万羽蛋鸡自动化饲养项目可行性研究报告

PAGEPAGE1***市**县万羽蛋鸡自动化饲养项目可行性研究报告项目建设单位：********专业合作社项目编制时间：目录第一章总论 11.1、建设单位概况 11.2、项目概况 11.3、报告编制情况 31.4、综合评价和结论 4第二章项目背景及必要性 52.1、项目提出的背景 52.2、项目建设的重要性与必要性 7第三章项目建设条件 83.1、**县概况 83.2、项目场址条件 113.3、项目关联产业分析 12第四章市场预测与分析 124.1、市场供求现状分析 124.2、产品价格预测 134.3、市场竞争优势分析 134.4、产品营销策略 14第五章项目建设方案 155.1、项目建设的指导思想 155.2、建设规模与产品方案 155.3、建设规划与总图布局 195.5、土建工程方案 205.6、公用辅助设施 205.7、设备方案 235.8、运输方案 235.9、原材料、能源供应 245.10、项目实施计划 24第六章节能、节水措施 266.1节能措施 266.2节水措施 28第七章环境保护与安全卫生 297.1设计依据 297.2建设期环境保护措施 307.3生产过程环境治理方案 307.4安全与卫生 337.5环境影响评价 35第八章项目的组织与管理 378.1建设期的组织与管理 378.2运营期的组织与管理 378.3劳动定员与技术培训 39第九章投资估算与资金筹措 409.1、估算依据 409.2、投资估算 429.3资金筹措 439.4投资使用计划 43第十章财务评价 4310.1基础数据的确定 4310.2财务测算 4410.3财务评价 4610.4不确定性分析 4710.5风险分析 48第十一章社会效益分析 49第十二章结论与建议 52附表：附表一、项目建设投资估算表 54附表一-1、土建工程投资明细表 55附表一-2、设备投资明细表 56附表二、流动资金估算表 57附表三、项目总投资与资金来源表 58附表四、固定资产折旧费估算表 59附表五、无形及递延资产摊销估算表 60附表六、成本费用估算表 61附表七、经营收入、营业税金及附加估算表 62附表八、盈余及盈余分配表 63附表九、财务现金流量表 64附件附件1、营业执照复印件附件2、防疫合格证附件3、银行开户许可证附件4、组织机构代码证附件5、税务登记证附图附图一、***万羽蛋鸡自动化饲养项目区位示意图附图二、***万羽蛋鸡自动化饲养项目平面布局图第一章总论1.1、建设单位概况********专业合作社是2010年11月在***工商行政管理局登记注册农民专业合作社，经营范围为：养鸡及副产品的经销，饲草料种植、销售，农资产品销售。注册资本60万元，其中***出资30万元，占50%；***出资15万元，占25%；***、***、***各出资5万元，各占8.3%。合作社法定代表人***，男，39岁，原***边鸡厂破产转制后，曾任新组建的***养鸡厂技术员、厂长，具有丰富的企业经营管理经验和理念，诚实守信，规范经营，开拓进取，锐意创新。为尽快带动农民致富，扶持“三农”发展，2010年11月由他牵头组合其它四户农户成立了********专业合作社，现任该合作社理事长。目前企业财务状况运行良好，无任何不良记录。并于2010年提出在自办家庭养鸡厂的基础上，引进先进技术建设万羽蛋鸡自动化饲养项目。1.2、项目概况1、项目名称：万羽蛋鸡自动化饲养项目2、建设性质：扩建3、建设地点：**镇**村呼阳公路南4、项目建设单位：********专业合作社5、项目建设规模饲养蛋鸡10800羽，年产蛋207.36吨，淘汰蛋鸡19.44吨，产有机肥348.84吨。主要建设内容为：建育雏舍300平方米，中雏舍420平方米，自动化成鸡舍602平方米，建污水处理池60立方米，建门卫兼消毒室28平方米，饲料车间56平方米，恒温蛋库40平方米，生活办公用户100平方米；低压线路300延长米，新打和配套机电井1眼。购1T/H饲料加工机组1套，自动化喂料机组1套，自动化清粪机组1套，红外线育雏器30组，全自动饮水系统1套，笼架系统72组，节能风机4台，侧墙通风窗40台，通风窗联动装置2套，喂料系统控制箱、清粪系统控制箱、通风系统控制箱各1个，消毒设备1套，运输车1辆，喷码机2台，电脑2台。6、投资构成总投资214.91万元，其中土建及配套设施123万元，设备购置38.42万元，安装费0.35万元，工程建设其它费24.34万元，预备费14.89万元，流动资金13.91万元。7、资金筹措项目总投资214.91万元，申请财政扶贫资金—生产发展资金70万元，项目单位自筹144.91万元。8、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目类型养殖2建设性质扩建3建设地点**镇**村4总建筑面积m215465总投资万元214.91建设投资万元201流动资金万元13.916资金来源万元214.91企业自筹万元144.91财政扶贫资金万元707劳动定员人158产蛋量T207.369盈亏产量T70.0210总运输量T96011销售收入万元204.7112利润万元34.7513投资回收期年5.5614投资收益率%16.1715财务净现值（ic=8%）万元137.6416财务内部收益率%201.3、报告编制情况1、编制依据（1）《国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见》（国发[2007]4号）；（2）国家关于发展农业产业化经营的有关方针政策；（3）工业企业设计卫生标准TJ36—79；（4）《中华人民共和国环境保护法》；（5）《中华人民共和国大气污染防治法》；（6）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（7）农业部《农牧业项目可研报告编制提纲及效益评价》；（8）《***“十二五”国民经济和社会发展规划纲要》；（9）《***城乡建设规划》；（10）********专业合作社提供的有关项目经济技术数据（11）其他相关资料2、主要研究范围及编制内容按照凉城*****专业合作社发展规划，依据有关规定，就本项目的提出背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益与生态效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。1.4、综合评价和结论1、综合评价近年来***蛋鸡养殖专业户逐年增加，但受到养殖技术及生产技术及设备的影响，饲养成本相对较高，养殖效益较低，从而限制了人们投入蛋鸡养殖生产的积极性。本项目建设对推动全县的蛋鸡产业化经营和提质增效具有典型示范作用，并可引导当地养鸡专业户改变落后的饲养方式，逐步采用先进的设备和技术，为发展优质、高效畜牧业奠定基础，为全县真正实现蛋鸡产业化经营、带动广大养殖农户积极应用先进的饲养设备及科学技术，实现优质、高效养鸡业意义重大。本项目是高新技术养殖项目，也是畜牧产业化项目。***具有良好的投资环境和资源优势，从畜牧产业化发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要和迫切的；从项目的经济效益看，财务效益良好，盈利能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅能为市场提供优质鸡蛋，而且能够更好地解决“三农”问题，积极培育壮大农村主导产业，促进畜牧产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，实现农业可持续发展，更好地为建设农村小康社会服务。2、结论经研究分析认为，本项目符合国家产业政策和***市产业结构调整方向，项目建设单位具备较好的建设优势，项目产品为市场所需，建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，技术先进，经济合理，可带动当地蛋鸡养殖业科技含量的提高，促进资源转化效率，具有产业导向功能。因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章项目背景及必要性2.1、项目提出的背景长期以来，我国传统的蛋鸡养殖以分散养殖为主，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸡蛋的质量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。这种单家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的要求，严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问题。发展自动化、规模化无公害蛋鸡养殖，可以克服传统蛋鸡养殖的不足和缺陷，有利于农业科技进步，增加农民收入，具有较好的示范作用，促进农村经济可持续发展；也可向社会提供高质量的安全无公害鸡蛋产品，保障了消费者健康，提高人民生活水平；此外，无公害蛋鸡养殖业将为改善农村人居环境提供了重要载体，它带动以沼气建设为纽带的农村循环经济建设，减少农村污染，改进环境卫生，保护自然生态，促进农村“村容整洁”和“乡风文明”。***是内蒙古自治区33个农业大县之一，农村剩余劳力多，通过实施该项目可以起到示范带头作用。本项目引进先进技术及现代化设备，顺应市场需求，专业化生产新鲜优质无公害鸡蛋，使蛋鸡养殖水平进一步提质增效，链条进一步延伸，并以示范和辐射带动作用，加速推动全县乃至本地区蛋鸡饲养水平再上一个新台阶。2.2、项目建设的重要性与必要性我国是一个养鸡大国，2009年全国鸡的饲养量为70亿只，2009年全国禽蛋产量达2879.5万吨,占世界禽蛋总产量的43.7%，居世界第一位。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、疫病等因素的影响，***及周边地区蛋鸡养殖存在着一些问题，一是仍采用传统的养殖方式，规模化程度低；二是鸡蛋销售缺乏主动权。造成养殖户生产积极性不高，为此***人民政府提出一些应对措施：一是立足现实，找准市场定位，促进家禽养殖方式的转变；二是培育龙头企业，壮大基地，大力推进产业化进程；三是加强对养鸡业的政策保护，确保蛋鸡养殖户的经济效益得到保障。因此，蛋鸡养殖对农村社会稳定，增加农民收入，推进畜牧产业化等方面具有重要意义，主要体现在以下两个方面。1、转变养殖蛋鸡模式、提高养殖户收入。由于传统的蛋鸡养殖受市场影响大，价格不稳，每只鸡平均利润最多10元左右，养殖户的收入没有保障。通过采用科学的管理，提高养殖水平，从传统的养殖方式解放出来，可以使每只鸡的平均利润上涨至15-20多元，这样就能保证养殖户有高的、稳定的经济收入。2、为新农村建设、构建和谐社会创造条件。蛋鸡养殖主要在农村，从业人员主要为农民，由于********专业合作社建成万羽自动化蛋鸡养殖场之后，使***养殖业产生直接效益200多万元。为以后蛋鸡养殖户提供了更多的选择，开辟了一个新的致富途径。同时，合作社发展壮大后，农村剩余的劳动力至少800—2000人可以从事到这个产业链中来。项目实施后，从总体上可以提高、稳定农民的收入，能够解决部分农村剩余劳动力，为新农村建设、构建和谐社会做出贡献。第三章项目建设条件3.1、***概况1、地理气候***地处内蒙古自治区中南部，位于东经112°02′－113°02′，北纬40°10′－40°50′之间。境内东西最长82.6公里，南北最宽73公里，总面积3451.2平方公里。以山地丘陵为主，北部为蛮汉山系，南部为马头山系，占全县总面积的71.1%，中部为内陆陷落盆地-**盆地，占总面积23.9%。水域为165.3平方公里，占4.7%，素有“七山一水二分滩”之称。气候属中温带半干旱大陆性季风气候。冬季漫长而寒冷，多风干燥。夏季短促，雨水集中而温热。春秋天气多变而剧烈。降水偏少，蒸发量大。年平均气温为5℃。全年有七个月平均气温稳定在5℃以上（4-10月），有三个月平均气温稳定在15℃以上（6-8月），温暖期与作物生长期相吻合。热量分布由中部滩川区向南北丘陵山区随海拔递增而热量递减。无霜期一般为120天左右，十月底土壤冻结，四月下旬解冻，最大冻深为1.5米。年日照时数3000多小时，有效积温2500多度。年均降水量为350-450毫米，年平均温润系数为0.37。一般雨量多集中在6-9月份。大部分时间盛行西北风，平均风速2.6米/秒，最大风速15米/秒。2、基础设施***基础设施完善。省道S102、大准铁路横贯东西，科左路、凉右路、和凉路、集麦路纵横南北，形成了交通便利的道路网络；程控电话、全球移动通讯和数字有线电视遍布城乡，华北、蒙西网电覆盖全县，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资环境良好。3、社会经济全县辖7个乡镇一个旅游区办事处，2010年全县实现地区生产总值55亿元，比“十一五”期初增长60%，年均增长10.5%；财政收入4.31亿元，比“十一五”期初增长20.7%，年均增长15.4%；城镇居民人均可支配收入13188元，农民人均纯收入5655元，分别比“十一五”期初增长59%和55%，年均增长10.3%和12%；三次产业比由“十一五”期初的22:54:24优化为19:51:30。──工业经济增势强劲。全县规模以上工业增加值实现22亿元，是“十一五”期初的1.8倍，年均增长34.5％，初步培育形成电力、化工、制酒、建材、农畜产品加工等极具增长潜力的的产业体系，呈现总量提升，量质并举的良好态势。──农村经济稳步发展。坚持用现代农业科技改造传统农业，设施农业、高效畜牧业不断发展壮大，已成为农民转变种养方式、增加收入的重要途径。“十一五”期间累计新增设施蔬菜、膜下滴灌3.5万亩、规模以上奶牛养殖园区66处、肉羊养殖园区113处。粮食总产稳定在4亿斤左右，奶牛存栏8万头，成为全国200个粮食生产先进县和全市奶牛强县。──以旅游业为龙头的第三产业快速发展。立足生态旅游资源优势，全面推进旅游业大发展大提升，**旅游区被评为国家4A级景区，绥蒙革命纪念地成功入选全国第二批红色旅游经典名录，温泉、蛮汉山等景区基础设施不断完善，旅游服务质量和水平明显提高，成为全县重要的战略性支柱产业。在旅游业的强力拉动下，“高增值、强带动、宽辐射、广就业”的现代服务业框架体系初步形成，全社会消费品零售总额达到12.3亿元，比“十一五”期初增长35%。4、自然资源境内矿产主要分布在**盆地两侧的山区。已探明的主要金属矿种有：铁、铜、铝、金、铅、锌、银、铌铁等；非金属矿产有：泥煤、花岗岩、墨玉、石榴子石、玄武岩、水泥用大理岩、浮石、红玉、石墨、云母、粘土、硅土、建筑石料等。尤以建筑石料、花岗岩、墨玉、玄武岩、浮石规模大、质量好，具有一定的工业价值。其中花岗岩**红1号、2号已打入国际市场，销往日本等国家和地区，详查区提交C+D总储量约为29万立方米。墨玉亦受到国内外的青睐，预计储量可达51.5万立方米。脉金被列为国家级地质项目。石榴子石在全国品位较高，矿石C+D储量5.57万吨，矿物储量约2.74万吨。野生动物有百余种，多出没于蛮汉山原始森林里，主要野兽有：狐、狼、狍、獾、免、马鹿、梅花鹿、野猪等；野禽有：鹰、鹞、石鸡、野鸡、鹌鹑、半翅等。野生植物资源有千余种，其中具有食用价值的有：蒙古栎、沙棘、山杏、山葡萄、辽东山楂、山丁子、细叶百合、鹅绒萎陵菜、山樱桃、野韭菜、野葱、黄花、蘑菇、地皮菜、蕨菜等，产量较高，闻名于区内外。具有药用价值的有：甘草、黄芪、党参、麻黄、枸杞、杏仁、黄芩、柴胡、防风、大黄、荆芥、知母、车前子、益母草、细辛、远志、桔梗、苍术、薄荷、茵陈、芍药、羌活、秦艽等150多种。且产量高，质量好。3.2、项目场址条件1、项目建设地点位于县城以西距县城3公里的西厢行政村，省道S102南，交通便利，水、电设施已全部配套。2、该养鸡场距呼和浩特仅100公里，交通便利。呼和浩特大中小型饲料厂家密集，***玉米种植面积较广，且还有大型国储库一座，这些都为发展规模养鸡业提供了饲料原料保障。3、基础设施条件省道S102从场区北侧穿过，交通运输十分便利。本项目所需电源由***地方网电供给，电量充足，质量稳定。本项目用水主要是生产用水，辅以部分生活用水。以自备井供水，水质良好，完全可以满足生产和生活用水需要。4、物资供应条件项目场址交通便捷，县城物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，工程物资有可靠保证渠道。3.3、项目关联产业分析本项目主要涉及畜牧养殖业、饲料加工业、有机肥制造业、生物制药业、交通服务业等，通过本项目的建设经营，能够积极推动相关产业发展，项目关联范围广，带动能力强，因此，本项目能够积极促进农民增收，实现养殖业产业化经营，推进畜牧业可持续发展。第四章市场预测与分析4.1、市场供求现状分析随着人们生活水平的提高和对保健、健康饮食的日益重视，大脂大肉已逐渐被人们疏远，随之而来的是蛋白质和高钙产品倍受人们青睐。市场销量较十年前翻了数倍，因此蛋鸡市场前景看好。4.2、产品价格预测产品价格受价值规律作用。由于蛋鸡的饲养周期及饲养成本相对较高，这样使得蛋鸡的饲养不像生猪那样大起大落，成本投入回收有保障。据实调查，2010年鸡蛋的市场销售价格达到8元/公斤，有机肥销价500元/吨。4.3、市场竞争优势分析1、政策环境优势近年来，当地政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将畜牧业生产作为***重要支柱产业之一发展，视建设本项目为农村产业化经营的主要工程之一，对本项目给予各方面的支持，以带动农民尽快脱贫致富，拉动当地相关产业的发展，推进社会经济可持续发展。政府的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。2、优质资源优势***是内蒙古自治区30个产粮大县之一，农作物资源丰富，非常适宜种植玉米、各种小杂粮和薯类，农民使用农家肥种植，无污染，堪称绿色农产品。据统计，***年产玉米量近亿斤。为本项目的实施提供可靠的饲料保障。3、地理位置优势***地处蒙、晋、冀三省区交界地带的中心，地理位置优越，交通便利。西距内蒙古自治区呼和浩特市100公里、距鄂尔多斯市200公里，南距煤都大同110公里，东距张家口市200公里，东南距北京市400公里。项目建设及项目投产后极其便利的交通条件。为本项目的销售服务提供了优越的条件。4、引进先进的加工技术，同时聘用优良的管理人才。本项目全面引进广东广兴牧业设备有限公司先进的养殖设备技术，同时聘用***兽医站、家畜改良站高级兽医师、畜牧师指导管理，为本项目的建设和经营管理提供了较强的技术保障。4.4、产品营销策略根据本项目产品优势，产品销售根据情况分三个阶段实施不同的营销策略。第一个阶段，从项目建设投入生产到2012年，产品以中低价销售为主，在这一阶段主要是练好企业内功，为品牌营销打好基础。第二个阶段，从2013年－2016年，营销方向以创立品牌为主，产品价格随市场供应量的增加不断调整，合理运用营销手段，尽可能的提高市场占有率。第三个阶段，2016年以后，营销方向以创立名优品牌为主要目标，使企业对市场有重要影响力。这一阶段营销的主要任务是不断扩展营销渠道，减少营销成本，提高营销效率。综上所述，本项目符合国家产业政策，符合地方经济发展战略及畜牧产业化发展要求，产品市场需求量大，具有广阔的发展前景。第五章项目建设方案5.1、项目建设的指导思想以市场为导向，把科技成果转化作为经济发展的突破口，以政府扶持作为动力，走企业集约式的发展模式，以增加农民收入、解决好农民问题为目标，积极探索新型蛋鸡养殖方式，为提升***畜牧业生产水平开创新思路。5.2、建设规模与产品方案根据市场需求和原料供应状况，并综合考虑设备生产能力、项目的资金来源和经济效益等各方面因素，********专业合作社拟建设一个万羽蛋鸡养殖场，年产蛋207吨,淘汰鸡19.4吨，副产品有机肥345吨，详见销售收入税金及附加估算表。总建筑面积1546m2。5.2.1、建设规模1、养鸡场占地10亩，为自有土地，分为育雏舍、中雏舍、成鸡舍、生活和饲料加工区。2、育雏舍300平米、中雏舍420平米、成鸡舍602平米，饲料加工间56平方米，恒温库40平米，门卫兼消毒室28平方米，办公生活区100平方米。详见附表一-1土建工程投资明细表。3、设计每批饲养蛋鸡10800羽，每批饲养周期为78周。5.2.2、技术方案1、购买的蛋鸡品种为海兰褐壳蛋鸡品种。选购优质雏鸡

：（1）商品代雏鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的父母代种鸡场或专业孵化厂。（2）雏鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。（3）不得从疫区购买鸡雏、要严把进雏质量关。（4）选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。2、鸡舍内环境控制

：鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸡不同生理阶段的要求，以减少鸡群发病的机会。3、采用蛋白浓缩饲料+玉米而成的全价配合饲料，全自动喂料、自由饮水、全自动机械清粪。

清洁饮水：（1）鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6．4～8．0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个／100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。（2）经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。选用优质饲料：（1）使用符合无公害标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。（2）不应在饲料中额外添加增色剂。（3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不应使用药物饲料添加剂。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。4、按标准用药：（1）蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的NY5040标准，即无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。（2）育成鸡后期（产蛋前7～10天）停止用药。（3）产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。（4）产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸡蛋不得作为商品蛋出售。5、执行严格的免疫程序，避免使用抗生素类药物。免疫接种和疫病检测：（1）预防接种。严格按照农业部规定动物疫病去示范区建设要求，实行蛋鸡春秋两季预防接种。（2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。（3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。6、鸡舍隔日消毒一次，场区半月消毒一次，场门口设消毒池，无关人员不准进入生产区。7、饲养员上岗前进行健康检查，取得健康证方可上岗，之后按规定要求进行健康检查。坚持全进全出制饲养

：全进全出制是指一鸡场或同一鸡舍饲养一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。

8、鸡蛋收集与保存：集蛋箱和蛋托应经常消毒，工作人员集蛋前洗手消毒；集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售；鸡蛋收集后立即用福尔马林熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存。工艺流程如下：免疫育雏鸡苗引进免疫育雏鸡苗引进蛋鸡育成销售检疫入库包装喷蛋鸡育成销售检疫入库包装喷码产蛋5.2.3、产品方案产品方案表序号产品名称年产备注1主产品1.1鸡蛋207吨合计207吨2副产品2.1淘汰蛋鸡19.4吨2.2有机肥345吨5.3、建设规划与总图布局5.3.1建设规划为了满足市场需求，提升***畜牧业生产技术水平，促进养鸡方式的转变，实现产业化规模化经营，持续增加农民收入，实现项目整体效益，********专业合作社万羽蛋鸡养殖项目计划在**镇西厢建设标准化和规范化的洁净蛋鸡养殖场，建设相应配套设施工程。建设规划要体现以下两点：一是精心设计、合理规划，保证蛋鸡场的科学性和先进性；二是利用现有资源条件，进行合理规划，为以后的发展留有一定空间。5.4.2总图布置1、总体布置原则本项目为养殖项目，根据场区的地形地势特点，充分利用土地资源，按照生产工艺进行平面布置，遵循“场区布局与清粪工艺”要求，养殖场的生产区、生活管理区设在常年主导风向的下风向或侧风向处。实现生产区、生活管理区的隔离，做到功能分区清晰、合理，便于生产的组织与管理，避免物流与人流的交叉通行以及蛋鸡与人的交叉感染，满足项目生产安全、卫生健康、节能减排及消防等方面的需要。2、平面布置整个场区占地10亩，呈长方形形状，场区平面功能布置详见附图一。3、竖向布置在满足各项工程技术要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和控制特点，因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土方工程量，降低项目投资成本。5.5、土建工程方案5.5.1、养殖区建育雏舍100平方米；建中雏舍420平方米；建成鸡舍602平方米。5.5.2、生活区饲料加工间56平方米，门卫兼消毒室28平方米，办公室100平方米，恒温蛋库40平方米。5.6、公用辅助设施1、给、排水场区生产、生活用水全部由自备水源供给。拟架设低压线路300延长米，新打和配套机电井一眼。场区内给水管网采取环状布置，选用焊接钢管及镀锌钢管，生产、消防、绿化合用一套给水系统。按消防规范在场区及建筑物内设置消防设施。室外排水管采用雨污分流制。场区建污水池60立方米。场区排水系统分为生产污水排水系统和生活污水排放系统两部分，生产污水由暗管经沉淀等特殊处理达到国家要求的排放标准后排放到周围田间网管，生活污水经化粪池处理后达到国家要求的排放标准后排入周围田间网管。生产污水排放系统兼顾雨水的收集和排放。雨水干管顺地势布置，集中在一处排入河流。2、电气及防雷接地本项目总设备容量pe=30kw，电源由供电局引入一路独立的10KV高压电源，采用高压电缆埋地引入。场区设10KV/380V变配电房，由变配电房引出的380V低压干线采用低压电缆沿电缆沟或直埋引至各幢建筑物，场区内所有配电线均沿电缆沟或直埋敷设。车间采光、照明设施均按标准配置。本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。3、弱电场区内部新增信息系统、通讯系统和安全技术防范系统等设施，所有电缆均按标准敷设。4、消防本工程消防设计按照《建筑设计防火规范》及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。场区总人数不超过20人，同一时间内的火灾次数按一次考虑，一次灭火用水量为15L/S。5、车间通风生产车间、仓库应有良好通风，机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2米以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。通风系统设计按10～15次/时换气次数设置机械排风。6、门卫及围墙新修两处大门，一处为职工出入用，一处为车辆出入用，新修围墙约300延长米。7、道路硬化场区道路应硬化通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。场区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。路宽拟定为5米，两边留3米宽人行道。8、绿化鸡舍之间，鸡舍与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。场区内各鸡舍、办公用房之间的裸露地面应进行绿化。9、其他辅助用房新建修配间、配电房、锅炉房、厕所等其他生产辅助用房。5.7、设备方案设备选择要能够满足项目产品方案及养殖技术等方面的要求，按照“环保、节能、可靠”的原则选购国内先进的配套生产设备，保证生产正常进行。对所需主要设备的规格、型号、性能、价格等进行考察论证，具体拟购主要生产为：饲料加工机组1套，运输车1辆，自动化喂料机组1套，自动化清粪机组1套，全自动饮水系统1套，消毒设备1套及药品，蛋盘690箱。5.8、运输方案1、场外运输量及运输方式建设期场外运输的主要任务是土建所需的水泥、砖块、钢筋和生产设备等。生产期场外运输量为960吨，其中运入量为348吨，运出量为612吨。运入量主要是种鸡、饲料、煤等原材料，运出量主要是鸡蛋和有机肥等产品。场外运输方式主要是公路运输。2、场内运输方式、设施及运输设备场内运输的方式有二种方式，原材料、产品及设备、检修设备通过汽车运输，其他物料流动通过人力车运输。为满足市场内运输的需要，场内配备货车1辆、人力车3辆。5.9、原材料、能源供应在充分考察的基础上，按照“产品质量优良、质价比合理、确保按时按量供应”等要求，确定本项目所需原材料供应方案，所需鸡苗拟从附近呼和浩特家禽养殖场采供，所需饲料拟从当地市场采供，所需燃煤拟从山西采供，其他材料从本县或呼市、集宁采供，确保生产正常进行。5.10、项目实施计划项目实施进度主要包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目建议书编制及批复、项目可行性研究报告编制及论证、土地征用、环境与卫生评价等。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、试运行等。

根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，工程建设将用一年时间完成，部分建设计划可同步或交叉进行，具体建设进度安排如下表。项目建设进度安排表序号工作名称所需时间(天)1可行性研究及评估302报批设计任务书103制订项目建设规划104筹集资金105设备订货157房屋设计158设备订购209房屋设计审查1510工程招标、招工1011平整场地、施工准备1012招工1014土建施工9013供电供水工程施工2014职工培训3015土建工程验收516设备安装1517调试生产设备728试产30第六章节能、节水措施6.1节能措施节能减排是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家节能减排政策，实现节能与清洁生产，降低能耗指标，减小排放指标，从而也降低成本，提高经济效益，保护环境，推动经济社会可持续发展。

6.1.1、总体节能措施

1、场区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与锅炉房、配电房尽可能缩短距离，降低能耗。

2、在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用，设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。

3、降低能耗。

4、各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。

5、在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。

6、照明选用节能灯具，供水供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。

7、主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。

8、在生产过程中，按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T3484）规定，进行电量平衡测试，据此制定节约用电措施和降低能耗指标。6.1.2、建筑节能措施

在建设过程中，根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》等国家建筑节能规范，严格进行施工。本项目通过以下措施达到厂房的节能。

1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。

2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。

3、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。

6.2节水措施本着节约用水，合理利用水源，降低生产成本，“节水就是减污”的原则，除生产过程中必须使用新水生产工艺要求外，有关工序用水考虑水的循环再使用，制定污水减排、污水回用以及工艺水闭路循环方案和措施。具体节水措施主要有以下几个方面：1、采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。2、供水系统采取防渗、防漏措施，提高生产用水回收率和重复利用率。3、应采用清洁生产工艺，降低水的需用量。4、生产及生活污水进行三级处理达标排放，生活垃圾定时外运处理，养殖废物鸡屎进行无害化处理，锅炉烟尘采用除尘器处理达标排放，减排措施与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。第七章环境保护与安全卫生

本项目建设地点位于*****镇**村，该地区居民稀少，无工农业等污染源，空气清新，周围环境良好。本项目的实施，对环境的影响主要有以下两个方面，必须采取一定的保护措施，达标排放，减少对环境的影响。7.1设计依据

1、《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；

2、《地表水环境质量标准》GBZBl－1999Ⅱ类标准；

3、《污水综合排放标准》（GB8978－1996一级标准）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96二级标准）；

5、《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271－2001）；

6、《畜禽养殖业污染物排放标准》以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》7.2建设期环境保护措施本项目在建设施工过程中，对环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，施工期间采取必要的措施加以控制，以减少对周围居民生产生活的影响。1、施工期间严格控制或减轻水土流失。在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。2、规划设置好料场堆放场所、土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水，影响周围环境卫生。3、施工期间噪声、粉尘的控制。严格施工时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音、粉尘污染。不许在中午、夜间加班施工，以免影响周围居民休息。4、做好施工期间的临时防洪、道路及排水设施。7.3生产过程环境治理方案养殖场蛋鸡的主要污染物为蛋鸡的排泄物，经过处理后，对养殖区的空气质量影响小，危害不大。项目建成后，将无公害标准化养殖场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作为项目区植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥，增加农作物产量和质量，达到循环利用，提高生态效益。对本项目在生产过程中产生的污水、烟气、排泄物等，要建立相应的配套处理设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，按照国家有关法律、法规执行，保证“三废”得到及时有效处理与排放。7.3.1生活污水及生活垃圾治理本项目设计有生活污水处理系统，生活污水经化粪池处理达到标准后排放。生活垃圾采用集中收集外运处理，以保持厂区内的环境整洁。7.3.2养殖鸡粪及污水的处理生产过程中产生的畜禽粪便是一种良好的制造有机肥原料，利用畜禽粪便作为主要原料，发酵加工成腐熟的商品有机肥并推广应用，不仅可解决禽畜粪便污染问题，而且可以有效减少化肥使用量，提高耕地质量，对改善生态环境，促进优质农产品的生产均具有重要的意义。因此，本项目规划拟采用国内先进的发酵腐熟灭菌技术拟建一条畜禽粪便无害化处理厂，走出一条养殖业与种植业相结合的可循环的农业发展新路子，实现循环经济，发展农业优势产业，促进农业可持续发展。首先对粪便和污水进行汇集，进入沼气池发酵，对沼渣、沼液分别处理，实现综合利用，同时要避免产生新的污染。对沼液处理，坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959—87)。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。对沼渣处理。利用养殖业的废弃物畜禽粪便作为主要原料，添加20％左右的辅料和生物发酵菌剂，经发酵加工成腐熟的、符合标准的商品有机肥料，并加以推广应用。辅料是指秸秆粉沫、香菇渣、金针菇渣等高碳物质。符合标准是指除游离水分≤32％之外，养分指标执行NY525－2002标准，无害化指标执行GB8172标准。7.3.3病死畜禽尸体的处理病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。7.3.4饲料和饲养管理畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。7.4安全与卫生7.4.1安全与消防本项目在建设和生产过程中严格遵循国家劳动安全与消防安全法律法规，采取各种安全技术措施，加强劳动安全管理，改善劳动条件，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。1、劳动安全

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产设备安全卫生设计总则》等法律法规进行劳动安全管理。在生产过程中，要严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，成立安全生产领导小组，完善各种安全生产管理规章制度，保证职工的人身及财产安全。安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。积极组织员工进行安全生产、操作规程等方面的教育培训工作，经考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化，确保安全生产。在劳动生产过程中，对危害工作场所必须采取一定的劳动保护措施，加强劳动卫生健康管理。2、

消防

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）

等法律法规进行消防设计与管理。本项目属于养殖项目，主要生产车间均为单层厂房，为钢结构或框架结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。

本项目主要采取以下

消防安全防范措施：

（1）在总平面布置规划中，场区建构筑物要有符合要求的防火间距，场区道路路面宽度、车间出入口、场区出入口等均符合消防安全要求。

（2）本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散通道。

（3）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），生产区内同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为丙类，室外消防用水量为15l/s，室内消防用水量10l/s，消防

用水量共计

25l/s。火灾延续时间为

2

小时，消防用水180m3

，设计为临时高压消防给水系统，在需设置室内消火栓消防系统的建筑物屋顶设置消防水箱，贮存10分钟室内消防用水量，火灾时由当地消防车在场区管网取水加压灭火。在场区内设置室外、室内消火栓，并按规定要求在室内设置ABC手提式干粉灭火器。

（4）潮湿车间照明采用

36V

低压配电。车间内导线穿管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用，进入金属容器检修时，照明电压为12V。

（5）

根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。全场工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。

高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。

（6）锅炉房设置符合消防要求的消防通道，锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。

7.4.2卫生防疫虽然养殖场地处乡村空旷地段，自然环境较好，空气清新，但必须对养殖场保持清洁卫生。按照标准化规范化养殖技术要求，对垃圾收集站、生活用房、饲养人员的衣物、生产专用工器具、鸡舍等均要定期进行清洗消毒，严格消毒制度，有效地控制微生物含量，预防疫病发生。建立相应预防疫病的技术保障及检验检疫措施。7.5环境影响评价7.5.1环境影响养殖蛋鸡的主要污染物为鸡的排泄物，对养殖区的空气质量的影响较小，危害性不大。项目建成后，无公害标准化示范养鸡场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作示范场内植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥。7.5.2环境保护与治理措施1、本项目将严格按照国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局发布的《畜禽养殖业污染物排放标准》，对畜禽粪便、畜禽舍垫料、废饲料及散落的毛羽排放物和废渣进行减量化、无害化和资源化处理，促进畜禽养殖业干清粪工艺的发展，减少水资源浪费。2、鸡粪及时清运，不会对周围环境造成污染，防止恶臭扰民。3、鸡舍将采取合理的防止粪液渗漏、溢流措施，不会造成污染。4、通过沼气池对畜禽粪便进行无害化处理，制作有机肥可直接用于还田，也可作为其他粮经作物的肥料，对排放物进行综合利用，实现污染物的资源化。5养殖场采取隔声防噪措施，防止噪声扰民。6、加强对会员及从业人员环保教育，增加职工环保意识。7.5.3、影响评价本项目在建设和生产过程中充分考虑了环境影响，并对“三废”采取了相应的环保治理措施，完全可以达到或低于国家要求的排放标准，不会对环境产生影响。第八章项目的组织与管理8.1建设期的组织与管理在项目实施过程中，建设单位成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关建设项目的建设程序要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目资金管理制度、项目竣工验收制度等，以确保工程质量及项目顺利实施。为了确保工程质量，保证项目工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。1、科学规划，合理设计。2、严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量。4、落实施工安全措施，确保不出现安全事故。5、优化融资方案，强化资金管理，保证工程资金有效使用。8.2运营期的组织与管理本项目在生产经营过程中实行理事会领导下的理事长负责制，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置相应职能科室机构，以适应企业管理的需要。项目建成投产后，采用集约化的经营管理模式，以市场为导向，以合作社为龙头，以现代养殖技术为依托，以养殖基地为起点进行标准化、规范化养殖生产。严格实行现代企业管理制度管理企业，首先抓好企业的日常管理工作，重点加强质量管理和营销管理，以提高企业经济效益。8.2.1、组织机构组织机构如下图所示：理事长理事长技术服务组技术服务组示范场运作组财务管理组销售服务组8.2.2、职责划分1、理事长：全面负责整个项目的经营管理。2、示范场运作组：负责无公害标准化示范场的管理和运作，包括饲料的采购、鸡苗引进、万羽蛋鸡的饲养、鸡苗的育雏、包装、喷码、装箱、环保以及合作社的日常事务等。3、技术服务组：全面负责项目实施过程的技术交流、技术培训、技术指导等。4、销售服务组：负责产品市场调查分析、市场渠道建设、收购、销售等工作。5、财务管理组：负责协会的账务处理、财务管理和成本控制等方面工作。8.3劳动定员与技术培训按照企业管理组织机构需要，坚持“少而精”的原则，合理配置人力资源。企业实行8小时工作制度，本项目配置人员15名，详见劳动定员表。本项目所需工作人员依据《中华人民共和国劳动法》实行劳动聘用合同制，向社会公开招聘，对重点岗位工作人员实行高新聘任制，对普通岗位聘用优先考虑下岗职工、返乡农民工和大中专毕业生。所有员工并依法享受国家规定的法定假日。所有选聘人员均要进行安全技术专业培训，培训合格后方能上岗。劳动定员表序号名称定员备注1养殖车间52辅助生产车间33管理人员5包括财务、供销、管理、办公等4技术人员2包括实验室、质检、技工等5合计15第九章投资估算与资金筹措9.1、估算依据本项目投资估算依据建设方案，结合同类企业和有关定额，采用指标估算法及分类估算法，测算项目建设所需的全部投资费用。9.1.1、建筑工程费各项建筑投资指标是按照《2009内蒙古自治区建筑工程预算定额》、《2009内蒙古自治区建设工程费用定额》和乌建字【2010】（244）号文***市2010年第三季度建设工程材料价格动态信息的通知，参考***市同类建筑标准、***市物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的，建筑施工企业按二级企业标准。9.1.2、设备购置及安装费设备购置费及其安装费按广东广兴牧业设备有限公司报价单估算。9.1.3工程建设其它费1、前期工作咨询费:参照国家计委计价格【1999】1283号估算；2、建设单位管理费：参照财政部财建【2002】394号估算；3、环境影响咨询服务费：参照国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号估算；4、工程勘察费、工程设计费：参照国家计委、建设部计价格【2002】10号的有关规定估算；5、劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的0.1-0.5%估算；6、工程保险费：根据国家有关规定按第一部分工程费用的0.3-0.6%估算；7、生产准备费及开办费：生产准备费根据规划的培训人数、提前进场工人数，培训方法、时间和相关行业职工培训费用标准计算，按培训人员每人2000元估算；办公及生活家俱购置费根据设计定员按每人2000元估算。9.1.4预备费基本预备费：以第一部分“工程费用”总额和第二部分“工程建设其它费”总额之和为基数，按8-10%基本预备费率估算；涨价预备费：依据国家计委计投资【1999】1340号文暂不估列。9.1.5、流动资金流动资金按分项详细估算法测算实际需要量。各项最低周转天数如下：应收帐款：5天，原材料：30天，产成品：4天，在产品：4天，现金：30天，辅料：30天，应付帐款：30天。详见附表二。9.2、投资估算9.2.1建设投资估算1、土建工程费用:总建筑面积1546平方米，合计费用123万元，占建设投资的61.2%，详见附表一。2、设备投资费用:设备购置及安装费用合计38.77万元，占建设投资的19.3%，详见附表一。3、工程建设其他费用：建设其他费用合计24.34万元，占建设投资的12.1%。详见附表一。4、预备费：14.89万元，占建设投资的7.4%。以上建设投资合计201万元，详见附表一。9.2.2流动资金测算本项目流动资金采用分项详细估算法进行测算，经估算年需流动资金13.91万元，其中铺底流动资金4.91万元，需融资借款9万元，详见附表二。9.3资金筹措本项目总投资214.91万元，其中建设投资201万元，占93.5%；流动资金13.91万元，占6.5%。资金来源为：建设单位自筹144.91万元,申请财政农业科技推广专项资金70万元。9.4投资使用计划本项目拟在12个月内完成，根据工程进度具体安排投资使用计划，加强建设资金管理。详见附表3。第十章财务评价本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税金融制度及行业规定进行财务测算与评价，在此基础上进行不确定性分析，最后确定项目经济可行性。10.1基础数据的确定1、计算期的确定本项目计算期定为11年，其中项目建设期为1年，第2年达到设计生产能力75%，第三年达到设计生产能力。达产期为10年。2、折旧及摊销形成固定资产原值176.66万元，按直线综合折旧法进行折旧，残值率取4%，综合折旧年限15年。形成的无形资产和其他资产共计24.34万元，按5年分摊到成本中。3、有关税费的确定本项目属鼓励类养殖业项目，按国家相关税收优惠政策，免征企业增值税、销售税金及附加、企业所得税。4、有关价格的确定按现行市场价格测算当期有关费用和收入，其中销售收入和原辅材料、燃料、动力等费用按不含税测算。5、相关定额指标年需种鸡1.08万只，鸡苗每只2.5元，年产蛋207吨，饲料消耗定额为0.12kg/只.天，饲料费用为77.22元/只.年，辅料15.55元/只.年，包装物容量为300个/箱，燃煤消耗定额为200吨/年，动力消耗为15元/只.年。6、财务评价基本参数本项目财务基准内部收益率为8%。10.2财务测算1、产品营业收入、营业税金及附加、增值税的估算本项目营业收入主要是主产品鸡蛋的销售收入、淘汰鸡的销售收入和副产品有机肥的销售收入，产品销售率按100%计算。经测算正常年产品销售收入为204.71万元，详见附表七。2、总成本费用估算经测算正常年总成本费用为169.96万元，详见附表六。具体成本项目如下：（1）原材料：生产消耗年需饲料100.19万元；生产消耗年需鸡苗2.7万元，合计102.89万元。（2）包装物及其他材料：年需包装物、防疫疫苗等0.69万元。（3）燃料及动力：年生产消耗燃料动力年需16.2万元。（4）工资及福利费：按劳动定员数15人乘以每人年工资总额1.2万元，正常年工资合计18万元。（5）修理费：按修理费占固定资产原值的3%提取率计算，正常年修理费计5.3万元。（6）其他费用：为了便于计算，将销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其他费用中，其中其他管理费用按工资及福利费的30%提取率测算计5.4万元；其他销售费用按销售收入3%提取率测算计6.1万元，正常年其他费用合计11.5万元。（7）折旧及摊销费：经综合测算，正常年折旧合计10.51万元，摊销费4.87万元。3、利润及利润分配经计算，本项目正常年利润为34.75万元，法定盈余公积金3.5万元。详见附表八。10.3财务评价1、财务盈利能力分析（1）静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有总投资收益率、投资回收期等，计算公式如下：总投资收益率＝正常年息税前利润／项目总投资×100%＝16.17%。含建设期的投资回收期为5.56年。上述结果表明，本项目投资收益率和投资回收期均达到了行业基准要求。(2)动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有财务净现值、财务内部收益率等指标。财务净现值(i=8%)=137.64（万元）；财务内部收益率=20.00%从上述可以看出，本项目财务净现值均大于0，财务内部收益率达到了行业基准收益率要求，详见附表九。从上述分析结果看出，本项目具有较强的财务盈利能力。2、财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出，并有一定量的盈余资金，说明本项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，不需进行短期融资，具有财务可持续性，详见附表九。因此，本项目具备较强的财务生存能力。10.4不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下：BEP=年固定总成本费用/（年销售收入－年可变总成本费用－税金及附加）×100%=182.44/（1995.93-1455.52-0）×100%=33.76%。盈亏平衡产量：207.4×33.76%=70.02（吨）。盈亏平衡销售收入：204.71×33.76%=69.11（万元）。计算结果表明：当项目生产能力达到33.76%时，或产量达到70.02吨时，或销售收入达到69.11万元时，就可以达到盈亏平衡状态，说明该项目的抗风险能力较强。2、敏感性分析本项目敏感性分析以项目财务净现值和收益率为指标，估算不确定性因素对其影响程度。各指标变动情况如下表：敏感性分析表序

号变化

因素项目变化幅度-11.21%-10%-5%基本

方案5%10%14.82%1建设

投资净现值156.25146.95137.64128.34119.03收益率22.71%21.3%20%18.8%17.68%投资回收期5.165.365.565.765.972经营

成本净现值230.49184.07137.6491.2244.80.05收益率27.46%23.78%20%16.11%12.07%8%投资回收期4.554.995.566.357.493销售

价格净现值-0.0114.8476.24137.64199.04260.44收益率8%9.37%14.82%20%24.97%29.78%投资回收期8.546.675.564.834.31设定建设投资、经营成本、销售价格分别升降5%、升降10%，对项目财务净现值的影响，从计算可以看出，销售价格的变化对项目财务净现值的影响最大，最为敏感，降低11.21%时的财务净现值为-0.01万元，收益率为8%，说明临界点为11.21%；经营成本次之，升高14.82%时的财务净现值为0.05万元，收益率为8%，说明临界点为14.82%；建设投资的变化相对影响较小。据此进行项目风险分析，提出相应的减轻不确定性因素影响的措施，加强风险管理，实现预期效益。10.5风险分析本项目具有较强的政策支持力度、可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经营管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视，并采取相应的措施及投入相应的人力、财力，建立健全科学管理体系，提高员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。因此，在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。综上所述，本项目各项财务指标较好，经济效益显著，项目经济可行。第十一章社会效益分析首先，本项目为发展蛋鸡养殖提供了一条新途径，促进养殖方式的有效转变，为蛋鸡养殖市场竞争力的提高增添了新活力。其次，本项目实施后，在实施生态农业的同时能够增加农民收入，解决部分农村剩余劳动力，能够为新农村建设、构建和谐社会做出一定贡献。下面着重从促进**县农业产业化经营方面分析项目建设的重要意义。1、壮大主导产业，促进结构调整分析。**县人民政府关于发展现代畜牧业促进畜牧业增长方式转变的意见指出，近几年，***畜牧业得到较快发展，畜牧业产值逐年增加，畜牧业在***乃至国民经济中的地位更加突出，对农业和农村经济发展起着越来越重要的推动作用，已经成为农村经济的支柱产业，同时提出了到2012年，畜牧业产值占农业总产值的40%以上的奋斗目标。近年来，**县结合实际情况，坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了政府扶持、龙头带动、农民参与、中介组织服务的农业产业化经营新格局。畜牧业产值占农业总产值的比重逐年提升。可见畜牧业对当地农村经济、农民增收贡献突出，畜牧业是当地产业结构调整行之有效的途径，在实现粮食转化增值、促进农民增收上起到了很好的带动作用。本项目的实施，将直接促进全县产业结构的合理调整，提高农民的市场经济意识，大大增加农民的收入。********专业合作社将以无公害标准化养殖场为核心，带动农户养殖，充分利用当地资源优势，加大养殖业在当地农民收入中的比重，真正发挥农业产业化核心养殖场应有的作用，必将影响一片，带动一大片，加快农业产业结构调整步伐。2、完善产业链，促进产业化发展，建设现代农业。**县在发展畜牧业方面具有自己的优势。但近几年由于种种问题，在一定程度上影响了农户的养殖积极性，根本的原因是依然停留在传统的养殖方式上。本项目的实施能够积极地促进养殖方式向现代生态养殖的转变，采用专业合作社集约化的方式发展养殖产业化，按照“标准化生产、市场化带动、品牌化经营”实行统一生产经营。本项目涉及饲料、养殖、有机化肥、运输等相关产业，项目关联度大，进一步拉长养殖产业链，实现种植业和养殖业的有机结合、相互发展，提升养鸡产业的质量效应，做大、做强、做优养鸡产业。对促进农业产业化发展、建设现代生态养殖业都起着重要作用。本项目采用生态养殖方式将蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，增加粮食产量，实现良好的生态循环和清洁生产，促进生态环境建设。3、辐射带动能力分析。本项目首先实行专业合