高产奶牛养殖小区项目财政扶贫资金申报资料

**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目项目实施单位：*****农牧业发展有限公司项目申报单位：**县扶贫办**县财政局项目申报时间：二月项目资料清单一、**县扶贫办、**县财政局关于上报扶贫产业化项目的报告二、农业财政资金项目申报标准文本三、**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目可行性研究报告PAGEPAGE68财政局**县文件扶贫办*财发[2010]118号关于报送《**县***镇***村高产奶牛养殖小区建设项目》的报告****市财政局、扶贫办：为了加快我县农牧业产业化建设步伐，特编制了**县***镇***村高产奶牛养殖小区建设项目标准文本，现随文上报，请予审批。附《**县***镇***村高产奶牛养殖小区建设项目》标准文本及可行性研究报告。特此报告**县财政局**县扶贫办2010年8月25日主题词：扶贫项目产业化奶牛小区报告**县扶贫开发办公室2010年8月25日印发农业财政资金项目申报标准文本财政扶贫资金―生产发展资金项目名称**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目项目实施单位*****农牧业发展有限公司项目申报部门内蒙古**县扶贫办**县财政局项目申报文号*财发［2010］118号申报日期2010年8月25日一、项目基本信息1.项目名称**县***镇红旗营高产奶牛养殖小区项目2.资金类别财政扶贫资金―生产发展资金3.项目属性●新建○扩建○改建4.总投资234.5万元其中：申请财政补助100万元1).中央财政2).省级财政100万元3).市地财政4).县及县以下财政5.项目单位名称：*****农牧业发展有限公司地址：**县***镇***村法人代表：***法人代表电话15326716699开户银行：中国农业银行**县支行银行账号：05328101040005390二、项目可行性研究报告摘要1.项目与项目单位概况本项目建设地点位于***镇红旗营子村，项目区域地势平坦，人口较密集，人民生活较贫困，劳力资源丰富，其南侧有岱虎二级公路、东侧有科左二级公路、北侧有呼阳二级公路穿过，交通极较为便利。项目建设的主要内容是：由龙头企业*****农牧业发展有限公司出资114.5万元，建设奶牛养殖小区的基础设施，主要有1、建标准化棚圈1000㎡；2、建运动场2500㎡；3、建青贮窖500立方米；4、建干草棚500㎡；5、建化粪池2个；由入小区养殖农户50户自筹20万元，申请产业化扶贫资金100万元，购置高产奶牛100头，拉动50户养殖户逐步脱贫致富。本项目建设单位为*****农牧业发展有限公司，该公司成立于2004年3月，注册资本金300万元，法人代表***。公司2009年末资产总额1149.29万元，资产负债率34.45%。公司经营范围为：牲畜的饲养、繁育及其加工；农作物的种植及其加工。该公司在***镇***村现已建成牧场一处，进站奶牛200头，年产鲜奶1200吨。本项目建设条件较好。2.投资必要性分析1、符合产业政策、行业和地区发展规划内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：要大力发展畜牧业，实现结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重要达到55％，鲜奶产量要达到1500万吨。加快发展农区畜牧业，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重要达到80％。****市国民经济和社会发展第十一个五年规划也指出：奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点，继续扩大饲养规模，突出发展优质高产奶牛，**县要形成8万头以上的养殖基地。为了有效应对“三鹿奶粉”事件的负面影响，解决部分奶农售奶困难等问题，**县2010政府年工作报告也提出，要继续发展高效畜牧业，加快养殖园区牧场建设，提高畜牧业集约化、规模化水平。**县***镇位于**滩区，是水源富集区，也是玉米的主要种植区，因此，建设本项目对农业增效、农民增收是非常必要的。2、资源优势及其与当地主导产业关系**县属农业县，全县有耕地95万亩，其中水浇地24万亩，粮食产量多年稳定在4亿斤左右。经过多年的农业种植结构调整，逐步形成了“玉米、马铃薯、蔬菜和杂粮杂豆”四大主导种植业，年均玉米种植面积达30万亩，产量达2.5亿斤以上，秸杆2亿公斤以上，充足的饲草饲料资源为奶牛养殖这一富民主导产业的发展提供了可靠的资源保证。3、促进当地经济发展和农民增收的作用本项目对当地经济发展具有明显的带动作用。该项目实施后，农户的直接增收来源于向公司劳务输出和本项目小区内饲养奶牛经营管理收入，经营期内养殖户可实现年均利润43万元，50户户均8600元，再加上50户每户有一人在公司参与经营管理年劳务收入12000元，户均因项目带动直接增收达20600元。本项目对农业增效、农民增收作用显著。3.市场分析1、项目主要产品种类本项目主要产品品种为优质鲜奶、优质幼母牛和淘汰糼公牛。2、主要产品的市场供需状况及发展趋势我国目前人均占有和消费奶类产品的水平仍很低，消费市场远远没有得到开发。我国有1.8亿未成年儿童。国务院主持召开的青少年营养健康水平问题座谈会上，一项旨在改善中小学生身体素质，提高学生健康水平的活动—中国学生奶推广活动在全国全面展开。如果在现在基础上，人均消费量达到世界平均水平的50%，就将消费900万吨鲜奶。另外，占全国人口大多数的农村人口也是一个巨大的消费市场。目前我国农村人口中人均鲜奶消费量只有0.8公斤，不足城市居民人均消费量的12%，这是一个极具开发潜力的大市场。据专家预测，2020年前，我国奶类人均占有量渴望达到目前亚洲的平均水平，也就是每人每年40公斤，奶类总产量将超过5000万吨。这证明我国奶业市场需求潜力远远没有开发出来，今后相当长时期内，中国奶业将保持快速发展3、主要产品的市场定位与竞争力本项目主要产品鲜奶市场主要是按合同由蒙牛公司包销，由于实现了奶牛的集约化牧场养殖，实现统一疫病防疫，加强了奶牛的饲养、防疫、挤奶生产等全过程管理，牛奶质量将会显著提高，因此有很强的市场竞争力。本项目所产优质幼母牛可向周边农民以优惠价辐射。二、项目可行性研究报告摘要4.生产、建设条件分析1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件(1、自然资源条件**县属中温带半干旱大陆性季风气候，其特征是冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1℃，无霜期109－125天，初霜9月14日－20日，终霜5月17日－27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量1918mm，为降水量的4.5倍。全县四面环山，中怀**，素有“七山一水二分田”之称，**位于县城中部，属自治区第二大内陆淡水湖泊，湖水面积15万亩，四周有较大河流22条注入**，据测算全县可开发利用总水量1.7**县位于全球奶牛养殖带上，因此建设该项目，自然资源条件十分优越。(2、社会经济条件**县辖有7个乡镇，165个行政村，979个自然村，总人口23.8万人，有农户5.8万户，农业人口19.4万人，农业劳力11万个，全县总耕地面积95万亩，其中水地25万亩，林地146万亩，草场140万亩，林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施，全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主，农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。2009年，全县地区生产总值完成66亿元，同比增长14.5%；财政收入完成3.79亿元，同比下降31.4%；全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元，增长22.6%。固定资产投资完成24亿元，同比增长9%；全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩，粮食总产达3.8亿斤。大力发展高效畜牧业，新建规模以上奶牛养殖小区10处、肉羊养殖小区7处。六月末奶牛存栏6.96万头，肉羊存栏54万只。城镇居民人均可支配收入达到14068元，同比增长18.8%;农民人均纯收入达到5904元，同比增长16%。粮食总产量达3.8亿斤。发展奶牛养殖饲草料充足。2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施**县***镇南房子村南侧有岱虎二级公路、东侧有科左二级公路、北侧有呼阳二级公路穿过，项目区地势平坦，交通方便，水、电、通讯等建设条件好，对项目建设非常有利。5．建设方案1、项目实施地点、范围和实施计划项目选址在**县***镇***村。建设内容计划在一年内完成。2009年8月完成项目立项2009年9—11月完成项目初步设计和扩初设计2010年4月—6月土建施工2010年7月购入高产奶牛2010年8月项目完工并验收交付使用工程结束后组织由财政局、扶贫办牵头，抽组相关部门技术人员进行检查验收。2、项目内容和技术方案1）土建内容为建标准化棚圈1000平方米，运动场2500平方米，青贮窖600立米，干草棚500平方米，建化粪池2个。2）购置优质高产奶牛100头。标准化棚圈为全钢架结构，双侧饲喂奶牛。宽10米，其中中间走廊2米，便于TMR饲料搅拌车投放饲料和工作人员工作。3、项目运行机制和组织落实本项目由*****农牧业发展有限公司按项目建设方案组织实施，由**县扶贫办和财政局负责项目工作量及资金使用情况的监管。6．财政补助资金支持环节购置高产奶牛100头，扶持50户有一定养殖技术和疫病防治技术的贫困农户入牧场小区饲养，需投资120万元。财政补助资金100万元全部用于高产奶牛的购置。二、项目可行性研究报告摘要 单位：万元.投资估算与资金筹措预算筹措渠道金额一、申请财政补助1001.中央财政2.省级财政1003.市级财政4.县及县以下财政二、项目单位投入114.5三、银行贷款四、其它资金投入20合计234.5投资购成金额其中财政补助标准化棚圈40青贮窖4.8干草棚20化粪池10运动场25购置高产奶牛120100项目建设管理费5流动资金9.7合计234.5100二、项目可行性研究报告摘要8.主要财务指标销售收入项目稳定后，年新增出售鲜奶600吨，出售优质幼母奶牛48头，淘汰幼公牛48头，实现年销售收入249.6万元。其中奶牛养殖户每吨按3500元结算加上出售幼牛可实现年销售收入219.6万元，小区管理每吨按500元计算实现年管理收入30万元。销售利润项目经营期内，实现总销售利润609.8万元，年均利润50.8万元。其中奶牛养殖户年均利润43万元，龙头企业小区管理年利润7.8万元。税金据有关税法规定，年税金为0万元。投资利润率本项目综合投资利润率为21.7%。奶户投资利润率为43/120*100%=35.8％，小区管理投资利润率为7.8/114.5*100%=6.8％。9．社会效益分析示范带动作用项目建设走市场牵龙头企业，龙头企业带动基地发展的道路，符合我国国情，适合本地区农业产业化的发展。对于调整当地农业结构、农民增收和农业增效都具有重要的意义。促进农民增收项目可直接带动50户农户入小区饲养高产奶牛，加上参与牧场经营劳务收入，每户年新增收入达20600元，项目为农民带来的年增收达103万元。此外可向周边农户以优惠价提供优质幼母奶牛，促进农民产业结构调整和升级。公共服务范围为附近奶牛养殖户提供养殖技术培训、冷冻精液和疫病防疫等服务；其次可提高集约化经营管理水平和实现奶牛的高效养殖。生态环境影响本项目为了防止由牲畜粪便造成的污染，改善生态环境，同时使粪便资源化，对奶牛粪便进行无害化和资源化处理。牛场采用人工清粪方式，收集的牛粪用作饲料地的肥料，实现过腹还田，不但不产生环境污染，而且可以产出无污染的绿色农产品，发展绿色生态农业生产。生产过程中搞好环境卫生，也不会造成大气污染。二、项目可行性研究报告摘要10．结论1、本项目建设以实现牧场化奶牛养殖为目标，符合我国重点鼓励发展的农业产业和科技政策、符合国家农业产业发展规划，符合我国畜牧资源状况，符合保护资源、改善环境、发展生产力的可持续发展目标。2、项目建设走市场牵龙头企业，龙头企业带动基地发展的道路，符合我国国情，适合本地区农业产业化的发展。对于调整当地农业结构、农民增收和农业增效都具有重要的意义。3、项目建设方案充分利用原有基础，且符合现代奶牛养殖牧场建设规范，不仅节约了投资，也注入了新的技术，提高了奶牛养殖小区的科技含量。综上所述，该项目建设不仅有良好的经济效益，而且具有良好的社会效益和生态效益。项目建设有利于农业产业结构调整，有利于农业增效和农民增收。对内蒙古自治区地方经济发展有积极的促进作用。11．项目单位责任项目单位(盖章)：法人代表(签字)：项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评审论证表项目名称：**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目项目申报单位**县扶贫办**县财政局项目实施单位*****农牧业发展有限公司项目总投资234.5万元其中财政补助100万元项目主审专家姓名工作单位职称职务专业评审内容评审标准评审结果优(A)中(B)差(C)1、相关证明文件资料是否齐全2、项目建设单位状况3、项目建设必要性4、主要产品竞争力和市场前景5、项目生产建设条件6、项目建设方案7、财政补助资金支持环节8、投资估算与资金筹措9、财务效益10、示范带动作用11、生态效益综合评审结果评审意见专家签字评审机构及评审成员对评审结果负责四、申报项目审核表项目名称：**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目项目总投资234.5万元申请中央财政补助100万元项目审核专家姓名工作单位职称职务专业审核意见专家签字审核机构及审核成员对审核结果负责**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目可行性研究报告项目单位：*****农牧业发展有限公司项目建设地点：**县***镇***村报告编制时间：二O一O年八月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 11.1、项目提要 11.2、可行性研究报告编制的依据 31.3、综合评价 4第二章背景及必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设的必要性 7第三章建设条件 103.1项目区概况 103.2项目建设条件优势劣势分析 12第四章项目单位基本情况 154.1概况 154.2财务状况 164.3法人代表基本情况 16第五章市场分析与销售方案 175.1市场分析 175.2销售策略、方案和营销模式 205.3市场风险分析 20第六章建设方案 226.1建设任务及规模 226.2饲养技术方案 226.4项目建设标准和具体建设内容 256.5项目实施进度安排 25第七章投资估算与资金来源 277.1投资估算依据 277.2投资概算 277.3资金来源 277.4财政扶贫资金的使用与管理 28第八章财务评价 298.1财务评价依据 298.2销售收入、销售税金和附加估算 298.3总成本及经营成本估算 308.4财务效益分析 308.5不确定性分析 318.6财务评价结论 31第九章环境影响评价 329.1环境影响 329.2环境保护与治理措施 329.3评价与审批 32第十章产业化经营与农民增收效果评价 3310.1农业产业化经营 3310.2农民增收、农业增效评价 3410.3其它影响评价 35第十一章项目组织与管理 3611.1组织机构与职能划分 3611.2经营管理模式 3611.3经营管理措施 3611.4技术培训 3711.5劳动保护与安全卫生 37第十二章可行性研究结论与建议 3812.1可行性研究结论 3812.2问题与建议 38附表1、土建工程投资明细表 39附表2、项目流动资金估算表 40附表3、投资计划与资金筹措表 41附表4、项目总成本费用估算表 42附表4-1、小区管理总成本费用估算表 43附表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 44附表6、利润估算表 45附表7、全部投资财务现金流量表 46附表7-1、龙头企业投资财务现金流量表 47附图一、*****农牧业发展有限公司奶牛养殖场现状图 48附图二、***镇***村高产奶牛养殖小区项目散栏式牛舍示意图 49附件1、企业法人营业执照副本 50附件2、公司组织机构代码证 51附件3、公司税务登记证 52附件4、公司银行开户许可证 53附件5、动物防疫合格证 54附件6、市级农牧业产业化龙头企业证明 55第一章总论1.1、项目提要1.1.1项目单位基本情况*****农牧业发展有限公司建于2004年，位于**县***镇***村，公司占地面积1030亩，其中草场面积1000亩，牛场30亩。公司先后引进澳大利亚良种奶牛200头，现达到400头，其中成母牛200头，青年牛80头，育成牛80头，犊牛40头，均系澳大利亚奶牛及其后裔。公司的主营业务为繁育、销售良种奶牛及生产鲜牛奶。由于鲜奶质量高，其各项指标如蛋白、脂肪、干物质等均好于同行业，被内蒙古蒙牛公司用于生产精品奶《特伦苏》。公司被****市评为市级重点龙头企业，被**县评为现代化奶牛养殖示范小区，沙洲农牧业发展基地的挤奶厅被蒙牛乳业公司评为优胜奶站。公司现有职工66多人。其中管理及技术人员12人(大专以上学历10人)，生产工人50人(80%以上具有5年以上奶牛饲养经验)，后勤人员4人。公司实行现代企业制度，总经理负责制。下设六个职能部门：养殖管理部、饲草料加工生产部、种植基地管理部、繁育基地管理部、财务部和行政事务服务部，公司下达全年的生产指标和经济指标，由总经理将任务分解到班组或个人，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理，即能量化承包的项目实行承包，不能量化的项目实行岗位责任制，使任务明确，奖罚分明。年终考核以完成的任务情况来衡量。1.1.2项目名称：**县***镇***村高产奶牛养殖小区项目建设性质：新建建建设地点：**县***镇***村建设规模与内容：项目在公司所属**县***镇***村实施。1）土建内容为建标准化棚圈1000平方米，运动场2500平方米，青贮窖600立米，干草棚500平方米，建化粪池2个。2）新购高产奶牛：100头。1.1.3本项目建设期一年，即2010年9月开工建设，2011年8月完工交付使用。本小区项目由公司指定高级技术人员制定饲养技术规程，由专门人员负责饲养管理。本项目产品鲜牛奶由公司奶站按合同向蒙牛乳业公司交售，优质幼母牛以优惠价向周边养殖农户辐射。1.1.4本项目建设总投资234.5万元，计划申请财政扶贫资金―生产发展资金100万元，用于50户入小区养殖户购100头高产奶牛补贴，养殖户自筹20万元（即每头高产奶牛自筹2000元），公司自筹114.5万元，用于小区基础设施建设。1.1.5主要技术经济指标项目建成达到稳定后，新增奶牛年产鲜奶600吨，出售优质幼母牛48头，淘汰幼公牛48头，鲜奶按牧场现行价格4.0元/公斤计算，优质幼母牛按1500元/头计算，淘汰幼公牛按500元/头计算，本项目可实现年销售收入249.6万元。其中50户奶牛养殖户每吨按3500元结算实现年销售收入219.6万元，小区管理每吨按500元计算实现年管理收入30万元。（本项目小区鲜牛奶可按沙洲牧场奶价4.0元/公斤结算，提高了养殖户的收入水平，加上养殖户出售幼牛，公司管理费可按500元/吨计算）。项目稳定后，综合投资利润率为21.7％，项目全部投资内部收益率28%，财务净现值334.9万元(i=8%)，静态投资回收期4.8年。奶牛养殖户年均利润43万元，投资利润率35.8%。项目稳定后，年均利润7.8万元，小区投资利润率6.8％。小区投资财务内部收益率16％，财务净现值（I＝8％）50.13万元，公司净态投资回收期6.2年。1.2、可行性研究报告编制的依据1.2.1、内扶贫发［2010］64号内蒙古自治区扶贫开发办公室、内蒙古自治区财政厅关于申报2010年牧区产业化扶贫项目的通知1.2.2、**县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.2.3、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲1.2.4、奶牛市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据1.2.5、国家现行财会、税收制度1.2.6、内蒙古自治区《农牧业“种子工程”发展规划》(2001年)1.2.7、内蒙古自治区《科技发展规划》(2001年)1.2.8、项目单位提供的有关资料1.3、综合评价建立奶牛高产奶牛养殖小区，大力发展奶牛业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要和有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章背景及必要性2.1项目建设背景《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨，鲜奶产量达到1500万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。稳定发展牧区畜牧业，严格实行草畜平衡制度，保护基本草牧场，全面推行休牧、禁牧和轮牧。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产出。《****市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，依托伊利、蒙牛、草原牛妈妈等龙头企业，大力发展乳产业。奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点，继续扩大饲养规模，加大冷配和胚胎移植的力度，突出发展优质高产奶牛。形成前旗、**各8万头以上，丰镇、兴和、中旗、后旗、卓资、商都各5万头左右，集宁、四子王、化德各2万头以上的养殖基地。全市优质奶牛存栏达到50万头，年产鲜奶150万吨。农牧业产业化经营进一步完善农牧业服务体系，促进产业优化升级。全力搞好种养业良种繁育、农牧业科技创新与应用、动植物保护、农畜产品安全、农牧业信息和农畜产品市场、农牧业资源与生态环境保护、农牧业社会化服务与管理七大体系建设。三鹿事件过后，奶业经历了超常规快速发展，“疯狂的奶牛”终于放缓了步伐，再次寻找前进的方向。方向在哪里？我国牛奶行业整体进行了冷静的思考，走出泥潭、爬出陷阱之后，必须更加坚定地走一条坚实而平稳的道路。

饲养向专业化集中。万丈高楼平地起。各类新产品、新概念堆砌起来的奶制品消费大厦是否牢固，终于回到最基础的环节——奶源。奶源质量取决于饲养方式。十几年前，奶业大发展初期，奶源紧张，乳品企业想方设法上项目、抢奶源。结果，各地政府纷纷抓奶牛，企业养，大户养，一家一户养，懂技术的、有设施条件的养，不懂技术的、没条件的也跟着养。牛奶的质量怎么保障？一些企业为了快速扩张，揣着明白装糊涂，还不顾质量标准一个劲儿地收奶。最后，企业不是毁约，就是毁信，招来养殖户和消费者两头责备，自己也收不了场。回过头来看，无论是企业自建养殖基地，还是组织农民发展养殖小区、走规模化的路子，都必须向专业户集中，只有专业才能集中精力，养殖才能上水平，奶源才能有保障。服务向区域化集中。牛奶对加工、运输环节要求很高，尤其是鲜牛奶，不仅要全程在冷链中运行，销售半径也是有限的。一定养殖的奶牛规模，满足一定区域的牛奶供应，质量上才可靠，经济上才划算。在奶业发达的国家，也都是一定的牧场供应一定区域的消费。不会像矿泉水那样，一地罐装，销售全国。因此，奶业发展振兴中，奶源基地、工厂的区域布局和配套网络建设，应当更加科学合理。为了有效应对“三鹿奶粉”事件的负面影响，解决部分奶农售奶困难等问题，**县2010政府年工作报告提出，要继续发展高效畜牧业，加快养殖园区建设，提高畜牧业集约化、规模化水平。**县***镇位于**滩区，是水源富集区，也是玉米的主要种植区，因此，建设本项目对农业增效、农民增收是非常可行的。此外，沙洲农牧业发展有限公司奶牛养殖场自2004年建成以来，吸纳了***镇***村50多名农民工参与到牧场的经营管理，这些农民工在经营管理中掌握了一定的奶牛养殖技术、疫病防疫技术和经营管理技术，但是仅仅依靠在公司打工很难达到快速致富。为了回报当地农民工多年来为企业经营发展所做出的贡献，让这些农民工安心于企业经营管理，并尽快走上致富之路，*****农牧业发展有限公司提出：由公司出资建设奶牛养殖小区的标准化棚圈、运动场、青贮窖、储草棚、化粪池等基础设施，并积极申请财政扶贫资金，补贴50户当地农民工购置100头高产奶牛进入本项目小区进行高效饲养管理，达到公司牧场做大做强，当地农民工安心于企业经营管理并尽快实现致富的双赢目的。2.2项目建设的必要性2.2.1建立高产奶牛养殖小区，大力发展奶牛业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要。奶牛业是节粮型畜牧业。我国人口众多，人均可利用耕地面积少，并且耕地面积在逐年减少，粮食资源将相对匮乏。因此，大力发展节粮型畜牧业，是减少粮食消耗，降低饲养成本，增加经济收入的重要途径。奶牛业是高效益的畜牧业。据计算种植0.3公顷的饲草或玉米青贮，可以饲养一头年产6000公斤牛奶的奶牛，除去成本可以获纯利润2000—3000元，而0.3公顷的玉米收粮食时除去成本仅能获利润1000元。同时奶牛对蛋白质和能量的转化率分别为15%--26%和15%--20%，居猪、羊、鸡和兔之首。奶牛的投入产出比为1：5，而猪为1：1.5，鸡为1：2。因此，在当前畜牧业生产结构调整中，我国各级政府都十分重视奶牛业的发展。为了改变我国奶牛业发展滞后的状况，提高人均牛奶的消费水平和城乡人民的身体素质，2000年农业部在“关于加快调整畜牧业生产结构的意见”中强调突出发展奶牛生产，提高整体产奶水平。牛奶及其制品的营养价值早为欧美人所认识，从营养价值分析，鲜牛奶及其奶制品，富含维生素，高蛋白低胆固醇，营养丰富全面，尤其富含人体可吸收的钙。日本曾提出一杯牛奶强壮一个民族的口号，印度在五、六十年也掀起了“白色风暴”运动，开展了国民喝牛奶运动。党中央、国务院主要领导也高度关注居民的乳品消费，2006年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”这将促进我国乳制品消费的进一步增长。2.2.2建立高产奶牛养殖小区，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。近几年，我国政府开始加强相关生物技术在畜牧业生产中的推广和应用，先后出台了一系列政策，并设专门项目加快相关技术的运用。但在一些奶牛项目的实施过程中，许多研究成功的生物工程技术并没有得到开发利用，科研成果的转化较慢。即使在有限的几项开始得到应用的技术实施过程中，由于我国奶牛养殖的主流模式是农户散养，平均饲养规模为7头，奶牛饲养管理方式严重滞后，加之相关技术人员的缺乏，一定程度上影响了这些项目的实施效果。**县是乳都呼和浩特市的近郊，依托伊利、蒙牛两大乳业集团发展奶牛业有独特的区位优势，近年来奶牛业已成为本县农业结构调整的支柱产业。建设高产奶牛养殖小区，既是当前调动农民养殖奶牛积极性，促进农业增效，农民增收的需求，又是本地区农牧业产业化发展的需要。为此通过利用国家和企业两方面的投资，迅速建立高产奶牛养殖小区，引入现代企业模式进行经营管理，为迅速转化现代生物高技术研究成果做出应有贡献。这一问题的解决必将对促进本地区奶牛业健康发展，提高产品的市场竞争力，提高企业效益，更好地服务“三农”、服务社会和推动相关生物技术的产业化进程起到积极的作用。另一方面，项目所在地***镇***村因人均耕地少，土地质量差，人们生活水平还普遍偏低。因此依托当地龙头企业的市场优势、技术优势建设高产奶牛养殖小区项目对实现农牧民尽快脱贫致富是非常必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1项目区**县地处东径112°02′－113°02′，北纬40°10′－40°50′，位于自治区中南边缘，****市前山地区，全县东西长约82公里，南北宽73公里，总面积3451.2平方公里。3.1.2项目区**县属中温带半干旱大陆性季风气候，其特征是冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1℃，无霜期109－125天，初霜9月14日－20日，终霜5月17日－27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量全县四面环山，中怀**，素有“七山一水二分田”之称，**位于**县中部，属自治区第三大内陆淡水湖泊，湖水面积15万亩，四周有较大河流22条注入**，据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米，其中地上水1.24亿立米，地下水0.46亿立米，目前的利用率不足32%。**县位于全球奶牛养殖带上，因此建设该项目，自然资源条件十分优越。3.1.3**县辖有7个乡镇，165个行政村，979个自然村，总人口23.8万人，有农户5.8万户，农业人口19.4万人，农业劳力11万个，全县总耕地面积95万亩，其中水地25万亩，林地146万亩，草场140万亩，林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施，全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主，农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。2009年，全县地区生产总值完成66亿元，同比增长14.5%；财政收入完成3.79亿元，同比下降31.4%；全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元，增长22.6%。固定资产投资完成24亿元，同比增长9%；全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩，粮食总产达3.8亿斤。大力发展高效畜牧业，新建规模以上奶牛养殖小区10处、肉羊养殖小区7处。六月末奶牛存栏6.96万头，肉羊存栏54万只。城镇居民人均可支配收入达到14068元，同比增长18.8%;农民人均纯收入达到5904元，同比增长16%。粮食总产量达3.8亿斤。发展奶牛养殖饲草料充足。项目建设地点**县***镇***村南侧有岱虎二级公路穿过，东侧有凉左二级公路穿过。项目区地势平坦，交通便利，水、电、通讯等建设条件好，对项目建设非常有利。3.1.4、项目关联产业的发展现状*****农牧业发展有限公司***镇***村奶牛养殖场位于**县**滩川区，该区域是我县主要产粮区。近几年，县委、政府确立了以玉米、马铃薯产业立县的方针，种植业结构发生了很大的改变。另外随着国家“退耕还林还草”政策的实施，山区乡村林草产业也得到了大力的发展，也为奶牛养殖业发展提供了大量的优质牧草。县畜牧局配合我县养殖业发展现状，强化了自身技术水平的提高，在县内建成高标准冷配站，并定期对县改良站人员和乡配种员进行技术培训，组织专门的下乡服务队伍，加强了疫病防治体系建设，为奶牛产业化发展提供了强有力的技术保证队伍。3.1.5该项目在*****农牧业发展有限公司所属地**县***镇***村实施，以标准化奶牛养殖场为龙头，带动全县奶牛规模化发展和不断提高科学养殖水平和养殖效益。3.2项目建设条件优势劣势分析3.2.1《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨，鲜奶产量达到1500万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。《****市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，依托伊利、蒙牛、草原牛妈妈等龙头企业，大力发展乳产业。奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点，继续扩大饲养规模，加大冷配和胚胎移植的力度，突出发展优质高产奶牛。形成前旗、**各8万头以上，丰镇、兴和、中旗、后旗、卓资、商都各5万头左右，集宁、四子王、化德各2万头以上的养殖基地。**县2010政府年工作报告中也提出，要继续发展高效畜牧业，加快养殖园区建设，提高畜牧业集约化、规模化水平。这些政策环境为发展标准化奶牛养殖小区建设提供了强有力的保障。“三聚氰胺”事件之后，消费者高度关注奶源，把奶源看成选择乳制品的第一要素；政府高度重视奶源，把奶源作为保障乳品安全的基础工程；所有乳品企业都醍醐灌顶般意识到了奶源的重要性，并迅速采取行动。

自治区政府提出从2009年到2012年，通过4年努力，全区100头以上标准化规模养殖小区（场）饲养奶牛的比例要达到存栏奶牛总数的60%。在健全乳企与奶农利益联结机制上，政府大力推进合同收奶，促进奶业一体化经营；鼓励发展奶农合作社、奶联社、奶牛协会等专业组织，提高奶农的组织化程度，发挥其在产销对接、技术服务以及协调利益分配等方面的作用；鼓励乳品企业通过自建、收购、租赁、控股和托管等多种形式，将奶源基地变为第一车间。蒙牛集团表示，今后将把更多的资源用于加快奶源基地建设上。现在已经合作、参股建成包括澳亚牧场在内的9个万头奶牛牧场，今后将再与社会力量合作建设20多个大型牧场。蒙牛在大力推进牧场建设的同时，还着力推进奶牛小区、托牛所等养殖模式，经常组织专家对奶农进行培训。

3.2.2**县丘陵山区，土地多，人口少，人均占有耕地6亩以上，除天然草场外，近两年人均退耕还林草面积4亩多，另由于种植结构的调整，玉米、土豆、甜菜面积逐年扩大，饲草料、秸杆产量逐年提高。3.2.3项目所在地**县不仅有全国乳品著名企业“蒙牛”公司设定的多处奶站，区域内鲜奶主要由蒙牛公司按合同收购，因此市场较有保证。3.2.4*****农牧业有限公司在奶牛饲养上有5人组成的专门技术服务队伍，其中被评为****市良种牛冷冻精液配种技术推广科技进步二等奖、市青年科技创新奖、市跨世纪青年优秀科技工作者的高级畜牧师刘元渊为公司技术总监。因此，公司在良种奶牛养殖和繁育上有很强的技术引进和消化创新能力。公司技术主要依托单位是**县畜牧局，主要由**县家畜改良站、兽医站、草原站直接参与有关技术工作。**县家畜改良站有技术人员24人，其中高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等。3.2.5项目区内基础设施条件较好，交通便利，丰准铁路横穿境内，等级油路有**—右玉、丰镇—**、呼市—**、和林—**、集宁—**、**—左云、**—卓资等干线，公路四通八达，纵横交错。且**电厂接梅力盖图110高速公路一幅一级路、**电厂至杀虎口二级水泥路等都已建成通车。这些为饲草料和产品的销售和运输提供了有力的交通保证。电力设施配套齐全，县内电网交错运行数百公里，县内麦胡图镇现有30KVA变电站一处，县城有11万伏变电站一处，22万伏变电站一处，永兴镇有35KVA变电站一处，因此电力可完全保证项目建设需求。公司所在地***镇***村奶牛养殖场水电及通讯设施齐备，这些都为项目的实施提供了非常有利的条件。第四章项目单位基本情况4.1概况*****农牧业发展有限公司建于2004年，公司占地面积1030亩，其中草场面积1000亩，牛场30亩。公司先后引进澳大利亚奶牛200头，现达到400头，均系澳大利亚奶牛及其后裔。公司的主营业务为繁育、销售良种奶牛及生产鲜牛奶。由于鲜奶质量高，其各项指标如蛋白、脂肪、干物质等均好于同行业，被内蒙古蒙牛公司用于生产精品奶《特伦苏》。公司被****市评为市级重点龙头企业，被**县评为现代化奶牛养殖示范小区，沙洲农牧业发展基地的挤奶厅被蒙牛乳业公司评为优胜奶站。公司现有职工66人。其中管理及技术人员12人(大专以上学历10人)，生产工人50人(80%以上具有5年以上奶牛饲养经验)，后勤人员4人。公司实行现代企业制度，实行总经理负责制。下设六个职能部门：养殖管理部、饲草料加工生产部、种植基地管理部、繁育基地管理部、财务部和行政事务服务部，公司下达全年的生产指标和经济指标，由总经理将任务分解到班组或个人，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理，即能量化承包的项目实行承包，不能量化的项目实行岗位责任制，使任务明确，奖罚分明。年终考核以完成的任务情况来衡量。4.2财务状况公司2009年末资产总额1149.29万元，其中：固定资产178.8万元，流动资产779.06万元，所有者权益753.32万元，负债395.97万元，资产负债率34.45%。年收入400.11万元，净支出306.37万元，其中主营业务成本232.76万元，管理费用58.97万元，财务费用14.64万元，实现净利润93.74万元。4.3法人代表基本情况法人代表***，男，汉族47岁，大专学历，农业经济师职称。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状改革开放以来是我国牛奶生产和消费增长较快的时期。自1987年以来的十多年里，奶牛饲养量从216.4万头增加到近500万头，增长13%；牛奶产量从289.9吨增加到1997年的667.4万吨，增长130.2%。据统计，2004年，全国奶牛存栏1100多万头，比1998年增长了149％，年均增长16.4％，其中母牛存栏600多万头，奶类总产量2368万吨，比1998增长了217％，年均增长21.2％。2004年全国液态奶产量807万吨，比1998年增长了5倍，年销售收入500万元以上规模乳制品加工企业销售额620亿元，比1998年增长了4.3倍，奶牛饲养成为畜牧业中发展最快的产业，乳品加工成为食品工业中发展最快的行业。就全球范围而言，我国受人口总数影响，2004年我国人均奶类占有量仅为18.4公斤，处在世界平均水平的１/５，亚洲平均水平的１/２，奶类占有量在世界上排名百名以后，从2006年奶类生产情况看，上半年我国奶业生产形势良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，增幅与上年相比有所下降。据全国畜牧总站监测点的监测，6月末全国奶牛存栏1418万头，同比增长13.7%；奶类产量1527万吨，同比增长18.8%，其中牛奶产量为1459万吨，同比增长18.3%。从乳品消费情况看，2006年上半年，城镇居民乳品消费止住下滑趋势，有小幅回升。根据国家统计局的统计，2006年1－5月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.14公斤三聚氰胺事件一周年之后，中国乳业的元气在慢慢恢复，有数据表明，乳业市场销售量已恢复90%以上。大企业在迅速增加其市场份额，在液态奶及中低端奶粉市场上，大型企业依然占据绝对份额，另外，在中高端液态奶市场上有了长足进步，整个企业迅速扭亏为盈，特别是中高端液态奶，获利颇丰。三元并购三鹿后，迅速占据其传统市场份额，使得经营业绩大幅翻番，仅上半年纯利同比增长138%；蒙牛、伊利、光明等企业在稳住中低端液态奶市场后，在中高端市场大打品牌牌，使得中高端液态奶获利丰厚。伊利集团2009年第一季度季报显示：主营业务收入同比增长8.25%，达到50.99亿元；净利润同比大增103.59%，达到1.13亿元。伊利各大产品的销售增幅均高于行业平均水平：其中，高端奶销量增速快于行业10.4%，功能纯牛奶销量增速快于行业25.8%，婴幼儿奶粉同比增长高达113%。伊利集团认为：一季度销量回升和利润增长的主要原因是新产品陆续投入市场和高端乳品的竞争力日益增强。自2007年起，伊利就进行产品结构的战略升级，高附加值、高科技含量的产品目前已占伊利销售总额的40%以上，趋近发达国家乳业巨头的业务结构，成为乳品销售新的增长点。

2009年蒙牛集团一季度产销量与去年同期相比，已恢复90%以上，原奶收购量每月都不断增长，目前已恢复90%以上，呈现出良好的复苏态势。据蒙牛集团介绍，蒙牛斥资12亿元建成的高科技乳品研究院已成为蒙牛快速、持续成长的重要推动力。蒙牛注重走产品差异化道路、注重提升产品的附加值。目前，蒙牛的产品包括液态奶、冰淇淋、酸奶、奶粉、奶酪等5大类400多个品种，可满足不同人群在不同时间对乳产品的需求。特仑苏、真果粒及缔芝特奶酪等都非常受消费者欢迎。蒙牛、伊利两大乳业巨头去年销售收入占全区乳制品总销售额的90%以上；“两巨头”迎来“暖春”，足以代表内蒙古乳业正强势复苏。从以上分析看，我国、我区牛奶市场潜力巨大。5.1.2市场前景分析5.1.2.1牛奶市场展望我国目前人均占有和消费奶类产品的水平很低，消费市场远远没有得到开发。我国现有1.8亿未成年儿童。国务院主持召开的青少年营养健康水平问题座谈会上，一项旨在改善中小学生身体素质，提高学生健康水平的活动—中国学生奶推广活动在全国全面展开。如果在现在基础上，人均消费量达到世界平均水平的50%，就将消费900万吨鲜奶。另外，占全国人口大多数的农村人口也是一个巨大的消费市场。目前我国农村人口中人均鲜奶消费量只有0.8公斤，不足城市居民人均消费量的12%，这是一个极具开发潜力的大市场。中国奶业协会2005年6月发表的中国奶业发展战略研究成果表明，中国人均牛奶占有量增长速度与人均ＧＤＰ增长速度呈正相关，关系达到0.93，乳制品是城镇居民收入需求弹性最大的动物性消费品，需求弹性系数达到了0.674，也就是说，收入增长１％，乳制品消费增长0.674％。据专家预测，2020年前，我国奶类人均占有量渴望达到目前亚洲的平均水平，也就是每人每年40公斤，奶类总产量将超过5000万吨。这证明我国奶业市场需求潜力远远没有开发出来，今后相当长时期内，中国奶业将保持快速发展5.1.2.2项目所在地区牛奶市场需求项目所在地**县有全国乳品著名企业“伊利”、“蒙牛”公司设定的多处奶站，项目产品牛奶可全部由上述公司按合同收购。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目区**县劳动力资源丰富，价格低廉，农作物秸杆和优质饲草料丰富，发展奶牛养殖业成本相对低，同时具有良好的交通和地理位置，养殖区远离工矿企业，没有污染，生产的产品为绿色产品，具有很强的市场竞争能力。另外，本项目为小区规模化养殖，销售成本相对较低，因而销售价格也有一定的空间。5.2销售策略、方案和营销模式该项目的产品是鲜牛奶和良种幼奶牛，鲜牛奶目前供应蒙牛乳品企业集团，并签订长期包销合同。良种幼奶牛向周边奶牛养殖区辐射。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析饲料价格上涨、价格竞争是项目产品市场的主要风险因素。5.3.2防范和降低风险对策国家为扶持奶业发展出台了一些补贴优惠政策来降低企业和农户发展奶牛养殖的风险。此外，本项目区饲草料资源丰富，加强饲草料的加工增值和提高奶牛的产出水平，不断以良种高产奶牛淘汰低产劣质奶牛，降低单位成本等措施来防范和降低项目风险。第六章建设方案6.1建设任务及规模项目建成后，新购入高产优质高产奶牛100头，年新增产奶量600吨，年出售优质幼母牛48头，淘汰幼公牛48头，实现销售收入249.6万元。6.2饲养技术方案6.3.1饲养技术规范6.3.1.1奶牛的分群管理1)成年乳牛泌乳牛群：按产奶量和泌乳月份不同，分群饲养管理。干乳牛群：停奶后(约产前2个月)的成牛乳牛集中饲养管理。2)母牛犊犊牛群：0—3月龄左右，人工喂奶，并逐月增加饲料量。育成牛：4—6月龄断奶犊牛群，饲养于同一舍内；7—16月龄，按月龄和体重分群饲养管理。3)青年牛：17—18月龄，配种后到临产前的牛群，按月龄和体重分群饲养管理；4)临产牛群，即将分娩的牛群，转入临产牛群。6.3.1.2饲料供给饲料的质与量、混合饲料的配比不同，对牛的泌乳量有直接的影响。粗饲料：干草：干草在当地购买，存放于干草棚。青贮：以玉米为主，利用青贮窖全年贮存。青贮玉米的收获、切碎、运输、入窖、出料等项作业均采用机械化进行操作。块根、青绿多汁饲料全部由本小区饲料加工车间加工调制。本项目饲料供给大部分采用TMR技术，即干草、青贮、块根、精饲料等全部由饲料搅拌车切割、搅拌、调混，然后由饲料搅拌运送，上料。6.3.1.3供水1)水的供给奶牛饮用水的水质标准与人饮用水标准基本相同。每个牛群，在运动场适宜位置，设置自动饮水槽。给排水要方便，水槽周围要求做成混凝土地面，防止出现泥坑陷牛蹄。2)用水标准泌乳牛115升/头、日干乳牛60升/头、日育成牛60升/头、日犊牛30升/头、日生活用水150升/人、日挤奶25升/头、日饲料加工1.5—2.5升/每千克饲料6.3.1.4运动场牛的习性，耐寒比耐热适应性强，除恶劣天气外，昼夜大部分时间都在运动场上活动，或卧地反刍休息。因此，牛群要求设置运动场。1)场地面积：成年乳牛按每头25平方米，在设计上，运动场设置补料槽及供水设备。2)场地要求：牛的运动场场地要求土质地面，场内应经济保持干燥，运动场向外要有一定坡度，排水畅通，不能有积水。运动场分土质地面部分与局部混凝土地面，晴天在地面休息，雨天则在牛床休息。6.3.1.5挤奶1)挤奶方式采用挤奶厅集中挤奶，为了保证鲜奶的质量和卫生，选用国外定型的成套设备。2)大部分奶牛采用每天三次挤奶制，产后的泌乳牛手工挤奶。6.3.1.6粪便处理清粪方式采用铲车机械清粪，牛舍内粪便每天至少清理两次，牛粪运到堆积粪场作为肥料，残留部分用水冲洗，同尿一起排入下水道流入粪尿池，经集中处理后，作为附近村庄农作物的有机肥料。6.3.2技术依托单位及防疫技术本项目技术依托单位为县畜牧局。主要下设改良、草原、兽医三个业务站局，有技术骨干50多人，近年完成了多项技术引进消化创新项目，完全有能力承担标准化小区奶牛全程技术服务。另外，项目单位也有自己的技术服务队伍。县畜牧局配合我县养殖业发展现状，强化了自身技术水平的提高，定期对县改良站人员和乡配种员进行技术培训，组织专门的下乡服务队伍，加强了疫病防治体系建设，为奶牛产业化发展提供了强有力的技术保证队伍，完全能够保证该项目养殖技术及防疫技术的需求。主要防疫疾病的措施是加强饲养管理，增强牛体对疾病的抵抗力。建立健全兽医卫生防疫制度。搞好环境、牛舍、运动场、饲料、饮水和用具的卫生管理。严格执行检疫制度，认真落实免疫计划，定期进行防疫注射。对于传染病的防疫，主要是及时发现并尽快向上级报告，迅速封锁、隔离，对污染物进行消毒，用疫苗（菌）、抗血肖实行紧急接种，并对病牛进行及时合理的治疗，死亡或淘汰牛按规定进行处理。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准牛舍满足通风、采光、卫生、防疫、安全的前提下，尽量考虑建筑美实用，协调一致。牛舍面积为平均每只牛6平米。地面要求有1%-1.5%的坡度，不积水、利排污、易清扫、利消毒。6.4.2.具体建设内容6.4.2.1土建建标准化棚圈1000平方米，运动场2500平方米，青贮窖600立米，干草棚500平方米，建化粪池2个。标准化棚圈为全钢架结构，双侧饲喂奶牛。宽10米，其中中间走廊2米，便于TMR饲料搅拌车投放饲料和工作人员工作。6.4.2.2高产奶牛新购入高产奶牛100头，饲喂设备由现有基础设施调剂解决。6.5项目实施进度安排项目建设严格履行基本建设程序，计划在一年内建成。2010年8月完成项目立项2010年9—11月完成项目初步设计和扩初设计2011年4月—6月土建施工2011年7月购入高产奶牛2011年8月项目完工并验收交付使用第七章投资估算与资金来源7.1投资估算依据建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算。7.2投资概算本项目总投资234.5万元，其中建筑工程投资99.8万元，优质高产奶牛购置投资120万元，建设单位管理费5万元，流动资金9.7万元。7.2.1固定资产固定资产投资中：土建工程费用99.8万元，优质高产奶牛购置费120万元，建设单位管理费5万元。7.2.2流动资金项目运行需投入流动资金9.73万元。详见表2。7.3资金来源7.3.1财政扶贫资金－生产发展资金在总投资234.5万元中，申请自治区财政扶贫资金—生产发展资金100万元。7.3.2自筹资金及来源项目单位自筹资金114.5万元，入本项目小区奶牛养殖户50户自筹奶牛购置款20万元，平均每户自筹4000元。公司2009年收入400.11万元，净支出306.37万元，其中主营业务成本232.76万元，管理费用58.97万元，财务费用14.64万元，实现净利润93.74万元。所以建设本项目自筹114.5万元是较有保证的。7.4财政扶贫资金的使用与管理财政扶贫资金—生产发展资金用于优质高产奶牛购置。财政扶贫资金实行报帐制，即根据项目单位提出的财政扶贫资金使用完成量，项目主管部门**县扶贫办会同县财政局组织相关人员对项目建设单位财政扶贫资金使用范围和实际完成的相关建设内容进行审定和报帐，对于不符合项目财政扶贫资金使用范围的建设投资不予报帐。第八章财务评价8.1财务评价依据1、《农业项目经济评价实用手册》；2、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》3、《建设项目经济评价方法和参数》第三版；4、本项目建设期1年，经营期按11年计算，项目计算期为12年，贴现率为8%；5、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算；6、高产奶牛购置费按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；7、牛奶价格按参照本牧场与蒙牛公司合同价格进行估算；出售优质幼母牛和淘汰幼公牛价格参照当地市场价格加以估算；8、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；10、税率按当地有关计税标准计算，实行免税。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入项目建成达到稳定后，小区年收购并出售鲜奶600吨，出售优质幼母牛48头，幼公牛48头，实现年销售收入249.6万元，其中奶牛养殖户实现销售收入219.6万元，龙头企业小区管理收入30万元。8.2.2销售税金及附加本项目为农牧业项目，免征销售税金和附加。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算一头基础母牛日养殖直接成本按40元计算，年养殖成本为14600元，包括饲草料、水电、配种及医疗支出费用。8.3.2项目总成本估算本项目第3年起即进入稳定，项目年总成本为190.63万元，其中固定成本20.63万元，可变成本170万元。本项目小区管理年总成本19.67万元，全部为固定成本。经营成本为5.28万元。8.3.3经营成本估算本项目第3年稳定后，项目年总经营成本为175.28万元。本项目小区管理年总经营成本为5.28万元。详见表4、表4-1。8.4财务效益分析本项目平均投资利润率为21.7%，项目静态投资回收期为4.8年，全部投资财务内部收益率为28%，财务净现值为334.9万元。本项目奶农投资利润率为35.8％。小区管理投资利润率为6.8％，小区管理投资财务内部收益率为16％，财务净现值为50.13万元，企业静态投资回收期6.2年。8.5不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=26.6%8.6财务评价结论本项目盈利能力较强，各项财务指标均符合项目要求，财务上合理可行。第九章环境影响评价9.1环境影响在规模化养殖场集中的区域，特别是在城郊地区和养殖专业户集中的村镇，禽畜粪便的污染问题日趋严重。大量禽畜粪便的随意排放，不仅会对周围产生严重污染，同时也会威胁规模化禽畜饲养业自身的持续、健康发展。9.2环境保护与治理措施本项目为了防止由牲畜粪便造成的污染，改善生态环境，同时使粪便资源化，对奶牛粪便进行无害化和资源化处理。小区采用人工清粪方式，收集的牛粪用作饲料地的肥料，实现过腹还田，不但不产生环境污染，而且可以产出无污染的绿色农产品，发展绿色生态农业生产。生产过程中搞好环境卫生，也不会造成大气污染。9.3评价与审批由于该项目主要是充分利用农作物秸杆和人工草地进行高产奶牛养殖，并全部采用舍饲，不会给周围环境带来污染源和污染物。同时所养奶牛还可产生大量的优质有机肥，还田后对改善土壤结构增加粮食产量有不可替代的作用。从而达到肥多－粮多－草多－畜多的良性循环。因本项目对环境无污染，还可以农田直到改良作用，创造绿色食品，所以环保部门对项目的实施无限制意见。第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整农业结构的战略性调整，必须坚持以市场为导向，解决分散的农户适应市场、进入市场的问题，是农业结构战略性调整的难点和成败的关键。农业产业化经营的龙头企业具备开拓市场、赢得市场的能力，是带动结构调整的骨干力量。从某种意义上说，农户找到龙头企业就是找到了市场。龙头企业带领广大农户闯市场，农产品有了稳定的销售渠道，就可以有效地降低市场风险，减少结构调整的盲目性，同时也可以减少政府对生产经营活动直接的行政干预。因此，以公司为龙头带动农户的形式发展高产奶牛养殖小区，必将壮大奶牛业这一农业主导产业，同时也将调整农业内部结构更加合理。10.1.2完善产业链条，促进农业产业化发展。发展高产奶牛养殖小区，可使作物秸杆、饲草和粮食进一转化增值，延长了农产品链条，促进产业化的发展。在农产品供求关系变化的情况下，农业一般意义的增产并不能使农民增收，这是农业和农村经济发展新阶段的一个突出矛盾。发展农业产业化经营，可以有效地延长农业产业链条，通过对农产品的精深加工，增加农业的附加值，使农业的整体效益得到显著提高。同时，农业产业化经营组织通过形成“利益共享、风险共担”的联结机制，还可以把农业“后续车间”的利润返还到“第一车间”，使参与产业化经营的农民不但从种养业中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入。

10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制本项目以龙头企业带动农户的形式实施，奶农牧场小区内饲养高产奶牛取得合理奶牛经营管理收入和牧场内劳务收入的同时，还学到了奶牛饲养与管理的技术经验知识。龙头企业每年还可向周边农户提供优质高产幼母牛，同时负责对奶农进行养殖技术的培训，与奶农组成利益共同体，生产的牛奶由牧场奶站负责收购和销售。10.1.3.2辐射带动基地本项目的实施，可辐射带动全县散养奶农尽快走上标准化小区高效养殖的路子。10.1.3.3辐射带动农户本项目按户均2头高产奶牛计算可直接带动农户50户，项目区周边奶牛养殖户，可通过公司标准化养殖场的高科技手段实施细管冷冻精液配种或性控技术配种，生产的母牛犊又可间接带动更大范围的农户发展高产奶牛养殖业，从而拉动了全县奶牛标准化小区养殖的快速发展。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收农户的直接增收来源于向公司劳务输出和本项目小区内饲养奶牛经营管理收入，经营期内养殖户可实现年均利润43万元，50户户均8600元，再加上50户每户有一人在公司参与经营管理年劳务收入12000元，户均因项目带动直接增收达20600元。