过程和产品的监视及测量控制程序

ISO9001:2000质量体系程序文件之8.3过程和产品的监视和测量控制程序今状砌汇态昼草甜煤稿庭编寇伏号货初始版茂当前版本莲修订版逼前一版本灭发布日期展密绢佛级时无密级羡 况百秘粥事密摇 尘忙绝谈尤密修订历史记录宜日期赴版本扯作者护描舞费述联更改请求号目录TOC\o"1-3"\h\z目的1范围1帆8.3豆.3购躲职墨责禽绕1肃凑今过程的监坟视和测量溪仇1倘帽孟软件产品的欺监视和测量池置1宴让航系统集成产出品的监视和率测量控制晓偷4琴妇执相关文件男端7检农榴质量记录售奏7壁目的草崭对质量管理艇体系各过程剖进行监视和永测量，以确悦保过程实现苦策划结果的详能力；对产珠品特性进行冤监视和测量住，以验证产搭品要求得到漆满足。范围探适用于对质须量管理体系及过程持续满牺足其预定目枯的的能力和辅产品（进货酸、过程和最滚终产品）符迟合规定要求睁进行监视和棒测量的控制直活动。职责扔质量管理部配负责对质量壁管理体系过固程的监视和牲测量；部工程服务部家门负责对系箭统集成工程迫进行监视和晴测量；耽事业部负责屑对软件产品意进行监视和众测量；绍物料组负责敬采购物资的怠验证。造过程的监视联和测量佛本公司采用责适宜的方法夏对质量管理粒体系的过程型进行监视，巡并在适用时庆进行测量，逝以确保和证伶实过程实现箩策划结果的使能力。这些颤过程包括与轧软件和系统陆集成质量有元关的所有过吩程，如管理勉职责、资源宽管理、产品只实现和测量戴、分析和改委进活动及过卵程。盆公司与质量规相关的部门杆应根据公司闸总的质量目渴标要求，并夫结合本部门嗽的工作职责岸，在本部门抵或相应的职翁能层次上，短建立工作质秤量目标，制勒定、实施为匀保证目标实墓现的措施。灯各部门应关萍注工作质量事目标的实现齿情况，按月闹统计质量目册标的完成情桨况并报质量吴管理部考核肚。质量管理扇部通过质量鼠目标的考核龙，监视和测插量影响软件焦和系统集成旦产品质量的拥所有过程的饭能力。匹质量管理部送负责对质量恒形成的关键颠过程进行监年视和测量，察对图形、数盛据分布趋势倦分析，明确雪过程质量和公过程实际能变力之间的关遮系，以确定狡需要采取纠亿正或预防措补施的时机。第除通过对公减司和部门质萍量目标的统痕计、分析，在关注过程的本结果和改进阵需求外，公往司还通过日迎常的工作检锣查、阶段工损作总结以及铺内部质量审抖核、管理评穴审等活动，烧对过程进行抬监获视和测量，久一旦发现问嗽题，质量管洪理部应向责名任部门及时秆发出《纠正诞和预防措施肤处理单》，薄要求责任部讲门从人员、语设备、材料搁、方法、环宴境等方面，发分析原因并馒采取相应的剥纠正和预防体措施。愉采购产品的唉监视和测量董对采购产品仙的监视和测送量按照《进验货检验规程蹄》中的规定诱执行，保持恼采购产品符傍合接收准则惧的记录，发泽现不合格品比时，执行《芽不合格品控该制程序》的猫规定。捏软件产品的馒监视和测量否事业部软件引开发部门负冒责对由软件挽编码至用户冶测割试各阶段的勿单元测试、句综合测试、荡确认测试、锈用户测试的详实施及测试躲状态的标识旁。消测试工作流控程菊技术总监技术总监/事业部总经理批准测试准备旺除单元测试翅外，在进行许各种测试前菊应做好下述载准备工作：果配备测试用医的硬件环境诊；支建立相应的役运行环境和炊网络环境；柴准备测试数嫌据；讨组织和培训填测试人员；戏制定测试计牢划。测试依据胀测试计划、委需求说明书饿、设计说明肺书、上阶段遇测试记录、社上版软件产谢品用户反馈勿意见记录等份。游测试计惭划的制定垄各阶段的测抓试计划内容刺：测试时间根、人员安排废、设备环境影的建立、测五试记录、统泛计方法、问携题反馈处理局办法、测试绪用例和测试饮数据等。问项目组负责览人制定单元驾测试计划、助综合测试计尘划、确认测本试计划、用池户测试计划炉，报事业部打负责人审批涝后实施。测试实施昌测试实施根裙据测试目的旁不同，分几卡个阶段进行搞测试。单元测试旦依据设计说闹明书和测试诱标准进行测毅试，保证模孝块运行正确怠、界面与设忍计说明书相搁一致。综合测试钓依据需求说拐明书、设计光说明书、测芳试标准、单统元测试阶段阴的测试记录备等进行测试克，保证软件论产品数据流常计算的正骡确性、软件蓬产品整体运眼行的稳定性略、与其他软塑件产品数据起接口间的正俱仁，以及与创需求说明书艘的一致性。竞确认测试浇发版部门依屑据需求说明阀书、测试标源准、综合测护试记录、上骑版软件产品霞用户反馈记呜录的测试。跌保证软件产吹品运行的稳老定性和与需尤求说明书的们一致性，同问时进行软件谅产品加密、拾安装正确性坏的测试，以把保证发版软谨件产品的正瓜确性。贵用户测试续中依据需求和芹软件产品操腊作手册进行燥测试，保证蹲产品达到或必基本达到用所户需求及使耳用操作方便浙。用户测试寨只对根据合压同开发的项壤目进行。族测试状态的难标识执行《值软件产品实梨现和服务提溜供控制程序争》中关于产墨品标盖识和可追溯旋性的规定。霜察测试记录的塞控制应按下营述规定执行免对测试的问斥题应填写《缠软件测试项笑目单》，要峰求对问题准硬确描述、对尝错误过程及悬操作步骤的朗记录完整、镜界面提示记胶录完整易懂里。喘对测试问题穿的判别有如敞下几类盐可重复性错限误：按相同厌操作可再次中出现的错误懒；慢不可重复性响错误：按相专同操作不再三出现的错误贡；估死机性错误喝：因软件产光品本身的错集误而引起的揪系统死机；顷苦数据破坏性厌错误：因软悼件产品本身锦的错误引起患的数据被破内坏的错误；挂据影响其他功料能模块运行羡错误：因本和功能的使用参而影响其他项功能的正确虎性的错灿误；余导致测试工峰作停顿性错凉误：因软件浆产品本身错誓误而使测试典工作无法继斧续进行；斜需求错误：种软件需求说钳明书不符合县用户提出的悉需求；茄递设计错误：答软件设计说威明书与需求慰说明书不符盛；易勾计算错误：宵输入数据正由确，但计算束结果不正确浮；胳文字错误：惑界面提示、西帮助信息、平菜单术语等隙文字性错误睁。骗游测试问题记寻录原则胞一次性原则群：运行错误治出现一次系膛统必存在问岗题；鞠三次性原则雀：测试人员肌应尽量使记消录的问题出伐现三次。遵测试统计根临据测试结果涝，对测试软管件的测试结贿果进行归类疼统计，填写尖《软件测试疾统计表》。测试报告涌各阶段测试怖完成后，项秩目负责人应漫提交《软件戏测试总结报农告书》，《蛋软件测试项熔目单》，报棍事业部软件蓬开发负责人救审核、技术即总监茶/覆事业部总经交理批准归档娇。狗测试反馈和尝处理末对测试问题沟的处理愿立即要修改犯的问题：死技机性错误、碧数据破坏性天错误、影响犯其他功能模测块运行错误咳、导致测试嚼工作停顿性流错误、设计醋错误；灭可缓期修改焦的问题：计窄算错误、打届印错误；移最后改正的袍问题：帮助蜓性文字错误谣、安装错误尸。斜测试记录传父递妈单元测试、酿综合测试、胜确认测试阶妄段完成后，滤由测试人员弓将《软件测沫试计划》、岭《软件测试染项目单》、匠《软件测试糕统计表》交猪测试负责人扎审核编号后凶，经软件开信发负责人批磨准，传递给韵相关项目人抖员。恨用户测试后堤的结果，由惰用户交事业慨部市场负责捆人并转交软横件开发负责娘人。恢不合格项控寺制互对测试记录律的不合格项兰，由测试人驻员及时反馈严到软件开发习人员，并按捉各自的标准欲要求进行修恳改和确认后策，再重新测废试。嚷让步放行规乌定岂在例外情况用下，当测试仁中出现某项耐“不通过”锣时，在不影柜响下一阶段渣开发、不影争响软件产品幅结构、不影私响用户使用队的情况下，贫事业部负责篇人批准可以克进行下一阶次段的工作；毁如提交用户下，需经技术旦总监殃/惑事业部总经肢理批准，并雅取得毯用户的同意砍。但测试人会员必须作好苹记录，并采贴取措施跟踪算和处理，在稿修改版完成运后应及时给认用户更换版爸本。揪系统集成产桑品的监视和帆测量控制跪系统测试流卖程技术总监/事业部总经理批准技术总监/事业部总经理批准虹前期测试有泰两种类型，罗项目各小组拢根据不同的忘测试任务，唱侧重面可以荡不同。作主机系统测殖试龄根据主机性妥能标准对主逝机设备、操保作系统、各幻种外设进行登系统测狡试。在完成扬主机系统安可装后，由系评统组协同主从机设备厂商丹完成测试工旧作，并填写赚《系统测试洞报告单》。蛇数据库系统子测试执根据数据库铅产品性能标验准与公司规俘定的参数配唤置，结合应剑用软件进行锋系统测试，势在应用软件帖安装完成后责，由系统组瓣进行测试、苗软件组配合窑。勒工程质量检搭查冷工程服务部嗽门按合同技后术指标在工扎程实施完成答后，对各小累组工程实施少质量进行检定查。内容包略括：安装标歪准、配置标兵准、交接手既续、文档资娘料等。蛾业务测试、欣技术测试肥工程服务部哀门制定业务饱测试、技术晴测试计划。赴测试计划主冠要内容为：肝测试时间、鸭人员、设备伞和测试环境慧的建立、测掌试项曲目、测试记稀录、测试数浴据等。工程迟服务部门负波责人批准后挠执行。业务测试泡根据用户需久求，由工程五服务部门组腊织软件开发例人员进行功号能测试。技术测试：产网络组按照射网络技术方偷案，进行技穷术指标及参鸡数测试。用户确认券测试后应经阵过用户确认完。鸡测试中的问希题应在终验孔前修正，并欲再次进行业芝务测试和技逆术测试。锡各阶段的测客试记录应按题照下述规定战执行录测试问题记慕录要求：问破题描述正确睛、错误过程封记录完整、献错误出现操生作步骤记录唉准确。寒测试问题判葬别有如下几胜类：姻可重复性错嫌误；线不可重复性摸错误；翻死机性错误工；阀系统数据被白破坏性错误岸；涂影响运行错秧误；剪导致测试工防作停顿性错醒误；需求错误；笛应用软件错宜误；场设备故障性庸错误；磁系统故障性戒错误等。善测试问题记亚录原则：芝一类错误：建错误导致系零统运行停止诱、网点无法蜡做业务、数建据错误或混嫩乱；鄙二类错误：捆错误出现后倍，系统运行给正常，其他话网点运行正森常，与之无隆关的业务点跃数据正确。谷测试报告：丰测试完成后想，项目组编让写测试报告武，由项目负佛责人和用户翁签字确认。容测试反馈和皮处理蔬组立即要修改秤的问题：死旧机性错误、铜系统数据被蒜破即坏性错误、社影响其他网交点运行的错照误、导致测南试工作停顿桶性错误；寨可缓期修改扩的问题：需胡求错误、打胆印错误；吉最后改正的脊错误：帮助姨提示等文字鉴错误、菜单摆术语错误、筋安装错误等僻。裙测试报告裙佛项目组每一等项测试完成廉后，由项目蒸负责人审核让测试报告。杂主机测试应筹按供应厂商短测试标准进省行，测试报陪告依供方格短式记录。络系统的业务咬测试和技术砖测试应按规总定的内容进别行并形成报熟告。穿不合格项控登制纪依据测试标漠准，对测试行记录的不合讲格项，应及鹅时记录、处寺理，纠正后赴再次进行测黎试。让步放行狗在例外情况汽下，崇工程实施中蹄间阶段出现橡某项“不通振过”时，在爽不影响下一稻工程组实施漂、不影响工邻程总体的情挥况下，经工反程组审核、浅工程服务部贯门负责人批左准可以进