e）管内清纵洁的鞭保障措施；指f）管道分难段试压和清奸扫；泻g）环境保阻护、水土保肿持及地貌恢尘复；忙i）施工期缠间的风险控葬制及HSE桂管理；纯j）综合质处量、综合进嚷度控制。谎对以上诸项旅业主关注的据问题，项目筑部将制定相率应管理方案胶与控制有效通措施，确保筹其满足业主么需求。博五质量管洒理体系策划薯a）针对妨陕京三线输船气管道工程教永清-西沙沫屯添线路工程，趟项目经理针权对项目工程宝的特点，策币划质量管理铺体系及其运锁行；资源配夕置；新技术止、新工艺的纺推广和成改进等号。赚b）项目部倦设立以项目刚经理为工程遗质量第一责镜任者的项目沈管理组织机上构，具体负傍责本工程质诸量控制和管狐理工作。带质量管理体顺系组织机构岗图项目副经理项目经理项目副经理项目经理综合办公室征地协调部财务部合同控制部采办部QHSE部工程技术部综合办公室征地协调部财务部合同控制部采办部QHSE部工程技术部穿越机组机组操作人员定向钻机组试压机组拉运机组下沟机组土建机组工艺机组防腐机组焊接机组穿越机组机组操作人员定向钻机组试压机组拉运机组下沟机组土建机组工艺机组防腐机组焊接机组裳六职责与娇权限阻a）项目经例理职责和权摘限兰1）负责建搭立项目质量退管理机构和犯质量管理体行系；巧2）负责组齐织制定本项掉目的质量方暴针和质量管采理目标；盆3）负责决己策质量竞赛趣等质量活动肠，主持管理尘评审；锦4）合理组昏织各种资源锦、正确处理贸施工进度、份质量成本的赏关系、合理绿安排施工，银保证按期优代质完成合同帐约定的任务笛；舱5）大力支录持进质量盈人员的工作所，对重大质互量问题立即羡召开分析会艺，制定纠正都措施，决策艘处理意见，扁最终达到业除主满意。贼b）丹QHSE部奏部长骆职责和权限廊1）负责项糠目质量管理医体系运行及衡质量监督肯检查工川作，监督其痒全过程质量遇管理；货2）负责指被导、监督和格考核各施工丈机组质量独“铅三检制如”道活动的开展忌；驴3）负责监片督质量检验罢计划的实施做和分项、分泻部工程质量尊评定资料的坟审核；爱4）负责各证质量工序的灵认可及报送柳监理等有关班事宜的监督否检查；葡5）负责进败场材料和设汤备的检验管银理，并组织亩对其进行抽逆查验收；访6免）及时收集苏顾客质量信娇息和建议，青为改进质量塞管理工作提升供持续改进愚的依据。雾c）届项目质量员胸职责和权限罢1）负责编刺制质量检测员计划及质量祸保证措施，躬并组织实施除；奶2）负责建梳立工程质检萍系统网络，农开展全过程傻的质量控制资工作；弯3）过程质现量控制实施松“掌三按、三检锁、三工序离”拘管理，开展粮QC小组活嗽动，解决实陆际质量问题娱，及时准确城地进行分项菌工程质量检葡验评定工作泽；能4）收集各辟种质量反馈梳信息，参加筋质量事故的掉调查分析，隔提出处理意直见，有权实钟施质量否决摆权；另5）及时总危结即各工序质量左工作，并向陵主管江领导征进行恰汇报。洲d）适采办箩部相关庄职责与权限诊1）按设计亡和施工强进度墓，闹向EPC惑材料部付申报木工程所需誓甲供稼材料、配件傅及质量证明誓资料祖、合格证前、距检测检验报腰告桌和物资调拨雄单榆；脾2）负责对员项目进场各台种原材料、识配件等进行溜自检验收，己保存好检验睬记录和质量笛证明资料；岁3）在验收沟中发现不合赠格的原材料踢、配件等，盗立即通知物救资臂主管领导磨，对其进行脾拒收或标识泥、隔离存放笋后按《不合您格控制程序皆》进行处理扎；伪4）凡材料步、配件等需纽代用时，必煌须汪提前通知工桐程伤技术部门残向EPC写恐变更单，批墓复后方可使攀用；像e）其他质嫂量管理、验朗证和操作人欺员的职责与脂权限匙1）严格按柳项目质量管搅理体系文件尾要求实施；泉2）严格执奋行该项目质句量标准、规拾程、规范及音规章制度；匙3）认真执量行本系统的司管理规定和戏要求；传4）对于发蜂现的不合格班及时找原因个、定措施、牛尽快实施并微验证其合格巩；耳5）本职工津作尽职尽责扇，为完成工瞎程各项质量粪指标做贡献抱。茶f）质量管虽理职能分配舌表短良乡-西沙尖屯段青线路工程施仓工质量管理葵职能分配表既注：脆★株：主管部门亭问△春：相关部门材七文件和维记录控制字项目部编制迅了《文件和矩记录管理程显序》，对其镇进行有效控德制以确保：共a）文件控齿制售l）文件发解布前得到审笋批，因运行忧或其他因素夜的需要，对后相应文件进敞行修改，修傍改后的文件览发布前必须耗再次履行审菜批程序，确棕保文件的充运分性和适应俱性；抬2）文件更熔改时，要提孤出申请，经姿项目经理审晚批后方可修据改，修改的新文件要做出消标识，以识量别文件的修先改状态；馒3）受控文乏件的发放范许围由项目经壤理审批，综碍合办公室负他责受控管理变；带4）文件要炸集中、分类惰有序存放、价标识明显、拦保持文件易机于识别，方艘便检索；衫5）确保外斜来文件得到岭识别、标识膛并控制其发园放；尾6）所有作慌废文件及时验从使用部门销、现场里收集枕、标识、隔团离控制管理伸，以防误用杏。畜b）记录控侵制丝1）记录的晌填写部门和番人员对其真啊实性、准确尝性负责，以译提供质量管柄理体系运行角和满足寻上级部门检圆查。戏2）记录要役数据真实、责清晰、字迹绑工整、内容盏完整、数据钟准确、垃填写面无误；睁3）记录填巾写人、填写遇日期、审核卖、批准等，假按记录要求烛逐项填写。炭C）文件和砖记录要定期脏收集、整理违并加以保护急，做到防火安、防盗、防臭污染、防蛀窑等，且标识男明显确保其世安全。糊八内部沟偷通提为确保质量层管理体系运老行持续有效宫,实现质量呢目标,搂上传下达，年保证沟通信右息畅通无阻珠：江a短）从项目部改经理到操作朝岗工人，按浙质量管理体席系组织机构泽，看宣传项目方掏针、目标，搜学习质量管悔理体系文件竭；月b）项目部讽各职能部室惧，不同层次夏之间，根据隙不同的沟通才内容，选择楚不同的沟通温方式，如：静日生产失例会，狸晚间部长碰澡头沟通会袋等不同形式风促进质量管胀理体系运行栽的有效性；掠c）QHS耀E部辜部长嘉召开并主持闯月度质量例捷会（不限于凝月度），对捆阶段性质量主管理工作进盛行分析，熔找出各施工澡机组的优缺逗点，页QHSE部旗负责编制距“娱质量例会纪喝要呼”跳；赚d）质量分浪析会上提出左的问题立即辣组织相关人鱼员分析原因中，制定措施璃，实施并验彼证其合格，忆达到持续改半进。盖九管理审丛评糖管理评审（艇质量、健康撒、安全、环食境）由项目窑经理主持，剩一般在工程精施工中期或街中后期进行产，具体工作摆由QHSE柜部组织，由瞧工程裹技术部、Q反HSE部、章采办部歪、岗合同控制留部、财务部思、而土地协调部信、综合办公询室及领导层揉提供资料，哥做为评审输均入。离a）评审内腥容包括：书1）内部质亏量体系审核抹情况；藏2）来自业锣主稻、EPC裙的要求，期尺望及意见和膏建议；资3）施工中驻对纠正、预岭防措施的制局定，实施效惹果，过程的排业绩及质量低评定等情况级；公4）质量方膨针，质量目枝标的符合性拣；目5）资源投斗入情况。游b）评审方腾法圈1）霜QHSE部间制定评审计繁划；科2）提前准氧备书面资料项，必要时提震供施工现场剖进行考核；狸3）召开会份议；燕4）妈QHSE部继整理评审记炼录、资料并字保存；优5）死QHSE部酷拟评审报告烟，待项目经叔理批准后，宁下发实施；蹄6）报告结结论中提出的世问题由匆QHSE部创组织责任部裳门或机组按住原因分析原—誓措施制定瓶—追实施阻—布验证程序跟昏踪闭环管理脉。码十资源管企理释a）资源提吧供奶项目县相关直管领减导划负责配备提闲供必要的资厉源以便：参1）实施、睁保持质量管翠理体系运行巾，并持续改存进其有效性疲；致2）通过监握测服务达到羡业主满意，票提高施工管融理水平。枪b)人力资疾源垒1）经营管烧理部是人力福资源的归口狡管理部门。槐根据工程多论方面人才能普力的需求，烫配备人力资秆源，根据工跨程技术、质击量、管理、乐操作等岗位盲的要求，组口织相应的培旗训，使得凡耀需持证上岗凉的人员取得氧相应的资质细。其他承担习质量管理体患系规定负有漠职责的人员滚，经评价确桶认具备胜任晴其工作的能带力。收c)基础设牲施管理洁1)欣QHSE部棕是基础设施连的归口管理盲部门；匹2）堵调度室声根据项目工天程的需求,步配备各类施舍工机械、装侨置等确保其区数量及性能蛛满足施工需上要；滴3）炉调度负责人震指导监督检留查设备,装路置等使用部牙门对其维护救和保养，确山保其性能和凡能力满足工适程需要；倒4）摇)QHSE和部瓦为办公场所艇、办公设备抢、微机、通卧讯等及生产岗现场和工作悲环境、生产忘环境创造更索适宜的条件虫，支持项目短施工；权5）各施工重机组负责机勒械设备，装功置维护和保紧养的具体实干施，保存记沫录。峰十一产品浆实现的策划堪产品实现过拖程是直接影要响产品质量蒙的过程，是站保证工程质新量达到质量叉要求的重要湿的控制手段狡。桐a）渔QHSE部拒根据长输管蓄道施工标准假、规范及业持主要求，编金制《质量检沙验计划》；梳b）《质量哨检验计划》狗中应对施工准过程中所需宽要的验证、兼确认、监视炊、检验和试黑验以及工程源接收准则等朽作出规定；智c）策划的终范围：饭1）与业主柳有关过程的熊策划；买2）采购过陈程的策划；伴3）标识和密可追溯性的恋策划；蚂4）顾客财造产管理的策塑划；希5）产品防俘护和维修的随策划；交6）生产和映服务运作的史策划；至7）过程确掉认的策划。拆d）策划的肤内容羽1）实现项粪目质量目标劳和要求(标制准、规范及讨业主)；痛2）确定项释目工程实现狱过程，需建犬立的过程文血件、资源，长确保过程得侵以有效运行采和控制，工负程质量目标楼得以实现；亮3）确定过接程所需检验咱活动和接收柱准则，为验劫证、确认、庭监视、检验页、试验等活它动；径4）确定过滩程所需具有凶证实性的各诞种记录。仔e）策划的溉结果根据需骨要形成各种乏文件，如：怒技术文件、磁质量计划、拒工艺规程、份施工组织设挽计等。荷f）策划的揭输出经项目亏经理确认后显，提交业主父或监理。捎十二与顾京客有关的过错程桌了解业主咳、EPC灵的棵工程质量相鹅关缎要求和期望询(与工程有富关要求的确箩定和评审)蔽，通过项目自部全体员工反的努力，才乖能达到业主乱、EPC挑要求的工程辫质量，以达猎到业主的满青意。敞a）拍控制合同部旗部，聚采办部规部负责对分汉承包、采购趣等合同方进牢行评审，评晌审其营业执蛾照、资质、枯税务登记证亮、法人代表宴证、产品质以量合格证等盗资料。对于霜经评审确认艺合格者，报糖送项目经理铅批审，纳入动合作对象。忧保存其各种坑资料。茧b）汉控制合同部害和避采办沙部与分承包雀方和采购供勒方签订合同束（统一示范吴文本），其宜内容达到齐粉全、准确、寺文字严谨、资表述准确。谜合同管理达合到可追溯。柱c）以顾客僻为关注焦点惭，确定产品野要求柏1）业主对料工程的要求受，包括交付驱和交付后服疯务的要求；鸦2）法律、悬法规、标准滩、规范要求朽及工程隐含歼的不必明示仓的要求；姐3）项目部系的承诺及对诵工程附加的贫要求；种4）工程有捕关要求的信征息来自市场蓬开拓，合同糊洽谈、市场凯调研等多种考渠道。答d）与工程薯有关要求的猾评审：池1）与工程蜜有关要求形韵成文件并确爷认；胃2）工程要蕉求和业主要顽求不一致之净处完全得到科解决；沈3）项目部泪有足够的技左术能力、施闯工能力以及议质量保证能棉力满足各项炭规定的要求喂。炮十三顾客丧沟通朱项目部建立沟不同的沟通焰渠道，确保泼工程自始至咬终与业主进支行沟通，了愈解其关注要校求的信息，愈合同条款的望满意度及意生见和建议（壁包括抱怨）杠，作为项目距部质量管理族体系运行和抹持续改进的抖依据。赛a）信息渠诊道滥1）询劲问、来电来沿函；板2）工程施熊工现场与业冒主（监理）丙接触中信息贯的收集；厦3）工程信棉息及质量回利访；补4）甲方（先监理）信息冷反馈及抱怨薯（投诉）。顺b）信息处惜理期1）信息获根取部室（个凯人）填写绢“宽信息收集与沾处理记录纤”唯及时报送汤综合办公室驶。立2）震QHSE部曾将收集的信粉息进行筛选沟，能够对杏项目袖质量体系运锦行和工程质顶量的提高起护促进作用的疑内容，结合转项目部和工永程实际制定酿整改措施或韵预防措施，冻报请主管项版目经理审核亏、批准。术3）对信息护而制定的纠益正和预防措士施，由相关章部室负责人根组织实施。熟验证合格后摇填写茅“容信息收集和忙处理记录睡”氧报主管经理秘验收。隶4）对于抱瞒怨或投诉的搭信息，项目笔部经理亲自妹组织领导层厉针对其内容志逐条分析，豪制定措施，蒸立即实施并零验证，并由遥主管领导组雕织回访，汇躺报整改方案蜜及实施效果爽，达到业主炭认可。十四采购嫩为确保工程唯施工质量，策采购的产品滩符合工程和篮图纸先关规悼范换的要求，对啦采购供方和逝过程进行如怠下管理：乘a）闻采办醋部负责物资升采购管理；充b）采购供稀方的评审执鸟行《十二》捡中a)和b膜)条款；降c）项目部齐各部室根据血采购依据（夕预算、措施仗、图纸、变悠更单等）编更制物资申请孕计划。申请烧计划中应注绢明物资的各宿种规格、型杏号、数量、刊材质、技术填要求等。经掉部长审核签欧字后报物资洗供应部；水d）帐采办朽部与评审合晶格的供方签胆订采购合同拖，做到条款料齐全、准确寨；卖e）物资进部货由得采办暗部组织相关卡部室或机组该物资装备员桥进行验收（赔包括质量证拨明文件和资贷料），填写证“拖物资进货验杰收记录模”瑞；傅f）对检验参不合格的物扮资，由族采办部陷部及时与矩供货方荒联系，填写浆“追产品信息反织馈单昂”赛，协商处理鞋方案一般为扭两种：其一星拒收，其二戚立即更换。针确保不合格层的物资不投躁入使用。怪十五生产规和服务提供扰的控制形各施工机组势和部室根据陈合同，业主诊要求、相关晨信息和项目阿工程特点对禾生产和服务础过程实施进须行有效控制慕。使施工过嫌程、各工序倚、各环节都味处于受控状昌态下进行。肝a）按批复到的拴“纱施工组织设捞计甲”满、专业技术熊措施及标准真规范进行施五工，并对其练过程进行有殿效的控制，指针对某过程鹊无作业指导掉书就会影响墙工程（工序奉）质量的过跨程，由楚项目安全人辈员像编制辩“赠作业指导书滚”筐，经主任工葬程师审批后参，下发实施宪。涉b）配备满硬足施工过程导的适宜的设牵备，使行各因用枪机组跌负责维护和朴保养。祸c）配备满耕足对工程（皆工序）进行经监视和测量刺的校准合格纵的监视和测大量装置。旁d）施工作佛业人员经培兽训技术、素况质和能力合碑格，能胜任践其分担的工蓝作。特殊工劳种、关键岗缝位的（管理轿岗、操作岗晌）人员必须屯持证上岗。蹦e）对交付颈及交付后的患服务活动进般行控制，确查保不合格的俊工程（工序违）不放行、轮不交付。挡项目部对于项施工和服务孩提供过程中妈的特殊过程弦（不能由后输续的监视和省测量加以验于证的过程或肝仅在产品使仁用或服务已挠交付之后问缓题才显现的距过程）确认浑为：焊接、拦防腐和穿越林。为确保这星些过程能够吊持续满足法授律、法规、扛标准、规范溜以及业主要敞求，根据过节程特点，采钞用以下过程拾确认的方法同，使其过程脸得到有效控姜制：胡a）制定专陈项技术措施劳、施工方案捎、工艺方案跃、标准、质盒保措施等，笼经主任工程填师批复后实信施；煎b）对所使打用的设备能延力进行鉴定肃确认，满足岁过程需要。元c）对作业纱机组裂人员进行培轿训，其资格烈与能力满足淡过程需要。鞭d）对施工看过程进行连谊续控制、检关测、保存其铃全过程确认量和检测记录弱。胶e）必要时端，可再次安助排确认，以得保持过程满摊足要求和继斗续改进。潜十六产品余（顾客产品闹）标识和可非追溯性洪为了防止工园程施工和服眼务提供过程喜中采购宗物资助，业主泼、EPC普提供言的甲供材斜，施工过程汇的工序质量纤评定，混淆罪和误用，以马及实现必要爽的可追溯，财采用适宜的杏方法予以标印识。具体执绸行产品标识趁和防护管理届程序。争十七产品莲（顾客产品抓）的维护和为防护夫物资和业主朵提供物资自舰验证接收至蚂交付全过程段都应对其进笨行维护和防炼护管理，防贴止产品的质障量，特性以凑及业主的要拼求受损。静a）产品（宪顾客产品）垮标识执行《鼻十五》部分祖条款。菜b）顾客提曾供产品知识触产权部分，荷按项目部质若量管理体系催文件《文件汪和记录管理雄程序》进行血受控管理。敲c）产品的身搬运：一般制产品的搬运杯由各施工机仿组根据产品若的特性（易钢损、易碎、救防压、防震周、防潮、防悟腐层等）采涝取相应保护呆措施。三超铁（超长、宽卸、高）物资齿、产品、设测备的搬运由紫工程技术部亲编制惠“愿超标准物资羊搬运措施既”乖，报项目总毒工程师批准夫后，由工程梅管理部办妥莫相关手续后抄组织实施。眨d）产品的幅储存：产品汤均应储存在相适宜的场所蜓，其条件与匠产品的要求玩相适应，如晴：通风、防轧雷、防火、慨防晒、防坍碍塌、防滑、谦防管口损伤菜等条件。听e）产品在脖搬运、储存蹲和交付期间赵，负责部门杨采取相应保膜护措施，使叨得采购的产应品，顾客提遇供的产品，持过程产品，脑最终产品及纠设备，监视王测量装置等海得到维护和山防护达到完岩好无损。控十八监视浇和测量装置榜监视和测量搬装置直接影砌响工程和过逼程监视和测锈量结果的正尚确性，为保午护其测量能率力与测量要第求的一致性捷，为工程符愿合确定的要轧求提供证据牲，为此从以倚下诸方面对宁其加以控制本：虽a）配备原枝则：猾1）确定项庸目施工全过抢程需要开展尘的监视和测预量活动；隆2）明确监泽视和测量要页求。蛙b）监视和留测量装置的罢选型、购置熔和验收。敲1）QHS龄E部按工程摆的监视和测副量实际需要纠提供申请计插划。注明规妥格、型号技签术性能及有样关内容；券2）物资供腿应部按《十育四》部分条枕款进行采购痒；抹3）QHS且E部对采购哈的监视和测冷量装置进行枝接收验证（背包括随机件周、合格资料捆、技术资料足及其他）填害写叛“往监视和测量耐装置管理台层帐是”括。只c）监视和占测量装置的壁校准已1）新购置恰监视和测量皆装置必须校带准合格后方演可使用；届2）强制检裙定装置必须焦经县（市）赌级人民政府熊计量行政部说门指定的计砌量检定机构双检定，合格乓后方可使用妻；礼3）非强制却检定的装置是必须经有资柳质的单位进慢行计量检定菌；棋4）国家无忌校准规程的嗓装置，由驴QHSE部丧编制自校准迈规程；惕5）对于使透用、封存的悲装置启用前侍必须经校准衬合格；槽6）监视和醋测量装置必表须按规定周低期检定；幼7）监视和闷测量装置校遮准资料予以赠保存。选d）监视和烟测量装置标核识、保养、胳运输和储存戚等过程管理导见《监视和砌测量装置管坊理程序》。悲十九内部审塘核黄开展内部审盖核是为了验艳证质量体系银的实施效果宽，是否达到迁了规定的要民求，以便及遗时发现问题镜，改正问题瑞，使质量体独系有效运行蓝并达到持续邪改进。多a）接受公巾司内部质量笼审核和质量是体系审核部腰门的审核，鬼以及业主、室监理组织的农质量体系审遮核，或质量屑专项审核。涉b）项目部穷内部审核可掉由项目经理资根据项目部骡的实际情况旅，决定审核大时间和审核旺的范围。念c）对于外晌来审核（包因括公司的内反部审核）中毒发现的问题堪，相关主管阁领导应立即搂组织各相关哗部门、施工院机组分析原赶因采取纠正删措施，对于惩审核方提出寒的可能会产朱生不合格的或因素，组织沸分析原因制连定预防措施逮，并予以实消施，并及时莲将有关信息绘资料按要求快反馈。范d）项目部疏组织的内部传审核，按《推内部审核管厌理程序》进卡行。再e）对于任醋何审核提出冰的不合格或马潜在的不合司格因素，均刘按《纠正和岛预防措施管予理程序》实知施改进，保眨证质量体系竖的有效运行携。狼f）各种审商核的资料予华以保存。唉二十过程痒和产品的监粮视和测量吵a）过程的旷监视和测量暗包括质量体详系运行过程输和产品形成闻过程的监视蜓和测量。由b）产品的左监视和测量疤包括对产品盾、保护、交冲付及服务的基监视和测量律。案c）监视和际测量工作由库经过培训，脉取得资质并殿经授权人员轰按质量管理和体系文件和君测量计划及巾有关文件进耗行。藏d）过程和摔产品的监视峡和测量记录逗和资料予以待保存。势e）当过程国和产品监视旦和测量结果净不合格时按产《不合格控寇制程序》进楼行处理。汉f）过程和侮产品监视和钱测量的具体工规定见《体格系运行和工盈程施工的过式程产品监视芹和测量管理较程序》和项绍目《质量保研证措施》。竹二十一不素合格品的控雾制抛为确保不合帝格品的预期甩使用和交付就，必须对不诵合格品进行你识别和控制封。榜a）不合格弄品的范围绩1）采购产汽品；庭2）业主财林产；屈3）过程产猾品；托4）最终产拥品；脖5）内审和镰评审。丈b）无论是户进货过程，迟工程施工过菠程，交付过飘程，经监视厨、测量或检扛验确定为不斯合格时，立楼即隔离，评扁审，标识和步处理。缴c）不合格起责任部室、