屋顶绿化有限公司工作流程

屋顶绿化有限公司工作流程说明：1、按照城市开发、方案设计、招标投标、工程实施四个部分，分别编制工作流程步骤，包括主要工作内容，需注意的关键点，以及需存档的文本成果要求2、针对监理工程资料，后附《屋顶花园工程监理资料填报指引》用以专项指导资料填报。一、城市开发序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1搜集城市立体绿化相关政策省、市、县各立体绿化政策条例、立体绿化有关行动搜索，将具体内容、发文单位、承建单位、发布日期、信息提供平台全部搜索整理到《城市立体绿化相关政策摘要》中。

根据搜索结果，对城市进行排序，并提出具有针对性的方案建议，供公司评估决策。搜索渠道：搜索引擎、政府官网、园林局官网、建委官网、其它立体绿化公司发布信息相结合。《城市立体绿化相关政策摘要》2搜索可立体绿化点屋顶绿化：将高校、中小学、幼儿园、医院、政府机关、文化机构、商业机构、工业园区、重点街道、片区名单从各官网找出。按名单在百度卫星图及谷歌地图软件中搜索，将面积、屋顶情况截图、实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。

垂直绿化：将立交桥、人行天桥、重点街道、交叉路口列出名单、在街景地图中搜索、截图、测量可绿化工程量，实施分级（如推荐实施、一般、不建议）在列表中标出。

综上，汇总出《城市可立体绿化情况初步摸底表》

选点原则：以公共建筑、屋面面积大、设备少、建设年代新、周边有高层可俯视、集中连片为先。第一步：先找全名单，逐个在百度卫星图搜索，尽量无遗漏。

第二步：在谷歌地图软件中查找最近更新的优质屋面，找出更新单位名称，以查漏补缺。《城市可立体绿化情况初步摸底表》3城市立体绿化建议书结合城市相关政策、城市发展特色与初步摸底的具体情况，编制有针对性的建议书。建议书须有可操作性，提出具体的实施量、绿化实施方案与时间节点。《城市立体绿化建议书》4甲方对接

承接调研工作将建议书送甲方（园林局、建委、城管局、市长信箱等），以协会及联盟名义沟通，促成承接立体绿化选点调研工作，签订《城市立体绿化调研协议书》。

将各城市各甲方的反馈意见列表汇总，供公司评估决策。与甲方的沟通需经过专门培训，甲方常见的各种问题提前准备好应对策略。《城市立体绿化调研协议书》

《反馈意见表》5实地选点勘察与甲方达成合作意向后，先对初步摸底情况中筛选出来的点进行实地勘察，拍好勘察照片，再次分级汇总，编制《初步现场勘察情况PPT》供甲方筛选决策。

对甲方筛选出的意向单位，需由甲方安排专人，与业主进行沟通对接，需业主对实施承诺书签章，我司安排技术人员负责现场建筑、防水、荷载勘察，对所先点进行分级排序，编制《城市立体绿化选点勘察报告》。

分级排序原则：屋面设备少、荷载高、防水新、业主配合度高、周边可视、屋面错层少。首先去所选建筑周边高层拍摄俯视照片，对于没有高层、不能自行进去、谷歌卫星软件确认屋面情况确实出色的，再请甲方出面。《城市立体绿化选点勘察报告》附：

1、《建筑情况调查表》

2、《防水情况调查表》

3、《荷载情况调查表》

4、《业主实施承诺书》6实施方案编制根据《城市立体绿化选点勘察报告》情况，与甲方沟通，筛选编制具体《城市立体绿化示范实施方案》。

包括：建设实施目的、示范点情况汇总表、实施效果示意图、实施技术介绍、时间计划安排、实施组织安排、资金概算。

概算包括：勘察设计费、荷载检测费、工程建设费、工程建设其他费等。方案采用专利技术。

方案与概算需符合现场实际情况（尤其屋面各拆除处理与防水面积）。

概算做足，不可漏项。《城市立体绿化示范实施方案》附：

1、示范选点

2、方案效果

3、时间计划

4、设计概算7配合甲方立项根据甲方立项要求，准备相关文件，一般包括《可行性研究报告》《施工图》《施工图概算》。立项目的对我司后期操作有利，尽量避免招标。根据甲方具体要求，常见：

《可行性研究报告》

《施工图》

《施工图概算》二、方案设计序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1荷载检测一、与甲方签订委托《荷载检测合同书》。

二、向业主单位发《荷载检测需业主配合工作的函》，内容包括：请业主单位提前找出全套建筑、结构竣工图纸，确认检测时间（检测剃凿工作会有噪声，需安排在非工作日），拿好顶层所有建筑钥匙，安排专人开门及配合检测工作。请甲方尽量提供梯子、剃凿人员及剃凿后的清理恢复工作人员。

三、进行荷载初步核算，图纸最好为电子版（或清晰的拍照图片），发送至检测人员进行初步核算，确认具备荷载余量，再安排进行检测。

四、做好以上所有准备后，安排检测人员到场工作，对所选屋面进行荷载检测。

五、检测完成后，请检测单位，尽快出检测结果及《荷载区位分布图》《梁柱分布图》，供设计人员作为依据。

六、出具《荷载检测鉴定报告》与甲方进行结算。没有图纸的，请业主开介绍信，去城建档案馆调图，尽量找出图纸。

请检测单位在允许范围内，尽量加大可增加荷载值。

检测图纸与绿化设计图纸尺寸需能套起（如绿化进行了扩图，检测图纸需同步扩图，但按实结算）。1、与甲方签订《荷载检测合同书》

2、《荷载检测需业主配合工作的函》

3、《荷载检测鉴定报告》

4、《荷载区位分布图》

5、《梁柱分布图》2现场勘测一、与甲方签订《设计合同书》。

二、对现场进行尺寸测量，包括：屋面总体尺寸、细部尺寸、管道设备等进行测量。

然后，拍好各必备照片，包括：总体俯瞰、单位门头、建筑整体外立面、地面绿化；各屋面、女儿墙、出入口、排水口、设备管道、风口、防水情况、建筑结构图纸。

三、对屋面防水情况做出具体分析并拍好相关照片，如：屋面是否需拆除隔热层、是否需拆除防水、是否需搬移设备、屋面是否堆积杂物、防水做几层，采用何种防水材料，以及特殊位置处理（排水反梁、天沟、出入口、玻璃墙、外挂石材幕墙等）。

四、与甲方及业主单位沟通初步设计意向。

五、填写好《建筑情况调查表》《防水情况调查表》《荷载情况调查表》，绘制屋面《CAD图》、建《SU模型》，整理好《总体鸟瞰及各细节照片》，并就具体情况，编制《现场需注意问题PPT》。尽量将现场勘测与荷载检测安排在同一时间进行，便于业主单位管理。

无论有无建筑图纸，必须进行实地测量，尤其针对管道设备。

如屋面较多，需安排不同人进行数据记录，以便及时出CAD图。

当天拍摄好的照片需及时按不同单位进行整理，并与最终版绘制好的CAD、SU一并存档。1、与甲方签订《设计合同书》

2、《建筑情况调查表》

3、《防水情况调查表》

4、《荷载情况调查表》（如未检测）

5、《CAD图》

6、《SU模型》

7、《总体鸟瞰及各细节照片》

8、《现场需注意问题PPT》3设计方案

讨论会根据以上荷载、现场资料，由设计负责人提出《方案总体构想》与《设计任务分工与进度计划表》，公司内部召开讨论会，以最终确定。

《方案总体构想》包括：总体定位、绿化类型、造价范围、绿化与铺装比例、乔灌草比例、垂直绿化范围、主要植物种类选择、主要铺装材料选择、屋面处理方案、防水方案、设备遮挡方案、女儿墙处理方案、《现场需注意问题的处理方案》、设计理念、设计风格、创新点方案效果示意图。

《设计任务分工与进度计划表》包括：每个项目明确设计师、按规定时间节点逐步提交设计成果。总体设计构想经公司内部讨论初步确定后，需与甲方、业主进行充分沟通，确认无误后，再进行方案设计。1、《方案总体构想》

2、《设计任务分工与进度计划表》4设计方案按最终确定的设计方案构想，进行方案设计。设计内容包括：

《现场处理方案》《防水方案》《绿化方案CAD图》《绿化方案效果图》，然后汇总编制《绿化方案PPT》以及在PPT基础上精简的《方案打印文本》。

按照确定好的进度节点，分步提交设计成果，供设计负责人审核。设计师需按规定的时间修改完毕，确保设计进度。

设计方案通过后，由设计师编制《工程量统计表》，以确保不漏项。设计师需在概念草图阶段与设计负责人充分沟通，最大限度减少后期修改。

设计方案须尽量详细，与下阶段施工图设计无缝接轨（尤其注意材料模数）。1、《现场处理方案》

2、《防水方案》

3、《绿化方案CAD图》

《绿化方案效果图》

《绿化方案PPT》

《方案打印文本》（较PPT精简）

4、《工程量统计表》5设计概算一、预算负责人对《工程量统计表》进行核对，确保无误；与设计师充分沟通施工材料与工艺，确保预算与设计相吻合。

二、对统计表中无现成价格的项编制《材料询价单》进行询价，需有五家以上报价。

三、编制《设计成本预算书》。

四、编制《设计方案概算报价》。

五、成本与报价提交公司领导审核、修改后，签字确认。1、不漏项；

2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；

3、报价需参照当地信息价，与实际情况，如价格较高，须做好相应说明与有力依据。1、《材料询价单》

2、《设计成本预算书》

3、《设计方案概算报价》6方案汇报一、方案汇报人需充分了解设计方案，包括现场情况、总体构想、设计内容、材料选用、预算编制等，以备甲方提问，并提前演练1-2次，做好充分准备。

二、录音设备提前充满电，录制《方案汇报全程录音音频文件》。

三、对会上甲方修改意见做好记录，编制《方案修改通知书》下达给设计负责人，《方案修改通知书》需图文并茂，准确传达甲方意图。并约定好修改完成时间。设计负责人需要充分、深入理解甲方修改意图，并准确传达给设计师，如情况允许，建议由设计负责人将领会到的修改意见再次与甲方进行沟通确认，以确保传达无误。1、《方案汇报全程录音音频文件》

2、《方案修改通知书》7施工图方案经甲方、业主单位确认后，编制《施工图任务分工与进度计划表》，按规定的进度计划进行施工图设计，《全套施工图》包括：施工图设计需根据现场情况进行二次推敲，确保符合实际。

所有材料名称、规格、颜色标注清楚，确保预算有依据（须配物料意向照片）。

所有节点、小品详图完善，尽量避免厂家二次设计与暂估材料。

灌溉设计中，管道需与实际情况相吻合，包括立面走管、水源安装、电缆布设的路径与单双线标注。确保图纸上测量出来的数据与实际一致。1、《全套施工图》

2、《施工图任务分工与进度计划》1、封面

2、目录

3、设计说明

4、总物料表

5、总平面图

6、总铺装平面图

7、总索引图

8、总竖向图9、总放线图

10、种植总说明

11、种植平面图及苗木表

12、灌溉总说明

13、灌溉布设图

14、灌溉电控图（包括电缆布设）

15、各节点详图8工程量清单

及预算一、由施工图设计师编制《工程量统计表》；

二、由预算负责人对《工程量统计表》进行复核，与设计师充分沟通确认材料种类、规格、颜色、栽植密度、剖面做法等，确保设计与预算一致；

三、所有施工项目需由相应公司出《材料及各分包报价书》，作为依据，编制《施工成本预算》。

四、按当地清单、定额，编制《清单报价书》，人工、材料价格与当地信息价一致，屋顶绿化专用材料或材料较信息价贵的，须做好相应说明，如《立体绿化专用材料技术说明》《专利证书》《权威发布价格》等。1、不漏项；

2、报价须有成本价为依据，不可凭主观印象；

3、成本编制需考虑全面（如运费、税金、装卸等，以及异地施工增加费），并在此基础上考虑5%的不可预见费。确保应对现场变化。1、《工程量统计表》

2、《材料及各分包报价书》

3、《施工成本预算》

4、《清单报价书》

5、《立体绿化专用材料技术说明》

6、《专利证书》

7、《权威发布价格》9审计沟通一、对照审计结果，编制《审核情况明细表》，将审减/审增项的名称、工程量以及人材机增减金额全部列出，进行分析。

二、找出一切依据，编制《关于审计结果的回复》说明材料，维护所报价格。与审计单位有效沟通，争取审计人员的理解支持，请审计人员指明维护价格的官方渠道，按要求提交资料。

三、请甲方与审计进行沟通，从确保立项总投资与实施效果方面，争取最大支持。尽全力、动用各种渠道，维护报价。

做好积累，今后编制预算尽量以当地审计结果为依据。1、《审核情况明细表》

2、《关于审计结果的回复》三、招标投标序号流程步骤工作内容注意要点成果要求1对接招标一、与甲方沟通，以共同确定招标文件。

二、仔细阅读甲方提供招标文件，将所有关键点进行标记，确保我方可达到修改后标准，编制《招标文件审核修改建议》，提交公司领导审核，通过后，与甲方沟通，修改招标文件。企业资质设定、人员资质设定、

财务要求设定、企业业绩设定、

项目负责人业绩设定（个数及规模）、

资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、

项目负责人企业法人是否到场开标、

投标保证金设定（金额、是否可用现金）《招标文件审核修改建议》

尽量形成于我方有利的《招标文件》2现场对图非我方提供的设计图纸，需进行现场勘察，核对图纸。对于发生变更处，编制《图纸与现场误差说明》，提交招标单位审核修改。明确招标文件中对现场勘察时间、提交变更的期限要求，确保在规定的期限内完成《图纸与现场误差说明》3招标工程量清单核对非我方提供的招标工程量清单，需进行重新核对，对于发生变更处，编制《图纸算量与招标清单误差说明》，提交招标单位审核修改明确招标文件中对工程里清单的变更要求，与变更期限，确保按招标文件规定完成《图纸算量与招标清单误差说明》4招标文件审查对招标文件进行逐字逐句审核，编制对《招标文件疑问》，按规定时间提交招标方。企业资质要求、人员资质要求、

财务要求、企业业绩要求、

项目负责人业绩要求（个数及规模）、

资料是否提供原件（各类证件、业绩合同）、

项目负责人企业法人是否到场开标、

投标保证金要求（金额、是否可用现金）、

封标要求等《招标文件疑问》

（与《图纸与现场误差说明》、《图纸算量与招标清单误差说明》一并提交招标单位）5商务标编制按招标文件要求准备《商务标》。

互相审核。

提交投标负责人审核。

注意废标条件。注意工期、投标价格大写小一致、安全文明费用大小写一致。

企业业绩、项目负责人业绩、技术负责人业绩分开准备。

不同公司文件字体、位置须有区别。《商务标》6技术标编制按招标文件要求准备《技术标》。

互相审核。

提交投标负责人审核。

注意废标条件。注意严格按照招标文件目录准备，不可漏项、缺项。

注意明标、暗标要求（字体、字间距、装订）

不同公司文件字体、位置须有区别，尤其不能有大段雷同文字。《技术标》7经济标编制按招标文件要求准备《经济标》。

按公司领导要求调整不同公司报价。

互相审核。

提交投标负责人审核。

注意废标条件。注意严格按照招标文件目录准备。

工程量清单需与招标文件完全一致。

不同公司补充清单、补充定额、补充材料、项目编码、材料名称、价格均需不同。

所套定额不可完全相同。

计算式不可完全相同。

尤其苗木组价，需以不同单位（如株、m2、10m2）组价，主材编码切不可一致。《经济标》8其它标书编制按招标文件要求准备《其他标》。

互相审核。

提交投标负责人审核。

注意废标条件。严格按招标文件要求准备。

不同公司文件注意区别。《其他标》9投标文件装订所有招标文件经互相检查，及提交公司领导审核无误后，按招标文件要求装订全套《投标文件》。1、装订方式（活页、胶装）

2、正副本数量，及是否单独密封。

3、签字、盖章、人名章不可以遗漏。

4、不同公司资料切忌装混。密封好的《投标文件》10投标按规定时间递交标书资料。

记录好其他公司名称与报价，填写《开标记录表》。1、提前1小时到达开标现场。

2、带齐开标证件（如身份证、授权委托书、项目经理证等、投标保证金）。

3、记清所代表投标公司名称、地址、电话。《开标记录表》

（各投标单位名称与报价）11中标通知书开标后，及时追要中标通知书。《中标通知书》12投标保证金退款开标后，及时追要投标保证金退款。《投标保证金》四、工程实施阶段序号流程步骤工作内容成果要求开

工

前

准

备1甲方施工

合同签订签订总体《施工合同书》（有需要的还需签订《安全文明协议书》）。《施工合同书》

《安全文明协议书》2现场核图一、现场核对施工图，包括：屋面是否存在变更、风机设备位置、屋面尺寸等。

二、对存在问题编制《施工图与现场核对误差报告》，发送设计单位，出现场变更资料，涉及重大变更的（如屋面安装大量设备，影响工程实施）需与甲方、设计方共同协商处理。

三、绘制《施工现场布置图》，包括：材料堆放位置、水源位置、电源位置、人员休息室位置、卫生间位置、人行路线、车行路线、垂直运输位置；

以及业主单位各级人员（单位领导、部门领导、物业、水电、保洁、保安等）联系方式及办公室位置。《施工图与现场核对误差报告》

《施工现场布置图》3业主单位

初步对接一、与业主单位对接内容：

开竣工时间、作业时间、材料堆放场地、垂直运输场地、进料时间、提供水电、提供住宿场地。

二、填写《业主对接情况反馈表》《业主对接情况反馈表》4清单与成本

预算一、清单

1、从中标预算，导出《总体工程量清单（对外）》。

2、根据现场测量，及实际将发生的工程量，编制《总体工程量清单（对内）》

3、按不同分包专业，编制《各分包工程量清单》，发送各分包单位报价（或计算出合理价发分包），并材料送样。

4、按不同供货单位，编制《各外购材料清单》（实际施工面积*各材料标准损耗系数），发送各供货单位报价，并寄样品。

二、预算

1、与各分包单位确认《各分包预算》与样品。

2、与各供货单位确认《各外购材料预算》与样品。

3、列出《工程总预算》成本价与中标价对比，共公司领导审核。

三、变更

1、工程价款增加较大的，经甲方同意后，由设计方出《变更图纸》；根据变更图纸，核算变更成本，提交甲方《变更工程量清单预算》供审批。

2、工程价款变更在允许值范围内的，由设计方出《变更图纸》或变更通知单，我方按变更施工，按变更后内容做工程结算。1、清单

《总体工程量清单》（对内、对外）

《各分包工程量清单》

《各外购材料清单》

2、预算

《各分包预算》

《各外购材料预算》

《工程总预算对比》（成本与中标价）

3、变更（对外报价及变更成本）

《甲方、业主等要求变更清单及预算》

《现场变更清单及预算》

《变更图纸》5内部交底会由项目负责人，在开工前进行总体部署：

一、各分包及材料商备案存档

令各分包、材料供应商提供《企业资质》《合同（及安全文明协议）》《材料样品》《报价》《施工组织方案》，供备案存档。

二、各分包及材料商交底

对工程做好统筹安排，关于质量、进度、安全文明与各分包及材料商进行交底，签认《各专业技术交底》《安全文明交底》《工期进度交底》等表格，严格遵照执行。

三、施工管理人员交底

将施工管理各项工作落实到人（如现场、材料、成本、合同等），明确奖惩办法，签订《施工管理责任书》，严格遵照执行。

四、各方问题汇总

将各方问题统一汇总，协商解决方案，编制《问题汇总及解决方案》，提交公司领导审核，签认执行。

内部解决不了的，提交相关单位（如：甲方、业主、监理、设计）协商解决方案。

单方面解决不了的，汇总到《需上会解决问题》。1、各分包及材料商备案存档

《各分包、材料供应商企业资质》

《各分包、材料供应商合同》

《各分包、材料供应商样品》

《各分包、材料供应商报价》

《各分包施工组织方案》

2、各分包及材料商交底

《各专业技术交底》

《安全文明交底》

《工期进度交底》

3、施工管理人员交底

《施工管理责任书》

4、各方问题汇总

《问题汇总及解决方案》

《需上会解决问题》6开工前

总体协调会项目负责人总体负责，带领相关人员参会。

一、做好《会议纪要》

二、对《需上会解决问题》，做好解决方案记录

三、项目负责人根据会议要求，下达《任务分配表》，督促各方按时完成。1、《会议纪要》

2、对《需上会解决问题》的解决方案

3、根据会议要求下达《任务分配表》7材料订购按照工程采购单（实际工程量*标准损耗系数），进行材料采购，签订《材料采购协议》，厂家提供《质量保证书》，确认送货时间。

随材料提供检验报告、合格证，耐根穿刺防水需提供耐根穿刺报告。《材料采购协议》

《质量保证书》

《检验报告、合格证》8进场前协调

手续办理一、正式开工前与建设单位、业主单位、监理单位再次沟通汇报，确认开工事宜（严格讲，需监理下达正式开工令）。

二、进场前各类手续办理（施工证、动火证等）

三、空好车位、联系好开门、保持路线畅通。

四、业主单位各方负责人员对接到位。

五、按业主单位要求提交资料（如施工方案、进度计划、企业资质、人员身份证、安全文明协议等《各单位对接落实清单》9全套工程

监理资料

（对外）（具体提交节点及内容后附）由资料员负责，按工程进度提交相应工程监理资料表及相关文件。

项目负责人负责监督。后附：屋顶花园工程监理资料填报指引《全套监理资料》按工程进度跟进落实，一般开工前资料：

《动工报审表》

《施工组织方案报审表》附施组方案

《进度计划报审表》附进度计划

其它表格见附件10全套工程

管理资料

（对内）一、总经理负责签认《开工审批表》，确认开工事宜

二、项目负责人负责下达《工程管理目标及任务分工责任书》，由各管理人员签字，接受任务指令

三、技术负责人负责下达《分包质量、安全文明、进度管理表》

四、成本负责人负责落实《材料管理表》《成本管理表》《合同管理表》《收支管理表》

五、项目负责人负责落实《管理人员绩效考核表》

六、现场负责人负责完成《施工日志》

七、现场负责人负责下达《整改/处罚通知单》（按照与各分包单位、材料供应商合同及安全文明协议约定，开出整改及扣款处罚单），报项目负责人与总经理审批，交成本负责人作为结算依据。《全套内部管理表格》按工程进度跟进落实：

《开工审批表》

《工程管理目标及任务分工责任书》

《分包质量、安全文明、进度管理表》

《材料管理表》

《成本管理表》

《合同管理表》

《收支管理表》

《管理人员绩效考核表》

《施工日志》

《整改/处罚通知单》防

水

施

工11屋面清理及

设备处理屋面、女儿墙保护层、防水层等需要拆除的，须先拆除完毕，清理干净。

无需拆除的，将屋面杂物清运、清理干净、疏通排水口。

影响施工的设备搬移，施工完毕后再恢复。《处理照片》

《处理工程量计量表》12材料进场现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。

送货人、接货人、使用人三方签《材料进场签认单》，施工完毕后，接货人、使用方签《余料去向签认单》。

接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好《施工日志》《材料进场签认单》

附检验报告合格证、送货单

《余料去向签认单》

《施工日志》13防水施工现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好《施工日志》。

分包负责人负责拍摄好施工照片（尤其隐蔽层照片）。

涉及隐蔽工程的（如底油涂刷、附加层施工、第一道防水）需报监理工程师检查，同意隐蔽后，开始下道工序。

防水完工，进行面层验收，确保无空鼓、粘接裂口。《质量、进度、安全文明核查表》

《各道工艺及重要节点照片》如：

底油涂刷、附加层施工、第一道防水、第二道防水、立面收头处理。

《施工日志》14闭水试验提交业主单位《闭水方案》，提前做好各项准备（各房间钥匙、室内重要设备搬移或覆盖、水源、专人值班、各室内屋顶拍照，尤其曾经发生漏水处）。

分包负责人安排专人值班，48小时不离场，每3小时巡查一次，发现漏水及时泄水。

闭水期满，监理验收合格，于对业主影响最小方位及时段泄水。

现场负责人记好《施工日志》。《闭水方案》

《施工日志》15工程计量工程完工后，现场负责人、成本负责人、分包负责人现场测量，核算工程量，三方签字。

现场负责人记好《施工日志》。

如监理有要求，与监理一同测量，签认工程量。《现场测量图纸》

《工程量签证单》附计算公式及各屋面、各工序照片。

《施工日志》土

建

施

工16材料进场现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。

送货人、接货人、使用人三方签《材料进场签认单》，施工完毕后，接货人、使用方签《余料去向签认单》。

接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好《施工日志》《材料进场签认单》

附检验报告合格证、厂家资质证书

《余料去向签认单》

《施工日志》17施工放线分包单位现场放线完毕后，由现场负责人会同设计人员对放线结果进行核对，确保放线与图纸一致。

现场负责人记好《施工日志》。《放线成果比对图》签认

《施工日志》18现场变更现场放线后，发现必须进行变更的（如为避免积水，需根据排水流向变更铺装等），由现场负责人会同设计人员签《现场变更签认单》。

现场负责人记好《施工日志》。《现场变更签认单》附图

（涉及价款变更的还需附上变更工程量及报价）

《施工日志》19工程实施现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好《施工日志》。

分包负责人负责拍摄好施工照片，如：

女儿墙及排水通道抹灰、围挡砌筑、园路垫层、园路面层、木龙骨安装、木结构安装、预埋件、挡墙砌筑、石材镶贴、基质铺设、小品安装、材料垂直运输等。《质量、进度、安全文明核查表》

《各道工艺及重要节点照片》

《施工日志》20隐蔽检查涉及隐蔽工程的（柔性防水保护层铺设、隔根层铺设、蓄排水层铺设、过滤层铺设等）需报监理工程师检查，同意隐蔽后，开始下道工序。

分包负责人负责拍摄好各部分隐蔽层施工照片。

如监理要求核算隐蔽工程量，需进行现场测量，签认《隐蔽工程工程量核算单》。

现场负责人记好《施工日志》。《隐蔽工程照片》如：柔性防水保护层铺设、隔根层铺设、蓄排水层铺设、过滤层铺设等。

《隐蔽工程工程量核算单》

《施工日志》21内部初验项目负责人，会同现场负责人、设计人员对施工情况进行内部初步验收。

存在问题的，由现场负责人拍照，并下达《限期整改通知单》，设计人员负责编制整改内容备忘PPT，一并发送分包负责人，要求限期整改到位。

现场负责人记好《施工日志》。

如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单《限期整改通知单》

附整改内容备忘PPT

《施工日志》22工程计量初步验收合格，现场负责人会同设计人员、成本负责人现场计量，与分包单位负责人签《内部工程量确认单》

设计人员负责绘制《竣工CAD图纸》

现场负责人记好《施工日志》。《竣工CAD图纸》

《内部工程量确认单》

《施工日志》灌

溉

施

工23材料进场现场负责人将材料样品与进场材料相比对，一致后方可进场，收好随附的检验报告合格证、送货单。

送货人、接货人、使用人三方签《材料进场签认单》，施工完毕后，接货人、使用方签《余料去向签认单》。

接货人需负责分屋面统计材料吊运量做好《施工日志》《材料进场签认单》

附检验报告合格证、厂家资质证书

《余料去向签认单》

《施工日志》24水源安装分包负责人，按我方进度要求，在土建工程施工前，配合安装水源到位，并绘制《水源安装竣工图》，要求安装方式及工程图中统计的工程量与现场完全一致，并注明水源位置。

现场负责人记好《施工日志》。《水源安装竣工图》

《施工日志》25工程实施现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好《施工日志》。

分包负责人负责拍摄好施工照片，如：

管道铺设、各阀门安装、控制系统安装、电线布设、喷头安装等。《质量、进度、安全文明核查表》

《各道工艺及重要节点照片》

《施工日志》26系统调试施工完毕后，由现场负责人检查灌溉效果，对于漏喷或者喷到绿化区域以外，乃至楼下的，需进行整改，现场负责人下达《限期整改通知单》附上整改内容备忘图，要求限期整改到位。

如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单

整改到位后，进行重新系统调试，由分包负责人绘制《分区控制图》《灌溉系统竣工图》。

现场负责人，负责记录浇透水时间并填写《浇灌时间设定记录表》（每次调整浇灌时间后，需重新填写）。

现场负责人记好《施工日志》。《限期整改通知单》附整改内容备忘图

《分区控制图》

《灌溉系统竣工图》

《浇灌时间设定记录表》

《施工日志》27工程计量由现场负责人会同设计人员、成本负责人现场核量，签认《内部工程量确认单》。

设计人员对分包负责人提供的竣工图纸进行核对，并修改完善。

现场负责人记好《施工日志》。《内部工程量确认单》

《施工日志》绿

化

施

工28施工放线分包单位现场放线完毕后，由现场负责人会同设计人员对放线结果进行核对，确保放线与图纸一致。

现场负责人记好《施工日志》。《放线成果比对图》签认

《施工日志》29场外号苗由现场负责人会同设计人员现场号苗，拍摄苗木照片，苗木样板与坚决不可用的苗木均拍摄，以便现场取舍。

现场负责人记好《施工日志》。《苗木样板与坚决不可用苗木对比》

《施工日志》30苗木进场现场负责人将苗木照片与进场苗木相比对，一致后方可进场，将坚决不可用的苗木挑出，清退。

送货人、接货人、使用人三方签《苗木进场签认单》，施工完毕后，接货人、使用方签《余苗去向签认单》。

现场负责人记好《施工日志》。《苗木进场签认单》

《余苗去向签认单》

《施工日志》31工程实施现场负责人按施工方案与技术、安全文明、进度交底监督整个施工过程，记好《施工日志》。

分包负责人负责拍摄好施工照片，如：

乔灌木栽植（含苗木固定及牵拉装置）、绿篱色带栽植、攀爬植物栽植、宿根花卉栽植、草坪地被栽植。《质量、进度、安全文明核查表》

《各道工艺及重要节点照片》如

《施工日志》33内部初验项目负责人，会同现场负责人、设计人员对施工情况进行内部初步验收。

存在问题的，由现场负责人拍照，并下达《限期整改通知单》，设计人员负责编制整改内容备忘PPT，一并发送分包负责人，要求限期整改到位。

现场负责人记好《施工日志》。

如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单《限期整改通知单》

附整改内容备忘PPT

《施工日志》34工程计量由现场负责人会同设计人员、成本负责人现场核量，签认《内部工程量确认单》。

设计人员负责绘制《苗木栽植竣工图》。

现场负责人记好《施工日志》。《苗木栽植竣工图》

《内部工程量确认单》

《施工日志》验

收

结

算35竣工验收由项目负责人组织竣工验收工作，下达《竣工验收任务分配表》给各负责人签字，接受任务。任务包括：

自检：验收前，自检，确保整改全部落实，现场清理等

对接：甲方、监理、业主、设计各方对接、验收路线安排、验收会务安排等

资料：全套工程监理竣工资料（所有监理表格、竣工图、工程量签认单）备齐。

如验收完毕，要求整改的，由项目负责人记录各单位验收整改意见，下达《限期整改通知单》（附整改内容备忘PPT）给各相关分包单位，要求限期整改到位。

现场负责人记好《施工日志》。

如超期，经提醒仍不整改的，现场负责人可开处罚通知单

整改完毕后，邀请甲方、监理、业主、设计各方二次验收《竣工验收任务分配表》

（验收监理表格备齐）

《限期整改通知单》附整改内容备忘PPT

《施工日志》36工程对外

结算编制结算资料：包括《全套竣工图》《全套竣工监理资料》（签字盖章到位）《竣工结算书》《施工前后对比照片》。

有些项目还要求提供《全套施工图》《中标预算》《中标通知书》《投标资料》。

审计对审（一般按中标价，对于变更工程，人工单价不变，材料价格以信息价、市场价为依据）。

按合同约定比例，办理工程回款事宜。《全套竣工图》

《全套竣工监理资料》（签字盖章到位）

《竣工结算书》

《施工前后对比照片》37工程内部

结算一、各分包及材料供应商结算

由成本负责人根据现场签认材料数量、工程量，编制各项内部结算单。并在结算单的基础上扣减《处罚通知单》金额。报项目负责人及公司领导签认。

根据合同及领导下达的付款额度进行工程款拨付。

二、各管理人员绩效考核结算

项目负责人根据下达的任务表对各管理人员进行绩效考核，提交《各管理人员奖惩表》交公司领导审核，签认。《各分包结算书》

《各材料供应商结算书》

《各管理人员奖惩表》质

保

移

交38质保维护由养护负责人编制《质保项目清单》，包括：项目名称、地点、面积、养护负责人、养护起止日期，养护说明。

由技术负责人编制《质保方案》《质量、进度、安全文明核查表》。

养护负责人按以上资料对养护工作进行监督管理，如发现问题，下达《限期整改通知单》（附整改内容备忘PPT），如超期，经提醒仍不整改的，可开处罚通知单。

养护负责人负责记好《质保日志》（附质保工作内容照片，每次质保完成后将质保内容及照片发送业主单位。）

对于重点的养护阶段工作，如开春、五一、雨季、十一、入冬保护，须将工作内容与照片发建设单位，供检查。《质保项目清单》

《质保方案》

《质量、进度、安全文明核查表》

《限期整改通知单》附整改内容备忘PPT

《质保日志》（附质保工作内容照片，发送甲方）39到期移交养护到期前一个月，由养护负责人提交《养护移交书》《尾款支付申请单》，做好移交准备。

与业主单位进行全面养护检查，如发现问题，下达《限期整改通知单》（附整改内容备忘PPT），如超期，经提醒仍不整改的，可开处罚通知单。

整改完毕后，养护负责人与业主单位进行养护验收，签认《养护移交书》。

养护到期，邀请建设单位、监理单位、会同业主单位现场验收，正式移交，监理单位签发工程移交书。

办理尾款回款事宜。《养护移交书》

《尾款支付申请单》

《限期整改通知单》附整改内容备忘PPT后附：屋顶花园工程监理资料填报指引屋顶花园工程监理资料填报指引阶

段类

别序

号填报表格附件资料备注开

工

前开工报审1B2-1工程技术文件报审表施工组织方案开工前必须填报2B2-3施工进度计划报审表进度计划表开工前必须填报3B2-6工程动工报审开工前必须填报分包报审4B2-7分包单位资质报审1、公司资质：单位营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、安全施工许可证等

2、公司业绩：业绩名录表

3、中标通知书：如果有就附上我们为分包的时候填报设计变更5C2-5设计变更通知单存在设计变更的时候填报交底资料6C2-2图纸会审记录视监理要求，多为竣工归档时填报7C2-3设计交底记录8C2-4技术交底记录9C2-7安全交底记录防

水

工

程进场报验1C3-2材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证

（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6产品合格证粘帖衬纸2B2-4工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报见证检验3B2－25见证记录监理要求现场见证时填报4B2－26有见证取样和送检见证人备案书监理要求现场见证时填报工程变更5C2-6工程洽商记录现场存在增加工程内容时填报

（一般多为屋面垃圾清运、拆除风机、拆除防水及屋面砖等。）6B2-12工程变更费用报审附变更预算书防水施工7C5-2隐蔽工程检查记录完成第一道防水时填报021003卷材防水层检验批质量验收记录表完成普通防水层时填报010201防水隔（阻）根检验批质量验收记录表完成耐根刺防水层时填报C6-8防水工程试水记录闭水试验通过后当场交监理签字分项工程质量验收记录表附检验批验收记录表B2-8分项工程施工报验附隐蔽工程检查记录表、施工试验记录（即防水工程试水记录）、分项工程质量检验评定记录工程核量8工程量核算确认表（B1类表）计算表后附相应工程量的详细文字说明（包括计算式）、简图、照片。尤其是针对非正式工程产生的工程量（例如：渣土清运、拆除工程等），需拍好照片，及时交监理签认。土

建

工

程进场报验1C3-1工程物资选样送审表附材料样品、厂家资质、检验报告、合格证等监理要求送样时填报2C3-2材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6产品合格证粘帖衬纸B2-4工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报平面保护层3030201混凝土面层检验批质量验收记录表水泥砂浆保护层完工时填报立面保护层4021204一般抹灰工程检验批质量验收记录表女儿墙立面抹灰完工时填报放线5B2-2施工测量定点放线报验放线完毕后填报排水过滤层6C5-2隐蔽工程检查记录铺设排水板及过滤层时填报010202排（蓄）水设施检验批质量验收记录表铺设完排水板及过滤层后填报绿地围挡7030207路缘石（道牙）检验批质量验收记录表砌筑完绿地围挡后填报种植池、挡墙8020402混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录表砌筑完种植池壁、挡墙后填报贴面9021201饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表种植池壁贴面后填报混凝土基础1030101混凝土基层检验批质量验收记录表不同园路铺装基础浇筑完毕后分别填报砂石基础11030104砂石基层检验批质量验收记录表砂石基础铺设完成后填报

（一般仅透水石铺装采用此基础）面砖12030202砖面层检验批质量验收记录表透水砖、烧结砖铺设完毕后填报板岩、汀步等13030203料石面层检验批质量验收记录表青石板碎拼、冰裂纹、汀步等铺设完毕后填报花岗岩铺装14030204花岗石面层检验批质量验收记录表花岗岩铺装铺设完毕后填报卵石、透水石15030205卵石面层检验批质量验收记录表白色砾石、透水石铺设完毕后填报木地板16030206木铺装面层检验批质量验收记录表木地板铺设完毕后填报钢龙骨安装17020802普通紧固件连接工程检验批质量验收记录表防腐木座椅、景墙、花箱等钢龙骨安装完毕后填报钢架小品焊接18020801钢结构制作焊接工程检验批质量验收记录表钢架小品完工后填报

（如人大蒙特里安景墙）钢结构防锈19020805钢结构防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表钢结构喷涂防锈漆后分别填报木结构20020901方木和原木结构工程检验批质量验收记录表防腐木格栅、木座椅面板、木景墙面板、木花箱面板等完工后分别填报木结构油漆21020902木结构防护工程检验批质量验收记录表木结构油漆涂刷完毕后填报成品座椅22021702座椅（凳）安装检验批质量验收记录表成品座椅安装完毕后填报

（如彩色玻璃钢坐凳、方糖坐凳等）成品雕塑23021704雕塑雕刻安装检验批质量验收记录表成品雕塑安装完毕后填报成品护栏安装24021706园林护栏工程检验批质量验收记录表成品护栏安装完毕后填报工程变更25C2-6工程洽商记录现场存在增加工程内容时填报B2-12工程变更费用报审附变更预算书工程核量26工程量核算确认表（B1类表）计算表后附相应工程量的详细文字说明（包括计算式）、简图、照片。尤其是针对非正式工程产生的工程量，需拍好照片，及时交监理签认。绿化工程基质进场报验1C3-1工程物资选样送审表附材料样品、厂家资质、检验报告、合格证等监理要求送样时填报C3-2材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6产品合格证粘帖衬纸B2-4工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报基质铺设2010101整理绿化用地检验批质量验收记录表基质铺设完毕后填报010102地形整理检验批质量验收记录表有设计地形的，地形整理完毕后填报苗木进场报验3C3-7苗木选样送审监理要求送样时填报C3-9苗木进场检验记录随进场材料填报C3-10种子进场检验记录B2-5苗木、种子进场报验附苗木、种子进场检查记录、本地苗木出圃合格证明随进场材料填报苗木栽植4010402栽植检验批质量验收记录表乔灌木、绿篱、爬藤栽植完毕后填报010404分栽检验批质量验收记录表宿根、景天、应季花卉栽植完毕后填报010405草卷、草块铺设检验批质量验收记录表草坪卷铺设完毕后填报010403草坪播种检验批质量验收记录表种子栽植完毕后填报苗木养护5010702支撑检验批质量验收记录表苗木支撑安装完毕后填报010703浇灌水检验批质量验收记录表植物浇水养护完毕后填报010704树木修剪检验批质量验收记录表植物修剪后填报工程变更25C2-6工程洽商记录现场存在增加工程内容时填报B2-12工程变更费用报审附变更预算书工程核量26工程量核算确认表（B1类表）计算表后附相应工程量的详细文字说明（包括计算式）、简图、照片。尤其是针对非正式工程产生的工程量，需拍好照片，及时交监理签认。喷灌工程进场报验1C3-1工程物资选样送审表附材料样品、厂家资质、检验报告、合格证等、主要设备安装使用说明书监理要求送样时填报C3-2材料、构配件进场检验记录进场材料检验报告、合格证（进场数量必须大于预算中，人材机汇总表中材料数量）随进场材料填报C3-6产品合格证粘帖衬纸B2-4工程物资进场报验将上述检验记录、检验报告、合格证附上随进场材料填报喷灌工程2040302园林喷灌管道安装检验批质量验收记录表管道安装完毕后填报040303园林喷灌设备安装检验批质量验收记录表控制器等安装完毕后填报给水试验及

调试3C6-12给水管道通水试验记录试验通过后当场交监理签字C6-13给水管道水压试验记录C6-16调试记录（通用）工程变更4C2-6工程洽商记录现场存在增加工程内容时填报B2-12工程变更费用报审附变更预算书工程核量5工程量核算确认表（B1类表）计算表后附相应工程量的详细文字说明（包括计算式）、简图、照片。尤其是针对非正式工程产生的工程量，需拍好照片，及时交监理签认。竣工资料分部分项1分项工程质量验收记录表附各检验批验收记录建议完工后统一填报，软件可自动生成，稍加整理即可。

（报表标题中的分部与分项、分部与子分部根据报表要求划删除线）子分部工程质量验收记录表附各分项验收记录分部工程质量验收记录表附各子分部验收记录B2-8分项工程施工报验附各隐蔽工程检查记录表、各施工试验记录表、各分项工程质量验收记录表B2-8分部工程施工报验附各子分部、各分部质量验收记录表工料机B2-9（）月工、料、机动态按自然月填报竣工报验B3-1单位（子单位）工程竣工预验收报验完工自检合格后填报C0-6施工单位工程质量竣工报告工程款申报_年_月完成工程量表按合同要求申报工程款B2-11（）月工程进度款报审B2-14工程款支付申请B2-24工程款支付证书竣工验收单位（子单位）工程质量竣工验收记录表竣工验收通过后及时填报单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全、功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程植物成活率统计记录C1-1施工现场质量管理检查记录进入质保期B3-3竣工移交证书资料归档E-1工程资料案卷封面根据监理单位要求附相应资料根据监理单位要求将以上全套资料分类整理归档，移交各单位E-2工程资料卷内目录E-3分项目录（一）E-4分项目录（二）E-5工程资料卷内备考竣工图（无具体表格）基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动