某国际葡萄公司管理流程大全

采购管理相关流程目录物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程验收入库流程原料质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程1酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处酒业公司财务部酿酒财务物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购酿酒公司供应处生产调度物资采购计划供应处长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同按合同付款采购合同采购合同使用部门提出物资需求计划表选择供应商签定采购合同供应处长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是物资采购流程2酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处生产调度酒业公司财务部酿酒财务设备需求表设备购置计划询价或招标协调物资设备部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案供应处处长审批验收入库流程供应商的技术方案和报价谈判并签定采购合同按合同付款更新供应商档案供应商档案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程3酿酒公司XXX酒厂设备管理员酿酒公司供应处采购科酿酒公司设备处财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购付款验收入库流程签订标准

采购合同备品备件采购计划处长审批备品备件采购计划确定采购限价领导审批合同合同合同采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案处长审批03-01-01F03备件备品采购流程4酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部劳保用品、办公用品采购计划直接采购酒业公司行政部办公室行政部长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用部门提出劳保用品、办公用品需求计划表选择供应商供应处处长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同采购合同付款合同归档合同档案供应处处长审核否是劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购计划5酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酿酒公司技术处酒业公司财务部酿酒财务按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐6酿酒公司供应处酿酒公司供应处采购科酿酒公司技术处对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准通知供应处验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知技术处检验或直接验收原料质量抽检流程7合同合同执行情况记录采购科科长审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表审核大额款项是否需总经理审批付款审批供应处处长审核酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部酒业公司副总经理付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程是否8酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酒业公司财务部酿酒财务否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单酿酒公司供应处物料、设备入库管理流程9供应商产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则供应处主管副总经理审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格供应处处长审核更新供应商档案协商长期供应条款酒业公司财务部酿酒公司供应处/使用部门/技术处酿酒公司供应处采购科酿酒公司副总经理供应商管理流程是否合格否是10酿酒公司供应处采购科公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同供应处处长审批公司法律顾问审核处长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程11供应商酿酒公司供应处采购科使用部门相关职能部门法律顾问修改合同供应处处长审批执行合同提出变更要求协商是否终止合同提出变更要求终止合同是否批准使用部门/相关职能部门确认公司法律顾问审核是否是否批准是否是否对合同更改的意见对合同更改的通知合同执行情况记录与客户签定标准采购合同修改后的合同修改后的合同采购合同变更流程12生产运作管理相关流程目录葡萄原料进厂加工管理流程订单生产流程生产调度管理流程品质管理制度制定流程生产车间现场品质管理流程产品质量统计与分析流程技术品质难题处理流程工艺流程及工艺指标管理流程工艺技术管理流程生产车间技术管理流程品质控制流程酒业公司研发项目管理流程酿酒公司新产品开发流程生产车间工伤事故处理流程厂区出入管理流程劳动防护用品管理流程设备安全管理流程办公用品计划管理流程档案管理流程（统一档案管理、部门档案管理）13葡萄原料进厂加工管理流程葡萄种植农户酿酒公司品控处酒业公司财务部酿酒财务基地公司基地办酿酒公司化验室酒业公司财务部基地财务葡萄样品成熟季节定期采样样品送检样品检验葡萄果品化验报告葡萄果品化验报告酒厂加工计划下达采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入厂检验是否合格退回葡萄过磅称重是否按公司协议与基地公司结算转帐收货记录收货记录工艺流程按协议与农户结算货款支付货款葡萄原料合格指标14订单生产流程销售公司销售部酿酒公司供应处采购科酿酒公司下属酒厂销售公司储运部酿酒公司供应处销货统计销售订单发货通知发货通知产品库存记录核对产品库存情况库存是否达到发货量安排发货货物发出通知货物发出通知是储运部要货订单物料库存记录核对产品库存情况订单分解原酒需求表包装物料需求表生产准备通知原酒需求表生产准备通知能否满足生产需要生产准备生产调度管理流程物资采购流程是否验收入库流程15生产调度管理流程酿酒公司下属酒厂厂长酿酒公司下属酒厂生产车间酿酒公司供应处酿酒公司供应处驻酒厂生产调度年销售计划月销售计划制定年度、月度生产计划酒厂生产数据各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划生产物料采购计划物资采购流程验收入库流程向生产线调度相应的生产物料酒厂生产准备酒厂生产计划酒厂生产计划车间生产安排车间生产安排组织生产物料需求设备需求备件需求统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求物资采购流程验收入库流程生产物资采购计划物资统一采购物资统一采购物料需求设备需求备件需求16国家有关政策法规酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司酒业公司总经理制定品质管理政策酒业新的产品品质要求酿酒公司品质管理政策年度品质管理目标生产现状制订现场品质管理制度现场品质管理制度制订产品品质标准总经理审批酒业公司品质管理规范公司对产品品质提出的新要求反馈制度执行情况修正完善品质管理制度修正后的品质管理制度酿酒公司品控处、技术处总经理审批修正后的品质管理制度产品品质标准现场品质管理制度产品品质标准酿酒公司品质管理政策工艺流程特点产品特性品质管理制度制定流程17分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点生产过程特点关键品质控制点进行现场品质控制抽查关键品质控制点产品品质反馈现场品质控制情况现场品质管理制度确定是否达到现场品质管理目标并考核责任部门是否达到是否协调解决生产中的品质控制问题生产工艺规范标准样品样张结束技术品质难题处理流程产品品质抽查报告考核结果生产车间现场品质管理流程酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司品控处酿酒公司技术处18品质管理制度产品质量抽查报告编制上报产品质量统计报表产品质量报表产品质量统计报表分析并找出影响质量的主要因素产品质量分析报告产品质量统计报表用户意见反馈产品质量抽检制度目前生产的产品对半成品及成品进行质量专检通过自检及时发现生产中的质量问题技术品质难题处理流程考核责任部门考核结果考核结果产品质量统计与分析流程酿酒公司品控处/技术处销售公司客户服务部酒厂生产车间19现场质三量管理三制度产品质三量抽检三报告设备相三关资料生产过三程中的三技术质三量难题酿酒公三司技术处产品质三量分析三报告综合分三析问题三原因，三确定问三题性质三并分类整改通三知因生产三车间责三任而产三生的问三题因物资三设备原三因引起三的问题工艺技三术问题编制调三度申请形成整三改通知调度申三请按要求三整改成立技三术难题三攻关小三组攻关小三组提出三难题解三决方案寻求外三部技术三力量的三帮助解决方三案审核批三准实施解三决方案结果反三馈评估考三核攻关三成果评估报三告确定现三有技术三力量是三否能够三解决问三题是否能三够否是主管部三长审阅酿酒公三司供应处编制调三度指令调度指三令调度指三令技术品三质难题三处理流三程酿酒公三司设备处酒厂生产车三间物资相三关资料调度申三请编制调三度指令20行业中三工艺与三技术标三准酿酒公三司技术处三工艺科设备状三况制订工三艺规程三及技术三标准评估现三行的工三艺规程三及技术三标准评估报三告工艺流三程工艺规三程及技三术标准技术处三处长审三批工艺规三程及技三术标准工艺与三技术标三准、规三范执行工三艺规程三及技术三标准工艺规三程及技三术标准参考标三准修改三相关的三设备政三策工艺规三程及技三术标准三执行效三果修改工三艺、标三准修改后三的工艺三规程及三技术标三准技术处三处长审三批工艺规三程及技三术标准工艺流三程及工三艺指标三管理流三程酿酒公三司技术处酿酒公三司设备处21各酒厂生产车三间酿酒公三司技术处三技术员工艺规三范、技三术标准三、工艺三指令根据标三准进行三操作考察整三改结果生产现三状生产特三点进行工三艺整改整改结三果工艺巡三检制度检查工三艺技术三标准实三施的情三况巡检结三果报告形成巡三检报告三和整改三通知工艺技三术标准三执行情三况考核三结果整改结三果整改通三知工艺技三术标准三执行情三况考核三结果工艺技三术管理三流程酿酒公三司工艺科工艺流三程22生产车三间工艺三操作管三理流程各酒厂生产车三间酿酒公三司技术处三驻酒厂三技术员酿酒公三司技术处三驻酒厂三化验员对样品三进行化三验，检三测各项三理化指三标样品检三验报告样品检三验报告将样品三送至化三验室检三验提取各三生产阶三段的样三品是否有三问题按照工三艺流程三方案下三达工艺三操作指三令否能否解三决是向技术三处寻求三解决方三案解决方三案工艺操三作通知三单工艺操三作通知三单按照工三艺操作三标准执三行工艺三操作样品检三验记录工艺操三作记录是否酿酒公三司技术处对问题三进行分三析能否解三决是技术品三质难题三处理流三程否23品质控三制流程各酒厂生产车三间酿酒公三司技术处三驻酒厂三技术员酿酒公三司技术处三驻酒厂三化验员酿酒公三司品控处三驻酒厂三品控员酿酒公三司品控处产品样三品定期抽三样样品送三检样品检三验样品检三验报告样品检三验报告是否符三合技术三指标下达品三质复检三通知调查原三因复检通三知复检通三知调出操三作记录再次抽三样调出工三艺指令三记录样品化三验产品样三品2样品化三验报告样品化三验报告样品化三验报告否品控记三录是是否有三问题解释样三品化验三结果数据偏三差阐释否下达工三艺修正三通知工艺修三正通知是工艺修三正通知对照工三艺指令三记录、三工艺操三作记录三，查明三问题原三因修正指三令修正操三作向问题三引起原三因下达三整改通三知整改通三知整改通三知整改整改24酒业公三司发展规三划部酒业公三司财务部酒业公三司发展规三划部研三究所研发项三目年度三资金总三预算提出研三发项目三年度计三划部长审三批研发项三目计划项目资三金预算研发项三目指南批复的三项目可三行性报三告实施工三艺研发三项目项目阶三段性成三果依据项三目进度三支付款三项项目完三成后提三出验收三申请项目综三合评估三报告企业中三长期经三营战略酿酒公三司技术处结合市三场需要三提出研三发项目三申请研发项三目申请项目可三行性报三告部长审三批项目验三收流程项目效三果评估项目过三程管理年度研三发项目三计划项目推三广项目经三费决算制定研三发项目三指南行业内三外产品三发展动三态公司产三品开发三规划研发项三目指南酒业公三司研发三项目管三理流程25酿酒公三司酒厂生三产车间酿酒公三司技术处三工艺科制订新三产品开三发计划新产品三包装设三计方案分析确三定是否三需要重三新开发原有产三品及工三艺流程是否需三要技术处三处长审三批新产品三开发计三划新产品三开发计三划产品的三工艺实三现新产品三的品质三标准进行产三品的试三制，探三索合理三的生产三工艺是否新产品三质量与三工艺验三收投产或三作为技三术储备新产品三试制结三果新产品三工艺技三术标准销售公三司市场部新产品三工艺流三程、技三术标准新产品三工艺流三程、技三术标准结束试制产三品样品三报批现有新三技术储三备工艺方三案报批酿酒公三司总经理总经理三经理审三批酿酒公三司新产三品开发三流程已有的三包装物三料酿酒公三司供应处新产品三开发计三划物料采三购流程存档26酿酒公三司技术处酿酒公三司各酒厂酒业公三司财务部三酿酒财三务处长审三批安全事三故组织事故调查分析事故责任报地方三主管部三门和总三公司报销医三疗费追究事三故责任三人责任针对事三故起因三进行安三全教育报告工三伤事故三发生组织抢三救伤员三控制事三故发展填报事三故报告三表制定防三范措施参与事三故调查形成事故报告针对事三故起因三进行安三全教育汇总编制报表建立事故档案总经理审批审批报表事故报三告报表报三出生产车三间工伤三事故处三理流程存档27有无出入证三件进厂入三口出入厂三人员/三车辆行政部安全保三卫处证件制三发流程出示证件进入是否是否出示证三件出厂接待部三门接待三，办理三临时出三入证04-三20-三01F三01厂区出三入管理三流程门卫检三查人员/三车辆出三厂厂内接洽部三门外来人三员是否三当日出三入？提交证三件办理三申请办理证三件否是持有效三证件办三理出入三证登记存三档办理出三入证持证件三出入厂持出入三证出入三厂区是否本三公司员三工证件制三发流程28制定劳三保品计三划建立各三车间分类台三帐汇总计三划并审三核建立个三人劳保三台帐和三领用卡劳保用三品领用三申请计划报三出是否同三意是否领用采购流三程劳保用三品采购三计划劳保用三品采购三计划仓储流三程建立、三更新台三帐返回库三存明细制订发三放标准开领用三单04-三26-三01F三01劳动防三护用品三管理流三程酒业公三司财务部三酿酒财三务酿酒公三司酒厂生三产调度酿酒公三司供应处酿酒公三司酒厂生三产车间审批29设备管三理制度车间设三备档案全公司三设备档三案提出年检申三请设备年三检是否合三格设备合三格证设备使三用许可三证设备继三续使用组织有三关部门进行整三改结束后三编写整三改报告三,申请三复审设备复三审是否合三格是否否是设备管三理制度设备管三理台帐设备卡三片制定制三度建立台三帐年检申三请审批设备安三全管理三流程酿酒公三司各酒厂酿酒公三司技术处酿酒公三司设备处设备卡三片设备检三查通知设备检三查通知30办公用三品计划三管理流三程下达办三公用品费用指三标办公用三品费用三清单填写需三求表需求表编制采三购计划采购计三划表部长审核拟定办三公用品费用预三算审核是否同三意否是是否同三意转办公三用品采三购流程提出追三加费用申三请部长审三核是否同三意是结束酒业公三司职能部三门/下三属公司酒业公三司财务部酿酒公三司供应处三采购科酒业公三司行政部三办公室是否否31定期向三各部门三搜集相三关档案对各部三门档案三进行分三类归档三保管各类档三案总经理三审批提出借三阅档案三需求借阅档三案申请三表是否同三意是否需三总经理三审批是否同三意办理借三阅手续是否是是是否到三销毁期销毁档三案是是否保三密文件三或外单位三借阅办公室三主任、三保密委员会三审批否是结束否档案管三理流程三（档案三统一管三理）酒业公三司职能部三门/下三属公司酒业公三司行政部总经理各项生三产记录各类数三据资料各类文三件档案部门档三案管理三流程否结束32产品样三品化验三结果档案管三理流程三（部门三档案管三理）酒业公三司行政部酿酒公三司技术处酿酒公三司技术处三驻各酒三厂技术三员工艺操三作指令三记录其它各三项原始三记录酿酒公三司下属酒三厂现场质三量管理三制度产品质三量抽检三报告产品质三量分析三报告将各项三原始记三录整理三汇总酒厂技三术管理三档案酒厂技三术管理三档案部门存三档部门档三案定期销三毁酒厂车三间生产三档案酒厂品三控档案酒厂其三它档案酒厂汇三总整理酒厂技三术管理三档案酒厂生三产管理三档案技术处三汇总整三理技术处三档案酒厂存三档酒厂档三案定期销三毁技术处三存档技术处三档案统一档三案管理三流程33库存管三理相关三流程目三录物料、三设备入三库管理三流程成品酒三、原酒三产品入三库管理三流程物料、三设备、三备件和三产品的三存放与三环境、三安全管三理流程设备、三备件的三领用流三程成品酒三、原酒三销售出三库流程产品库三存报表三与安全三库存报三警流程库存物三料、备三件盘点三流程库存成三品酒、三原酒盘三点流程34酿酒公三司供应处三采购科酿酒公三司供应处三仓库酒业公三司财务部三酿酒财三务否在仓库三中划分三仓位，三对仓库三和仓位三进行编三号管理对每种三物料设三置指定三的存放三仓库与三仓位是否合三格是签订合三同与下三发订单采购合三同与订三单采购合三同与订三单按对照三采购合三同与订三单接收三物料入三库记物料三暂存记三录原材料三质量抽三检流程与供应三商协商三解决入库单入库单入库单更新物三料暂存三记录更新库三存记录更新财三务库存三帐采购合三同与订三单存放于三仓库待三检区域通知技三术处检三验检验单检验单将存放三待检区三内的检三验后的三材料移三入存放三区开入三库单酿酒公三司供应处物料、三设备入三库管理三流程35酿酒公三司XXX三酒厂灌三装线销售公三司仓储部三XXX三酒厂仓三库酒业公三司财务部三销售财三务否是否一三致移入存三放区域三在入库三单上签三字，一三联返回三生产单三位，一三联交财三务部是按生产三计划准三备成品三入库成品酒三/原酒三入库单成品酒三/原酒三入库单对照成三品入库三单接收三成品入三库，对三数量进三行核对生产单三位对入三库数量三进行复三核成品入三库单成品入三库单成品入三库单更新库三存记录更新财三务库存三帐更新后三的库存三帐更新后三的财务三库存帐成品酒三、原酒三产品入三库管理三流程在仓库三中划分三仓位，三对仓库三和仓位三进行编三号管理对每种三物料设三置指定三的存放三仓库与三仓位36酿酒公三司技术处销售公三司储运部三仓库酒业公三司行政部三安全保三卫处否制定仓三库物料三、设备三、备件三和产品三存放规三则及环三境管理三制度制定仓三库环境三及安全三巡检表是否有三异常情三况存放环三境异常制定物三料、设三备、备三件和产三品的保三质期及三存放环三境要求按规定三对仓库三进行检三查，记三录检查三的状况巡检记三录存档查明内三部责任三或管理三漏洞制定仓三库的安三全管理三及保卫三制度违规存三放安全保三卫隐患三或事故三通知安三保部分析对三库存物三料的影三响提出三处理意三见对隐患三进行分三析或调三查，作三出相应三处理意三见按仓库三存放规三则和技三质部、三安保部三、物资三设备部三意见进三行处理三和改进完善仓三库环境三及安全三管理制三度与设三施是物料、三设备、三备件和三产品的三存放与三环境、三安全管三理流程酿酒公三司供应处三仓库37使用部三门酿酒公三司供应处三驻酒厂三仓库酒业公三司财务部三酿酒财三务部门领三导审核根据需三要填写三领用单设备备三件和材三料领用三的规章三制度领用单领用单对领用三单填写三的完整三性和审三批是否三合法进三行检查查看库三存台帐三确定发三货的库三位是否有三足够库三存填写缺三货表报三采购科按领用三单备货三更改库三存记录发料给三领用部三门领用人三在领用三单上签三收依据计三划价核三算每笔三领用单三的总价三领用单三一联交三财务领用单领用单更新仓三库库存三记录更新财三务库存三帐是否批三准是否否是物料、三设备、三备件的三领用流三程38销售公三司销售部酒业公三司财务部三销售财三务销售部三长和储三运部长三依据产三品库存三台帐审三批填写产三品出货三单成品出三库的规三章制度制定成三品出库三的原则三和规章三制度出库单出库单对出库三单填写三的完整三性和合三法性进三行检查查看库三存台帐三，确定三发货的三库位和三批次按出库三单备货发货给三提货人三指定地三址提货人三在出库三单上签三收出库单三一联交三财务部出库单出库单更新仓三库库存三帐更新财三务库存三帐是否批三准更新后三的仓库三库存记三录更新后三的财务三库存帐是否成品酒三、原酒三销售出三库流程销售公三司储运部三仓库39库存报三表销售公三司销售部制定不三同品种三的产品三的预期三销售计三划按报表三周期结三库存帐储运部三制定各三种产品三的安全三库存量统计各三种产品三在报表三周期中三的入库三、出库三和结存三量报各相三关部门填写库三存报警三表将产品三的结存三量与安三全库存三量进行三对比对库存三进行盘三点成品库三存盘点三流程盘点数三与帐面三数是否一三致按实际三数调整三帐面数库存报三表库存报三警表库存报三表否是否否是否低三于按安三全库存三量是产品库三存报表三与安全三库存报三警流程销售公三司储运部三仓库酒业公三司财务部三销售财三务根据销三售计划三制定库三存报表三和报表三周期40酿酒公三司供应处三仓库酿酒公三司总经理与酿酒三财务共三同确定三盘点计三划盘点计三划供应处三处长审三批是否批三准是否按盘点三计划抽三调其它三部门人三员组成三盘点小三组进行三盘点盘点计三划实地盘三点各种三物料的三库存数三量，对三已经盘三点过的三物料用三盘点标三志进行三标志记录各三仓库各三个库位三的物料三的实际三数量对比库三存的帐三面数与三实际数三做出盘三点表盘点表三交财务三部是否有三差异是否作盘盈三盘亏报三表、并三分析差三异原因三连同盘三点表报三财务按盘点三数调整三库存记三录对差异三部分做三待处理三财产损三益处理三，按盘三点数调三整帐面三数作出最三终处理三意见按处理三意见对三待处理三财产损三益进行三财务处三理作初步三处理意三见，报三公司总三经理05-三02-三01F三01财务部三对盘点三计划执三行情况三进行监三督供应处三处长审三核库存物三料、备三件盘点三流程酒业公三司财务部三酿酒财三务供应处三处长审三核41销售公三司储运部三仓库销售公三司总经理与销售三财务共三同确定三盘点计三划盘点计三划储运部三部长审三批是否批三准是否按盘点三计划抽三调其它三部门人三员组成三盘点小三组进行三盘点盘点计三划实地盘三点库存三产品，三对已经三盘点过三的产品三作出标三志记录各三仓库各三个库位三产品的三实际数三量对比库三存的帐三面数与三实际数三做出盘三点表盘点表三交财务三部是否有三差异是否作盘盈三盘亏报三表、并三分析差三异原因三连同盘三点表报三财务按盘点三数调整三库存记三录对差异三部分做三待处理三财产损三益处理三，按盘三点数调三整帐面三数作出最三终处理三意见按处理三意见对三待处理三财产损三益进行三财务处三理作初步三处理意三见，报三公司总三经理05-三02-三01F三01财务部三对盘点三计划执三行情况三进行监三督供应处三处长审三核库存成三品酒、三原酒盘三点流程酒业公三司财务部三销售财三务供应处三处长审三核42人力资三源管理三流程目三录人力资三源规划三流程岗位任三职资格三设置流三程劳动定三额管理三流程劳动定三员管理三流程工资计三划管理三流程工资晋三升流程奖金分三配方案三制定流三程奖金发三放管理三流程年度培三训计划三制定流三程岗位培三训流程三（外部三培训）岗位培三训流程三（内部三培训）人员晋三升流程人员内三部调整三流程内部招三聘流程外部招三聘流程新进人三员管理三流程员工辞三职管理三流程解除劳三动合同三管理流三程管理人三员绩效三考评流三程43酒业公三司总经理酒业公三司人力资三源部管三理处酒业公三司各部三门下发人三力资源三需求表人力资三源需求部长审三批是否同三意总经理三审批是否同三意组织各三生产单三位和各三部门每三年根据三实际情三况修改三更新现三行规划否否是各部门三负责人三草拟本三部门人三力资源三需求编制公三司人力三资源规三划人力资三源规划三草案人力资三源规划分析内三部人力三资源状三况了解外三部人力三资源供三给情况人力资三源需求三分析人力资三源规划三流程是44总经理人力资三源部管理处酒业公三司职能部三门下属公三司各部门各部门三岗位任三职资格各室、三车间岗三位任职三资格下发岗三位任职三资格意三见表部长审三核是否同三意审批是否同三意执行是否否是各部门三经理根三据岗位三职责草三拟各岗三位任职三资格各部门三根据岗三位职责三草拟各三岗位任三职资格汇总平三衡编制三公司岗三位任职三资格岗位任三职资格公司经三理审核是否同三意是否更新相三关资料岗位任三职资格岗位任三职资格岗位任三职资格岗位任三职资格三设置流三程存档45人力资三源部管理处下属公三司各部门更新相三关资料总经理职能部三门部长审三批是否同三意选择制三定修订三劳动定三额岗位进行岗三位工作三任务分三析及实三地调查拟订劳三动定额三草案定额草三案定额草三案定额草三案提出修三改意见提出修三改意见审批是否同三意下达执三行修改岗位劳三动定额岗位劳三动定额是是否收集相三关资料否劳动定三额管理三流程岗位劳三动定额存档46公司劳三动定额人力资三源部管理处下属公三司各部门更新相三关资料总经理职能部三门统计岗三位工作三量部长审三批是否同三意定员修三订草案定员修三订草案定员修三订草案提出修三改意见提出修三改意见总经理三审批是否同三意下达执三行修改是是否公司年三度生产三计划提出定三员修订三意见否劳动定三员管理三流程劳动定三员劳动定三员劳动定三员存档47人力资三源部管理处酒业公三司财务部公司总三经理总经理三审批是否同三意修改下发工三效挂钩三指示全面预三算估算产三量奖总三额估算效三益奖总三额产量计三划计算绩三效工资三总额计提绩三效工资三报告总公司三奖金计三算方案公司奖三金计算三方案收集人三力变动三资料拟定增三资报告核增工三资报告计算工三资核增三核减金三额部长审三核是否同三意否是修改估算计三划年绩效工三资年度工三资计划年工资三总额计算历三年工资节三余额拟订年三度工资使用计三划总经理三审批是否同三意否是执行计三划是否工资计三划管理三流程工效挂三钩方案48公司总三经理酒业公三司财务部人力资三源部管理处制定工三资晋升三方案制定晋三升原则部长审三核总经理三审批部长审三核总经理三审批执行晋三升方案部门晋三升工资三补发发三放表员工个三人晋升三工资补三发表部门晋三升工资三补发发三放表员工个三人晋升三工资补三发表补发工三资员工个三人晋升三审批表晋升工三资说明三书部长审三批是否无三误是否是否同三意是否是否同三意是否职工个三人晋升三审批表晋升工三资说明三书归档工资晋三升流程49人力资三源部管理处公司总三经理酒业公三司职能部三门/下三属公司提出奖三金分配三设想拟三订分配三办法草三案征求相三关部门三、生产三单位意三见并修三改奖金分三配办法部长审三批是否同三意总经理三审批是否同三意公司奖三金分配三办法部门、三下属公三司提出三分配设三想部门、三下属公三司奖金三分配办三法部门负三责人、三下属公三司经理三审批拟订部三门、下三属公司三奖金分三配办法是否同三意部门、三下属公三司奖金三分配办三法否是否公司奖三金分配三办法是否修改部门、三下属公三司奖金三分配办三法奖金分三配方案三制定流三程奖金分三配办法三草案奖金分三配办法三草案是50部长审三批是否同三意计算各三部门、三下属公三司奖金人力资三源部管理处酒业公三司财务部发放奖三金人事变三动记录修改登记奖三金台帐奖惩记三录考勤汇三总表其他人三事记录奖金发三放汇总三表是否奖金分三配办法各部门三月度奖三金额通知各三部门考三核奖金三额奖金发三放表汇总各三部门\三下属公三司月奖奖金发三放汇总三表组织召三开考评三会计算下三属各部三门奖金三考核数通知考三核数各部门三制作奖三金发放三表汇总制三作发放三表部门负三责人、三下属公三司经理三审批是否同三意修改是否奖金发三放表奖金发三放表奖金发三放管理三流程酒业公三司职能部三门/下三属公司存档51总经理人力资三源部培训处酒业公三司职能部三门酒业公三司下属公三司是否同三意公司年三度培训三计划部门培三训需求各部门三培训需三求部门提三出培训三需求各部门三提出培三训需求实施培三训计划依据人三力资源三规划汇三总编制三年度培三训计划下属公三司经理三审核总经理三审批是否同三意是否是编制培三训需求三调查表否部长审三批是否同三意是否培训需三求调查三表培训需三求调查三表是否同三意主管审三核否年度培三训计划三制定流三程52下发培三训通知人力资三源部培训处确认培三训人员三名单年度培三训计划将相应三记录归三入员工三培训档三案培训通三知参加人三员名单经批准三的请假三单外部培三训单位培训个人培三训总结参加培三训人员三名单总经理总经理三审批是否同三意是否临时培三训申请部长审三批是否同三意选择外三培单位总经理三审批是否同三意是否拟订外三培单项三培训安三排岗位培三训流程三（外部三培训）酒业公三司职能部三门/下三属公司否是存档53拟订单三项培训三安排确认培三训人员三名单培训安三排安排培三训师资三、教材三、场地记录考三勤组织考三试公布考三试成绩参加人三员名单经批准三的请假三单参加培三训人员三名单总经理三审批是否同三意是否下发培三训安排临时培三训申请部长审三批人力资三源规划是否同三意是岗位培三训流程三（内部三培训）人力资三源部培训处总经理酒业公三司职能部三门/下三属公司否将相应三记录归三入员工三培训档三案存档54评估当三年人员三调动状三况审批是否需三要晋升三人员根据人三力资源三档案提三查找符三合岗位三任职资三格人员三名单办理晋三升及调三整手续职能部三门经理三/下属三公司经三理选定三晋升人三员是否是是否需三要总经三理确定组织考三察确定侯三选人名三单是否通三过是晋升人三员名单否提出晋三升及调三整方案总经理三审批是否通三过是否调整工三资待遇更新相三应档案人员晋三升流程人力资三源部管理处总经理酒业公三司职能部三门/下三属公司否公司人三力资源三档案库55拟定调三整方案是否同三意总经理三审批否是调整草三案开调动三通知单三办理相三关手续调动通三知单调动通三知单年度人三员调配三计划更新相三应档案是否同三意部长审三批否是与相关三部门\三公司及三当事人三协商内部调三整申请是否需三要总经三理审批是否人员内三部调整三流程人力资三源部管理处总经理酒业公三司职能部三门/下三属公司56