机动车检测有限公司程序文件

xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-01第1页共2页主题：保证公证性和保护客户机密及所有权的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的与适用范围本公司工作人员在检测工作中保证检测/校准活动客观独立、公开、公正、诚信，确保客户及本公司的机密信息资料和所有权得到保护。2职责公司经理为检测/校准结果或数据的客观性、公正性、准确性负责，对本公司人员进行安全、保密教育，并进行监督检查，确保本程序的贯彻执行。3工作要求 为维护本公司检测业务和利益，本公司工作人员应严格保守下列守则和保密事项：（1）本公司从业人员应遵守“三不得”的规定，一是不得参与检测和/或校准活动、数据和结果存在关联的利益关系；二是不得参与任何对检测和/或校准结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；三是不得参与和检测/或校准样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。（2）本公司制定的年度工作计划、工作总结、保密的技术资料。（3）检测的原始记录和检验报告。（4）有关法律纷争的检测只能向委托人告知结果,不得向第三方告知.（5）本公司所有文件、资料、记录、报告不得让外来人员随意翻阅、接触有关资料文件。（6）工作人员未经技术负责人批准，不得擅自携带外来人员进入检测车间或计算登录机操作室。（7）不属上列范围的其它保密事项，本公司将严格按照有关保密法规规定执行。（8）本公司全体人员都有保守规定秘密事项的职责和义务。（9）依法设立(有批准组建立文件),依法注册(具有法人营业执照和组织机构代码)并能承担相应的法律责任，制定各部门、各岗位、各类人员的工作职责;（10）确定完成机动车安全技术检验的工作过程，建立各过程的工艺程序;xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-01第2页共2页主题：保证公证性和保护客户机密及所有权的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（11）配置完成工作任务所需的各种资源，上述工作过程形成完整的管理文件;（12）参与检验检测的工作人员应与检验检测活动所涉及的各个利益相关方无任何利害关系，所有检验人员按《实验室资质认定评审准则》中规定的“三不得”要求，按检验检测程序进行检验检测活动。4保护措施（1）因工作人员违反国家相关法律法规管理办法或条例，本公司将依照相关法律法规管理办法和条例追究其责任人的法律责任。（2）本公司对从业人员因违反《保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》，所造成的一切责任和后果，将视情节轻重给予批评、教育或相应经济处罚。（3）因违反《保密制度》所造成的责任和后果，公司将按照相关制度处理责任人。（4）对于客户要求用传真或其他电子手段传递客户的检验报告时，业务技术科应有委托方要求的记录，综合办或业务技术科在确认（验证）接收方的真实身份后方可传送检验报告，公司对加盖印章和授权签字人的书面检验报告负责，以保证数据的有效性和完整性。（5）检测工作中接触到的客户及被检信息只能用于检测工作,除审核机关审核外，不传播任何第三方;（6）未经计算机管理员许可,任何人不得查阅、复制计算机上的数据库车辆信息;（7）检验结果报告（《机动车安全技术检验报告》、委托方一联交付客户，检测机构一联归档保存。（8）对客户车辆信息记录未经公司经理批准,其它任何人不允许查阅、复印车辆信息记录档案。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-02第1页共2页保密程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的保护本公司和顾客保密资料、技术秘密及知识产权。2范围检测工作中涉及的顾客的技术和商业秘密。3职责3.1技术负责人负责落实保密和维护知识产权的各项措施。3.2质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查。3.3综合综合办负责保密资料、文件及知识产权的管理。3.4其他相关资料科室及人员自觉做好本岗位相关保密工作。4程序要点4.1保密内容的识别4.1.1检测报告的数据、判定结论、检测结果及质量和技术活动过程形成的各种记录。4.1.2本公司在工作过程中形成的报告、计算机软件等技术资料。4.1.3本公司的合同、报表、凭证、会议决定等。4.1.4客户要求保密的其它内容。4.2对客户产品的技术资料保密的要求4.2.1机动车登录信息、检测数据、检测结果及本公司出具的检测报告属顾客所有，未经顾客同意不得公开、复制或引用检测结果。4.2.2对有保密要求的检测报告，应由顾客到本公司领取，综合办做好交接记录。4.2.3只有执法机关及车辆管理机构，持介绍信并经公司领导审批备案后可以查阅被检车辆信息，其他任何单位、个人不得私自查阅机动车检测数据及运行状况的结论。4.2.4对于有关客户的技术资料和内容，未经批准，不许带出档案室。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-02第2页共2页保密程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.2.5未经许可，非有关人员（委托方经批准除外）一律不得进入检测现场进行参观和拍照。4.2.6对于本公司的技术资料、业务管理微机系统软件，均不得私自带出，避免造成泄密、遗失。4.3内部保密4.3.1有关人员辞职或调离时不得将有关技术资料带走。4.3.2各部门工作中形成的报告、计算机软件、合同等资料要及时登记存档。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-03第1页共4页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的对本公司质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。2适用范围适用于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。3职责（1）质量负责人负责本公司质量管理体系文件的管理，包括本公司的质量手册、程序文件、作业指导书和外来质量文件，如技术标准、技术法规、计量检定规程等的控制和管理；（2）综合综合办负责外来技术文件的控制和管理；（3）各职能部门的专用文件及其资料由各职能部门自行控制保管；（4）档案室负责所有文件的存档。4程序要点4.1文件的分类4.1.1本公司编制的文件（1）本公司编制的管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）；（2）本公司编制的各类一般性技术文件（如请示、报告、总结、申请书、记录等）。4.1.2外来文件（1）外来质量文件（如国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策以及行业可直接引用或执行的技术规范、技术标准、规则等）；（2）外来技术性文件（如上级批示、指示和委托方提供的资料、信函及传真件、电话记录等）；（3）外来图书和技术资料。4.1.3文件的受控和非受控（1）文件上加盖“受控”、“有效”印章的文件为受控文件。本公司编制的管理体系文件（如质量手册、程序文件及作业指导书等）和国家现行有效的相关法规、法令、政策及行业和当地需直接引用或执行的技术规范、技术标准、规则等质量文件、属于受控文件；（2）不加盖“受控”印章的文件为非受控文件。本公司编制的和外来的一般性技术性文件，均属于非受控文件，执行一般性技术文件管理规定管理。4.2外来文件的接收（1）凡外来文件先由档案管理员接收、登记、填写《外来文件登记表》；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-03第2页共4页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（2）文件先由公司经理批阅，提出处理意见，填写《文件处理表》；（3）按处理意见送至传阅人或执行人（如，需要文件可复印，留于传阅人或执行人处使用）；（4）文件原件和《文件处理表》，由档案管理员分类存档；（5）如外来文件属质量文件，还应交公司经理批准按受控文件处理。4.3文件的编制（1）本公司管理体系文件的编制按《文件控制和管理程序》规定分工负责；（2）一般性技术文件由相关部门和相关人员编制。4.4文件的编号（1）本公司所有管理体系文件均按《文件控制和管理程序》xx/xx-xxxx-01进行编号；SC/xx—XXXX（如：xxxx）表示年度表示xxxx机动车检测有限公司质量手册xx/xx—XXXX—01程序序号表示年份表示xxxx机动车检测有限公司程序文件xx-ZD—XXXX-XXX（A01）安检作业指导书序号（H01）环检作业指导书序号表示年份作业指导书表示xxxx机动车检测有限公司xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-03第3页共4页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日xx-ZLJL–XXXX-XXX记录序号表示年度质量记录表示xxxx机动车检测有限公司xx-GLZD–XXXX-XXX制度序号表示年度管理制度表示xxxx机动车检测有限公司（2）经公司经理审批后，由档案管理员填写《发放登记表》，划密，并按审批发放范围发放，原文需按类归档。4.7文件的更换和换页如本公司管理体系文件需修改，应按《文件控制和管理程序》xx/xx—xxxx—03执行。4.8文件的换版与作废（1）有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版本有效文件相应作废，按原发放范围、发放程序换发新版本文件；（2）换发新版文件时，原版次有效文件由各部、室收回交质量负责人审核后，档案管理员做好标记并及时销毁。需作资料保留的，须加盖“作废”、“参考资料”印章标识后方可留用。4.9文件的归档与管理（1）本公司所有文件，由档案管理员进行存档；（2）受控文件、外来法规法令、技术标准类和本公司管理体系文件类分别列出《受控文件一览表》，一旦归档按《记录管理程序》执行；（3）所有存入软盘、光盘的文件、数据备份应进行适当标识、编目，由档案管理员按档案管理规定保存，更改或换版时及时修正；（4）所有图书和技术性资料，均编号并列出清单。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-03第4页共4页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.10外来文件的控制（1）上级颁发的指导性文件，由综合综合办负责管理，并控制其有效性；（2）直接引用的各类外来文件，质量负责人按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报综合综合办备案；（3）委托方提供的资料文件，由综合综合办负责其有效性，并报档案室备案。5相关文件（1）《记录管理程序》（2）《档案整理规范》6质量记录xx-ZLJL-xxxx-001《发文登记表》xx-ZLJL-xxxx-002《文件处理表》xx-ZLJL-xxxx-003《文件发放与回收登记表》xx-ZLJL-xxxx-004《受控文件一览表》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-04第1页共3页主题：服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的为规范并有效控制对校准／检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保校准／检测质量的可靠，特制定本程序。2范围适用于对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3职责（1）各部门负责服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈；（2）综合办负责编制采购计划；（3）业务技术科负责服务和对供应商的评价、验收。（4）综合综合办负责实施采购。4程序4.1“采购服务”包括采购校准和计量检定服务；采购仪器设备、配套软件的安装、维护、服务；环境设施的设计生产制造安装维护、服务等。“采购供应品”：包括本公司所需仪器设备和消耗材料等。采购服务和供应品的识别：本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品，也包括与检测和/或校准有关的消耗材料，不含与检测和/或校准质量无影响的服务和供应品。(1)检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；(2)校准／检测过程中所需的汽油、酒精、防锈脂、油料、零配件及其他消耗材料；(3)质量手册中的有关章节中未涉及的与校准／检测有关的其他服务和供应品。4.2服务和供应品的申请各部门根据本部门校准检测工作的需要，填写《申请采购计划表》各部门负责人签名送质量负责人，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。4.3制定服务和供应品的采购计划根据各部门的申请，进行综合分析填写《申请采购计划表》由质量负责人送审，经公司经理审批，交综合综合办选择供应商并实施采购。4.4供应商评价和选择4.4.1综合综合办根据采购计划的要求，对检测和/或校准质量有影响的设备、仪器xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-04第2页共3页主题：服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日或重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。4.4.2综合综合办根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单：(1)遵循优质、优价的原则；(2)供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。4.4.3供应商的评价包括以下内容：(1)被提名供应商的资信能力；(2)供应商的供货业绩；(3)供应商的质量保证能力；(4)价格；(5)交货情况；(6)服务情况。4.4.4综合综合办根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《供方评定记录单》。4.4.5综合综合办建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。4.4.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：(1)供方名称、地址、联系方式；(2)采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；(3)交货、安装、调试完成日期、运输方式等付款方式及质保期。4.5采购产品的验证4.5.1验证依据(1)采购计划标定的质量技术要求；(2)采购合同标定的质量技术要求；(3)国家行业相关产品服务的技术标准；(4)本公司进货检验规范。4.5.2服务供应品的验证(1)由业务技术科组织有关技术人员对服务和供应品现场验证；(2)根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与业务技术科负责人在验收单上签字，办理入库手续。(3)验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后公司经理审批执行，由综合综合办负责退货，换货手续。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-04第3页共3页主题：服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.6采购产品的贮存综合综合办对验收合格的产品进行贮存。4.7采购产品的领用(1)产品使用部门填写“领料单”经质量负责人签字后到仓库领取；(2)综合综合办按“领料单”发放物品。4.8资料管理采购过程中的所有质量资料，均按《文件控制和管理程序》进行管理。5质量记录：xx-ZLJL-xxxx-005《供方评定记录单》xx-ZLJL-xxxx-006《申请采购计划表》xx-ZLJL-xxxx-007《仪器设备购置申请表》xx-ZLJL-xxxx-008《验收单》xx-ZLJL-xxxx-009《合格供应商名录》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-05第1页共1页主题：评审客户要求、标书和合同的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的对本检测公司检测业务中涉及到委托检验协议、标书、合同进行评审，以明确检测目的，真正了解客户的要求，保证本检测公司有足够的资源和能力满足客户要求并符合有关法律法规的规定。2适用范围适用于客户向本公司委托检测/校准项目签订的有关合同、标书文本中提出的相关规定。3职责（1）业务技术科（业务人员）负责常规的、一般性的或非常明确的客户需求（即年度检验、新车上户），检测/校准项目在本公司资质认定能力范围之内的，可简化评审的过程，经专人负责加以确认即可。（2）技术负责人负责与客户的洽谈，合同评审的检测/校准项目，应在本公司资质认定的检测/校准能力范围之内，能满足客户要求，双方达成一致意见。（3）公司经理负责对于偏离标准的或检测/校准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的实施评审。4程序控制要点：（1）评审合同要点，应依据合同不同类型的委托书、标书、客户要求，按职责内容规定要点实施评审。（2）合同评审人员应确认客户要求，委托检测/校准项目是否在资质认定的能力范围之内，否则，不得受理签订委托合同书。（3）在开始工作前，合同评审人员要充分分析客户的“要求”、“标书”中的需求，“合同”中的规定，并且与客户进行有效沟通，真正理解和获知客户的真实需要，以使为其提供的检测/校准服务能够得到客户认可。（4）在签订委托书、合同时，应明确客户与公司双方责任和义务，一经签订就具有法律效力。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-05第2页共2页主题：评审客户要求、标书和合同的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（5）合同评审人员，对非一般性、常规检测/校准、或对于偏离标准或检测/校准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期的项目任务，须记录评审过程和结果，报公司经理签字确认，合同评审记录由技术负责人及时移交档案室归档管理。（6）综合办质量负责人监督“委托书”、“标书”、“合同”签订后的实施全过程，并做好相应的记录。（7）合同评审的方法a)合同由业务负责人接受车辆时，对照登录的车辆检测信息，对车辆进行检查，二者相符，业务负责人签字，检验委托则视为有效合同；b）是否符合相关的法律、法规要求，采用的标准是否适合；c）双方的责任和义务是否明确；d）检测的项目是否适合；e)合同执行时间。(8)合同评审过程控制流程图如下：外观检测核定车辆的各种信息与车辆自身状况是否一致（唯一性编号识别）外观检测核定车辆的各种信息与车辆自身状况是否一致（唯一性编号识别）实施过程控制活动+资源··与客户保持良好的沟通·合同变更·必要时时变更评审·变更评审记录输入输出签署委托检测协议书或XX项目的检测合同评审过程控制活动+资源·受理业务，识别合同类别签署委托检测协议书或XX项目的检测合同评审过程控制活动+资源·受理业务，识别合同类别·不同类别合同的评审·与客户必要的沟通·评审记录输出5质量记录：xx-ZLJL-xxxx-010《合同评审记录》xx-ZLJL-xxxx-011《合同变更（解除）通知单》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-06第1页共4页主题：处理客户申诉和投诉的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的为维护客户的利益和自身的形象，不断提高检测质量和服务水平，认真对待来自有关单位和客户的申诉和投诉，并进行正确处理。2适用范围适用于客户对本公司提供检测/校准服务或数据、结果的异议，申诉和投诉。3职责（1）业务技术科负责接待受理客户一般性问题的申诉和投诉意见并填写记录。（2）质量负责人负责对客户的申诉和投诉的调查分析，确定后因情况说明或向客户反馈或解释处理意见和结果，检测数据或结果偏差的应采取纠正措施处理。（3）公司经理负责内部员工的意见和抱怨。4工作程序（1）客户的申诉和投诉由业务技术科负责接待，并解答申诉和投诉者提出的问题，如需进一步处理则由申诉和投诉者填写《客户申诉和投诉处理单》。（2）当客户申诉和投诉提出的是有关质量方针、目标是否符合《质量手册》要求的有关内容时，应立即对客户的申诉和投诉涉及的范围进行审核。（3）如对检测报告有异议，申诉、投诉者须持检验报告的原件。申诉、投诉有效期为收到检验报告之日起（以签发日为准）15日内有效，超出有效期一般不予受理。（4）接受申诉和投诉后，由质量负责人组织制定复查或复验方案，无特殊情况，必须在当日之内向申诉、投诉者作出答复。（5）经复查，如果原数据无误，结论正确，应及时向申诉、投诉者进行解释说明，确认原报告有效，并加倍收取复验费；如属本公司责任，数据和检验结论有误，除及时进行更正外，还免收复验费，并向申诉和投诉者道歉，造成申诉和投诉者损失的由本公司负责挽回影响。对造成错误的直接责任按检验质量事故处理。（6）经安装调试合格后的测量软件和网络文件，应由技术负责人加密管理，未经技术负责人的批准不得随意调整、变动测量软件和网络文件。如申诉和投诉者对上述处理仍有异议，则由上级质量检验部门进行仲裁。仲裁结果如我方无误，仲裁费用抱怨者承担；如我方错误，由我方承担仲裁费用，并承担相应的责任。（7）申诉和投诉所形成的材料全部归档保存。4.1申诉、投诉的信息来源（1）客户的申诉、投诉；（2）与客户的直接沟通；（3）问卷与调查；（4）来自用户组织的反馈；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-06第2页共4页主题：处理客户申诉和投诉的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（5）媒体的报道；（6）内部员工的意见或意见箱收集的抱怨。4.2申诉、投诉的受理。4.2.1申诉、投诉的接待统一由综合办负责。接待申诉时，应填写《申诉、投诉登记表》，同时索取有关申诉材料。登记的内容包括：a.申诉方的单位、电话号码、邮政编号、联系地址和联系人；b.申诉的内容；c.申诉方出具的申诉证据及资料；d.申诉方要求解决的方法。4.2.2综合办应将受理的有关申诉材料进行分类登记、编号、汇总，并向质量负责人汇报，责成相关部门予以解决。4.2.3综合办对登记的申诉内容负有保密责任。对于申诉方不愿提供的与个人有关的登记内容，应予以尊重、理解。4.3调查与分析4.3.1综合办受理申诉后及时召集有关人员对申诉内容进行认真分析、讨论和调查。调查内容包括：a.申诉的内容；b.申诉的真实性和依据；c.产生申诉的原因分析；d.确定产生申诉的责任部门。4.3.2对检测报告提出异议时，针对异议涉及的问题进行调查，一般情况按以下几方面进行：a.检测依据是否正确、有效；b.所有仪器设备是否在检定周期内，精度是否符合标准要求；c.检测方法是否符合标准要求，是否有效；d.检测工作程序是否符合规定；e.检测的环境条件是否符合标准要求；f.数据处理是否准确；g.结论与判定是否正确。4.3.3负责处理的部门应将上述调查情况详细记录，并及时向质量负责人和技术负责人汇报。必要时由质量负责人召集分析会议确定处理方案。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-06第3页共4页主题：处理客户申诉和投诉的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.3.4当对检测工作存在疑问或用户要求复检时，由业务技术科按本程序4.4条规定安排复检。4.3.5如确认检测结果准确无误，则由法综合办按本程序第4.5条规定，给用户书面答复。4.3.6当用户对工作质量提出申诉时，综合办应根据申诉人提出的问题向有关人员进行核实、调查，并按本程序第4.5条给用户以满意的答复。4.3.7上级部门检查工作、验收或复查，对所执行方针和质量体系运行提出意见和建议时，综合办应对其意见和建议整理，并按本程序第4.5.3条执行。4.3.8对检测工作公正性提出异议，涉及违纪的处理，由公司经理负责。4.4复检为保证公正性，凡与申诉有关的当事者应当回避。由质量负责人指定具有相应技术水平的人员，使用同一台仪器设备进行复检。4.5答复4.5.1如原报告无误，则由综合办编写《检测报告确认表》（必要时附复检报告），通知用户，并按标准收取检测费。4.5.2如原报告有误，则由综合办编写更正报告，并按规定程序审批后，发送用户，免收检测费。4.5.3用户对工作质量（如检测不及时，服务态度不好，检测报告打印有误等）提出抱怨时，质量负责人可责成相关责任人限期改正，并由责任组室向用户解释、致歉。必要时向用户单位作书面说明。4.5.4对检测工作公正性（徇私舞弊、弄虚作假、行风不正等）提出抱怨时，由业务技术科核实。4.6纠正措施4.6.1经确认原检测报告有误后，将以适当的形式在对用户信誉造成不良影响的范围内挽回影响。确属工作人员问题，应上报公司领导进行处理。综合办只负责通知抱怨人与质量负责人接洽。4.6.2质量负责人责成因检测报告有误而造成影响的当事人写出书面检查，并制定改正措施，以避免类似事件再发生。4.6.3第二方提出的意见和建议，综合办应整理行文，由质量负责人针对性地组织质量体系内审，制定相应纠正措施和整改报告，报有关部门。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-06第4页共4页主题：处理客户申诉和投诉的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.6.4对本公司人员造成检测事故的违规违纪责任者，按当年的年度考核办法以及违纪条例作出处理。4.7归档属于检测报告的申诉，如需同原检测报告一并存档的材料，由综合办按规定存档。其它抱怨资料也由综合办整理归档保管。5质量记录：xx-ZLJL-xxxx-012《客户申诉和投诉处理单》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-07第1页共2页主题：不符合工作控制的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的为了及时发现并有效控制管理体系活动中及检测工作中不符合程序规定或客户的要求，检测结果出现差错等工作，使不符合工作的影响不再扩大，并防止再次发生，实现管理体系对计量认证评审准则的符合性，保证检测结果的质量，特制定本程序。2范围适用于管理和技术活动中不符合管理体系的控制以及检测技术不符合标准要求的控制。3职责（1）技术负责人控制技术活动中的不符合工作，对差错的严重性和可接受性做出评估；必要时决定暂停检测工作或扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性，批准恢复工作。（2）质量负责人控制管理体系活动中的不符合项；对不符合方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估；决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。4工作程序要点4.1本公司“不符合工作”是指管理或技术活动不符合管理工作文件或检测/校准技术规范或标准的行为和结果。4.2在质量管理活动中当确认不符合工作后,有关人员应立即通知综合办。4.3综合办下发《不符合项通知单》或《纠正与预防措施处理单》。4.4相关责任人收到《不符合项通知单》或《纠正与预防措施处理单》后对照《资质认定评审准则》和体系文件从“人、机、样、法、环”五要素分析发生不符合工作原因，针对原因制定纠正措施，确定纠正措施完成的时间，并签字确认。4.5当发现的不符合工作存在潜在的再次发生的可能性时，还须制定预防措施。同时确定完成预防措施的时间，并签字确认。4.6到计划的完成时间后，部门负责人对纠正措施和预防措施落实情况进行检查、记录。4.7内审员对纠正与预防措施实施效果进行验证，签注验证结论和结果意见。4.8综合办把实施的纠正措施和预防纠正措施，验证考核结果的记录交档案员存档，作为纠正措施实施的凭证；作为管理体系实施改进，不断提高管理体系运行有效性的依据，确保检测/校准数据和结果质量活动的改进有据可依。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-07第1页共2页主题：不符合工作控制的程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.9不符合工作鉴别公司的各级管理人员、监督人员、内审员和检测人员应从以下场合和环节中鉴别检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其工作程序或不符合客户的要求：（1）人员操作差错；（2）方法和方法确认的缺陷；（3）环境条件失控；（4）仪器设备的差错；（5）原始记录差错；（6）计算机问题；（7）内部管理体系审核结果；（8）管理评审结果；（9）客户的申诉和投诉工作；（10）报告差错；（11）与外部实验室的比对；（12）监督员的监督记录；（13）外部审核结果。4.10不符合工作的控制质量监督员对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若采取的纠正措施无法消除产生不符合工作的原因，则通知客户暂时取消该项检测工作。5质量记录：xx-ZLJL-xxxx-013《检测（服务）质量申诉登记表》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-08第1页共3页主题：预防和纠正措施控制程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的对确认了不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防，并确保纠正措施行之有效，不断提高管理体系运行的有效性，保证检测/校准数据、结果的质量。2适用范围适用于本公司管理工作或技术活动不符合管理体系文件或检测/校准技术规范或标准要求。3职责质量负责人组织有关人员进行调查和分析、各相关专业组制定纠正措施，质量负责人负责对纠正措施结果进行监控。3程序要求（1）本公司全体人员应严格按照质量体系文件的要求，通过有关质量控制和质量监督活动分析各工作环节的情况，当发现管理工作或技术活动出现偏差时，应及时向质量负责人汇报。（2）质量负责人组织人员对不合格工作原因进行调查、分析。（3）查明原因后，明确责任归属，由业务技术科制定解决问题及防止问题再次发生的纠正措施，由质量负责人监督措施的限期执行。纠正措施的选择应结合本公司实际情况，综合考虑经济、效果、问题严重性等因素，尽量选择切实可行、效果良好的措施。（4）测试人员应记录纠正措施不断改进和完善的过程，并须实施更改后的纠正措施。（5）质量负责人对纠正措施的效果进行验证，确保其能达到防止偏离的目的。（6）如果出现严重问题或业务风险时，应进行附加审核，按照《内部审核程序》进行。（7）纠正措施实施的全过程应有实施的详细记录，并交由档案管理员归档保存。纠正措施执行结果提交管理评审。4工作程序4.1纠正措施控制要点4.1.1采取纠正措施的时机当存在以下情况时,各部应采取纠正措施，以消除问题的原因，确保类似问题今后不再重复出现。a）检验过程中发现严重不符合工作；b）日常工作中重复发生的不符合工作；e）质量目标未达到规定的质量目标值等。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-08第2页共3页主题：预防和纠正措施控制程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日c）接到顾客投诉；d）内外部审核和管理评审中发现的不合格项;e）质量目标未达到规定的质量目标值等。4.1.2各级领导应对以上问题责成有关部门采取纠正措施，并发出《纠正与预防措施处理单》，并由综合办汇总。4.1.3责任部门组织相关人员针对不合格进行调查分析，分析产生的原因。原因分析时，一般要考虑到人、机、料、法、环、测等六个方面，但必须抓住直接相关的主要原因，并分析出具体的原因。4.1.4责任部门根据分析出的一个或多个主要原因，分别制订有针对性的措施计划，以确保不符合工作不再重复发生，根据不符合的影响程度，纠正措施应与不符合的影响程度相适应。每项措施计划必须明确具体措施内容、责任人和完成日期。4.1.5责任部门实施纠正措施，做好相关记录，并将完成情况反馈给综合办。4.1.6综合办负责跟踪验证纠正措施的实施效果。验证时须检查以下内容：原因分析是否到位？措施制订是否有针对性并可行？措施计划是否按期完成？措施实施后。是否能确保该问题不再重复发生。验证结果填在《纠正与预防措施处理单》中。4.1.7综合办将纠正措施的有关记录汇总，作为管理评审的输入之一。由于纠正措施引起体系文件的更改，按《文件资料控制和管理程序》执行。4.2预防措施控制要点4.2.1采取预防措施的时机a)各部门应及时收集汇总与本部门工作相关的内部数据及记录、相关文件的要求，及时进行数据分析，当技术工作或管理工作存在潜在的不符合趋势时，各部门组织人员采取预防措施，以防止不符合情况的出现。b)各部门也应及时收集与本部门工作相关的外部数据及信息，尤其在获知其它单位发生问题而本部门也存在类似隐患时，也应采取预防措施。4.2.2各级领导应对以上潜在问题责成有关部门采取预防措施，并发出《纠正与预防措施处理单》，且由综合办汇总。4.2.3各级部门根据潜在问题影响程度，确定轻重缓急，组织有关部门对可能发生的潜在不符合原因进行分析。原因分析，一般要考虑到人、机、料、法、环、测等六个方面，但必须抓住直接相关的主要原因，并分析出具体的原因。4.2.4责任部门根据分析出的一个或多个主要原因，分别制订有针对性的措施计划，以确保潜在不符合不会发生。根据潜在不符合的影响程度，预防措施应与潜在不符合的影响程度相适应。每项措施计划必须明确具体措施内容、责任人和完成日期。4.2.5责任部门按计划实施预防措施，并如实记录实施的情况及结果，并将完成情况反馈给综合办。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-08第3页共3页主题：预防和纠正措施控制程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.2.5责任部门按计划实施预防措施，并如实记录实施的情况及结果，并将完成情况反馈给综合办。4.2.6综合办负责跟踪验证预防措施的实施效果。验证时须检查以下方面的内容：原因分析是否到位？措施制订是否有针对性并可行？措施计划是否按期完成？措施实施后是否能够确保该潜在问题不会发生。验证结果填在《纠正与预防措施处理单》中。4.2.7综合办将预防措施的有关记录汇总，作为管理评审的输入之一。由于预防措施引起对体系文件的更改，按《文件资料控制和管理程序》执行。5质量记录xx-ZLJL-xxxx-014《纠正措施记录》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-09第1页共3页主题：记录管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的记录是管理体系运行结果和记载检测/校准数据、结果的证实性文件，所有工作应当予以记录，以证实管理体系运行的状况和检测/校准工作的所有结果。2范围适用于质量和技术记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1各工位检验、检测人员负责本岗位检测/校准项目的原始记录，并对其记录的完整性、准确性负责。3.2业务技术科负责本公司有关技术检验/校准活动的所有记录，包括仪器设备的运行、管理记录、期间核查记录，设备仪器验收记录，维护保养记录，检定校准实施记录，比对记录，复检记录等。3.3技术负责人负责业务技术科所有原始记录的收集管理、审核、归档移交工作。3.4综合办负责质量管理体系运行、质量控制的所有记录，包括内部审核记录、管理评审记录、客户申诉、投诉的调查处理记录。3.5质量负责人负责综合办的所有记录的收集管理、审核、归档移交工作。3.6综合综合办负责公司人员管理、业务培训、安装状况、来信来访，会议记录等。3.7档案管理员负责所有公司所有文件、资料、图书信息、记录档案的整理、编号、台帐、标识、收发文等详细记录工作。3.8内审员协助质量负责人做好内部审核全过程的详细记录。4程序要点4.1记录的分类4.1.1质量管理体系运行中形成的记录（管理记录）包括：a.内部审核和管理评审记录；b.纠正、预防措施的记录；c.人员培训和考核记录；d.抱怨处理记录；e.质量管理体系文件控制记录；f.采购记录。4.1.2检测工作中形成的记录（技术记录）包括：xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-09第2页共3页主题：记录管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日a.检测原始记录；b.实验室间比对能力验证记录；c.仪器设备期间核查记录；d.检测报告副本。4.2记录的标识编号记录的标识及编号应有唯一性和可检索性，执行《文件控制程序》。4.3记录的编制要求4.3.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，交质量负责人审核经理批准。4.3.2各部门编制本部门的《质量记录清单》，把本部门涉及的记录汇总，包括名称、编号（版本）保存期、使用部门等内容。4.3.3质量记录设计应符合评审准则和质量手册的要求，记录的内容应与质量手册和程序文件规定相符。4.3.4外观检测单应参照最新版本的国家标准要求的格式，如果没有固定格式，按标准或规范要求自行设计相应格式。4.4记录的填写4.4.1记录由记录表中所规定的人员负责按规范要求填写。4.4.2原始记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.4.3在记录中发生错误时，不得随意涂改，应对每个错误作划改，把正确的值写在其旁边，并由改正人签字。记录的填写执行《记录填写规范》。4.5质量记录的保存、保护4.5.1本公司所有形成记录由相关科室整理后交综合办保存。4.5.6资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，装订成册，列出目录、编好代码、存放于通风干燥的地方。4.5.7对借阅范围有要求和保密的记录，应有相应的标识。4.5.8主要记录的保存期限检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录由综合办保存，保存期为三年，对技术人员的技术档案则长期保存。检测线内的各种规程、规范及方法：仪器、仪表、设备的台帐、说明书、计量合格证、校验方法、图纸、及验收、使用、维修记录；公司的各种管理规章制度应长期保存。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-09第3页共3页主题：记录管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日各类车辆的检测原始记录、检测报告；各类单据、报表及发放记录等；客户反馈意见、申诉意见及其处理结果，以上资料保管应不少于二年。仪器设备期间核查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录由档案室保存，除维护记录长期保存外，其他记录保存二年。管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人负责审核后送档案室保存，保存期为二年。合同评审记录、检验报告副本由档案室保存，保存期为二年。服务和供应品的采购记录、检测车间的环境监控记录由档案室保存，保存期为二年。影像记录的采集、刻录、编目由登录员专人负责完成，储存卡届满时负责及时更换，并将编目的储存卡办理移交手续，由综合综合办档案员按《记录管理程序》保存，保存期为二年。4.6记录的发放、借阅和复制4.6.1各部门填写《文件发放、回收记录》，向业务技术科领取所需记录。4.6.2需借阅或复制记录者，要经相应部门负责人批准，由资料员登记备案后方可借阅或复制。4.6.3对借阅范围有要求和保密的记录，在办理借阅时要严格审查，防止泄密，需执行《保密程序》。4.7记录的销毁4.7.1记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由记录的保存部门提出申请，质量负责人审查，经理批准，由授权人执行销毁。4.7.2若因特殊原因需保留作废记录时，应对这些记录进行标识。10质量记录xx-ZLJL-xxxx-003《文件发放（回收）登记表》xx-ZLJL-xxxx-015《文件资料销毁申请表》xx-ZLJL-xxxx-016《文件销毁记录表》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-10第1页共2页主题：检验方法确认程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1、目的为使检测工作正常有效的运行，检测方法符合相关技术规范或者标准要求，特制定本程序。2、范围适用于本公司检测线（安检线、环检线）内部的检测工作。3、职责3.1技术负责人负责领导比对工作的进行。3.2技术负责人负责更新原始记录表格格式和检测报告格式以及于检测有关的标准的更新，业务技术科具体承办。3.3技术负责人负责标准方法的选择，贯彻；软件程序的确认；对必要技术性检测作业文件的批准，业务技术科具体承办。3.4检测人员负责严格按照批准检测方法，开展检测工作。3.5技术负责人负责编写影响检测结果质量的必要检测作业文件。4程序4.1标准检测方法的选择贯彻。4.1.1技术负责人针对本公司开展的检测项目，选择开展检测工作所需要的检验标准、技术标准并指导检测人员执行标准。4.1.2我公司选择标准检测方法如下：a.优先选择国家强制检验标准；b.行业强制检验标准；c.地方推荐性标准；d.已在技术监督部门备案的企业标准。4.1.3我公司目前执行的检验标准为GB21861-2008《机动车安全技术检验项目和检验方法》、GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》、GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》、GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排放烟度排放限值及测量方法》及该标准涉及的引用标准。4.1.4检测人员必须严格按现行有效的检验标准开展相应检测工作。4.1.5检验方法标准经技术负责人确认后，受控编号存放在档案资料室，为便于检测人员使用，将原版受控标准复印发放给检验人员，并登记受控。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-10第2页共2页主题：检验方法确认程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.1.6检验标准方法受控编号规定为：PCB-XXX(PCB表示本公司检验方法标准，XXX表示受控顺序号)4.1.7本公司检验方法标准为受控文件，任何人不得以任何理由外借，特殊情况外部借用标准资料必须经公司经理批准，并登记签字。4.2自编检验细则的控制4.2.1当缺少必要的作业性文件会影响检测质量时，检测车间编写与检测工作有关的作业指导书，经车间主任审核，技术负责人批准后实施。4.2.2本公司与检测质量有关的作业文件包括：主要检测设备操作规程、注意事项、仪器设备自校准规范、仪器设备运行检查作业指导书、各工位检验细则。检测车间把作业性文件作为工作岗位培训的教材之一。4.2.3业务技术科按《文件控制程序》的规定，对自编的技术性作业文件进行管理。4.3用于检测和检验结果运算的计算机软件的管理，这些软件在使用前要经过计量确认，验证其适用性。4.4业务技术科每半年从xx省信息标准网站进行查询，如标准年号发生更改，标准进行比较，做好文本记录。如公司使用的标准发生变化，立即报告技术负责人，从xx省质量监督局信息所购买新标准，技术负责人组织学习，培训并考试。如检测方法发生变更，由技术负责人组织学习，培训并考试，经考试合格后方可上岗。如标准变化较大，仪器需要改造，首先确定我公司现有设备是否满足要求。如满足要求，对员工进行培训；不满足要求时，执行《新项目评审程序》。5相关文件xx-ZLJL-xxxx-017《检测检验方法确认表》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-11第1页共4页主题：内部审核程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。本程序是为实施内部审核而编制的程序。2范围本程序适用于本公司内部管理体系的审核活动。3职责（1）质量负责人组织年度和特需的质量审核工作，包括组织编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，确定内审组人员并任命组长，批准内审组的《内部质量审核实施计划表》，并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核报告》；（2）内审组，编制和实施《内部质量审核实施计划表》、编写《内部质量审核报告》；（3）受审核的部门按《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划；（4）内审员负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。限期改进后填写《不合格项及纠正措施跟踪单》；（5）《内部质量审核报告》及内审资料记录，由质量负责人审核后移交档案管理员归档。策划计划4工作流程策划计划组织内审组组织内审组记录存档制定内审计划记录存档制定内审计划策划计划审核实施编制内审报告策划批准并分发报告责任部门整改跟踪验证提交管理评审审审1.首次会议2.现场审核3.开具不合格报告4.末次会议1.查阅文件资料2.编写检查记录文件修订xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-11第2页共4页主题：内部审核程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日5程序要点5.1策划和编制审核计划质量负责人组织综合办策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。5.2组织内审组质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。内审组人员名单由质量负责人确定。而内审员必须具备下列条件：（1）中专以上学历，3年以上的监测和检测工作经验；（2）诚实、公正，有较强的工作责任心；（3）经培训考核合格，取得内审核员资格证书者；（4）应与被审核部门无直接责任关系。5.3内审员的任命（1）质量负责人召开内审组成员会议，任命内审组组长并宣读内审员守则；（2）质量负责人依据《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划》提出本次评审目的、范围、内容和要求；5.4审核准备内审组编制《内部质量审核实施计划表》，由质量负责人签发实施。《内部质量审核实施计划表》内容包括：（1）审核的目的、范围；（2）审核的依据、标准和文本；（3）审核人员；（4）审核日程安排；（5）受审核部门和涉及的要求、内容；（6）实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门人员。5.5审核的实施内审组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员出席。首次会议内容包括：（1）向受审核方负责人介绍内审组成员及分工；（2）说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。5.6现场审核（1）内审员根据《内部质量评审检查记录表》规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录；（2）如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写符合；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-11第3页共4页主题：内部审核程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（3）如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写不符合，并及时与受审核部门联系、交换意见并得到确认。（4）现场审核结束后，内审组会议应对全部审核情况进行综合分析，填写《评审记录表》，并对不合格项提出纠正措施。（5）当审核中发现检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能受到影响的所有委托方。5.7召开末次会议（1）内审组组长组织内审组及有关人员（同首次会议）召开末次会议；（2）重申审核的目的、范围和依据；（3）做出审核评价和结论；（4）提出纠正措施和要求。5.8编写审核报告内审组长在末次会议后的一周内完成《内部审核报告》的编写，由全体内审员签字，经质量负责人审核批准后，由内审组发至各部门，并作为管理评审的依据之一。5.9制定并实施纠正措施各部门根据《内部审核报告表》，在一周内对不合格项进行分析研究，找出原因，并制定纠正计划，明确完成日期和组织实施。5.10跟踪验证纠正措施（1）对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，将跟踪结果填写《不合格项及纠正措施跟踪单》并提交管理评审。（2）如涉及管理体系文件的修改，按《文件控制和管理程序》执行，如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正计划，采用新的纠正措施，并执行《预防和纠正措施控制程序》。5.11资料存档内审结束后，内审组长应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责人，质量负责人将内审和管理评审资料一起建档，资料信息管理员存档，并执行《记录管理程序》。5.12内审员守则（1）遵守本公司工作人员守则；（2）以本公司质量方针为指导，为实施本公司的质量目标和管理体系持续改进和有效的运行，做到工作认真负责，实事求是客观和公正；（3）以《实验室资质认定评审准则》为准则和以委托方的需求为关注点，进行评审和验收；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-11第4页共4页主题：内部审核程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日（4）评审记录做到清晰和完整、以备查考；（5）涉及委托方的需求应及时向负责人反映，要认真处理委托方的反馈意见；（6）以本公司和受审部门（人）负责的态度认真协助受审部门（人）分析不正常工作或结果的原因，并商讨制定处理措施；（7）当需要适时的保密时，保管好文件和资料，并不可在不合适场合议论和泄密。6相关文件（1）《管理评审程序》（2）《预防和纠正措施控程序》（3）《记录管理程序》7质量记录xx-ZLJL-xxxx-018《年度内部质量审核计划表》xx-ZLJL-xxxx-019《内部质量审核实施计划表》xx-ZLJL-xxxx-020《内审会议签到表》xx-ZLJL-xxxx-021《内部审核检查记录表》xx-ZLJL-xxxx-022《不符合通知单》xx-ZLJL-xxxx-023《纠正和预防措施记录》xx-ZLJL-xxxx-024《内部审核报告》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-12第1页共4页主题：管理评审程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的为保证以检测和／或校准工作为中心的质量管理活动符合《实验室资质认定评审准则》要求，保证质量管理体系持续的适宜性和充分性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对本公司质量管理体系定期进行管理的质量控制。3职责3.1总经理负责组织管理评审工作。3.2质量负责人负责定期筹划及召开管理评审会议，负责编制管理评审报告及预防纠正措施验证。3.3综合办负责编制管理评审输入文件。3.4各部门负责人及相关人员参加管理评审，准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料。3.5各相关部门或岗位人员负责实施改进措施。4工作程序4.1管理评审计划4.1管理评审计划4.1.1年度管理评审计划a)一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系和检测和／或校准活动进行评审；b)综合办每年10月份编制年度《管理评审计划》，经质量负责人审核后，提交公司总经理批准；c)年度《管理评审计划》的内容应包括：评审目的；评审内容；评审依据；评审日期及评审地点；评审人员；需准备的输入材料；计划编制人、批准人。xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-12第2页共4页主题：管理评审程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日4.1.2适时管理评审计划在下列情况下，由总经理提出，综合办编制适时《管理评审计划》，质量负责人提交公司总经理批准。当公司组织结构，资源发生重大改变与调整时；当本公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；提交公司总经理批准。当公司组织结构，资源发生重大改变与调整时；当本公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；当质量管理体系需要改进或变更时；当依据的法律、法规、相关标准用其他要求发生变化时；当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.2管理评审的输入内容及各相关责任部门或人员根据实际情况增加或删减下面内容a)政策和程序的适应性（质量负责人）：主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合本公司的实际和特点；b)管理和监督人中的报告（质量负责人）：主要考虑管理人员和监督人员对某个领域或对检测／校准业务开展监督报告或问题分析；c)近期内部审核的结果（质量负责人）：主要考虑最近一次内部审核工作的结果和存在问题的状况；d)纠正措施和预防措施（质量负责人）：主要考虑日常工作中，针对出现的不符合或消除潜在的不符合原因，而采取的措施和预防措施以及实施效果；e)由外部机构进行的评审（技术负责人）：主要考虑发证机构或客户或其他部门对实验室外部评审后，反映出的问题、意见和建议；f)实验室间比对和能力验证的结果（技术负责人）：主要考虑参加有关部门组织的能力验证或开展比对工作，检测数据和结果是否符合，特别是出现不符合时的原因分析报告；g)工作量和工作类型的变化（业务技术科）：主要考虑近期工作量的变化（主要是增大）对保证质量的影响，以及工作类型的变化对设施和资源的要求是否能够适应等；h)申诉、投诉及客户反馈（综合办负责人）：主要考虑来自客户的各种投诉、申诉以及其他的反馈意见；i)改进的建议（综合办）：主要考虑各级各部门对管理体系的改进提出的改进建议；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-12第3页共4页主题：管理评审程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日j)质量控制活动（综合办）：主要考虑开展内部质量控制活动的情况和结果分析；以及其他的反馈意见；k)资源以及人员培训情况（技术负责人）:主要考虑现有的资源是否能够保证检测／校准工作的正确开展，现有人员的技能和业务素质是否适应所开展检测／校准项目的需要。4.3管理评审的准备4.3.1综合办于每年10月底,将总经理批准后的《管理评审计划》分别发至各个部门，各部门负责人准备并提供与本部门相关评审所需的报告或资料。4.4管理评审的实施4.4.1管理评审会议a)按管理评审会议议程进行；b)总经理主持评审会议，各部门负责人和相关人员参加，并在《会议签到表》上签字；c)参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容逐项进行分析，提出报告和建议；d)综合办指定人员在《会议记录表》上作好会议记录。4.4.2评审输出：质量体系及其过程的改进;检测和／或校准及服务质量的改进;质量管理体系所需要的资源的改善;d）对质量管理体系（包括质量方针和目标）的评审结论，以及对检测工作是否符合要求的评价。b)管理评审报告的内容包括：评审目的；评审内容；评审依据；参加评审人员；评审主持人；评审日期；评审地点；xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-12第4页共4页主题：管理评审程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日评审结论；需采取的纠正措施、预防措施及其要求。4.5纠正措施、预防措施的实施和验证。质量负责人根据会议评审结果，填写《纠正和预防措施处理单》中“质量事项”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”和“纠正措施”和“预防措施”栏。需采取预防措施时，综合办提交相应的《纠正和预防措施处理单》，经质量负责人审核或组织各部门以会议的形式进行讨论，确保所采取措施的风险性与所遇问题的影响程度相适应，经经理批准后，发给相关部门执行。b)综合办负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证，具体按《质量保证和质量控制程序》执行。5质量记录xx-ZLJL-xxxx-025《管理评审计划表》xx-ZLJL-xxxx-026《管理评审会议签到表》xx-ZLJL-xxxx-027《管理评审记录》xx-ZLJL-xxxx-028《管理评审报告》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-13第1页共3页主题：人员培训程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的明确培训需求并保证培训得到实施，从而提高本公司工作人员的专业技术和业务水平，确保提供符合要求的服务。2适用范围适用于本公司所有从业工作人员。3职责（1）由技术负责人制定培训计划并组织实施。（2）人员不能满足时填《聘用人员申请表》上报公司经理。（3）公司经理负责外出人员培训计划的审批，技术负责人负责内部培训计划审批。4程序要求4.1培训地点上级主管部门和外培指定地点及本公司。4.2培训内容质量体系、法律法规、国家相关标准和行业规定、岗位专业知识更新等。4.3培训计划每年由技术负责人依据本公司当前业务及人员技术能力状态的需求，制定年度培训计划，计划应包括：培训目标、培训参加人员、培训时间、培训类型、培训方式等主要内容。计划应报公司经理批准。4.4培训的实施4.4.1内部培训的实施a)《人员内部培训计划》经技术负责人审批后，公司经理同意，由技术负责人和质量负责人共同组织相关人员按计划进行培训。b)主讲老师按《人员内部培训计划》培训内容，准备培训资料，编写培训讲稿。c)按《人员内部培训计划》规定的期限，结合实际情况与各科室负责人协商确定培训时间，按时组织培训。d)参加培训人员应在《人员培训签到记录》上签字。e)每个章节的培训内容结束后要组织培训考试。f)培训计划完成后，业务技术科负责将《人员内部培训计划》、《人员培训签到记录》、《培训考试试卷》交综合办。g)综合办负责统计、公布考试成绩，填写《人员业绩档案（含人员培训记录）及人员考核表》。4.4.2外部培训的实施xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-13第2页共3页主题：人员培训程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日a)业务技术科负责收到外部培训通知后，报经理审批，安排有关人员参加外部培训;b)赴外参加培训归来后，业务技术科负责将参加外培人员外部培训所发资料交档案员登记归档;c)综合办在《人员培训记录表》上作记录;d)业务技术科负责组织参加外培人员进行二次培训即内部培训。4.5培训形式公司针对不同层次人员采取不同形式进行培训。（1）对全体人员进行法律法规、标准及质量体系文件培训学习。（2）对调换工作岗位人员，由技术负责人指定专业技术人员对其进行岗位技术培训，考核合格后，方能从事该岗检验工作。（3）对新上岗人员，由技术负责人指定有经验的技术人员指导其全面熟悉测试业务，考核合格后定岗，可独立从事测试工作。（4）对在岗的测试人员，进行专业技术知识更新的培训。（5）国家规定须获得资格认证的特定岗位工作人员，上岗前须参加省质量技术监督局组织的统一培训，考核合格后，方可从事该项工作。4.6培训方法（1）参加由上级主管部门统一进行的各种进修和培训。（2）组织与其它同类实验室的交流和学习。（3）质量监督局或本公司组织的技术交流与培训。4.7培训考核上岗考核由上岗人写出技术工作总结，技术负责人组织有关人员对其进行考核，考核合格后技术负责人签字，经公司经理批准后方可授权上岗。特定岗位上岗考核由省质量技术监督局组织进行。4.8考核与管理4.8.1对本公司人员每年进行年度考核。考核内容包括：政治思想表现、工作态度、检测报告质量、设备维护状态、工作业绩等。年度考核由技术负责人组织。4.8.2人员上岗考核由综合办会同业务技术科组织，考核内容包括：主要仪器设备工作原理、操作技能和必要的专业知识。4.8.3综合办应保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训记录、技能和经历等技术业绩。业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作经历、技术培训、在职培训、职称证书、上岗证等；还应包括从事过什么课题研究、获奖情况、参加过什xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-13第3页共3页主题：人员培训程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日么学术团体、社会兼职等。此外，每年的业务考核记录及授权记录也应归档。4.8.4质量负责人负责组织对全体人员进行法律法规，标准及质量体系文件培训学习。4.8.5对调换工作岗位人员，由技术负责人指定专业技术人员对其进行技术培训，考核合格后，方能从事该岗检验工作。4.8.6对新上岗人员，由技术负责人指定有经验的技术人员指导其全面熟悉测试业务，考核合格后定岗，可独立从事测试工作。4.8.7对在岗的测试人员，进行专业技术知识更新的培训。4.8.8国家规定须获得资格认证的特定岗位工作人员，上岗前须参加省质量技术监督局组织的统一培训，考核合格后，方可从事该项工作。4.8.9参加由上级主管部门统一进行的各种进修和培训。组织与其它同类实验室的交流和学习。4.8.10参加质量监督局或本公司组织的技术交流与培训。4.8.11上岗考核由上岗人写出技术工作总结，技术负责人组织有关人员对其进行考核，考核合格后技术负责人签字，经公司经理批准后方可授权上岗。特定岗位考核由省质量技术监督局组织进行。4.8.12培训计划、考核结果记录，经技术负责人审核后交综合综合办归档保存。4.9培训记录培训计划、考核结果记录，经技术负责人审核后交综合综合办归档保存。5质量记录xx-ZLJL-xxxx-029《业务培训考核登记》xx-ZLJL-xxxx-030《年度培训记录表》xx-ZLJL-xxxx-031《人员能力考核记录表》xx-ZLJL-xxxx-032《技术人员履历表》xx-ZLJL-xxxx-033《人员年度培训计划表》xxxx机动车检测有限公司程序文件文件编号：xx/xx-xxxx-14第1页共3页主题：安全作业管理程序第A版第0次修订颁布日期：xxxx年12月18日1目的为确保人员、设备、样品、方法、数据、环境各要素的安全，提高实验室检验工作质量，完善质量体系，规范质量管理体系活动，加强实验室日常内务管理，特制定此程序。2适用范围适用于与本公司安全作业及内务管理有关各项活动的质量管理。3职责3.1综合办负责实验室安全作业的管理、监督。3.2内务管理由各部门负责人依据工作需要配合公司领导协调完成。4工作程序4.1安全作业4.1.1被检车辆的安全a)外检员首先确认被检车辆要符合检测的安全要求。b)引车员接车时，若不了解在检测过程需要操作的有关机构和注意事项，要向车主询问，直至明白方可操作。c)引车员按要求操作，禁止擅动与检测无关的其它机构。d)车上贵重物品，现金等在检测时建议车主先自行保存，检测完毕要当面向把车交与车主，确认无误方可离去。4.1.2设备的安全a)设备操作员按规程安全操作，按规定正确维护、保养，确保设备始终处于完好状态。b)在被检车辆检测前操作员要确认样品是否符合设备检测要求，不符合的及时退回；确保检测设备不受损坏。c)在检测时车辆应平稳地驶向测试台，测试