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文档简介
第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1、项目单位名称:某某市某某食品有限公司2、所有制形式:有限责任公司3、财务状况介绍:至2005年底,公司注册资本1048万元,资产总额5334万元,其中,固定资产2154万元,资产负债率为49%。2005年实现营业收入42707万元,利润总额为1113万元,公司财务状况与银行信誉良好,具有一定的项目建设承担能力。见附表财务审计报告。1.1.2项目建设内容1、项目名称:某某市某某年屠宰加工20万头生猪改扩建项目。2、建设性质:改扩建3、建设地点:某某市某某2、建设规模:年屠宰加工生猪20万头,主要产品规模;(1)冷却肉:10000吨/年;(2)副产品:5500吨/年。3、建设期限:1年4、主要建设内容:(1)建设年加工10000吨冷却肉的猪肉屠宰加工车间及配套设施;(2)建设年处理商品化猪副产品5500吨的副产品加工车间及配套设施;(3)扩建制冷空调、共用工程及其他辅助生产设施;(4)扩建营销、培训、科研、办公和生活福利设施及厂前建筑;(5)扩建生猪养殖基地50个村及3个综合服务站。1.1.4项目建设建设方案(1)项目来源及先进性本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。(2)项目实施进度安排项目建设期限为一年,即从可行性研究报告批准之日起到项目建成试车投产之日止的周期为一年,计划2007年底竣工投产,详细安排见表附2项目实施进度建议表。(3)市场营销及组织管理管理方案产品销售是项目的重要内容,也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势,项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售网络的大中城市为主,扩展向港澳销售,公司总产量的70%以内为依托销售,而出口销售仅占总产量的15%以内。因此,拟采取以下三结合的产品销售方案:①设置产品营销中心。组建精干的营销队伍,营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构,分工协作,形成产品销售网络。②提供充分的运输保障,采用期货方式订购营销运作,不断巩固健全营销网络,以保证产品的及时销售。③建立公司网络平台,建立公司网站,充分利用因特网,在网上发布产品信息,进行网上交易。1.1.5投资概算及资金来源(1)建设总投资1378.5万元,其中固定资产投资978.5万元,铺底流动资金400.0万元。(2)固定资产总投资978.5万元,其中:①建筑工程费230.2万元②设备购置费580.0万元③安装工程费30.0万元④专有技术引进投资30.0万元⑤开办费50.0万元⑥预备费30.0万元⑦建设期利息28.3万元(3)资金来源本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。因此,项目投资应积极争取国家有关投资支持,本项目建设总投资1378.5万元,拟申请国家农业综合开发资金支持600万元,单位自筹478.5万元,申请银行贷款300万元。1.1.6主要技术经济指标1、达产年的产量:(1)分割肉:10000吨/年(2)副产品:5500吨/年2、达产年的销售收入15750.0万元3、项目效益计算期:12年4、总成本费用15043.6万元5、利润总额652.4万元6、销售税金及附加733.5万元7、投资利润率31%8、全部投资回收期(含建设期1年):3.15年1.2可行性研究报告编制依据1、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》;2、《全国国民经济和社会发展“十一五计划纲要》;3、《全国农业科技发展纪要(2001-2010)》;4、国家食品工业“十一五”发展规划;5、《中华人民共和国无公害食品行业标准》;6、农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》;7、《农业部“无公害食品行动计划”实施意见》;8、《农业部绿色食品管理办法》;9、国家农业综合开发办公室国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》;10、某某农业综合开发办公室湘农综[2002]49号《转发国家农业综合开发办公室“多种经营项目可行性研究报告编写大纲”的通知》;11、《某某无公害农产品管理办法》;12、某某财政厅湘财农综[2002]12号《某某财政厅关于印发“关于调整我省农业综合开发资金若干投入比例的规定”的通知》;13、业主提供的其它有关资料。1.3综合评价1.3.1必要性某某是全国粮猪大省,粮食总产居全国首位,生猪年出栏居全国第二,而某某市更是典型的粮猪大市,生猪年产值占农业总产值的55%,某某又是全省生猪加工出口的落后地区,如何把生猪资源优势转化为产业优势,扩大生猪加工龙头企业的规模,加大生猪的深加工、精加工的力度,提高农产品的加工率,扩大其出口,增加其附加值,已成为促进本地农业和农村经济的发展,农民增收的当务之急。因此,本项目的实施是加快某某尤其是某某市农业产业化进程的需要,是适应人们生活提高的需要,是适应加入WTO后扩大出口创汇,由养猪大省向农业强省转变的需要;是确保农民增收,全面建设小康社会的需要。因此,本项目的实施是十分必要的。1.3.2可行性本项目立足于某某市丰富的优质生猪资源,良好的无公害生猪养殖生态环境、农民科学精细养猪的传统,又加上公司具有较完善的基础设施,较发达的经济基础和某某市某某食品有限公司初具规模的生猪加工出口龙头企业带动,特别是公司采用“公司+基地(养猪协会)+农户”的生猪产、加、销产业化经营模式,本项目的实施是切实可行的。1.3.3技术的先进性本项目在结合本国国情和某某省情的基础上,参考了目前欧美有关技术标准和先进加工工艺,生猪屠宰参考了美国HACCP标准,通过采用现代工艺集中大规模屠宰和进行先进的无污染商品化处理,向国际国内市场提供符合国际安全卫生绿色标准的“某某”牌肉类产品,项目建成后将处于国内领先水平。1.3.4环境评价项目对环境的影响是利大于弊。生猪加工排出的废水属高浓度有机废水,无毒。对废水将采用较先进成熟可靠的污水处理设施,经当地环保部门鉴定为“改扩建的污水处理项目切实可行”。污水处理后的水可直接排入农田灌溉;处理后的污泥干化物是肥力充足的有机肥,是无公害作物的良好肥料。因此,本项目可以“变废为宝,改善生态环境,促进生态平衡”。本项目设计采用1吨/小时燃油锅炉,燃油锅炉的排气,符合我国一类地区环保要求,因此,不需要考虑消烟除尘措施,排气口亦无高度要求;同时燃油锅炉不会产生炉渣,没有房渣处理,因此,燃油锅炉对周边环境无污染。因此,本项目实施可促进无公害优质生猪的养殖和发展,同时也能带动无污染、无公害农作物生产。1.3.5存在的问题与建议短期资金短缺是本项目存在的最大问题。年屠宰加工20万头生猪生产加工,需引进必要的先进技术和设备,需要较大的资金投入。因此,建议把本项目列入国家2006年农业综合开发产业化龙头项目,尽快批准可行性研究报告,落实政府财政扶持资金和银行信贷资金,以解决建设中资金短缺问题。先进工艺技术的引进和消化,产品质量标准的控制是项目成败的关键。项目建设单位在实施本项目过程中应十分重视技术方面的投入,加强与技术依托单位的合作,加大研发力量,强化技术骨干的培训和员工与员工队伍素质的提高,确保生产出高标准、高品质的产品。1.3.6项目辐射范围及带动能力项目的主要辐射区为某某市属的五个县(市、区),其辐射功能将带动其周边的邵阳市、湘潭市和长沙市,以促进某某优质无公害生猪养殖和加工业的高速发展。项目将在市属五县(市、区)的50个村建立村级养猪协会(基地),最终将形成年出栏无公害优质生猪50万头的养殖规模。该项目年屠宰加工20万头生猪项目实施后,除直接提供340个就业岗位外,同时带动4000多农户发展生猪养殖,解决其生猪销路问题,此外,由于关联带动作用,通过饲料加工、运输服务等行业的发展,能间接解决1150个左右下岗工人和农民的就业机会。项目实施后,该地区生猪商品率将提高到80%左右,生猪加工率将提高到20%左右,农业生产组织化程度将进一步提高,农民将进一步加快奔小康生活的步伐。1.3.7论证结论本项目是某某市规模较大、科技含量最高的生猪深加工、精加工及出口项目,具有较大的关联带动功能,是国家产业政策优先发展的项目,是发展无公害食品,保障人们身体健康的项目;是把资源优势转化为产业优势,发展农村经济,促进区域经济发展,具备较强的区域代表性项目,是扩大出口创汇,增加农民收入,全面振兴某某经济和养殖业乃至农业可持续发展的项目。通过可行性研究,证明其技术先进、设计合理、经济合算、环境较好。因此,本项目建设是切实可行的,建议上级主管部门组织审查,尽快批准实施本项目。--第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围某某市位于某某中部,东接湘潭市,西邻益阳市,南靠衡阳市,北界长沙市,全市国土总面积8085平方公里。辖新化、双峰二县,冷水江、涟源市及某某、市经济技术开发区。3.1.2自然资源状况1、气候资源项目区气候属东亚热带季风型湿润气候。气候温和,四季分明,冬季严寒期短,夏季暑热期长,春季温湿多变,秋季北风送寒。年平均气温17.3℃,极端最高气温39.6℃,极端最低气温-5.1℃,稳定通过10℃的有效积温5460℃2、水资源项目区水资源丰富,主要河流有资水、涟水、孙水等,全市大小水塘星罗棋布。全年降水总量100亿立方米以上,因此,能有效地保证种植业和养殖业用水需求。3、土壤结构项目区境内土壤分4个土类,成土母质属板页岩、第四纪红色粘土、砂岩、紫砂岩、花岗岩风化物、河流冲积物。土壤的氮、磷、钾含量较丰富和协调,适宜于饲料作物和牧草生长,有利于生猪综合开发。3.1.3社会经济状况1、乡镇组织及劳动力资源某某市辖5个县(市、区)及市经济技术开发区,至2005年底全市共设80个乡镇,总人口410万,其中农业人口325万人,乡村劳动力资源总数150.52万人,其中农业劳动力超过100万人,劳动力资源丰富。2、耕地面积至2005年底,某某市实有耕地面积223.75万亩,其中水田162.97万亩,旱地60.78万亩。3、项目区产业结构项目区是典型的粮、猪为主的产业结构。2005年全市粮食总产146.5万吨,其中稻谷总产达126.22万吨,出栏生猪408万头,种植业方面也从过去的粮食作物、经济作物“二元”结构转变为粮食作物、经济作物和饲料作物协调发展的“三元”结构,目前饲料作物的播种面积正迅速扩展。4、财政收入及农民人均纯收入2005年某某市地方财政收入14.6亿元,2005年全市农民人均纯收入3687元。3.1.4项目关联产业的发展现状目前全市生猪屠宰加工龙头企业基本上是空白,扩建以某某有限公司为首的龙头企业,对生猪养殖、加工、销售产业化建设有着巨大的辐射和关联带动功能。在龙头企业的带动下,使某某市生猪养殖业进一步朝集约化、规模化、无公害化和产业化方向发展;促进种植业由“二元”结构向“三元”结构方向调整,保持农业的可持续发展;由于目前某某市拥有加工生猪能力的扩大,为全市制革企业提供优质的猪皮原料,同时由于生猪养殖、加工和销售产业化的发展,将促进某某市食品工业、饲料工业和生物制药等行业的发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.11、交通运输某某市交通十分发达,公路、铁路、水运,形成四通八达的交通运输网络,方便快捷的运输为生猪养殖、加工、出口等方面提供了优越的流通条件。2、畜产品检测设施为确保无公害绿色化生猪加工产品的安全生产和出口,某某市建立了《某某市兽药及畜产品安全检测中心》,购置了具有国际先进水平的仪器设备,加强了技术力量和检测手段,使承检参数达到45项,承检能力达到5000项次/年。由于加大了生猪防疫、检疫体系的建设,5号病防疫密度和检疫密度都达到了100%,建立和健全了标准明确、检测准确、监督有效、便于操作的畜产品安全体系。新建立的检测中心基本达到畜产品出口所要求的国际兽药及残留检测标准,保证出口产品达到国际市场要求,从而为本项目实施扩建年屠宰加工20万头生猪安全无公害优质生产提供了保证。3、通讯程控电话通讯已遍及全市各乡村和农户,移动通讯也已形成网络,某某市与全市五个县(市、区)均已建立了《农业信息平台》,并与省农业信息平台沟通,便捷高速的网络通讯技术体系的建立,将为生猪集约化、规模化、无公害绿色化、产业化养殖,深加工和出口等方面提供了及时的信息,加强了产前、产中和产后的科学管理;同时,也为生猪养殖加工方面的高新农业技术的推广应用,为农户提供科学养殖、防疫等方面建立了一个信息高速公路,为本项目实施提供了有利条件。4、给水供电等设施本项目扩建供水主干管、10KV高压输电线、建筑场地也已基本整平,建筑场地已达到通水、通电、通路和场地整平的“三通一平”,建筑场地已具备建设条件。3.2.2项目建设基础设施条件1、选址原则资产优化重组,盘活资产存量,减少投资增量,提高投入产出比率。科学合理利用土地资源和最大限度节约用地,建筑用地不占用良田耕地,提高土地利用率和生产率。用地必须符合工艺流程要求,达到工艺路线短捷,物流搬运方便,流向合理。建设地点外部交通方便,靠近水源和电源,而且水电供应充裕。建设地点周围环境无污染源,符合动物防疫卫生条件和无公害肉食制品加工要求。3.2.3主要障碍因素及解决方案1、短期资金短缺。生猪加工除原料猪必须是符合无公害优质品种外,还要保证在生产过程中加工产品必须是全封闭的无菌的安全产品,因此,需要引进目前世界最先进的加工设备和工艺技术,这样需要较大的资金投入。仅靠企业自有资金是不能进行规模化产业化生产经营。2、生猪资源在加工规模扩大后,可能出现优质合格原料猪缺时供应不均的问题。3、解决方案(1)、加强项目前期工作和投资方案论证,既不能盲目扩大投资,又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目,符合地方资源优势又有利于扩大出口创汇的特色项目,财政资金和信贷资金要加大扶持力度,扩大投资强度。(2)、为保证原料猪的质量和数量供应,必须采取以下两种措施:①对生猪养殖专业户采取集中与就地两种方式进行生猪养殖技术培训。以各村养猪协会为中心组织公司、技术依托单位、市及县(市、区)畜牧水产部门和各乡(镇)畜牧技术推广站、兽医站等单位有关专业技术人员定期上门服务、分类指导农户按无公害科学养殖,确保生猪质量。②采用“公司+基地(养猪协会)+农户”运作模式,公司对协会,协会与农户签订收购肉猪合同,把生猪出栏签订到月到日,同时建立好待宰圈,调剂丰欠,以便统筹兼顾,全面安排。--第四章建设单位基本情况4.1概况某某市某某食品有限公司是一家以农为主,多种经营,种养加工为一体的农业产业化发展型民营科技企业。公司总部位于某某市长青西街严家山,2005年底公司实有总资产53347725.12元,其中固定资产21546255.51元,资产负债率为49.23%,公司注册资本10480000元,所有者权益53447925.12元。某某市某某食品有限公司是由某某市茶亭子屠宰场、洞新肉食品加工厂、涟钢畜禽交易中心、广州市某某贸易公司、某某城西农贸综合市场(某某市禽类及其产品集中检疫点)、某某小碧生猪养殖、某某市经济技术开发区养殖基地组成,形成了以农业尤其是牲猪产业为主导,综合性发展的高科技企业集团。某某市某某食品有限公司历年经济效益较好,2005年实现营业收入42708万元,实现利润1113万元,员工工资按月足额发放,公司干部扎实工作,对企业发展充满信心。公司产品销售率达100%,银行信誉等级A级。公司长期致力于农业产业发展,以养殖业、种植业、食品加工业及贸易经营业为主,带动专业户4260户,解决农村剩余劳动力10000余名,2005年公司实现产品销售收入42708万元。公司主要产品“某某”牌绿色肉品,运销广州、武汉、重庆等地区,100%占领某某市场,并准备逐步推展到港、澳、台及东南亚各地。公司养殖基地的生猪和从农民收购的生猪通过公司下属单位广州市某某食品有限公司销往广州市、深圳、珠海等地。公司所属的茶亭子屠宰场,年屠宰牲猪6万头,实现加工产值4410万元。公司所属的洞新屠宰场,年屠宰牲猪10万头,实现加工产值7000万元。公司所属的涟钢畜禽交易市场及城西禽类集中检疫批发市场,年交易牲畜300万头,牛15万头,羊75万头及各类畜禽210万羽,年交易额达43800万元。并带动某某市其他各类养殖业户4260户。公司所属某某市洞新肉食品加工厂,年加工设计能力达3万吨,可将猪血、猪皮、猪毛、猪头、猪肺、猪肠及内脏等进行深加工。其产品除供应本市外,还可销往全国各大市场,既提高了产品的附加值,又促进了我市牲猪产业化的发展,实现了猪产业的良性循环,带动了某某肉食品行业的健康发展。公司所属的广州市某某贸易公司在某某及周边地区组织生猪交易20万头,实现产值13680万元。公司所属的某某市生猪农科教中心,通过与养殖户、养殖基地取得联系,以联营包销的形式,签订联营协议,按“农户+基地+公司+市场”的运作模式,签订联营协议,由该公司提供优质种猪和饲料,并进行技术指导,到成猪后统一收购,年带动农户及养猪基地发展牲猪30万头,通过屠宰、分割、包装、储运直接进某某及全国各地市场。某某市某某食品有限公司以科技为支撑,以市场为导向,实行“农户+基地+公司+市场”的生产组织形式,集生产、加工、销售、贸易为一体,使生产各要素、各单位之间按照产、供、销、种、养、加工相互关系进行多元优化组合,形成互惠互利,协调发展的共同利益体,并以合同的形式明确责、权、利,切实保护各方利益,尤其是产业农民的利益,致力推动农业科技成果转化,拓宽农民增收渠道,带动农民及下岗失业人员就业及致富,公司的运作具有重要的经济、社会及生态效益。公司现有食品加工、牲畜兽医、营销等科研管理人员120名。公司以科技为依托,以技术为支撑,近年来不断开发新产品,产品竞争力不断提高。4.2研发能力公司自身研发能力较强,现在直接参与新产品开发研究人员15人,他们均具有大学本科以上学历,并具有中级以上技术职称,有不少人从事科研开发多年,造诣较深,既有博采众长的专业理论,又有丰富的实践经验。此外,公司还有资深的专家组成的顾问委员会,为新产品开发研究提供强有力的技术支撑。公司科技力量雄厚,与中南工业大学、某某农业大学、某某牲畜研究所等单位建立了紧密的技术合作。4.3企业财务状况4.4法人代表基本情况--第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状1、世界和中国肉类生产总体概况据联合国粮农组织(FAO)信息,从1978-1998年,世界肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿吨,共增长9400万吨,其中近50%的增长来自中国。1998年世界肉类总产量为21554万吨,其中猪肉占肉类总产量的38.8%,为8363万吨。进入21世纪以来世界肉类生产与销售呈上升趋势。1978-1998年,我国肉类生产平均每年以10.8%以上的速度递增,2000年一跃超过世界产肉大国美国,居世界第一位,从而对世界肉类的生产与销售产生较大的深远影响。2、世界和中国肉类消费现状分析1999年我国肉类总产量6110万吨,人均肉类占有量47kg,已超过世界人均肉类占有量36.4kg、发展中国家24.6kg的平均水平,但与发达国家相比还有很大差距。我国人均肉类占有量仅为美国的38.6%,发达国家平均水平的59.8%。3、肉制品加工现状与发展趋势分析中国肉类制品平均以每年15%的速度递增,但所占肉类总产量比例不足8%(某某仅为5%),而发达国家占肉类总产量的30-40%,有的高达70%以上。由此可见,中国的肉类加工业与世界发达国家相比还有相当大的差距。我国政府加大投资用于基本建设,刺激经济增长开始产生了效果。据调查资料和有关专家预测,基本建设投资的40%左右,将会变成职工工资,再加上我国已进入全面建设小康社会,建设社会主义新农村,人们的收入正在逐年增加,生活水平正在不断改善,对肉类的需求量将从目前平均47kg以3.8%的速度递增,因此,加大生猪的深加工力度势在必行。5.1.2产品市场前景分析公司所属的广州市某某贸易有限公司主要从事生猪贸易,年交易额达20万头,主要以活大猪为主,并在香港肉品供应上占有一席之地,本项目扩建后组织深加工产品及销售其渠道畅通。据有关资料显示,世界猪肉进口国家和地区为三大块,一是欧盟国家,年进口活猪800万头,猪肉400万吨(进出口主要在欧盟15国内部);二是美国(进口的门槛太高);三是远东地区(俄罗斯、日本、韩国)和新加坡、马来西亚等东南亚各国猪肉的需求量正在逐年增加,年进口量180多万吨,而这些国家养猪的数量却很少,尤其是有些国家对猪产品贸易体系进行了调整,如新加坡已提出禁止养猪,采取猪肉进口措施等等,因此,远东和东南亚各国生猪深加工产品需求量呈上升趋势。本项目扩大规模建设,正是瞄准了入世后价格较低而产品较优的优势可使我国的猪肉产品占领更大国际市场的特点和有利机遇,开创国际市场前景广阔。公司供应国内内地市场,由于公司产品优、价格合理,倍受消费者青睐,市场一直看好。项目实施后虽然出口扩大,内销份额将逐年减少,但由于规模扩大,总产量增加,内销销售量不会减少,并将有所增加,以满足内地高层次消费市场的需求。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析公司产品通过ISO9001系列质量认证和HACCP产品安全认证,公司生产过程中严格执行《中华人民共和国无公害食品行业标准》、《生猪屠宰操作规程》(GB/T17236)、《畜禽屠宰卫生检疫规范》(NY467)、《带皮鲜、冻片猪肉》(GB9959.1-88)、《无皮鲜、头片猪肉》(GB9959.2-88)等国家有关标准,公司生产的产品从品质、品位、规格、包装等方面都是按无公害食品质量标准严格控制,使产品达到了国家和国际卫生标准要求。项目产品的市场竞争优势,首先表现在产品的来源上比较安全卫生,由于项目采用“公司+基地+农户”的运作模式,实行“订单农业”,农户严格按无公害技术要求进行生猪养殖,因此,生猪来源安全;其次项目产品加工上的安全卫生,生猪屠宰加工又采用全封闭无菌操作,避免了人为污染;同时产品的加工、流通和分销的全过程始终处于冷链控制之下,病源菌的活动受到抵制,避免了肉质腐败,确保了肉品的安全卫生。第三,本项目产品保质期长,一般热鲜肉保质期只有1-2天,而本项目产品的保质期可达7天以上。第四,项目产品经过冷却、排酸,具备质地柔软多汁,滋味鲜美的优点,便于切割烹制。同时,与在-18℃5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1产品生产量1、冷却肉10000吨/年2、副产品5500吨/年5.2.2销售方案产品销售是项目的重要内容,也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势,项目建成后产品的市场定位以满足国内正建成销售网络的大中城市为主,扩展向港澳销售,公司总产量的70%以内为依托销售,而出口销售仅占总产量的15%以内。因此,拟采取以下三结合的产品销售方案:1、确保港澳市场需求目前,本公司产品只有少部分销往香港、澳门,约占公司总产量的10%,项目实施后,随着香港、澳门冷却肉市场的开放,公司产品技术含量的进一步提高,公司产品在港澳市场的销售量还将以4.5-6%的速度递增,特别是该公司产品在港澳市场很具竞争力,知名度越来越大,占有市场的份额也就越来越大。2、扩大国外市场份额目前该公司产品主要出口到新加坡等东南亚各地和俄罗斯等国家,销售出口量约占公司目前总产量的10%左右,尤其是2005年初已与俄罗斯签订了冷却肉长期供销合同。目前公司正在与新加坡、马来西亚、日本等国客商进行进一步扩大出口的商务谈判。总之,随着该公司新产品的开发和创新、新产品质量提升,扩大出口,占领国际市场是必要的,也是可能的。3、满足内地市场需求目前公司在省内省外的内地销售量约占公司总产量的80%,项目实施后,内地销售量将降为60%以内,但由于规模扩大,内地销售总量不会减少,做好内地销售工作也十分关键,由于公司产品在内地市场被消费者誉为“信得过的无公害肉制品”、“放心肉”。其产品知名度高,内地市场十分畅销,常常满足不了消费者的需求。因此,项目实施后,扩大规模化、优质化生产,以满足于内地市场需求。5.2.3销售策略和营销模式针对上述产品销售方案,拟采取以下销售策略:1、采用多种方式和多种渠道巩固和扩大港澳市场。充分利用目前公司在港澳市场的优势,特别依托公司产品的价格质量优势,扩大港澳市场的份额,依托本公司在港澳地区的合作伙伴代理商负责港澳市场的营销业务,在港澳市场采用产品大批量批发、建立连锁店、超市销售等方式,使产品占领港澳市场的一定份额,并逐年巩固和扩大港澳市场份额。2、根据我国已经加入WTO和自身产品的优势,采取进一步扩大自营出口权和依靠某某食品进出口公司联营或包销产品的办法,继续把产品扩大对俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚等各国的出口。同时,在近期内以直接聘用国外代理商或在国外设立分公司或营销网点的办法,开展与欧盟各国客商的业务联系,开辟欧洲肉类加工产品市场。3、采用多种方式和渠道使产品占领内地市场的一定份额。继续完善和扩大公司在广州、深圳、长沙、武汉等地的销售网点和销售客户,采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门(针对宾馆、饭店、工厂、学校、机关等)、超市销售等多种方式,使产品继续和扩大占领目前内地市场的一定份额。5.2.4营销模式根据以上销售策略,拟运用下列营销模式:1、运用有效方式,继续扩大拓展国际市场。我国加入WTO后,无公害绿色肉类制品的出口量会稳步攀升,选好产品出口目标国,采用契约性打入方式,直接聘用国外代理商或公司在国外设营销机构,以合同形式参与国外肉类产品出口公司的出口业务,以扩大开拓国际市场。2、以联络在港澳产品销售代理商和建立深圳、珠海销售窗口的方式,扩大将产品推销到港澳市场。3、创立名牌产品,申请注册商标和绿色食品标志,提高产品知名度,形成产品规模,以优质规模生产和品牌效益促销售。4、网上发布产品信息,实现网上订货销售。网上发布产品信息,其信息传播及时,覆盖面大,效率高,促进产品营销。5.2.5销售队伍和销售网络建设生猪加工产品生产不同于制造业的显著特点是产品不能积压,在生猪达到标准体重后应及时予以屠宰、加工和销售,否则将使产品积压、生产成本大幅度提高而发生亏损。因此,建立精干的销售队伍和有效的销售网络十分重要,本项目拟采用下列三种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、设置产品营销中心。组建精干的营销队伍,营销中心专门负责产品的销售。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构,分工协作,形成产品销售网络。2、提供充分的运输保障,采用期货方式订购营销运作,不断巩固健全营销网络,以保证产品的及时销售。3、建立公司网络平台,建立公司网站,充分利用因特网,在网上发布产品信息,进行网上交易。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析1、生猪疫情的影响由于项目从事的是生猪行业,生猪产地的疫情直接影响到项目生猪的来源。2、市场价格影响目前市场肉食品价格的地区区域不同,市场的价格有所波动,有可能赞成市场不稳定,5.3.2防范与降低风险对策1、因公司采取基地+农户+公司+市场的动作模式,从源头开始抓防疫疫情,杜绝疫情发生,确保产地生猪健康。使生猪供应渠道畅通,保证了货源。2、公司目前的肉食品供应占住某某市城区销售的100%的市场,另外,下属公司广州市某某食品有限公司与广州市磨碟砂某某食品有限公司、广州市茅山某某食品有限公司、广州市白云区肉品配送服务公司、广州市嘉禾某某食品有限公司签订了175.4万头的合同,公司不仅使某某市的生猪销往全国各地,而且可把全国各地生猪调回某某市,以满足某某市城区的肉食品供应。--第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本扩建项目具体建设任务如下:1、总建筑面积2590m22、扩建生猪加工生产线3条,其中:(1)屠宰生产线1条(2)分割肉生产线1条(3)副产品加工线1条3、建设与上述3条生产线相配套的设备设施等。4、建设与生产规模相适应的水、电、汽等公用工程。5、扩建相应的技术培训、技术服务体系。6、建设生产调度、新产品研究开发、办公、营销、生活福利设施等设施。7、建立与之配套的无公害优质生猪供应基地。拟采用“公司+基地(养猪协会)+农户”的形式,通过与饲料生产企业、种猪供应企业、动物防疫、畜产品安全检测部门等产业化环节中的优势企业实行强强协作,确保猪肉产品实现“三无”(无规定疫病、无违禁添加剂和无规定药物残留)。拟在全市50个村建立村级生猪标准化生产基地,公司在基地内建立5个技术服务站。以协会为中介对农户实行统一购销、统一供种、统一防疫、统一培训、统一饲料、统一结算和统一货款。形成年出栏生猪20万头以上的生产能力。6.1.2建设规模:形成年产冷却肉10000吨,副产品5500吨的生产能力,扩建年屠宰加工能力20万头的建设规模。6.2项目规划和布局6.2.1项目规划本扩建项目位于某某市某某长青街道办事处严家山,该处交通方便,水、电、路、气、通信均已到位,基础设施条件较好,详细项目规划布局见附图。6.2.2生猪来源规划本扩建项目生猪来源采用“公司+基地(养猪协会)+农户”的订单农业方式,以某某市50个生猪养殖村为基础,实行“七统一”管理,确保生猪品质。6.2.3运输规划1、生猪运输:运输总量20万头/年(扩建)若按年工人日300天计算,则每天的生猪运输量达700头,运输量较大,拟由养猪协会(基地)或养猪专业户采用汽车或拖拉机等运输工具直接运送到厂。2、屠宰、预冷环节运输屠宰、预冷环节运输拟采用链条导轨输送。3、分割后的产品及处理后的副产品运输分割肉产品及加工后的副产品主要靠胶轮手推车运输到冷库4、车间内部运输各生产车间内部运输采用输送带和胶轮相结合的运输方式。5、其它原辅料及燃料运输从厂外输入的其它原辅料及燃油等货物拟采用铁路与汽车联合运输方式运入厂内。6、加工后的各种肉类产品销往省内外的采用汽车冷藏车为主运输方式;出口的产品采用铁路冷藏车直接运送到有关出口港口转运或直接运送到我国边境铁路车站转达运到进口国。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案在刺杀、放血工艺中,要坚持一头猪用一把刀,防止交叉感染。开膛后的胴体温度在38℃左右,此后要进入预冷间(温度为0℃,以冷风机吹风,风速0.5-1.5m/s,保持湿度95%左右,冷却24小时,使胴体中心温度达6.3.2生产技术特点和要求1、安全优质养猪基地(或农户)运来的生猪,先送进待宰场的猪圈,以便兽医进行检疫,健康合格的猪经过磅后,送入断食场,猪在断食停留15小时,经水淋洗干净,分批次送进屠宰车间。2、进入屠宰车间后,设立一个特殊的通道,让猪有序排队单行,依序进入梯形传送带。梯形传送带输送限制着猪的活动,在梯形传送带上用麻电器将猪击晕。3、晕后的猪落到平板输送机上,经斜提升机后将猪挂上悬挂输送机,紧跟着刺杀,经6分钟放血后,经过一台洗猪机清洗猪身血迹。然后进行头部检验。4、根据生产高度的要求,用液压下猪机将猪卸到预剥台或烫猪机内,进行剥皮或烫毛。需剥皮的猪,在预剥台上手工预剥,然后再进剥皮机进行剥皮。经剥皮后的猪经斜提升机将猪挂上悬挂输送机上,然后进入开膛工序。需要烫毛的猪在烫猪机内经蒸汽喷烫后,被送到生猪刨毛机上刨毛。经刨毛的猪自行进入温水池,再经过清洗整理后,经斜提升机将猪挂悬挂运输送机上。5、经劈猪电锯劈半分开,然后用水冲洗槽头。冲冼后的半边胴体进入预冷间。经24小时预冷后的半边胴体肉中心温度降到7℃6、猪肉按不同的品种,类别用保鲜膜进行包装,贴上标签、装箱,进入冷库,在0-4℃6.3.3参考国外先进技术方案.本技术方案参考了美国的HACCP标准和目前欧盟最先进的三点式低压麻电、真空放血回收分离、超声波清洗、自动空钩返回、PLC胴体同步分级、同步检验、二段冷却生产技术方案。6.3.4生产工艺流程6.3.4.1生猪屠宰加工工艺流程生猪屠宰加工工艺流程如图6-1所示图6-1生猪屠宰加工工艺流程图消毒提升修整刨毛烫腿放血麻电淋浴待宰活体称重消毒提升修整刨毛烫腿放血麻电淋浴待宰活体称重提升剥皮去头蹿预剥皮清洗提升剥皮去头蹿预剥皮清洗冷却快速冷却称重割头蹄胴体劈半旋毛虫取样取内脏剖腹冷却快速冷却称重割头蹄胴体劈半旋毛虫取样取内脏剖腹内脏检测后内脏检测后送副产品加工车间6.3.4.2分割肉加工工艺流程原料经两个阶段冷却后肉温达到7℃或7图6-21号肉剔骨分割加工工艺流程图1号肉剔骨1号肉剔骨剥脂肪修整去槽头计量杀菌产品(颈排、小排)包装入库冷藏图6-32号肉剔骨分割加工工艺流程图去皮去皮去膘修整剔骨分割计量杀菌成品包装入库冷藏图6-43号肉分割加工工艺流程图去皮去皮去里肌去膘剔骨修整分割计量杀菌入库冷藏成品包装图6-54号肉分割加工工艺流程图去隔肌去隔肌去膘去五花肉修整计量杀菌产品(肋排、大排)包装入库冷藏6.3.4.3副产品加工工艺流程副产品也是根据不同产品采用不同的工艺流程。猪内脏(俗称猪下水)原料从屠宰车间运入后进行清洗分级,一般按肠胃、心肝肺和头蹄尾三大部分进行加工回收,其工艺流程见图6-7、图6-8、图6-9所示。图6-7猪肠猪肚加工工艺流程图肠衣精加工杀菌计量分极切割产品包装入库冷藏清洗入库冷藏产品包装杀菌计量去肚膜修整打肚清洗翻胃翻大肠取大肠修管油取小肠肠胃分离肠衣精加工杀菌计量分极切割产品包装入库冷藏清洗入库冷藏产品包装杀菌计量去肚膜修整打肚清洗翻胃翻大肠取大肠修管油取小肠肠胃分离图6-8猪心猪肝猪肺加工工艺流程图心肝肺原料心肝肺原料清洗分类分级分割修整计量杀菌产品包装入库冷藏图6-9猪头猪蹄猪尾加工工艺流程图头蹄尾原料头蹄尾原料清洗分类分级修割烫毛抽蹄筋尾清洗计量杀菌包装修割整理打毛头清洗分割计量杀菌包装剔胃入库冷藏6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准本项目建设在充分利用本地资源和区域优势的基础上,立足高起点规划,高标准建设,高质量生产,高效益经营,高效率管理。运用“公司+基地(养猪协会)+农户”的产业化运作模式和高科技的技术措施,将项目单位建成某某一流、规模较大的生猪加工龙头企业。项目建设标准在综合我国国情的基础上,参考目前欧美有关技术标准和先进加工工艺,生猪屠宰参考了美国HACCP标准,设备采用德国BANSS公司和荷兰STOPK公司最新产品。分割生产线参照国内有关肉类加工厂先进的生产工艺技术和设备等。因此,项目建成后将处于国内领先水平。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建工程1、主要生产建筑(1)、待宰场(含生猪收购间、待宰栏舍、饲养间)600m2(2)屠宰间640m2(3)分割间780m2(含主厂房580m2,分割肉暂存间100m2(4)预冷间100m2(5)副产品加工间,350m2(6)冷库380m22、公用工程及辅助建筑(1)变配电间20m2(2)冷冻机房30m2(3)供水站20m2(4)燃油锅炉房50m2(5)维修间20m23、生产管理及生活福利设施建筑(1)科技推广培训、营销、办公综合楼:砖混结构,装修。(2)员工宿舍:砖混结构,装修。(3)食堂及后勤服务部:单层,砖混结构,装修。(4)门卫含保卫宿舍一间:单层,砖混结构,装修。合计:新扩建总建筑面积2990m24、构筑物(1)清水池一座:50m2,总容积300m(2)四级污水处理设施及各类水池:400m25、其它建筑(1)停车棚一座:120m(2)砼道路:宽3.5m,100m,用C25砼。(3)绿化美化设施等。6.4.2.2设备主要设备选型和数量见表6-10至6-14:设备总投资合计为580.0万元。序号设备名称规格型号单位单价数量金额(元)备注1麻电机台5000150002V型输送机V-1型台41800141800镀锌机架,不锈钢履带3自动翻板机HG-1型含空压机4刺杀放血线PT-100组1200018000镀锌轨,链板,码钢滑架,高强尼龙滚轮,驱动导向5洗猪机250-A台28800128800不锈钢机架、护面,仿进口特制鞭条6卸猪机L-700台4800314400镀锌,7预剥输送线L16台25000250000镀锌架,专及输送链,特制模型V型板、螺栓连接8落猪槽台880018800不锈钢9剥皮机台20甲方自购10胴体接收槽台780017800不锈钢面,不锈钢架11烫毛隧道台68000168000不锈钢保温夹层;自动控温系统;封闭不锈钢罩;导管溢水口、派水口等,仿进口传动12自动烫毛系统套25000125000不锈钢自动沉降导向装置,不锈隔板13刮毛机380型台43000286000不锈钢护面,镀锌机架等,仿进口传动14胴体滑槽锈钢15平板输送机1300×5000×700台56800156800不锈钢机架不锈钢输送链、不锈钢履带16提升机TX-1台10800110800镀锌机架,不锈钢输送链、我锈钢履带17洗白机250-A台28800128800不锈钢机架护面,镀锌辊筒仿进口特制鞭条18解剖线PT-10(推板式)组1020001102000镀锌轨,链板,码钢滑架(随工艺变化)、驱动向导19白脏同步检验线PT-101(链式)组99000199000落地式、不锈钢道轨,不锈钢检疫盘,盘消毒器20红脏同步检验线组70000170000镀锌轨、链板、码钢滑架,不锈钢钩,钩消毒器21劈半机PB-380台10800110800专利产品,不锈钢制作22快线牵引机KJ-1台11800111800镀锌机架,不锈钢特作23猪头机台2800012800024猪脚机台1800011800025手推双角钢轨PT-70锌码钢龙门架,道叉,导向弯26滑架、扁担锈钢扁担,镀烙滑架27套筒链件1508012000不锈钢28旋检输送带L=2500锈钢机架,滚筒,进口无毒PVC带,进口技术减速系统29滑轮回空机台1580011580030滑轮回空线组9000019000031合计A1223600表6-10屠宰设备表6-11分割加工设备序号设备名称单位数量单价(元)总价(万元)备注1胴体移动送机台1200002国产2电据台1500005德国产3后臀尖移送传送机台1800008国产4设备名称台1800008国产5前臀尖腹部肉移送传送机台1350003.5国产6腹部肉移送传送机台1650006.5国产7分割肉移滚轮输机台1500005国产8箱子供应滚轮输送机个1500005国产9小带锯套1250002.5国产10去肌膜机台1600006国产11分割肉移送斜面输送机台150000.5国产12分割肉移送输送机台1200002国产13泠藏肉移送输送机台1300003国产14冷冻肉箱移送滚轮输送机台1150001.5国产15冷冻肉箱移送滚轮输送机套1200002荷兰STORK16冷冻肉箱移送斜面输送机台1200002国产17冷冻肉用箱回收滚轮输送机台1200002国产18冷冻肉用箱回收滚轮输送机台1150001.5国产19洗箱机台112000012国产20打包机台1500005国产21磨刀机台135000.35国产22自动封箱机台1300003国产小计台(套)2389.5表6-12副产品加工设备序号设备名称型号单位单价
(元)数量总价
(元)备注1赶猪联接道台188001188002修刮操作台2000*610*300台3880277603刀圈子操作台2000*610*600台3880138804剖腹挑胸骨操作台2000*610*500台388013880不锈钢机架,铝防滑面板5取肠胃操作台2000*610*500台388013880不锈钢机架,铝防滑面板6心肝肺操作台2000*610*500台388013880不锈钢机架,铝防滑面板7取样操作台2000*610*500台388027760不锈钢机架,铝防滑面板8取蹄操作台2000*610*500台388013880不锈钢机架,铝防滑面板9修割操作台2000*610*500台664016640不锈钢机架,铝防滑面板10盖章操作台2000*610*500台388013880不锈钢机架,铝防滑面板11冲淋屏L=2000台680016800不锈钢12旋检工作台1900*900*700台368013680不锈钢机架,铝防滑面板13检验操作台4000*610*200台476014760不锈钢机架,铝防滑面板14头、前蹄推车800*600*600台4280417120不锈钢15后蹄、尾推车800*600*600台428028560不锈钢16猪头接收台1900*900*700台468029360不锈钢17蹄尾接收台1900*900*700台468014680不锈钢18蹄尾清洗池3000*1000*800台780017800不锈钢19猪头清洗池3000*1000*800台78001780020头蹄清理台1900*900*700台368027360不锈钢21心肝肺滑道1200*600*800台320013200不锈钢22心肝接收台6000*900*800台804018040不锈钢23检验整理操作台2430*1120*800台438028760不锈钢24心暂存池3000*1000*800台780017800不锈钢序号设备名称型号单位单价
(元)数量总价
(元)备注25肺暂存池3000*1000*800台780017800不锈钢26肠胃滑道1200*600*800台368013680不锈钢27肠胃接收台20000*1000*800台26800126800不锈钢28翻胃池1000*800*800台428014280不锈钢29清洗池3000*1000*800台580015800不锈钢30直肠清洗池3000*1000*800台680016800不锈钢31直肠整理操作台2430*1120*800台438014380不锈钢32大肠清洗台池8000*1200*800台29800129800不锈钢33猪头烫池3000*1000*800台780017800不锈钢34猪头清洗池8000*1200*800台780017800不锈钢35猪脚烫池3000*1000*800台780017800不锈钢36猪脚清洗池8000*1200*800台780017800不锈钢37猪头整理台2430*1120*800台438014380不锈钢38猪脚整理台1900*900*700台468014680不锈钢39预剥操作台14000*1200*500组25200250400不锈钢40清洗机台40000140000国产41分离分级机台40000140000国产42平板输送机台30000130000国产43洗肚(打肚)机台55000155000国产44头蹄尾打毛机台45000145000国产45计量设备套20000120000国产46杀菌机台80000180000国产47包装机台20000120000国产48冷藏输送机台30000130000国产小计台709960表6-13制冷空调暖通设备序号设备名称单位单价(元)数量总价
(万元)备注1LSKF216螺杆冷水机组100000110国产2ABKF212.5螺杆乙二醇机组110000111国产3YCKF212.5螺杆乙二醇机组9500019.5国产4YCKF212.5螺杆乙二醇机组150000115国产5JZZKA16螺杆氨液机组8500018.5国产6JZZKA20螺杆氨液机组100000110国产7JZZKA25螺杆氨液机组180000118国产8蒸发式冷凝器台200000120国产9DWZ-32卧式蒸发器台2000012国产10低压循环桶台1500011.5国产11中间冷却器台2500012.5国产12水泵台1000011国产13循环泵台2000024国产14DBNL3-350冷却器台7000017国产15ZA-5.0B贮氨器台3000013国产16BXG5.0虹吸罐套3000013国产17TYA-30真空滤器台4000014国产18干式油分离器台500010.5国产19自动空气分离器台3000013国产20GTL-300顶冷风机台30000515国产21GTL-200顶冷风机台2000024国产22GTL-150顶冷风机台1500023国产23ZK-4.0结合式空调机台120000112国产24JGK-2.0柜式风机台2500012.5国产25GJ-20柜式风机台1500034.5国产26汽-水换热器台2000012国产27轴流风机台100080.8国产28屋顶风机台300051.5国产小计49177.3表6-14公用工程及运输设备序号设备名称单位单价(元)数量总价
(万元)备注11000KVA变压器台6000016国产2GGD3低压柜台1500023国产3XL动力箱个3000206国产44t/h燃油锅炉(含油罐)套500000150国产5污水处理设施系统套5000015国产6冷藏库台230000246国产71.5t叉车组4000014国产小计28120合计5806.4.2.3科技措施本项目的国外技术合作与依托单位为荷兰汉得得集团公司,该公司牲畜加工技术与设备在欧洲均属一流水平,技术力量雄厚。而国内的技术依托单位主要是某某农业大学和某某食品研究所。特别是某某农业大学已把本项目列为教学实习基础,有长期的技术合作关系。该校技术力量雄厚,将为本项目提供强大的技术支撑。某某市某某食品有限公司认识到产品的安全和质量是企业生存和发展的关键,产品的安全和质量必须从猪源抓起,其涉及到动物的防疫、优质安全饲料的供应、生猪的品种和科学的标准化养殖等等。为保证原料商品猪的质量,拟以技术依托单位和本公司的专业技术人员及某某市畜牧局、兽医防疫站、畜产品检测中心、市及各县、(市)畜牧技术推广等部门的科技人员为核心组成强有力的科技推广服务体系。特别是本项目在拟建的全市50个养殖基地,养猪协会,建立了综合技术服务站,为本项目的生猪标准化养殖奠定了坚实的基础。6.5项目实施进度安排项目建设期限为一年,即从可行性研究报告批准之日起到项目建成试车投产之日止的周期为一年,计划2007年底竣工投产,详细安排见表6-2项目实施进度建议表。表6-14项目实施进度建议表序号年月项目名称200620071编制可行性研究报告2可行性研究报告批复3初步设计4初步设计审查5设备订货6施工图设计7土建施工8设备安装及调试9竣工验收试车投产--第七章投资概算及资金来源7.1投资概算依据1、国家对农业建设项目的优惠政策规定,本项目固定资产投资方向调节税率为零。2、国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》规定的投资估算范围和统一取费参数。递延资产、无形资产(前期费、设计费、管理费、开办费等)均计入固定资产投资计划。3、建筑工程费按某某和某某市实行造价计算。4、设备费按进口设备报价和国内生产厂家发布价及市场询价估算。5、前期费、设计费统一按某某计委、省物价局[2000]湘计字第95号文中规定执行。6、管理费、开办费中的相关费用按有关规定计算。7、预备费,只计算基本预备费,即工程费的5%估算,不计涨价预备费。8、建设贷款利息,财政有偿资金占用费年利率2.4%计,信贷资金年利率5.85%计.9、流动周期天数和年周转次数,分项估算流动资金占用量。7.2投资概算7.2.1固定资产7.2.1.1土建投资及构成土建工程总投资230.2万元。其投资及构成内容详见表7-1。表7-1土建工程投资估算表单价:万元序号工程名称单位工程量(m2)单位造价
(元)总造价
(万元)备注1房屋建筑192.01.1待宰场m260040024.00单层、砖混1.2屠宰车间m224060014.5单层、框架1.3分割车间m278060047.0单层、框架1.4预冷间m21006006.0单层、框架1.5副产品加工车间m235060021.0单层、框架1.6冷库m238080030.5单层、框架1.7变配电间m2205001.0单层、砖混1.8冷冻机房m2305001.50单层、砖混1.9供水站m2205001.00单层、排架1.10燃油锅炉房m2506003.00单层、砖混1.11维修间m2505002.50单层、砖混1.12科技培训、营销、办公综合楼m2装修10万元20.001.13员工宿舍m2装修10万元10.00五层、砖混1.14食堂及后勤服务部m2装修5万元5.00单层、砖混1.15门卫1个(含警卫宿舍)m2装修5万元5.00单层、砖混2构筑物32.002.1供水站清水池m3504002.0钢筋砼2.2污水处理池m340075030.00钢筋砼3宽3.5m砼道路m1001201.20C254停车棚座1200002.00轻钢结构5绿化工程m3.00合计230.27.2.1.2设备投资及构成设备总投资580万元。其投资及构成内容详见第六章“6.4.2设备”中的表6-1。7.2.1.3设备安装工程费设备安装工程费30万元,为设备购置费的5-8%。7.2.1.4无形资产投资无形资产总投资30万元,其中加工工艺技术和猪源基地标准、养殖技术引进需投资30万元。7.2.1.5开办费包括前期研究工作费、勘察设计费、技术培训费、建设单位管理费、临时设施费等总投资50.0万元。7.2.1.6预备费仅估算基本预备费投资30.0万元。7.2.1.7建设期利息按投资计划,本项目建设期利息包括两部分,一是农业综合开发有偿资金450万元的占用费10.8万元(年息2.4%);二是银行贷款300万元,利息17.5万元(年息5.85%)。两项合计28.3万元。以上合计固定资产投资978.5万元。7.2.2流动资金(含铺底流动资金)本项目系生猪屠宰加工产业化龙头企业,该项目采用分项详细估算法估算达产年流动资金需要量,再按流动资金需要量的20%左右计算铺底流动资金为400万元。流动资金拟从建设单位自有资金和银行流动资金贷款解决。7.2.3项目建设总投资项目建设总投资=固定资产投资+铺底流动资金=978.5万元+400万元=1378.5万元7.3资金来源本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,是促进某某生猪优质安全高产高效发展,扩大出口创汇,增加农民收入的好项目。因此,项目投资应积极争取国家有关投资支持,本项目建设总投资1378.5万元,其中固定资产978.5万元,铺底流动资金400万元。7.3.1中央财政资金400万元7.3.2地方财政配套资金200万元其中省级财政配套资金180万元,市级财政配套资金18万元,县级财政配套资金2万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹478.5万元,从企业利润中分配。7.3.4银行货款及筹措银行贷款300万元,从中国农业银行某某市涟钢支行货款解决。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理建立严格的项目资金使用管理制度和经济责任制。坚持按国家基本建设程序办事。固定资产投资在可研究报告批准后,委托有资质的单位进行设计,并经主管部门批准后,按审批项目资金拨款。在财政、审计部门的监督下专款专用,严禁人为透支或挪用。7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金用于设备采购和安装调试。某某市某某食品有限公司以三宗自有土地使用权做为抵押申请财政有偿资金货款。还款期限为:2010年10月31日归还225万,2011年10月31日归还225万。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理财政无偿资金用于:前期费用20万元,主要用于项目可行性研究、勘察设计。科技推广费80万元,主要用于技术引进和员工技术培训。公益性设施建设50万元,主要用于生产厂区的道路建设及绿化。7.4.2银行货款使用和管理银行货款300万元,主要用于生猪收购。还款期限为:2008年12月31日归还150万元,2009年12月31日归还150万元。7.4.3其它公司董事会研究决定:2006年度税后利润50%投入该项目建设,主要用于项目土建工程。--第八章财务评价8.1财务评价依据1、项目评价是依据国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》和《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲》的要求,按照投入产出相对应的原则进行评估的。2、基础数据(1)建设期为一年,计算期12年,试生产第一年生产能力达60%,第二年达80%,第三年达100%。(2)项目总投资1378.5万元,其中固定资产978.5万元,铺底流动资金400万元;资金来源申请财政投资600万元,向银行贷款300万元,企业自筹资金478.5万元。(3)根据企业性质,享受为农业服务和出口创汇的国家税收优惠政策。企业销售产品增值税13%,原料抵扣10%,其它抵扣17%,城市维护建设税为5%,教育费附加为3%,所得税按33%计。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入表8-1销售收入估算表(按正常年份计算)序号产品单位年销售量销售单价(元)合计(万元)备注1冷却分割肉吨1000013000130002副产品吨550050002750合计157508.2.2销售税金及附加增值税销项税额=销售收入×13%=15750×13%=2047.5万元增值税进项税额=生猪收购价款×10%=13680×10%=1368万元应交增值税=销项税额-进项税额=2047.5-1368=679.5万元城建税=679.5×5%=34万元教育费附加=679.5×3%=20万元8.3总成本及经营成本估算1、产品原辅材料及燃料动力成本表8-2产品原辅材料及燃料动力成本估算表序号项目名称单位耗量单价(元)金额(万元)1外购原、辅材料137861.1肉猪头20万684136801.2物料消耗头20万1.5301.3包装物头20万3601.4劳保卫生用品头20万0.5101.5其它头20万0.362外购燃料及动力206.62.1水吨100000122.2电度1960000117.62.3燃油吨22077合计13992.6注:原料猪外购量已考虑病死损耗部分。2、折旧费、摊销费:81.0万元。固定资产折旧:土建及工程投资按20年,设备按10年,残值5%;无形资产按10年摊销,递延资产按5年摊销。(1)土建及工程折旧费15.5万元。(2)设备折旧费为47.5万元。(3)无形资产摊销费为2万元。(4)递延资产摊销费为16万元。以上合计:81.0万元。3、设备维修费按折旧费40%计,47.5万元×40%=19万元。4、工资及附加:全厂定员340人,其中管理人员、技术人员和销售人员40人,工人300人。根据该厂现有工资水平及本项目实际情况,管理技术人员年人均工资为24000元,固定生产工人年人均工资15000元。工资总额546万元。按工资总额的14%提取职工福利基金,同时按国家现行社保政策统筹规定,各项社保(含医保、养老保险、失业保险等)费用按工资总额的30%计提。职工福利及社保总额为240万元。以上工资及福利和社保总额为786万元。8.3.1项目总成本估算其他费用是指扣除以上各项费用后的其他制造费、其他管理费、技术开发费、运输费及营销费用等,为简化起见并参照同类项目相关资料,该项目其他费用按销售收入的12%计算,计165万元。正常年项目总成本费用=产品原材料及燃料动力成本费用+折旧费及摊销费+修理费+工资及附加+其他费用=13992.6+81.0+19+786+165=15043.6万元。6、城建税=679.5×5%=34万元7、教育费附加=679.5×3%=20万元8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析本项目正常生产期内年销售收入15750万元(考虑市场的波动变化,以略低于目前市场价格水平估算)。详见表8-1。A.生产期内年平均利润总额=销售收入-总成本费用-城建税-教育费附加=15750-15043.6-34-20=652.4(万元)盈余公积金按税后利润的10%计取,公益金按税后利润的5%计取。B.所得税=652.4×33%=215.3(万元)C.税后利润=652.4-215.3=437.1(万元)D.投资利润率=生产期内年平均利润/总投资×100%=437.1÷1378.5×100%=31%E.投资利税率=生产期内年平均利税总额/总投资×100%=652.4÷1378.5×100%=47%F.投入产出比=(总收入÷总投资)×100%=[(15750-13680)÷1378.5]×100%=150%8.4.2清偿能力分析本项目以每年的折旧、利润及摊销作为偿还贷款本金的来源。项目最大偿还能力为3.15年(含建设期1年),其投资回收期是非常短的。8.5财务评价结论:本项目是某某市规模较大、科技含量最高的生猪深加工、精加工及出口项目,具有较大的关联带动功能,是国家产业政策优先发展的项目,本项目产品市场前景广阔.经济效益显著,抗风险能力强,偿债能力强,因此,本项目建设是切实可行的,建议上级主管部门组织审查,尽快批准实施本项目。--第九章环境影响评价9.1环境影响9.1.1周围环境对本项目的影响本项目此次建设地点在某某乐坪办事处严家山,四周无别的工矿企业,无大的污染源和污染物,周边卫生环境和生态环境较好,适宜于猪食品加工生产。9.1.2本项目产生的主要污染源和污染物来源于屠宰生产线,屠宰废水来自屠宰车间的放血、退毛、解体、开膛、破肠肚与车间设备冲洗及屠宰前的生猪存栏、断食场、生猪洗淋废水。废水除含有血、毛、油脂、碎肉外,还有肠胃冲洗及尚未消化的饲料、胃液粪便等高浓度不含有毒物,但含有大量大肠杆菌、杂菌、甚至炭疸菌等病菌。如不处理使其降解排入周边环境,经细菌腐化分解,会产生恶臭。不仅污染了大气和水体,危害周边良好卫生环境和生态环境,成为传播疾病、危害人畜安全之源。其主要的污染物详见表9-1及表9-2。表9-1屠宰单头生猪污染物排放系数序号污染物单位生产量备注1废水吨/头0.4-0.82SSmg/l420-8003CODmg/l1200-24004BODmg/l400-8005油脂mg/l140-4006总Nmg/l100-800表9-2屠宰废水水质污染物浓度序号 浓度名称污染源PHmg/l总固体mg/lSSmg/l氨氮mg/l有机氮mg/lCODmg/lBODmg/l蛋白质mg/l1待宰场8.05010-6296934-1017850137-1572008-2210736-770137-1572屠宰车间7.55986-5990670-90510097-1171374-1563458-52197-1173出水口6.85030-63061201-1164531-624117-208--4GB8978-88二级(新)标准值6-9200-25020-40--150-20060-80--由此可见,本项目建成投产后将产生一定的污染物,对周边环境影响最大的是加工后的污水,因此,环保的重点是屠宰废水的污染防治处理。9.2环境保护与治理措施9.2.1环境保护要保证食品安全卫生、居民身体健康和农作物不受污染,保护好当地的卫生环境和生态环境,保护好水体不受污染,因此,本项目的污水超标严重,不能直接排放。必须按国家标准GB8978-88标准分级,执行二级(新)标准,屠宰废水经处理后方可外排。9.2.2治理措施9.2.2.1项目废水量估算1、生猪屠宰废水量估算按年屠宰加工20万头生猪,年生产天数300天计算,则:年屠宰肉猪耗水量:20万头×0.5m3=10万m3,则每天废水排放总量=100000÷300=334m3/天。2、生活污水及冲洗车辆废水按40m3/天计算。则全厂废水总量为334+40=374m3、确定污水处理工程为400m39.2.2.2污水处理工艺流程及要求生猪屠宰废水属高浓度有机废水,按其特征,一般采用A2/O生化法处理较为有效,故本项目采用该处理方法,其工艺流程见图9-1。图9-3废水处理工艺流程图综合污水综合污水厌氧生化厌氧生化混合液混合液污泥干化池污泥干化池均质池沉砂池格栅沉砂池接触氧化池污泥池曝气池处理后出水口可作有机肥用可作灌溉用水均质池沉砂池格栅沉砂池接触氧化池污泥池曝气池处理后出水口可作有机肥用可作灌溉用水经上述污水处理后,污染物去除率能达到如下要求:1、COD≥70%;2、BOD≥65%;3、SS≥88%;上述数据基本达到GB8978-88国家标准规定的二类污染物二级最高允许限值要求。9.2.2.3烟尘治理措施由于该扩建项目位于城市周边,设计上不使用燃煤锅炉,而是采用4t/h燃油锅炉。这样不会产生有害烟尘和煤渣。燃油锅炉排出的废气通过30m高的烟囱直接排出,该排气符合中国一类地区环保要求。因此,不需要考虑消烟除尘措施,排气口亦无高度要求。这里烟囱高度30m完全达到保护周边环境要求。燃油锅炉不会产生煤渣,不存在废炉渣处理问题。9.2.2.4加强检疫检测工作在生猪收购中必须加强检疫工作,不允许病猪和不符合无公害商品猪进入工厂。同时在生产过程中要加强对产品的检测手段,对不合格产品要及时处理,不能流入市场,更不能污染环境。同时要与市畜产品质量检测中心和农产品质量检测中心加强联系,使本项目建成后的产品完全达到国家和国际无公害绿色食品卫生标准要求。9.2.2.5绿化美化生态环境采取绿化与美化相结合、绿化与检疫相结合的原则,对工厂要广植常绿乔木、灌木和草坪,不裸露泥土,提高绿地率,以达到改善厂区环境,促进生态平衡。9.3评价与审批本项目经某某市环境保护局专家实地考察和初步论证,认为“该项目符合国家产业政策,拟建的污水处理项目也切实可行,符合环保要求,同意立项。”--第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业,促进结构调整分析某某市是某某和中南地区商品猪生产和出口基地之一,是目前某某主要的生猪出口基地。2005年某某市生猪业总产值占农业总产值的46%,生猪养殖和加工已成为某某市第一主导产业。项目实施后将促使某某市生猪养殖和加工有一个较大的发展,特别是本项目采用的“公司+基地(养猪协会)+农户”的运作模式,通过公司带协会,协会连农户的产业化经营方式,将会大大促进主导产业战略性调整和发展。预计项目的50个村级养猪协会(基地)安全优质生猪标准化生产形成后,将年出栏无公害优质生猪20万头以上,全市年出栏肉猪将有突飞猛进,使生猪养殖业产值在农业总产值中的比重由目前的46%上升到55%以上。10.1.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等作为某某市的重要生猪屠宰加工企业,产品的安全和质量是企业生存和发展的关键。作为某某市农业产业化龙头企业的“某某市某某食品有限公司”早于2002年就采取“公司+基地(养猪协会)+农户”的产业化经营模式,取得了一定的经验,受到省、市、区有关领导和部门的肯定和好评。某某市某某的产业化模式就是
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