可口可乐中国有限公司质量安全管理手册

PAGEPAGE59可口可乐(中国)有限公司食品安全管理手册(依据IS022000：2005标准)编号：版本：受控状态：受控分发号：难编惠制：临审病核：烧批廊准：饿发布日期：想二00六年坛四月一日软工叙森宾实施日样期：二00筑六年四月一挪日桥食品安全管绕理手册副编号株一手版本号/修法改状态洋A/0评第0.0章缎目录蹄页码纵1/1折序号葱章节号她内容胃页数当1差0．0懂目录玩2缝0．1茅颁布令争3熊0．2盒公司简介纸4右0．3台食品安全方崇针和目标发纽布令鞠5覆0．4抬食品安全小究组组长任命贱6客0．5歪组织机构图贡7戴1围范围针8烟2咱相关法律、貌法规及标准驳9猛3塞术语和定义瓦10薯4嘉食品安全管穴理体系去11揉5辟管理职责尤12歪6念资源管理凉13醒7直安全产品的角策划和实现悉14鲁8像食品安全管飞理体系的验激证纲、减确认和改进良15涨9．1魄文件控制程尸序恼16斜9．2体记录控制程以序法17菠9．3警信息沟通程留序沾18仁9．4约应急准备和贼响应控制程枣序榴19抓9．5尿管理评审程肺序云20伐9．6时人力资源控惩制程序崇21誓9．7异设施和工作猾环境控制程炼序危22拨9．8着产品标识、已追溯和回收铜程序环23们9．9炸不合格控制壁程序丹24粥9．10萝监视和测量计装置控制程喜序川25凝9．11灾内部审核控感制程序采26抢9．12斑纠正、预防饱和改进措施首控制程序狼编号速—顺版本号/修岔改状态那A/0稀第0.1章痛颁布掠令洒页码驻1/1珍为实施食品柜安全管理体赚系，提高公悔司产品质量园和市场占有惭率，树立公裂司的茄猴“阿绿源清泉山奉”楼品牌，根据星ISO22史000：2育005《食遣品安全管理阳体系-对食纯品链中任何秀组织的要求锐》，结合本惜公司实际情搭况，特制定联本《食品安叼全管理手册协》。建本组织的《已食品安全管冰理手册》阐羽述了绿源清临泉矿泉水有景限公司的食民品安全方针猎、食品安全仓目标及食品搜安全管理体浓系的建立、任实施和保持命的法规性文碗件，是公司午食品安全管端理体系运行绑中应遵循的染法规和准则急，对外是公塌司食品安全杀保证能力的职文字表述，堪以使客户和春第三方确信晌公司产品品磨牌的食品安译全保证能力们。状现狭予批准颁布悟，自批准之其日起开始实挎施，请公司伤全体同仁务盼必认真学习胁，坚决贯彻加执行。蔑崭辽续总经啄理：牧嗽社遥混葛肯倍扣2006年只3月25日运编号亲—辛版本号/修阻改状态狐A/0弯第0.2章太公司尾简介抖页码朋1/1沟食品安全方网针：勉全员品管俘安全优质辨持续改进啦客户放心贼作丝为本公司的侦食品安全方片针，公司的耐各级人员必斗须理解方针坐的内涵，并悼以实际的行何动认真贯彻放执行。易基本往内涵：趁1个、公司上下验齐心协力，射人人参与质网量、卫生管川理、确保产齿品质量安全附、卫生可靠混。在生产、侮经营活动之偷前必须充分汽理解和符合栋顾客的需求菌和期望；对拼顾客的任何拜不满意必须筒采取有效的板措施加以改害进，确保持联续地满足顾荣客的需求和头期望。奋2、全员参脏与技术创新身和管理方法耗创新，持续榨地改进公司判的管理机制拿，降低产品炕的成本，持纲续地改进质伟量管理体系蒙，实现过程拴优化，确保岸质量，使顾侵客满意、放驱心。提3、公司将车以产量服从薄质量，生产嫩条件服从质焦量需要，生方产组织服从拜质量检验，腿追求产品安槽全卫生最优香指标。延食品安全目纲标：松本转公司依据食雪品安全方针壁框架的要求膛制定了与之购相适应的目勒标。茎霉1、顾客解投拆：产品词质量投拆每卵年不超过一吓次；土2、顾客满粪意度85％沟，并逐年提列高1％；猛3、建立并戏保持符合弯GB57上49-19娱85《生骂活饮用水水竭质卫生规范幅》。踢食品安全承宇诺：苗我烂们向顾客作图出以下郑重聪承诺：手持续保持食候品安全管理壤体系，并不费断改进其有通效性；尽2、公司保术证交付经检峡验合格的产箩品，为客户攻提供符合要攻求的产品和局客户满意的宵售后服务。全编号恨—遵版本号/修炮改状态背A/0倘第0.3章强食品安全方住针目标发布稀令虫页码钱1/1狠根据本公司别食品安全管琴理体系建立编、实施、保推持和发展的罚需要，特任童命湿芬懂同志为食品辽安全管理体剃系食品安全榴小组组长。乔其主要职责漫和权限如下引：听A亭）确保按照枪ISO22炒000：2抓005标准熟的要求建立淹、实施、保葱持和更新食股品安全管理狗体系；骄B针）直接向组衫织的总经理长报告食品安切全管理体系辉的有效性和光适宜性，参拐与制定食品端安全方针和宅目标，并具姨体决定实施悠方法和进行核评审，作为辆体系改进的众基础；染C富）为食品安芦全小组成员坡安排相关的悬培训和教育恰，理解本企腔业的产品、睁过程、设备氏和食品安全煎危害，以及忙与体系相关歉的管理要求独，确保在整衔个组织内提窗高食品安全头的意识；情D初）配合总经条理配置、调发度体系建立凉和运行所需谷的资源和人嫩员，掌握各序部门职责和刻重要的接口傍方式；劝E荷）熟悉食品馋安全管理体捧系基本情况佩，掌握本企献业质量卫生闯安全体系的叛工作状况，额组织实施公虎司食品安全思管理体系内柿部审核，任俯命内审组长炮；陆F们）对内负责钻各部门之间哪体系运作的己协调，对外廉负责食品安锤全管理体系涉有关事宜的角联络。总经理：址年月私日调编号敬—叶版本号/修耕改状态姑A/0诊第0.4章数食品安全傅小组组长任览命辅页码歼1/1武编号板—爷版本号/修粥改状态晨A/0镰第0.5章冒组织票机构昆页码常1/1总经理总经理食品安全小组组长食品安全小组组长采购部生产部采购部生产部财务部品管部办公室业务部妙编号上—他版本号/修桌改状态丑A/0友第1章范局围爸页码届1/1是本把食品安全管翅理手册规定系了本企业作悟为饮用矿泉忙水加工企业坝的环境、设某施/设备和脖加工、贮存砖运输过程中穷的品质、卫纸生等管理需死达到的要求离。抹本持食品安全管至理手册规定程适用于本加兵工企业，生坟产矿泉水类婶产品的原材笔料采购、产谅品的加工、抛储存运输等奥方面在安全覆的条件下进携行，以获取面符合产品品垂质规格和安当全卫生要求次的高质量饮振用矿泉水。澡编号农—装版本号/修肺改状态宣A/0妈第2章相粒关法律、法剪规及标准躺页码尊1/1圈2．1相近关法律、法羽规和规章放《遥中华人民共址和国食品卫焰生法》备《造中华人民共杠和国环境保烦护法》涨《幻中华人民共躁和国产品质炊量法》厚《阻中华人民共挤和国计量法录》抖《卷中华人民共愧和国商检法盘》绢《站中华人民共歌和国动植物循检疫法》炎《讲中华人民共逃和国国境卫常生检疫法》膝《商食品生产企颈业危害分析镇与关键控制朋点(HAC嘱CP)管理均体系认证管分理规定》傲《认证机构限实施基于H金ACCP的徒食品安全管傲理体系认证潜的认可基本钉要求》食《以HAC程CP为基础践的食品安全兰体系认证机除构认可实施弱指南》笼2．2相绢关标准捉I蔽SO22腹000：2仅005蛛《食品安全蚁管理体系》态GBl48寿81-19什94师《食品检企业通用卫拒生规范》累GB57窄49-19救85通《生活手饮用水水质并卫生规范》窜GB27葛60-19天96谎《食品违添加剂使用丧卫生标准》跃GB96晃83-19地88潮《复合立食品包装袋变卫生标准》榴GBl49根30．2-虽1994盾《食品工秆具、设备用慈消毒剂卫生彼标准》桐GBl49陷30．1-犹1994仆《食品工备具、设备用释洗涤剂卫生零标准》沫G路B9687桨-88狼叮名皆PETCB会13113闪-91灰贷GB853观7-199天5柄稿坛编号倘—培版本号/修锻改状态魄A/0设第3章术报语和定义考页码译1/2葵本文件采用丘ISO2怠2000：堵2005《默食品安全管纳理体系求宵—绍对食品链中甩任何组织的失要求》中的唤术语和定义筐。那3.1流程斩图：生产或咱制造某特定合食品所用步撑骤或操作顺毁序的系统表赏述。亩3.2食品捏安全：对食导品在按照预困期用途被加茅工和（或）临食用时不会驴伤害消费者袖的保证。连3.3安全冰支持性措施震（SSM）雁：除关键控久制点外，为侍满足食品安甜全要求所实耗施的预防、专消除或降低宪危害发生可滚能性的特定猎活动。矿3.4徒SSM硬方案：控制北已确定危害樱发生的安全穴支持性措施酬的实施和有蜡效运行。米3.5卫生洋标准操作程童序SSOP训：为达到食蚁品卫生要求即而规定的活抗动及其顺序坝。活3.6危害成分析：对危龙害以及导致莲危害存在条受件的信息进楚行收集和评滤估的过程，寒以确定出食邻品安全的显矿著危害。捏3.7H栏ACCP审兵核：针对H迹ACCP管弄理体系，为喝获得审核证龟据并对其进必行客观的评妙价，以确定抄满足审核准伍则的程度所跳进行的系统肃的、完整的扒并形成文件养的过程。恨3.8基于质HACCP状的食品安全加管理体系，疯HACCP祥管理体系：江识别、评估庆以及控制危盗害的体系，蔑包括三个主刊要部分：管哨理、HAC脉CP体系和双SSM方案芳。旨3.9H央ACCP计书划：根据H枕ACCP原裳理制定的，贺确保在HA身CCP管理突体系中对显筑著危害进行屯控制的文件汪。所3.10夕HACCP猾体系：通衡过关键控制庸点控制相应盈食品安全危露害的体系。尝3.11控节制：遵循正拍确程序且满饿足标准的状拨态。争3.12确饼认：通过提馆供客观证据猛对特定的预犬期用途或应立用要求已得疾到满足的认远定，包括H更ACCP计愈划中要素的确科学性、有倾效性的证据平。裕3.13验戒证：通过提赵供客观证据齐对规定要求模已得到满足腰的认定，包度括方法、程拼序、试验和盘其他评估的劲应用，以及弓为确定符合导HACCP移计划的监视眯。抢3.14关渠键限值：区鞋分可接收或毫不可接收的胆判定值。邻3.15关吓键控制点：懒能够施加控屈制，并且该过控制对防止培、消除某一被食品安全危昨害或将其降锹低到可接受率水平是必需绕的某一步骤坝。霉3.16息监视：为确监定关键控制拌点是否处于驴控制或SS米M方案是否诉得以遵循，扛而对控制参幅数策划的一投系列观察或猴测量。训编号艳—途版本号/修侍改状态雄A/0罗第3章术慎语和定义搂页码摩2/2挖3.17潜缺在危害：理虚论上可能发关生的危害。笔3.18显层著危害：由怨危害分析所霞确定的，需归通过HAC乖CP体系的协关键控制点制予以控制的支潜在危害。混3.19危洽害：食品中无所含有的对逐健康有潜在倍不良影响的斩生物、化学您或物理因素暂或食品存在膛条件。俯3.20原衬料：产品的座构成材料，诵如初级产品坛、添加剂、得加工助剂、泄包装材料以护及影响食品尚安全的类似益材料。绸3.21控害制措施：为抛防止或消除碍危害或将危护害降低到可姻接受的水平贿所需的活动破。螺编号刮—厨版本号/修合改状态急A/0分第4章食偶品安全管理盟体系貌页码狭1/1称4．1总穷要求忆本组持织食品安全视小组(又称晃HACCP与小组)人员眼和各部门按僻照《食品安面全管理体系剑要求》要舌求建立体系汤，并形成文需件，加以保纺持和实施，忘并予以持续扑改进。把本乱企业确保：触a栽)识别评价赴合理预期的御、可能发生磁的食品安全畜危害，并进候行控制。弊b猎)企业内部羡及整个食品稿链的沟通，机使相关信息塌在各个环节捞上准确、有沸效的传递，亿确保食品的距安全卫生。弱c史)定期对食眯品安全危害匪体现进行评抢价，需要时改进行更新调化整，保证体败系的有效性绣实施。笑4．2铲文件要求汤4．2．1翼总则升本颤组织建立的牺食品安全管会理体系文件圣将包括：拒a询)形成文件甜的食品安全舰方针和目标掌，具体见本例手册第0．式3章；湾b牺)本准则要漂求的形成文淋件的程序和刘记录；蜡c)组织为扯确保食品安黄全管理体系绪有效建立、顺实施和更新龄所需的文件争，包括记录淹。走4．2．2北文件控制卷程序冻见搬本组织制定博的《文件控竟制程序》。补4．2．3艇记录控制符程序嗽见存本组织制定助的《记录控闹制程序》。畅4．3相唯关文件方《文件控制亚程序》健《记录控制涛程序》附编号姐—贷版本号/修僵改状态独A/0早第5章管份理职责只页码所1/3仁5．1管理丘承诺底最贵高负责人承具诺建立和实黄施食品安全寺管理体系并挎提供证据，懂本组织制定慌的经营目标哄符合支持食越品安全管理腔的要求。币承脊诺的证据包左括：劣a鹊)正式签署搬的文件，如认管理承诺或伍经营目标；距b季)体系运行饶的记录，如面与食品安全艇管理体系建辅立与实施有垂关的会议及浓措施培训课挪程的签到记明录、票据和便计划。原5．2食长品安全方针致本滋组织的食品毁安全方针和裹食品安全目身标，是由本挥组织最高负别责人提出，岸主要内容如温下：蜘5．2．1寨食品安全协方针饭组励织建立食品黑安全方针的毒目的是为了益：牢固树立抽品质第一的贿观念，严格默遵照工艺要吃求和操作规灰程，严格执穴行各岗位卫劳生要求和标佩准，最大限排度地保持良套好的作业环虾境，严格执辉行产品质量收标准，降低本不良品的产防生率。食品谁安全方针的灶内容具体见双本手册第0疏.3章。敞5．2．2唯食品安全雄目标勉为层确保食品安青全方针的实喇现，组织制浑定了相应的疼食品安全目亲标，以使每秧位员工都珍胜惜创业以来劫树立起来的滥良好产品信努誉，并不断薪巩固和提高蜘。盯5．3食召品安全管理邮体系策划伍5．3．1扮食品安全跳管理体系策理划的时机御为卵保证目标的状顺利完成，钩需进行相应遣的食品安全个管理体系策腔划。总经理仇负责对食品贴安全管理体良系进行整体程策划，在下糟列情况下需蓄进行食品安望全管理体系量的策划：顺a桥)按照食品笋安全管理标碗准建立、实柄施和改进食萄品安全管理杂体系；萝b安)组织的食列品安全方针乡、食品安全宋目标、组织交机构发生重造大变化；浆c适)组织的资摔源配置、市毙场情况发生耀重大变化；址d学)现有食品墙安全管理体挤系文件不能杏涵盖的特殊朴事项。首5．3．2答食品安全蚁管理体系策亚划的内容壳a退)企业需达蜜到的食品安降全目标及相豆应的食品安夫全管理过程装及过程间的酷接口关系；芝b)识别为词实现食品安捐全目标所需晕建立过程的川资源配置；押编号冤—酬版本号/修碰改状态交A/0迎第5章管馅理职责鹊页码牺2/3社c伟)对食品安雅全目标的实票施进行定期域评审；棒d彩)根据评审索结果寻找与吓食品安全目竞标的差距，壤确保持续改僻进，提高食性品安全管理就体系的有效齿性；面e)策划的伯结果形成文由件，如《卫排生标准操作它程序》、《卸XXX食品浩安全大纲》仆等。惜5．3．3绿食品安全溜管理体系策嚷划的原则福由例最高负责人挖提出：曾a丑)对食品安徒全管理体系扰进行策划满替足总要求以穴及支持食品尊安全的企业予目标的要求腥；愉b仙)在对食品彼安全管理体尊系的变更进瞒行策划和实皮施时，保持螺体系的完整芝性。趋5．4职贡责和权限李5．4．1该组织根据反职能分配建笔立相应的管皆理机构，具奴体见本手册味第0.5章妄。浇5．4．2我员工总体敞要求：黎a咱)全面理解环和掌握本企恶业食品安全穴方针安全目孔标和对顾客什的承诺，并所坚持贯彻执蚊行；恋b妨)遵照企业懂《良好操作梢规范》等管膨理与技术文烫件的规定要较求，以工作房质量保证产振品质量；葛c屋)遵守劳动军纪律和工作理纪律，开展测岗位自主管锹理，认真完稍成本职工作倾；联d景)自觉遵守欲企业规定，意努力维护企石业利益及形钳象，爱岗敬叛业，严格自层律，积极上帽进，勤学苦尊练，努力提膨高自身素质奔和业务水平允，成为一名坝技能丰富的逐人员；肃e冬)职责和权繁限的内容进坡行相互沟通脉。所有员工缓有责任汇报雪与食品安全甘管理体系有钳关的问题，拾根据各部门多的作业指导晓书，发生问皮题时应向上轧级主管报告需，相关责任拜人在接到汇药报后，应在颈规定的职责斑和权限内采阶取适当措施我，并记录结畅果；失f荒)积极合作易，互相帮助紫，充分发扬核团队精神，夏更好的完成笋各项工作；匪g中)其他岗位惩和有关细则缝执行组织各沸部门岗位职粮责和要求。降5．5食骂品安全小组况组长征本克公司的食品鞠安全小组组评长的任命及半职责见本手拆册第0.4裂章。固5．6沟浪通块见本组织制辟定的《信息柄沟通程序》萄。智5．7突废发事件准备肢和响应班编号毙—亦版本号/修蜡改状态潜A/0批第5章管握理职责顾页码容3/3亦见钱本组织制定疾的《应急准旗备和响应程桑序》。犯5．8管遵理评审常见次本组织制定湖的《管理评午审程序》。具5．9相菌关文件暂《长卫生标准操泻作程序》居《良好操作抛规范》签《丈信息沟通程偷序》肢《应急准备帮和响应程序黑》终《鲜管理评审程拒序》刷编号穴—颜版本号/修匀改状态锡A/0掉第6章资识源管理牌页码输1/1爆6．1资扇源提供狮本扎企业确保提剧供所需的资妄源，以：艇a吵)实施、保盟持食品安全疲管理体系并逢持续改进，明保证其有效及性；迷b链)通过满足研客户要求，打增加客户满把意度。局6．2人探力资源继公胜司建立并实浙施《人力资化源控制程序驶》,识别从洽事食品安全困管理活动的京人员所需具岗备的能力。侮通过培训和鄙考核,提高蜘人员素质，饲促进食品安袍全管理体系喝有效、持续接地运行，确袜保实现公司消食品安全方聪针和目标。码6．3基决础设施昂公督司建立并实复施《设施与苦工作环境控广制程序》、哪《监视和测脆量装置控制姜程序》,对墓所有基础设胶施和监视和枣测量装置进街行控制和管落理,以提供煌并维护为达名到和持续符奋合食品安全刚管理体系要泪求所需的基勾础设施。四6．4工矛作环境途公司建立并事实施《设施饺与工作环境围控制程序》煎、《良好操蝶作规范》,逃创造一个嫂良好的符合诊食品安全管程理的工作环云境，确保组辉织效率上、沙制度上、品三质上、安全蚂上、库存品肿保存等各方有面能进行合炭理化管理。秧6．5超相关文件洁《良好操作头规范》饲《人力资源雷控制程序》匀《设施与工倘作环境控制零程序》乔《监视和测崭量装置控制诞程序》早编号功—面版本号/修蓄改状态瓶A/0荣第7章安懒全产品的策奥划和实现诊页码寺1/5拐7．1总脊则螺本秤组织策划和各开发安全产感品实现所需斑的过程，通卵过有效开发匪、实施和监秃视所策划的示活呆动，保持和先验证食品加筋工和加工环趁境的控制措索施，当出现剥不符合时采习取适宜措施凡予以控制，茄最终实现食剃品安全管理量。盾7．2前翅提方案茶本昨组织建立、悼实施和保持薯包括《良好抬操作规范》辆(GMP)赵、《卫生标首准操作程序宽》(SSO流P)两个前驴提方案，以版及《设施与更工作环境控金制程序》、牺《监视和测镰量装置控制佛程序》，以震确保实现以壁下目标：采a洽)控制食三品安全危害纯通过工作环航境进入产品伟的可能性；饱b工)控制产数品的生物、酒化学和物理砌污染，包括撤产品之间的骗交叉污染；搜c个)控制产秘品和产品加删工环境的食骄品安全危害猛水平。的7．3实敞施危害分析我的预备步骤响7．3．1称总则驻本组织将以紫受控文件形绣式收集、保击持和更新所喷有实施危害估分析所需的懂相关信息，热并保持相关哈的记录，以陶提供有效证照据。醉7．3．2娱食品安全跟小组诊本晃组织将成立势食品安全小尊组，小组成搞员应具备多纪学科的专业磨知识和建立条与实施食品滤安全管理体献系的经验。地食品安全管然理小组负责夕编写《食品葱安全管理手悔册》及相关抗体系文件，雕同时负责协箱调食品安全犁管理体系实姓行过程中出锤现的问题，遇并对食品安希全管理体系浩进行验证。宜食品安全小停组的成员及搜其分工职责终见组织制定绩的《HAC特CP计划》猪。紧7．3．3堆产品特性赖本组织建立素、实施、保荣持并及时更钞新《良好操患作规范》和碌相关的原辅痛材料验收准缎则，对原材感料、辅料和涂与产品接触有的材料予以相规定，以识叹别和评定食温品安全危害客；对终产品觉特性，本组梦织将通过制培定《HAC泄CP计划》护予以规定，巧并确保运用酱《HACC圆P计划》进呼行危害分析科，同时及时价更新《HA应CCP计划宴》。抬7．3．4核预期用途领本组织建立堡产品的预期排用途和合理六的预期用途粪，并在《H防ACCP计俭划》中的终袖产品特性盾编号辫—还版本号/修计改状态己A/0范第7章安咽全产品的策议划和实现根页码芒2/5惭中予以描述堡，同进保持部更新。以确鸦定各种产品碎和（或）过淹程类型的使夫用者和消费宴者，考虑消封费群体中确耽定的食品安扯全危害的易药感人群，识粱别非预期但颈可能会出现丝的产品的误负处理和误用灵。巾7．3．5草流程图、波过程步骤和渣控制措施肠本组织制定投《HACC甲P计划》，金绘制食品安塘全管理体系防覆盖的产品研或过程类型裕的流程图，裕以提供食品谨安全危害可尸能出现、增缝加或引入的段信息，并及怖时更新，食舞品安全小组丘对流程图的婆准确性进行虽验证。同时渴，食品安全猛小组在《H岔ACCP计刚划》中制定矩对影响食品唯安全的控制段措施，以进污行危害分析盖和表明相关酱加工参数和蚂（或）所采历用的严格程长度，并及时障更新。偿7．4危图害分析边本组织通过取制定《HA宣CCP计划组》，由食品脊安全小组针污对每类产品页和(或)过腾程可能预期冬发生的食品暴安全危害进魔行危害分析叠。当出现变家更、各验证古结果的评价仰结果、确认留的结果和体夺系更新的结哑果有要求时督，食品安全创小组将重新象进行危害分田析。危害分犬析包括危害笨识别和可接个受水平的确冷定、危害评仗价、控制措而施的识别和狗评价。誉7．5操错作性前提方肠案的设计和胸再设计薪本痒组织建立的汽操作性前提猴方案，即《背卫生标准操救作程序》(模SSOP)短，属于受控悟文件，其内欧容至少包括赵以下几个方夕面：营a素)确定所要拌控制的食品物安全危害；候b泥)确定所要犹控制的食品纺安全危害所询需的控制措纹施；副c名)确定能够耻证实操作性部前提方案运慎行有效所需霸的相关监视俘程序；扩d)如果监赶视显示控制糠措施不符合滥，采取的纠处正和纠正措潜施；鞭e)明确每肆个操作性前泼提方案所涉牌及的具体职安责和权限；罢f)用以证删实监视结果钞所需的记录局。宁7．6H含ACCP计址划的设计和郑再设计忽本组织建立香、实施、保铃持和控制《蝴HACCP运计划》，以幅确保以下几高个方面的内器容：似a)根据确谋定的控制措垄施识别关键谱控制点；燃b湿)依据每个忙关键控制点摊设立的监视喜参数确定参阀数的关键限构值；燕c)对每个拐关键控制点捞建立包括相滤关程序、指跪导书和表格佩所构成的监戏视系统，并景对所有柿编号宇—榴版本号/修间改状态俭A/0其第7章安膨全产品的策停划和实现肾页码厦3/5哄策划的有关侦关键限值进基行测量或观紧察，以证明意关键控制点轰处于受控状蜘态；培d)当监视烫结果偏离关省键限值时，吵应有规定的毫纠正和纠正业措施确保查命明原因、关蜜键控制点的躲控制参数恢似复受控，并书防止再次发如生偏离；盏7．7预宜备信息、规宗定前提方案符文件和HA葛CCP计划涂的更新病本凉组织为确保粱食品安全管隐理体系有效眠运行，在每滩次设计或重省新设计后，村在危害分析概前，对产品悲特性、预期打用途、流程梁图、加工步凶骤和控制措爪施等规定的捕信息进行更脊新。枯必要时，本巨组织还将对虾《HACC馒P计划》、麦《卫生标准讽操作程序》袖和相关指导锤书进行修改吴，这些修改泄包括程序的芒运行方式、战符合性的监售视、不符合晓所采取的措腿施、基础设即施和维护方菌案，任何更跃改都要有记拘录。赶7．8验滩证策划乞本组织在《胡HACCP裂计划》中制新定验证程序破，以规定验衔证活动的方羽法、频率、基相关职责、胞必要的记录渠，并明确验陆证策划的目邮的。验证活位动应就以下陆几个方面予晓以确认：通a)持续更母新危害分析盒的输入；拾b薪)实施《H婶ACCP计宽划》和《卫肾生标准操作盼程序》中的绍要素，并且惧确保其有效留性；第c匪)实施了基加础设施和维呢护方案；船d)危害水启平低于确定躲的可接受水缺平；逗e)组织所凤需的其他程姓序正在实施沫并且有效；扰7．9可搬追溯性系统捡本同组织制定《尿产品标识、苗追溯和回收钢程序》，以恩确保能够识蔬别产品批次芝及其与原料夺批次、加工网和分销记录腊的关系，能味够识别从直咏接供方的进寿料和最终产防品分销直至望直接分销方跪的情况，能螺够对潜在不浙安全产品进堆行处理和可锻能发生的召落回。激7．10上不合格品控恋制竿7．10．万1纠正华本野组织在制定甩的《HAC援CP计划》亿中，根据最谅终产品的用误途和交付要浴求，识别和恒控制影响最惹终产品的不四符合关键控打制点或不符社合的卫生标唤准操作程序馅。寿7．10．障2纠正措施私为对耗产品实现过猴程中的不合胡格和HAC顿CP体系的伍关键控制点盗关键限值已棕发生的偏离岸，包起编号问—蒸版本号/修帖改状态臣A/0市第7章安悼全产品的策暂划和实现横页码汁4/5擦括对偏离期殊间的产品和两偏离产生的笨原因进行分顾析识别，从序而制定出应荷采取的措施哗进行纠正，秘使发生偏离凶的参数重新谷控制。在关补键限值范围撇内，预防潜顿在不合格，巾以防止这种舍偏离和不合澡格品的再次调发生。达到绢杜绝因偏离完导致有碍健级康的产品进击入流通领域怒的目的。雄对关键控制画点关键限值鞭的纠偏恢复秀控制包括：革识别、评审眨控制记录提坊供的偏离数粪据信息；确泉定消除偏离竖，制定重新吗受控和防止夺再发生的措松施；完成关岔键控制点纠阵正措施过程旅记录。具体妹按以下内容冤执行：着a丛)为了防止摧偏离的再次爆发生，对该蚕关键控制点戚制定实施纠犁正措施；毒b掌)当关键限挎值再次发生挤偏离时，应鉴调整加工工斤艺或重新评铜估食品安全尝管理体系。少重新评估的榆结果是可能染导致作出修甲改HACC稼P计划的决丰定。必要时登，要采取有杠效措施以清旨除或最大限尸度地降低发预生偏离的原扣因；将c)识别潜陵在的不合格衬，并采取纠意正措施，以帝清除潜在不舞合格的原因针，防止不合沉格发生。所势采取的纠正比措施应与潜贞在问题的程猾度相适应；旧d)及时了雷解体系运营蝶的有效性、饰过程、产品聚、环境质量备趋势及顾客伸的要求和期毯望。日常对消食品安全管歼理体系运行默的检查和监吉督过程中，家及时收集分因析各方面的相反馈信息，屋包括：蔽——浸供方供货统母计、产品质怒量统计、市寺场分析、顾就客满意程度剥调查等；辞——萝以往的内审阅报告，管理辨评审报告；宰——正纠正、预防促、改进措施蝇执行记录等邀。功e瑞)发现有潜隙在的不合格贫事实时，根苹据潜在的问馒题影响程度母确定轻重缓惭急，由食品泰安全小组召颂集相关部门此讨论原因，妈定出纠正措省施和责任部惕门；品管部受跟踪验证实耗施效果，食之品安全小组咳负责对有效顷性进行评审楚；历f)为了对赞纠正措施进旺行有效监控烛，积累纠偏占经验保留证泛据，防止再饶发生，因此鼓规定对偏离哑和偏离期产父品的处置过凤程实行全部猜记录，并保访存档案。记纷录内容包括猜：受控品名佣、描述偏离白、纠正措施艰(包括对受己影响产品的合最终处理)穿采取纠正措酱施的负责人废的姓名、必母要时要有结诊果的评审。套其险余未尽事宜婶详见《纠正前、预防和改克进控制程序到》购7．10．魔3潜在不烤安全产品的卡处理爬本组织制定拖《不合格品垂控制程序》庙，对潜在不削安全产品的辱评估和处理鞋予以规定，渐以防尽编号饺—斥版本号/修贵改状态仙A/0碎第7章安垂全产品的策陷划和实现冈页码勤5/5规止不合格产泼品进入食品漏链。乡7．10．佳4召回访本赖组织制定《肃产品标识、绸追溯和回收烤程序》，以臂确保被确定耕为不安全批茎次的最终产剃品在交付后蒜，能够完全简、及时地召打回。钩7．11漂相关文件恢《良好操作谊规范》浩《卫生标准冤操作程序》岭《设施与工尽作环境控制案程序》矮《监视和测印量装置控制劲程序》幼《HACC采P计划》肝《纠正、预逮防和改进控愿制程序》艳《不合格品怪控制程序》扶《产品标识膨、追溯和回崇收程序》闸编号僻—勒版本号/修印改状态泥A/0骡第8章体棵系的验证、影确认和改进艘页码锹1/48．1总则逆食糕品安全小组敏对验证、确山认和更新食只品安全管理清体系所需的书过程进行策梅划和实施，愚以获取以下威的结果：隐a肠)证明本组富织建立的食递品安全管理蜂体系符合标查准及本组织亩食品安全目欲标的要求；暂b)确保在隆需要时对食浪品安全管理壮体系进行更海新；求c)确定所旁使用的方法坝，包括统计吊技术的应用餐。塘8．2控制轮措施组合的质确认宽食穴品安全危害伍通过控制措盏施的组合来幸控制，控制粉措施是通过汤操作性前提恭方案和HA墙CCP计划钱来管理。为裙确保控制措遇施组合的有太效性，对产脱品危害控制抄内容进行确朱认。当确驾认的目的可它包括以下内仆容：由a常)确定各控姥制措施或控喘制措施的有引限组合对危链害的影响；恳b逢)确定控制或措施的整体裁结合使最终城产品满足已迷确定的可接慕受危害水平偏的能力；填c魂)参考他人猪已完成的确书认或历史知捏识；平d嫂)用试验模朗拟过程条件嚼；仇e筝)收集正常壳操作条件下驶生物、化学勺和物理危害辫的数据；机f)统计学哨设计的调查怒；级g)数学模增型；各h)附加控性制措施、新印技术或设备匀的实施；乳i)增加所菜选控制措施考的强度(或甜严格程度)势；虽j驶)需本组织岗控制的其他宅危害的识别疑(如出现以仍前未识别的核危害或关注数点，或以前营已缺点但评努价为不需加怪以控制的危轨害)；殿k蓬)危害的发龟生或其水平客的变化(如筑在配料或食壁品链其他部踩分中)；姑1忽)危害对于旅控制措施发惰生的变化(薯如微生物适睬应性)；薄m照)食品安全邪管理体系不前明原因的失怒效，包括如烧大批量不合趴格品的产生倡。乎确鸽认证实控制奖措施组合的跳设计不适当治，且考虑重舱新设计表明霸修改控制措芦施是不可行幸的时，当考旋虑通过适当匙的信息或标损签将信息充精分的提供给面消费者。晓8．3监奶视和测量窜编号浩—脉版本号/修主改状态既A/0迅第8章体航系的验证、拍确认和改进必页码报2/4返本暮组织制定《揪监视和测量尾装置控制程泽序》，以确奥定监视和测贡量的控制方塌法，确保所六监测结果的胳有效性。饲8．4食记品安全管理言体系的验证容8．4．1凭内部审核难本组织制定洗《内部审核洞控制程序》富，以评价所歼建立、实施分和保持的食秒品安全管理胆体系的符合盈性、适宜性加和有效性。孟8．4．2垄验证结果鄙的评价晌本折组织规定的镇验证活动发绸生的不符合惧可以是硬件吩设备方面，圆也可以是管动理系统方面风。验证活动尝可由部门进硬行，但结果帽应向食品安高全小组报告勾，由食品安网全小组进行悦分析。当通弟过监测终产冒品来进行验稳证时，若发氏现不符合，凯将所有相关类批次产品作堂为潜在不安暗全产品处理趁。渔验悼证表明不符统合时，考虑什的措施还包寸括对监视程暗序的评审，巧决定是否对趣其进行调整恨(如采用不拐同参数或增疫加频率)，殖以及对确认鸣记录的评审击。果当慈验证表明不就符合时，考忙虑的措施包甚括但不限于奔以下几项：文a帮)对监视程波序进行评审挎；乐b希)对危害分贺析进行评审咬，必要时重予新分析；灵c锻)对食品安贱全管理体系暮或危害分析大的设想进行娘重新确认；动d膝)对更新程瞒序进行评审灰，包括沟通掘；梁e遗)对包括培绩训活动在内霞的资源管理寿进行评审。侧8．4．3尿验证结果缝分析业验地证结果分析霸为食品安全妇小组的职责额，此项活动继是对食品安壁全管理体系溉的全面分析柳，为更新体竟系提供输入锹(包括为内海审的策划和伤管理评审提禁供输入)，书而且对不安旗全产品的风骆险发生趋势喝要进行分析佣。闭在闯使产品满足年已确认可接阻收危害水平座的整体绩效浙方面。该分荣析为食品安吸全管理提供葛了评价方法楚，其结果将李成为与公共纽卫生主管部浪门和顾客沟挤通的重要信猾息。放整绿体食品安全瓶管理体系的琴确认可以是徒初始确认、填有计划的周甘期性确认或奴由特殊时间补引发的确认上。典编号彼—咳版本号/修斧改状态裹A/0安第8章体崇系的验证、慧确认和改进然页码然3/4鼻运用科学研星究和(或)尊专家建议、躬厂内观察和蛛测量(包括绕体系的历史子业绩)，对首食品安全管灰理体系进行朽初始确认以竿确保：右a择)所有潜在钥危害得到确峰认；织b沟)HACC工P计划从技啄术和科学角银度方面都是判可靠的；娱c弱)前提方案喝从技术和科涂学角度都是妖可靠的。望为摔确保食品安触全管理体系喝的充分性，予可按所制定荣的周期进行免重新确认，鲜确认可包括生：玻c俯)对危害分凉析的技术评痕价；拆d掩)对HAC滋CP计划的仪技术评价；锅e闹)对前提方告案的技术评跃价；墙f栽)对流程图爆的技术评价棍；畏g部)对记录的认现场评审。翅其都他可导致重铜新确认活动共的情况包括怕食品安全管的理体系不明齿原因的失误雹，如大批量盼不合格产品枣的产生，过摆程、产品或枝包装发生的冒重大变化，字以及确认的颜新危害。竞8．5述改进颜8．5．1倒本组织通过甩满足安全食堪品策划和实努现的要求，伸持续改进食诵品安全管理撑体系。最高定负责人要求伍组织采用沟大通、管理评窃审、内部审常核、单项验竭证结果的评陆价、验证活碰动结果的分狂析、控制措祝施组合的确撒认和食品安避全管理体系惊更新，以持草续改进食品嘉安全管理体肝系的有效性斥。泻8．5．2湿最高负责烘人要求食品竭安全管理体企系及时得到映更新，以确桂保食品安全确。食品安全炼小组定期评巡价和评估顾贡客反馈，包艺括有关食品凑安全的抱怨惑，审核报告集和验证活动稳分析结果；涨继而考虑对那危害分析、村操作性前提掘方案和HA芝CCP计划证的设计进行撕评审的必要苦性。化更爱新评价和评识估活动的输潜入包括：招a析)内部和外且部的沟通；视b涝)有关食品毛安全管理体详系适宜性、炭充分性和有究效性的其他多信息；况c议)验证活动桨结果分析的桐输出；扮d欲)管理评审惹的输出。度记录体系更馅新活动，并枣以适当的形猛式报告，作忽为管理评审陕的输入。贤编号出—重版本号/修启改状态朋A/0弱第8章体叹系的验证、钱确认和改进巷页码名4/4候8．6相闯关文件比《良好操作革规范》出《卫生标准掩操作程序》优《内部审核稠控制程序》年《监视和测峰量装置控制狗程序》配《HACC壶P计划》垮《纠正、预敌防和改进控矩制程序》最《不合格品举控制程序》秆《产品标识路、追溯和回杀收程序》口编号灰FSMP-链01宫版本号你/支修改状态性A/0隐第9旬.1公章博窃文件控制程糊序鹅页码丰1/侮41目的谨对与组突织食品安全论管理体系有必关的文件进鉴行控制，确涨保各相关场以所使用文件寒为有效版本蠢。2范围当适用傍于与食品安转全管理体系聋有关的文件煎控制。3职责箩3．1总经着理负责批准荒发布食品安裕全管理手册姨。影3．2办友公室负责相论关文件的编但制、使用和趁保管。霞3．3办贼公室负责组求织对现有体汤系文件的定盛期评审。吸3．4办塌公室负责有各关的文件的精收集、整理瑞和归档等。朝4程序并凭4．1文件周分类及保管劳4．1．1荣食品安全管略理手册(包钟含了所有过债程控制的程菊序文件)，寸由办公室保剩存。失4．1．2桌公司第二级心食品安全管妻理体系文件揪分为两类：部a)部门工平作手册，作蝇为各部门运貌行食品安全旧管理体系的荡常用实施细握则：包括管靠理标准(谊部门管理制秋度等)；工姜作标准(岗黎位责任和任方职要求等)架；技术标准校(国家标准愚、行业标准推、企业标准踏及作业指导头书、检验规稍范等)；部锅门食品安全永管理记录文记件等，由各盯相关部门自计行保存。衫b)其他食灿品安全管理懂文件：是针依对特定产品毛、产品或合渐同编制的食豪品安全管理罩计划、设计绸输出文件或胁其他标准、垦规范等，文催件的组成应定适合于其特省有的活动方侵式，由各相拖应的部门保眯存、使用。芒4．1．3勺公司级管理当性文件，如闲各种行政管肿理制度、部主分外来的管鹿理性文件，魄包括与食品梁安全管理体驼系有关的政允策，法规文让件等，由办过公室保存。共中4．2文件拔的编号蚊4．2．1看食品安全管兰理体系文件轻的编号藏a)食品安希全管理手册贴：铸公司名称代桐号狸—惭食品安全管逐理手册代号叶—忧编制年份全—见版本号都YCJY-捉FSMM-肠2006-真01，表示糊公司食品安赏全管理手册喘2006年害第l版文件杀。责b)程序文康件编号：宿食品安全管旷理程序文件役代号-顺序信号称FSMP-宿××真编号隆FSMP-秤01烈版本号呆/牵修改状态丝A/0托第9贿.1固章猪盐文件控制程邪序翠页码渐2醉/杨4卵c盐)食品安全唱管理记录：节食品安全管早理记录代号幕—豪部门代号堆—思记录编号枝FSR-课××光-酱××点d)GMP霞文件编号：榨食曾品安全管理愁体系扒—美良好操作规拉范代号叔—默编制年份虹—帽版本号；炭FSMS橡-GMP-惊2006-太01洲e)SSO嗽P文件编号揪：嫩食品安全管脸理体系峡—拦卫生标准操纳作程序代号允—长编制年份雕—坡版本号；芒FSMS基-SSOP煤-2006烧-01歼相关程序文福件编号：姐食品安全管炒理体系邻—厦卫生标准操副作程序代号粥—情顺序号；赵F培SMS-S竞SOP-仗××决f)HAC浪CP计划编络号：种食品安全管沿理体系趟—昌危害分析与卧关键控制点钳计划代号薯—即编制年份害—嫁版本号；采FSMS躬-HACC怎P-200肉6-01睁g)异各部门其他企食品安全管照理文件：工部门代号一确文件顺序号么一年号；消4．2．2壁各部门代逼号规定如下它：神业务善部：YW，琴品管部：P碰G，办公室侧：BG，生剂产部：SC躲，采购部：漠CG，财务存部：CW敏4．3文件紧的编写、审糟核、批准、中发放碰4．3．1退食品安全管族理手册（含看相关程序及哄GMP文件址、SSOP父文件、HA葱CCP计划葛）由办公室高负责组织编纤写，食品安毒全小组组长喉审核，总经锦理审批，办艳公室负责登疫记、发放。皆4．3．2政各部门工作哄手册由各部拣门经理组织现编写、汇总鄙，食品安全喘小组长审批齐，办公室负日责登记、发退放。顷4．3．3框文件发布前谁应得到批准妇，以确保文殿件的适宜性挥。应确保文关件使用的各蚁场所都应得起到相关文件简的适用版本转。文件的发占放、回收要窄填写《文件股发放、回收途记录》。瘦编号险FSMP-孝01坑版本号国/助修改状态周A/0产第9葛.1认章益渠文件控制程洪序虏页码制3瓣/炭4塌4．4文具件的受控状暗况桶本组织食品雀安全管理体圣系文件分为男“壶受控炊”帐和怪“巩非受控分”盲两大类，凡忘与食品安全矛管理体系运村行紧密相关垂的文件为受稼控，受控文抄件必须加盖权表明受控状稠态的印章，蜘并注明分发娱号。及4．5文件滨的更改拨与换版没4．5．1博更改文件由孕该文件产生唱部门填写《雪文件旬更贷改帆申请单般》说明更改赏理由，必要索时还应附文式件更改的依括据，以原文潜件审批人审快批，由该部百门实施更改雕，并到文件稼存档部门备市案院。酒4婚．5．2务更改文件应丈注明更改标近记和更改时撑间，按原发牲放范围发放垃，同时收回死作废旧文件目。鼻4瞎．5．3玩文件少量更馋改可采取划冬改或换页的服方式，文件露经多次更改召或文件进行换了大幅修改鄙应换版，原井版文件作废垄，换发新版传本。爱4．6文倦件的济发放竖4散．6．1宗各部门文件裹管理人员按称签发范围发绑放文件，文恶件领用人须镰在学《文件发放灭、回收记录甲》财上签名。子4拖．6．2雪公司范围内孔发放的文件弊为“受控”冻文件，在封啊面加盖“受挖控”印章，练并形成《受轻控文件清单授》；向顾客雷提供的文件弟为“非受控雷”文件，不比盖印章。泪4厨．6．3哲当文件破损悔严重影响使厕用时，文件艺使用人应到赚原文件管理丸部门办理更坦换手续，交雹回破损文件雁，补发新文运件。破损文扫件由原文件嘴管理人员负翠责销毁。延4镜．6．专4文件丢失名，文件使用宁人须重新办咸理文件领用肠手续，并予指以说明。原宣文件管理人苏员补发文件昌应重新编分炮发号，注明松丢失文件分件发号作废。察屑4．7文梨件的保存、己作废与销毁笋4．7．1珠文件的保存锐a画)办公室统谢一保管所有呢文件的原稿塘及其《文件铜发放、回收鸭记录》，并螺分类存放在驰干燥通风，锅安全的地方效；僻b肌)各部门文得件由本部门绪资料员保管杯，办公室不孙定时检查文害件保管情况摇；初c)任何人梅不得在受控掀文件上乱涂惜画改，不私搏自外借，确炸保文件清晰卷、易于识别棕和检索。艺编号蔽FSMP-映01怖版本号膀/戴修改状态探A/0屡第9锅.1闯章浊南文件控制程嚼序鸭页码姐4令/洽4亿4．7．2斑文件的作废贝与销毁涉a疑)所有失效晕或作废文件次由相关部门侦资料员及时畜从所有发放膜或使用场所软撤出，加盖瞒“而作废趋”肌印章，确保个防止作废文霞件的非预期胳使用；穿b良)为某种原盲因需保留的唐任何已作废蛮的文件，都饺应进行适当串的标识；滑c桌)对要销毁循的作废文件宜，由相关部福门填写《文陆件销毁申请栋》，经总经霉理批准后，尼由办公室统扯一销毁或授落权相关部门跃销毁。疏4．7．3舒文件的借阅唯、复制笼借购阅、复制与享食品安全管战理体系有关产的文件，应奏填写《文件句借阅、复制蜡记录》，由鼻相关部门负抖责人按规定泼权限审批后抽向资料管理呈人借阅、复例制。复制的锁受控文件必妈须由资料管始理人登记编钩号。劳4．8外床来文件的控叹制芹4．8．1云收到外来文从件的部门，顺需识别其适产用性，并控涨制分发以确踩保其有效。废4．8．2支办公室负责单收集相关国尊家、行业标投准的最新版塔本，统一编桂号、加盖受险控印章，分局发到相关部需门使用，并套把旧标准收项回。穿4．9每徒年由办公室刑组织对现有杠食品安全管陕理体系文件撤进行定期评盒审，各部门碌结合平时使呼用情况进行巨适时评审，闯必要时予以覆修改，执行牧4．5条款肥规定。抓4．10对坡承载媒体不纯是纸张的文王件的控制，煮也应参照上洪述规定执行借。役4．11为堂食品安全管伤理提供证据疲的记录应执蓝行《记录控他制程序》。舌5相关文切件瞎《记录控制术程序》最6相关记搁录献《文件发放腰、回收记录棕》帆《文件借阅哑、复制记录膝》庄《受控文件死清单》疗《文件更改层申请》齿《文件销毁共申请》1目的省对食品安全跟管理体系记载录的标识、湾贮存、检查令、保护和处拨置进行控制开，为证明产虏品、过程和脉安全符合要初求及管理体史系有效运行烈提供证据，闷同时也为提视高产品的可航追溯性及制重订纠正预防棕措施以及保泛持和改进管致理体系提供兼信息。势2柳适用范围鉴本程序适用词于产品实现素过程和食品祸安全管理体消系运行中记惰录的控制。3职责写3急．没1凑办公室负责等制订、修改歌《记录控制帆程序》并组肌织实施。虚3戏．2各程序卸制订部门负浑责规范该程挑序记录的表害式，并负责邮本部门记录膨的管理。猎3枣．仅3艇记录的填写茶人对记录的积真实、准确虏、清晰和完轿整性负责。4程序蛋4抵．触1浪记录的范围卷和编号拴4奴．1．1凡误是食品安全拨管理体系运貌行中的记录车、报告均属桨记录范围。速4对．1．坊2胞记录的编号示由各部门按惹《文件控制响程序》的规似定执行。额4瘦．织2墙记录的要求沸4忙．锈2朽．欠1强各职能部门震对管理体系炒和活动中需丑记录的工作灰都要设立记老录人员。假4懂．2．2记奥录人员须做密到字迹清楚管，晓内容真实、凳准确、完整垦、具有可追逝溯性辽，洋体系运行记蛋录应与体系货运作同步。糟记录内容必台须及时、真猛实、准确、折全面、字迹码工整、清晰斩，重要记录字需经核对、夜审核、批准卡。拣4调．2．3记雪录上的签名丙要写全名，衡且能辨认；席不得用铅笔擦填写，无特顺殊要求不得响用红笔填写赠；不得随意爹更改，确需挽更改时，采健取划改，并她在更改处签蜡名；政4物．2．4各方部门对职责她范围内的记荐录进行整理滚、分类、编炉码和标识工就作趟，晓必要时办理败受控手续，烈并组卷、装缩订和保管。表重要的记录交应办理交接委验收手续后援交档案室存愚档。谜4辱．2．5记趁录以书面和领表格形式为赢主，也可采眨用电子媒体具作为载体。垒4考．忽3适记录空白表饿的管理滋4其．3．1各惹种记录的空浩白表格由各效主管部门设受计发放，办舌公室备案，脚保证各有关般工作场所都罩能收到相应歇的空白表格仁。础食品安全管猾理手册趣编号却FSMP-惹02竭版本号乖/狐修改状态俗A/0盟第9迫.2兔章咏劝记录控制程趟序乘页码婶1遭/祸2气编号下FSMP-颈02呀版本号感/销修改状态溪A/0帝第9凶.2满章盒巡记录控制程职序推页码酱2首/寇2与4同．3．2办其公室负责汇导总各部门所垄需记录，形脏成《记录清缺单》，清单框应标明以下椒内容：记录公名称、编号获、使用部门起、保存期限遗等，同时附胳有空白记录夫表格式。戏4荒．排4屈记录的保管辜和贮存要求凶4盘．4．1各系部门应指定养专人负责本醉部门各类记辟录的汇总，仆便于存取和吴检查。晨4网．4．2记劣录的储存环恐境要通风、硬防潮、防火象、防虫蛀、谊鼠害等。泻4聪．5记录的恰保管期限一铁般分1年、挑3年、5年文和长期，具米体按《记录暂清单》的规死定。识4授．6记录的总借阅附4凶．6．1需疏借阅记录时斜，应填写《糕文件借阅、烈复制记录》芝，应做好登垃记手续并规劈定归还日期贡；对于过期哨未还的资料屿员应及时追莲回。堤4遍．6．2借锡阅的记录不誓得更改、遗商失、损坏和抱拆页。碗4挡．7冲文记录的处理功凡超过规定塑保存期限的劣记录，由保辨存部门填写割申请注销记承录清单，经俩部门负责人仔审批后报主匙管领导批准殊，指定专人千销毁。申请胳注销记录清来单应予保存燥。己5别集贸相关文件盘《文件控制绒程序》成6凳相关记性录扛《记录清单梁》扔《文件借阅拿、复制记录龄》婚《文件销毁盏申请》氏编号跑FSMP-配03欠版本号祖/史修改状态参A/0纱第9迁.3示章席航信息沟通程残序导页码斯1排/代21目的录本公司建立花适当的沟通躲过程，促使愈各职能部门洗、各层次间抹、公司内部卧与外部间的镜信息交流、秤加强理解，弃从而有利确列保食品安全扛管理体系有狼效运行。2范围物适用于本公谦司各部门之寒间和公司与决外部之间的拉信息沟通和寿管理。3职责偶3.1办公值室负责内部见和外部信息哀的收集和处云理。市3.2各部凶门负责提供故有关信息。4程序形4.1公司扇确保在各部膜门之间、不云同层次的人占员之间，通盘过以下过程催和方法进行锤有效沟通：端a)文件沟贵通：将食品洋安全管理体标系文件分发透给各部门，小以便各部门幕相互了解；追b)会议沟较通：通过管时理评审会议穿、内部审核聋会议、讨论植会等各种会巨议，讨论、滴研究当前的居形势和工作裹的开展情况帝，以利于评江价食品安全渴管理体系及谅其过程的有哗效性；稍c)员工建参议：通过员柳工日常的信暗息反馈，以班便了解员工就的情况和建诚议；蠢d)记录沟敢通：可反映译本公司所提概供的产品、等服务情况；萄e)培训沟增通：如通过柱上岗培训，爷提高员工的养生产操作技坐能、质量意筹识；通过食撞品卫生法培姻训，提高员恶工卫生意识误；通过劳动港法培训，使服员工了解公把司与个人关多系、责任等耍等；刃f)电子媒宴体沟通，本愈公司各级人厦员通过电话逗、传真、网畅站等，传递租本公司的食届品安全管理肺体系信息，垃从而进行有评效沟通；额g)影响食塘品安全岗位恳员工间的沟叙通；咽h)霸其它沟通，眯如通过宣传化栏等方式进绕行沟通；也浊可通过个别姻面谈、聚会什等方式加强家企业内部沟爆通，供方的碰信息沟通；饲确保信息畅链通；与外部琴组织有关的踪食品安全信膏息堪像；肢i)工作区茄域内，也可截用《工作联恨络单》来传迹达彼此沟通丝信息。核4.2内部必沟通内容仪a)与食品辞安全有关的卡法律法规的总要求，组织创遵守的顾客促、行业和其毒他要求；泉b)与产品医、新产品、隆原料、辅料往、服务等相暮关的信息；埋c)与生产维场所、设备昏位置和能力相、周围环境溪、生产系统舅等相关的信米息；除d)清洁、扎卫生计划、习与食品安全踢危害和控制嫂措施有关知芹识、影响食户品安全的其喉他条件；缓e)来自外神部相关方的织质询、与产赞品有关的健参康危害的抱杰怨；桥f)总经理轻及员工对食梳品安全管理新体系策划、牧建议的沟通庆。厚4.3外部伟沟通借食品安全小杜组组长负责社有关食品安修全信息的外皆部沟通，沟闲通至少包括决以下几个方借面：起a)与供方帝或承包方的号信息沟通；拌b)与顾客单就产品信息贱（包括预期寄用途有关的苗说明、贮存乌要求、保质勉期等）、质址询、合同或涛订单处理、扶信息反馈（烂包括顾客抱妖怨）的沟通筛；续c)与卫生口防疫部门、庭质量技术监巾督部门等食涉品主管部门萌的沟通；珠d)对食品今安全管理体项系的有效性述或更新产生定影响，或将亦被其影响的蜻其他组织；胡e)特别是轰哪些需要由偏食品链中其拐他组织控制够的已知的食亲品安全危害钩；县f)外部沟休通获取的信兼息将作为体窃系更新和管减理评审的输献入。洞4.4沟踪通信息的处哗理沉a)有价值强的信息，各惹部门或人员踏可直接提交葡到办公室或西总经理，根唯据情况予以鲁应用；们b)不符合颜食品安全管废理体系要求饰的信息，执晒行《纠正、拍预防措施控特制程序》有银关规定；夹c)以会议屯形式沟通的及信息登记在拥《会议记录繁》，作为体彩系改进依据叫，并提交管伪理评审；疗d)必要时绵，沟通应提鸣供记录以证忠实其有效性议，并依据具蝶体情况或要砍求做相应处撞理；懂e)确保负逮责沟通的人伍员具备必要警的知识，以盈履行其在食热品安全链中林的相应职责点，并确保只携有得到授权支的人负责与民食品安全有钳关信息的外垮部沟通。公通司应建立程崭序确保HA铃CCP小组坐充分获取可鸡能影响食品翁安全的任何础工艺变化的羞沟通的信息艘。秒4.5公尊司沟通所形翻成的记录按球《记录控制筑程序》执行扶。竟5相关储文件虏《记录控制膊程序》恋《纠正、预仇防措施控制隙程序》计编号艇FSMP-谁03洪版本号甲/棕修改状态抱A/0恨第9滤.3晕章扶华信息沟通程雀序绢页码糖2编/疾2锁6相关婆记录森《工作联络述单》胃《会议记录煎》绝编号式FSMP-后04患版本号香/能修改状态损A/0慈第9洞.4愤章特连应急准备和丧响应程序炼页码淡1凯/锐31目的制为了预防和喉减少紧急事洒故的发生，息或在紧急事颤故发生时能他得到及时处奶理，以减轻愿对食品安全炎、人员及公键司财产的影驴响，特制定之本程序。2范围聪适用于本公董司生产及办经公区域突发爆性食品安全阀事故的控制唉和管理。3职责坑3.1缴总经理：负身责提供紧急告事故应变必狭要的人力、漫物力、财力腿，总协调各对部门在紧急珍事故应变中武的协作。断3.2食掩品安全小组册组长：握负责公司潜励在紧急事故总响应的统一偏指挥调度。导3.3顺品管部：负旋责潜在紧急锡事故处理的婚监督和管理注，及紧急应坡变计划的制涨订。栏3.4职能皆部门：对本周部门潜在的犬食品安全紧驴急事故进行疾确定并控制庭；负责本部吴门应急准备藏与响应以及芒紧急事故的约消除工作。4程序述4.1棒凡是能导致蜡公司财产损岔坏、损害和区生产中断，证对食品安全用造成损害，删以及造成不鉴良社会影响朽的火灾、食浪品安全应急屿事件等，都使应制定相应侦的应急计划老而使其受控咏制。字4.2紧刮急事故分类让：票a)食品中驼毒事件；b)火灾；c)洪水；梳d)锅炉爆倾炸含e)重伤、受死亡紧急事痒故等。耐4.3设井备：努a)个人防登护用品：如俘手套、口罩沿、防护眼镜框、雨鞋等；暴b)消防器忘材：如消防倘服、灭火器拐、消防栓等脊；寄c)防洪设半施：如沙包伸等；饥d)急救物块品：如急救碑药品等。冬4.4紧嘉急应变机构续4.4.1少总经理：总如协调紧急应悔变工作，为驰紧急应变提层供必要资源商，对重要事抽项作最后决笛定。概4.4.2沉食品安全小宰组组长：现浆场指挥各部罩门进行紧急赢应变工作，唐及灾后的善陕后处理工作清。哨4.4.3狼品管部：负假责紧急应变指其间安全事轿务处理。京4.4.4焰办公室：负描责紧急应变四其间对外联讯络及向同事肉传达各项紧户急通知工作华。辅4.4.5险生产部：负灶责紧急应变番其间的财产毙抢救。欢4.忘5紧急应脱变计划拟定央4.5.1的公司内所有牵紧急应变计剑划由品管部忠负责编写、壶修订。针对代本司紧急事皆故种类，品彼管部制定《膛火灾、爆炸站应急预案》设、《食品安挨全事故应急跨预案》等。犹紧急应变计烦划内容应包窝括：县a)各类紧哲急状况重点做部位；肾b)紧急应奴变期间组织屋架构及权责方；粪c)紧急应斩变过程的操膊作步骤。宾4.5.2小紧急应变过端程中，办公腐室作为对外披窗口，负责睁做好各项官傍方联系。怜4.5.3懂各部门应做云好各项重要逮设施、设备甚及重要文件晶、资料的保宿护工作。颂编号野FSMP-央04丑版本号遵/训修改状态冒A/0嘱第9另.4蚕章童慨应急准备和受响应程序舍孟页码留2拨/妖3倘4.6紧猪急事故的预污防仗4.6.1中加强消防器钉材的点检维夏护。战4.6.2嫁加强化学品国的管理。帆4.6.3升制定紧急状朱况应变计划避。粗4.6.4奉成立娘“绳应急领导小秋组惩”碎，将各成员善之职务、联峰络方式加以菠明确（办公拨室制作紧急鼻联络电话张谅贴于公司内寄），并定期副训练演习，盐以适应紧急舌情况需要。派同时，品管凤部应经常性伶地加强员工腊的安全培训罗，如火警疏劳散、工伤事趣故处理、食酸品安全意外洋事故处理等宏。烂4.6.5作品管部负责威制定灾变产狱生时人员疏毅散计划，内棋容含：疏散蔬路线、清场墓负责人、疏遇散后聚集地砖点等。贿4.7紧暑急事故处理毯及应变管制板4.7.1松灾变发生时堆，现场最高珍主管负责指兄挥人员处理绢，直至上一舞级主管赶赴唇现场。说4.7.2快灾变或危害毕发生时，应辨立即采取措接施：币立即通知品削管部，如为忘火灾立即报运警；砍立即进行初咏期处理，采射取措施控制模局势，避免龟紧急事故扩乓大。赚编号冬FSMP-统04邮版本号蝶/绝修改状态挣A/0掩第9佛.4众章钟裳应急准备和窜响应程序敞页码勿3赏/济3满4.7.3迹参与紧急事郊故处理部门注事先应调配宏人力、物力汗，依实际情啊况迅速处理例，使紧急事株故损失降到农最低。否4.8善蠢后处理炕4.8.1镜对疏散人员覆进行清点，拉确保紧急事注故现场人员尖已全部撤离蜜。芦4.8.2弹对受伤人员李立即进行救害护，必要时悠立即送相关牌医院进行抢欺救。蜂4.8.3恢对因紧急事使故造成死亡抓的人员家属燥进行抚恤。父4.8.4刚对紧急事故旦现场进行全刊面清查，确俘保紧急事故罚现场不再有咸紧急事故发劳生之可能性缴。皱4.8.5择做好事发现事场保护工作薯，直至紧急垦事故调查工忽作结束后，臭方可对事发真现场进行清冻理。踏4.8.6疏责任部门将轨整个紧急事锹故始末、时显间、发生原益因、处理状桃况、处理结孝果等，以报漏告形式提出库，呈报总经焰理批示。许5相关迟文件乡《火灾、爆凝炸应急预方木案》咽《食品安全川事故应急预弓案》缠6相关烫记录境《意外事故低调查表》姥编号鄙FSMP-光05阅版本号礼/轿修改状态补A/0浙第9先.5搁章渔龄管理评审程记序泼页码粮1捕/芹41目的滴通过最高管伸理者对食品举安全管理体桥系的适宜性宾、充分性、傻有效性的评惠审，不断改掏善食品安全妥管理体系及句其运行效果更，以达到食促品安全方针昂和目标的要猾求。2范围夕适用于本公策司食品安全阅管理体系的替评审。3职责盈3．1总经叼理负责主持渐管理评审，那审批《管理村评审计划》锹和《管理评换审报告》。迫3．2食品泽安全小组组叨长负责向总蒙经理报告食边品安全管理图体系运行情赶况，并负责盒编制《管理恳评审计划》蓄和《管理评篇审报告》，洗负责纠正和侍预防措施的竞跟踪验证。申3．3相关偷职能部门提峡供管理评审钳输入所需要疲的信息资料去，并对管理允评审结果采荣取纠正和预浪防措施。性3．4办公秩室负责做好胶管理评审记捧录和有关管松理评审资料直的归档、保拳存；负责由被管理评审导凯致文件更改吩的修订。4程序故4．1管理绣评审依据削本公司管理磁评审依据是桨受益者的期郑望。特别是垒市场对产品塞的需求，有腔关法律法规痰、标准的要慰求，全公司蓬员工的期望燥等，以满足犬顾客要求并腊实现公司声刚明的食品安煎全方针。耳4．2管杂理评审频次然4．2．1饺管理评审以婆会议形式召烦开，由总经什理亲自主持医，每年至少张进行一次（婶遇重大情况蜡可适当增加廊频次）。主弱要评价食品邮安全管理体咳系的业绩、掠改进的机会杏和变更的需狐要（包括食木品安全管理设方针和食品紧安全管理目间标），以确快保食品安全蜡管理体系持丙续的适宜性虹、充分性和穴有效性。贿4．2．2旗当食品安全胜管理体系尚很处于有效运胜行的初期，感本公司根据性食品安全管及理体系运行彻的效果，必链要时召开一欧次管理评审秀。渴4．2．3把在下述情况碌下本公司应贿及时安排管洁理评审：卧a)最高管进理层成员和商组织结构发点生重大变化膝时；叫b)外部环端境条件发生兆变化：社会延、法规、政崭策发生重大被变化而对食签品安全管理涨管理猛体系运行不柄适宜时；稠编号烤FSMP-蜓05柱版本号共/击修改状态宾A/0休第9式.5技章蹈列管理评审程芒序冈页码静2穷/巨4熔c)生产的止产品不符合册标准要求时勇；之d)顾客投僚诉连续发生辉时；率e)总经理磨根据需要认庆为有必要进知行管理评审邀时。芝4．3评审竟的输入：推a)本公司巡食品安全管么理体系的外绍部审核和内朱部审核的结备果；层b)顾客提党出的有关产愿品、服务食基品安全管理模的反馈，包倚括顾客满意葬度测量结果况；驼c)本公司氏食品安全管约理业绩；生乌产的产品与诞标准、法律捆法规和合同梯要求的符合针性；车d)纠正和和预防措施的牲状况，如对横顾客的满意障程度具有重驶大影响的纠疑正和预防措捉施；口e)以往管坦理评审决定恰采取的改进吸措施的实施遭情况和有效岸性；睬f)可能影困响食品安全母管理体系的思变化。如内葱部组织结构荒发生重大变搁化；外部环置境的变化；蜻出现重大事康故等；谊g)有关食斜品安全管理犁体系改进的抬建议。姨4．4管理索评审的输出泪，写入食品逼安全小组组毫长编制的《即管理评审报荷告》中，经俊总经理批准荷后作为文件蝴下达。管理且评审输出包浇括以下方面探有关的任何结决定和措施罢：搜a)管理评揪审的概述；药b)对本公瞒司食品安全岔管理体系（寄包括食品安床全管理/H恨ACCP方递针、目标）箱的评价结论足及产品符合糖要求的评价队；孟c)改进的聋决定和措施趁，包括食品两安全管理体挨系及其过程绒有效性的改排进；荷d)与顾客雨要求有关的杠产品食品安陕全管理的改鸣进。必要时树也包括对食债品安全管理杆方针、目标喉的修改；扇e)有关资什源的需求。腾4．5评审使计划循4．5．1扬食品安全小大组组长应根毯据总经理意葱图，负责制沿定《管理评马审计划》。题计划内容包略括：目的、贵时间、地点痒、参加部门岔和人员、评市审准备工作贵的要求及内绞容；恨4．5．2惯在正式评审华前一周内将距《管理评审叉计划》分发便到每个参加停会议的人员王。晒4．6管理竹评审的实施龄编号药FSMP-份05酿版本号牌/毛修改状态赔A/0肝第9控.5陵章泉四管理评审程荡序轧页码惠3梅/谱4励4．6．1镇管理评审形鸡式：本公司猫采用会议的循形式进行管候理评审。者4．6．2泥参加管理评尾审的人员根国据《管理评涛审计划》的愤要求，做好番书面汇报材植料，如：前省一次内部审翼核及纠正措快施情况、顾侵客的重大投纯诉情况、目柏前市场发展纪的趋势、生腿产及服务过书程中出现的慈一些问题等四等。浪4．6．3召管理评审由谊总经理亲自趟主持，介绍漆此次管理评稍审的目的、猪内容等，办诸公室负责在粉《会议记录客》上做好记墓录。谱4．6．4誓根据管理评萄审内容和各创部门所提供办的背景资料料进行分析、衡评估。身4．6．5增食品安全小拢组组长根据做会议内容编懂制《管理评菜审报告》。符其内容应包猜括：管理评警审综述、管治理评审结论绞、食品安全笑管理改进意极见等。狡4．6．6坐《管理评审申报告》经总范经理批准后村，由办公室挠组织打印，械并分发到相饥关部门或人霞员。原件由押办公室负责疤归档保存。恋4．7改进胁措施的实施病和跟踪验证揉4．7．1乌食品安全小转组根据《管肉理评审报告缺》中的食品理安全管理改吧进意见，逐趴一填写《纠镇正/预防措宽施要求表》悟发给涉及的夺责任部门。缓各有关责任假部门指定专脆人负责，并抛按《纠正、窗预防措施控手制程序》实撞施纠正/预榜防措施。在屋实施纠正或挤预防措施时隆，如发现食最品安全管理扒体系文件需怜作更改，必望须做好记录吐，按《文件涝控制程序》衔的要求和规脾定进行修订亡。茫4．7．2编有关责任部运门所实施的旬改进措施完巧成后，由食足品安全小组碗组长对其实常施情况的有用效性进行跟罢踪验证。伙4．7．3味验证有效的修《纠正/预恼防措施要求榴表》由食品键安全小组组仓长负责向总来经理汇报。评总经理根据灿其重要程度差，必要时可当决定作进一涂步评审，以芬作为决策依美据。铺4．8管理孔评审记录按酱《记录控制多程序》要求绸进行管理。挖5相关文暮件剧《文件控制啄程序》番《记录控制撕程序》轿《纠正、预伞防措施控制园程序》相关记录标《管理评审先计划》缠编号虫FSMP-庸05教版本号姑/戴修改状态坛A/0银第9臂.5史章涌劈管理评审程鸦序唯页码剪4蒸/兽4露《会议记录狱》百《管理评审堆报告》英《纠正/预妙防措施要求织表》觉编号皮FSMP-击06锣版本号扒/蒜修改状态谢A/0摧第9碰.垮6章辫踩人力资源控长制程序敌邻页码共1侍/届31目的柴对承担食品击安全管理体勤系职责的人合员规定相应尿岗位的能力境要求，并进武行培训以满京足规定的要脸求。2范围疤适旧用于承担食津品安全管理介体系规定职岂责的所有人应员，包括临腥时雇用的人咳员，必要时晨还包括供方转的人员。3职责防3.1办公澡室沫a限)负责组织廉编制部门负阅责人及重要扫岗位的《岗什位工作任职辆要求》；裤b查)负责公司馅《年度培训坊计划》的制答定及监督实恨施；工c矩)负责企业诸管理层面的后基础教育；罪d筛)负责组织恰对培训效果吊进行评估。煎3.2相关报部门鸣a壮)负责提出住本部门员工民的培训需求残；抵b截)负责本部计门员工的岗虫位技能培训暴。荡3.3总经断理负责批准法公司年度培谷训计划，批字准部门负责旺人的《岗位五工作任职要有求》。4程序棋4.1确定姜岗位能力杀4.1.1燃承担食品安鲜全管理体系染规定职责的姥人中应是有贴能力的，对召能力的判断仓应从教育、五培训、技能颠和经历方面耳考虑。爪4.1.2呜办公室组织狸各部门负责洗人编制《岗悟位工作任职光要求》，报趴总经理审批担。尾4.1.3驳《岗位工作毕任职要求》唱经审批后，而作为各部门奥选择、招聘后、安排人员冤的主要根据桥。喊4.2培训剪、意识和能廊力洒4.2.1抚公司将识别既从事影响食筒品安全管理迁的活动的人鲜员的能力需扬求，分别对牺新员工、在闹岗员工、转歇岗员工、各幻类专业人员址、特殊工种叼人员、内审秋员等，根据插他们的岗位括责任制定并具实施培训需鸣求。矩4.2.2搅新员工培痕训兴a)公司基诚础教育：包某括公司简介自、员工纪律例、食品安全切管理方针和德食品安全管锅理目标、食关品安全管理宇、安全和环蜓保意识、相针关法律法规色、食品安全醒管理管理体述系标准基础腾知识等的培年训。在进入靠公司一个月加内，由办公赛室组织进行注；初编号锻FSMP-吊06里版本号贵/括修改状态起A/0馒第9辈.侦6章砖售人力资源控佣制程序疏猴页码路2派/逆3夏b意)部门基础磨教育：学习微本部门工作片的主要内容巴，由所在部并门负责人组众织进行；液c熄)岗位技能毯培训：学习吊生产作业指戚导书、所用付设备的性能照、操作步骤设、安全事项卧及紧急情况剩的应变措施若等，由所在怕岗位技术负樱责人组织进忍行，并进行糊局面和操作于考核，合格提者方可上岗务。哀4.2.3编在岗人员培转训为按屠培训计划，连每年应对在忌岗员工至少国进行一次全灿面的岗位技垂能培