客退机维修管理工作指引

NUMPAGES6PAGE10第6页共6页工作指引文件编号：文件页数：第1页共6页版本号：2.0文件名称：客退机维修管理工作指引适用范围：xx、xx收文部门：生产部、PMC部、信息部、品质部、商务中心、SMT部拟制：审核：批准：有否会签○不需会签●需会签会签部门xx生产部xxPMC部xx品质部信息部SMT部会签人会签日期会签部门xx生产部xxPMC部xx品质部商务中心会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0技术部1.1技术部2.0技术部

目的为了规范客退机维修过程中的各工作程序，确认客退机的基本情况和维修要求,迅速准确地维修好客退机，掌握客退机的维修状况和物料状况，从而提高维修作业的工作效率，为生产提供相关技术信息，特制定本工作指引。适用范围本工作指引适用于xx科技实业（深圳）有限公司及深圳市xx科技有限公司。3职责3.1商务中心商务专员(以下简称商务专员):拟制发送客户退机清单，接收《客户退机明细表》及客退机异常信息并做相关处理。3.2技术部PE课物料员（以下简称物料员）：根据接收的客户退机清单领取客退机，确认客退机的基本情况和维修要求,拟制《客户退机明细表》，填写并跟进《客退机维修反馈表》，领取或退还维修所涉及的各种物料,退还维修后的客退机良品，并维护PE课的维修借料仓。3.3品质部检验员(以下简称检验员):对客退机不良品进行全面检验,并将不良原因记录于《客退机维修反馈表》中;对维修OK的客退机进行入库前检验,记录结论，并做好标识。3.4技术部PE课维修员（以下简称维修员）：根据检验员检测的不良原因进行分析，确定维修方案并实施具体的维修工作，检测维修效果，并将维修记录、更换物料如实记录于《客退机维修反馈表》中。3.5技术部PE课文员：拟制《客退机维修反馈表》，并将其发给相关部门。3.6技术部PE课主管：依此工作指引领导实施PE课的维修工作，并审核《客退机维修反馈表》。3.7技术部经理：监督PE课的维修工作依此工作指引展开，并核准《客退机维修反馈表》。3.8PMC部:签名确认《维修材料出库单》、《维修用料出库单》、《维修来料不良退仓单》、《维修板折下制程不良件入库单》、《维修板好料入库单》、《维修不良品退库单》、《维修半成品出库单》、《维修半成品退库单》及《维修成品入库单》。3.9品质部IQC(以下简称IQC):签名确认转仓类型为归还维修借料的《维修不良品退库单》、《维修来料不良退仓单》、《维修板好料入库单》、《维修半成品退库单》、《维修材料退仓单》和《维修板折下制程不良件入库单》。3.10生产部经理:根据实际情况安排人员参与支持客退机维修工作。4名词解释4.1客退机：由于以下原因而被退回给工厂的机器:①机器本身有不符合其性能说明且客户或用户不能接收的缺陷；②用户使用不当造成其不能正常工作。4.2客退机的基本情况:主要包括客退机的机型、品牌、颜色、容量、有无收音和序列号等。4.3客退机不良品：未经过维修，不能正常工作的客退机。4.4客退机良品：经过维修检测，确认可正常工作的客退机。4.5维修借料仓：为了及时供应维修用料而向公司物料仓转借的物料存放处；它由ERP系统中的“维修仓”和PE课的“物料存储柜”组成,并由物料员管理维护。5流程图流程图责任部门／人员相关文件相关记录客退机的入库维修借料仓的维护QA检测QA确认包装维修后的检测客退机的维修客退机的领取客退机维修的编号及QA确认不良现象确认客退机的基本情况及维修维要求客退机的入库维修借料仓的维护QA检测QA确认包装维修后的检测客退机的维修客退机的领取客退机维修的编号及QA确认不良现象确认客退机的基本情况及维修维要求技术部/PMC部技术部/PMC技术部/品质部技术部技术部品质部技术部/品质部技术部技术部《客户退机清单》《客户退机明细表》《维修成品出库单》《客退机维修反馈表》《维修成品入库单》《维修板折下制程不良件入库单》《维修半成品退库单》《维修材料出库单》《维修材料退仓单》《维修来料不良退仓单》《维修板好料入库单》《维修板不良品退库单》《维修用料出库单》6流程说明6.1客退机不良品的基本情况确认和领取6.1.1商务专员制作客户退机清单,发送至PMC部、技术部。6.1.2物料员同仓管员共同确认客退机的基本情况是否与客户退机清单相符，如相符由PE课物料员拟制《客户退机明细表》，发送到PMC部和商务中心。如有差异PMC部需在1个工作日内反馈给商务专员，直至差异消除。6.1.3PC办理转仓并打印发出《维修成品出库单》。6.1.4物料员接收《维修成品出库单》，核对无误后送技术部PE课主管签名确认。6.2客退机维修要求的确认、客退机的建档和维修前检测6.2.1PE课必须与客户确认维修要求,维修要求可包括:①是否须增加或减少某种性能;②是否须更换某种器件或包装件。维修要求须以文件的形式得到客户确认。6.2.2物料员领回客退机不良品后，给客退机建立维修档案，填写《客退机维修反馈表》中的基本情况项，《客退机维修反馈表》反映了客退机的维修状况和用料情况。6.2.3物料员必须在建档后的客退机不良品的机身或其装载物件上明确标识“维修编号”，此“维修编号”须与《客退机维修反馈表》中的维修编号相互对应，且一个维修编号只能对应一台客退机。6.2.4物料员将客退机不良品和与其对应的《客退机维修反馈表》一并交予检验员进行维修前检测，检验员将检测结果如实记录于《客退机维修反馈表》中。6.3维修方案和物料到位情况的确认6.3.1维修员根据客退机的不良现象,出维修方案,并根据维修方案,评估维修的用料。6.3.2当维修方案和物料到位均得到保证时,才可实施具体的维修工作。6.4客退机不良品的维修和维修后检测6.4.1维修员领取相关物料并实施具体的维修工作直到检测合格。6.4.2对于未更换器件的维修工作，需简明描述其维修过程；对于有更换器件的，需列明更换进客退机中的器件的名称及数量填写于《客退机维修反馈表》中。6.4.3被更换下的器件，维修员须将其锡渣清理干净，做好标识贴在显眼的位置。6.4.4检验员对维修后的客退机进行检测，合格后标识于《客退机维修反馈表》中。6.4.5检测合格后，维修员须将客退机良品、与其对应的《客退机维修反馈表》和做好标识的被更换出客退机的器件一并交予物料员。6.4.6维修员和检验员在实施相关动作后,须在《客退机维修反馈表》上签名确认。6.5客退机良品的入库和存档6.5.1物料员根据实际情况打印《维修成品入库单》，分别交技术部PE课主管、PC、QA和仓库相关人员签名确认后，交仓管员确认入库，并保留黄联。6.5.2《客退机维修反馈表》由PE课文员经PE课主管确认后，将《客退机维修反馈表》发至商务中心、品质部及PMC。6.6维修借料仓的维护6.6.1物料员严格按照维修所需物料打印《维修材料出库单》，分别交技术部PE课主管、MC和仓库相关人员签名确认后，到仓库领料，并保留蓝联。6.6.2退还维修后所剩余的物料时，物料员打印转仓类型为AMP2R（归还维修借料）的《维修材料退仓单》，分别经PE课主管、MC、IQC和仓库相关人员签名确认后，到仓库退料，并保留黄联。6.6.3维修借料仓中物料为来料不良时，物料员根据实际情况打印《维修来料不良退仓单》，分别经PE课主管、MC、IQC和仓库相关人员签名确认后，可到仓库退料，并保留黄联。6.6.4被更换下的器件为来料不良时，物料员打印《维修来料不良退仓单》，分别经PE课主管、MC、IQC和仓库相关人员签名确认后，可到仓库退料，并保留黄联。6.6.5被更换下的器件为好料时，物料员打印《维修板好料入库单》，分别经PE课主管、MC、IQC和仓库相关人员签名确认后，可到仓库退料，