检验和试验控制程序

检验和试验控制程序目的对各类物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，及通过规定的检验后才进入下道工序或入库。适用范围适用于各类进料、在制品、半成品和成品的检验和试验。职责3.1仓库管理员及物料入口管理员负责物料的点收、保管工作。3.2生产经营部负责将来料的不合格情况通报给供应商并办理退货。品质管理部负责进料、巡回检查、质量控制点、半成品、成品的检验和试验。各生产车间负责首检、自检和互检。作业程序4.1进料检验供应商提供的物料流程图：供应商提供的物料办理退货预入库办理退货预入库 加工/挑选使用来料检验加工/挑选使用来料检验 不合格 不合格合格合格不合格退货入库入库退货入库入库4.1.1供应商交货供应商交货时，仓管员应按“合同”或《订购单》的要求，对照供应商的《送货单》点清品名、规格、数量。4.1.2仓管员将所收A、B类货物放入待检区，做好上述工作后，应立即通知相关来料检验员前来检验；C类物质不需来料检验，只需仓库管理员验收型号、数量即可入库。4.1.3来料检验员接到通知后，根据相应的检验作业指导书、抽样方案、样板、图纸等对照《送货单》进行进料检验，检验结果填入《进料检验报告》。4.1.4对进料合格品。来料检验员应按《检验和试验状态控制程序》的规定在物料的合适位置贴上兰色的“检验合格”标签，同时填写《进料检验报告》交品管部.4.1.5仓库办理入库，采购员通知供应商，办理货款支付。4.1.6检验不合格当来料检验判定不合格时，按《不合格品控制程序》相关条款执行。4.1.7仓库将“合格”、“加工/挑选使用”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对作“不合格退货”处理的物料，仓库应通知采购与供应商联系退货事宜。4.1.8对厂内无法检验的物料，品质管理部可通过采购要求供应商随货提供相关合格证明文件，并参照该文件对来料进行验证。4.1.9品质管理部工程师根据《进料检验单》将每次来料的质量情况填写在《供应商月份品质档案》上，每月初应对上月的进料情况进行统计。4.2过程检验4.2.1首件检验如工艺条件规定必须在生产前对设备进行保养、预热、清理等工作的，操作员必须首先做这些工作并作好记录。B每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种及换工装、设备调整等改变工序条件后生产的第1~3件（模）产品，操作员须按规定进行自检并记录，然后送检验员做首检。并将其产品与改变前的产品作好区别标识，或分开存放。C自查首检不合格或检验员向操作员指出不合格原因时，操作员应立即寻求改正措施，返工或重新加工首件，直至检验合格，方可继续生产。否则立即停产并通知班组长。4.2.2自主检查车间操作员要在生产中进行自检，有规定时，应将结果填入记录表。检查中如发现质量异常，应立即停止作业，并向班长报告以确定改善对策。4.2.3巡回检验检验员应对每个机台进行巡查并填好《____巡检记录表》。巡查时不仅应按规定抽查产品，而且应观察作业员的作业方法及设备、工装、工量具的使用等方面的情况，发现问题应及时通知作业员、班长或车间主任加以纠正。发现的不合格品应做好标记并适当隔离。品质管理部品管工程师在生产现场进行不定期巡回检查，观察作业员是否按规定的方法作业，使用的物料是否正确，设备、工装、量具是否处于受控状态，并随时对有疑点的工位进行抽检，应及时将发现的问题通知作业员、班长或车间主任，以便调整生产。如巡检中发现严重问题，品管工程师、检验员应及时通知品质管理部、生产车间，并按《不合格项及纠正与预防措施跟踪卡》进行处理。4.2.4质量控制点的检查工程技术部工艺工程师在编制生产工艺流程时，应同品管工程师一道确定质量控制点。品管工程师应为质量控制点编制检验作业指导书，检验员应检查质量控制点的作业员是否按检验作业指导书进行检验，作业员和检验员应按要求填写相关的控制点检验记录。4.2.5半成品的检验一车间、三车间胶木组、外购零部件和外加工部件在入中转库或转下一车间前，应由所在车间的检验员按相应的检验要求进行检验，检验员应将检验结果记录在相应的检验报告中。新产品、每批外购件、每次模具修理后的产品都应留样，按《零配件验证程序》进行试装，并填写《零配件试装记录》。4.2.6成品检查4.2.6.1成品检查前，应确定所规定的进料检查、过程检查已经完成，且检验结果合格。4.2.6.2装配车间检验员按有关的产品检验作业指导书，客户订单的要求对入库前的产品进行检验，检验结果填入《成品入库检验报告》中。（经抽样检验后的样品，重新包装后，应再次检验合格后，才可进仓。）4.2.6.3只有检验合格或客户同意让步接收的产品才可入库。4.2.6.4检验状态及检查中的不合格品的处理见《检验和试验状态控制程序》、《不合格品控制程序》。4.2.7出厂检验4.2.7.1出厂检验员按有关的产品检验作业指导书，、客户订单的要求对装运前的产品进行检验，检验结果填入《成品出厂检验报告》中。（经抽样检验后的样品，重新包装后，应再次检验合格后，才可进仓。）4.2.7.2只有检验合格或客户同意让步接收的产品才可出厂。4.2.7.3出厂检验员如发现有不合格项，在成品库办理退货手续，应立即通知品质管理部经理和车间，填写《不合格报告单》，品质管理部经理按《不合格品控制程序》作出处理决定。4.2.7.4检验状态及检查中的不合格品的处理见《检验和试验状态标识控制程序》、《不合格品控制程序》。支持性文件5.1《检验和试验状态标识控制程序》QMQP7105.2《不合格品控制程序》QMQP8055.3《零配件验证程序》QMQP8045.4《有关的工序卡/作业指导书》记录6.1《零配件试装记录》QMQR8226.2