徽香昱原面制主食精深加工项目可行性研究报告书

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2编制依据 2第二章项目建设单位简介 42.1区位优势 42.2项目建设单位基本情况 5第三章项目背景及建设必要性 93.1项目建设的背景 93.2项目建设的必要性 14第四章项目区域概况和建设条件 174.1建设地点 174.2项目区建设条件 17第五章项目建设内容与规模 205.1项目建设内容 205.2项目规模及数量 20第六章工程建设方案 256.1设计指导思想、原则及理念 256.2绿化工程设计 276.3植物配置和植物选择 306.4施工及技术要求 32第七章节能分析 367.1节能分析的法规及标准 367.2节能指导思想和设计原则 367.3本项目建设能源消耗概述 377.4项目节水分析 387.5项目节能措施分析 387.6节能结论 39第八章环境保护 408.1研究目标 408.2相关依据 408.3环境影响分析评价 418.4环境保护的主要措施 448.5结论及建议 46第九章项目组织管理与进度计划 479.1组织机构与职责 479.2建立完善的管理规度 479.3建设管理工作范围 479.4项目管理方案 489.5项目实施进度计划 51第十章招投标方案 5310.1项目招标范围 5310.2招标范围 5310.3招标组织形式 5410.4招标方式 5410.5项目招标安排及资质要求 5410.6项目招标情况表 54第十一章投资估算与资金筹措 5611.1编制依据 5611.2投资估算 5711.3资金筹措 58第十二章社会效益及风险评价 5912.1社会效益评价 5912.2业主自身风险分析及对策 5912.3项目建设参与单位诚信风险分析及对策 6012.4合同风险分析分析及对策 6212.5项目资金、质量和进度风险及对策 6312.6政策环境风险及对策 6412.7项目经营管理风险及对策 6412.8项目投资估算风险及对策 6412.9项目资金筹措风险及对策 6512.10项目施工期间对周边居民生活的影响分析及对策 65第十三章结论与建议 6713.1结论 6713.2建议 68附录 70附表： 70附件： 70附图： 70PAGEPAGE88一、总论（一）项目申报单位基本情况1、申报单位概况淮北徽香昱原早餐工程有限责任公司，是一家连锁推广、品牌化运作放心早餐工程的专业化公司，主要从事省地级以上城市开发、经营放心早餐项目，输出放心早餐管理模式和经验。公司成立于2009年，注册资本3000万元，注册地址为淮北市凤凰山食品经济开发区凤鸣路2号。目前已建成8600平方米的现代化早餐食品加工车间及附属配套设施，生产技术达到国内同行业领先水平，能生产6大系列80多个品种，日生产能力达22000份，已布设早餐商亭280个，2010年11月正式运营，带动了城市下岗职工及附近农民168人就业。为安徽省第一批主食产业化示范企业、安徽省重大的早餐工程龙头企业。（二）项目建设方案1、项目名称：徽香昱原面制主食精深加工项目2、项目负责人：3、建设性质：新建4、建设地点：淮北市凤凰山经济技术开发区5、建设周期建设工期确定为6个月。6、产品方案及建设规模（1）产品方案早餐食品：手抓饼、馅饼（2）建设规模项目建成后，日加工各类手抓饼20000个，各类馅饼15000个。7、技术方案（1）手抓饼生产工艺流程搅拌机→面团搅拌→醒面完成→手抓饼生产线→面团输送→延压打薄→制成面带→延展→制成薄皮→自动上下抹油→自动洒葱下料→自动层酥齐卷→面卷封口切断→手工卷型→冷藏→上下覆膜成型机→饼皮状定型→上下覆膜成型机→裁切→饼皮定量堆叠→定量饼皮送出→预备包装（2）馅饼加工工艺流程馅料和面→压面→成型→醒发→蒸制→冷却→包装→检验→入库8、设备方案表1-1主要生产设备一览表设备名称规格数量单价（万元）金额（万元）手抓饼全自动生产线3条2060多功能包馅机ZC-28605个6.030其他辅助设备20合计1109、主要建筑物情况新建标准化厂房750平方米，层高8.0米以上，轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，地砖地面。（三）投资估算及资金来源1、投资估算（1）建筑安装工程费：90万元（2）设备购置安装费：110万元（3）工程建设其它费用：35万元（4）基本预备费：18.8万元（5）流动资金：30.0万元（6）项目建设投资总额：283.8万元2、资金筹措总投资283.8万元万元。其中地方政府配套资金133.8万元，申请专项资金150万元。（四）项目效益1、主要经济效益（1）项目建设投入资金总额：283.8万元（2）达产年销售收入：1680万元（3）年均利润总额：340.03万元（4）年均投资利润率：24.55%（5）年均销售利润率：10.28%（6）项目投资财务内部收益率（税后）：21.86%（7）项目投资财务净现值（税后，ic=12%）：658.92万元（8）项目投资回收期（税后，含建设期）：5.58年（9）盈亏平衡点：73.03%（达产年）2、社会效益项目建设能直接解决50个下岗人员再就业岗位，并推动淮北市主食系列产品工厂化生产和产业化发展，带动食品工业和现代农业提质升级。（五）可行性研究报告编制依据1、项目单位可研报告委托书2、关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号）3、《安徽省食品工业“十二五”发展规划》4、《安徽省人民政府办公厅关于大力推进主食产业化的意见》》（皖政办〔2013〕97号5、《安徽省人民政府关于扶持农业产业化龙头企业发展的意见》皖政〔2013〕38号6、《中共淮北市委淮北市人民政府关于促进现代农业和食品工业发展的实施意见》淮发【2012】8号7、《淮北市人民政府关于加快服务业发展的实施意见》8、《淮北统计年鉴》—2013（六）综合评价项目建设从突破主食工业化生产范畴入手，打造涵盖和融合主食上下游的产业链，有利于通过淮北市食品工业和现代农业快速健康发展，对于带动农业产业结构调整和增加农民收入意义重大。二、项目建设背景及必要性（一）项目建设背景随着我国国民经济取得快速、全面发展，我国现代农业建设取得了巨大成就，发展潜力和空间得到了较为充分的挖掘。但也必须清醒地看到，当前，依靠传统支持手段已难以更加有效地激发农业发展动力，同步推进工业化、信息化、城镇化与农业现代化，必须加快补齐“四化”中农业现代化这块短板，积极创新思路和发展战略，高度重视和充分发挥农产品加工业对现代农业建设的带动作用。近30年来，我国农产品加工业产值总体保持年均13%以上的增长速度，2013年农产品加工业产值已超过17万亿元，占GDP总量达32%，农产品加工业产值与农业产值之比1.8：1。特别是自2008年国际金融危机以来，我国农产品加工业逆市上扬，高位支撑着国民经济以年均增长9%的高速发展。实践证明：农产品加工业已经成为我国现代农业发展的核心和引擎，同时亦成为整个国民经济的战略性接替产业和支柱产业。现代农产品加工业特别是食品工业是现代农业中现代种养业和现代农产品营销服务业的枢纽，发挥着上游联生产、下游联市场、双向促动的重要作用，是农业现代化的动力装置与核心环节，大力发展农产品加工业是我国加快建设现代农业的必然选择和根本出路。从发展的规律和趋势看，我国农产品加工业在GDP中的增长空间颇大，这正是未来我国经济发展调结构、转增长、扩内需、富民生的战略机遇和抓手。从国际经验看，当一个国家或地区的人均GDP超过3000美元时，农产品加工业开始进入快速发展期;当人均GDP超过5000美元以后，农业产前、产中和产后的结构会发生革命性的变革，产后的农产品加工业(包括保鲜、物流等)则进入近似指数增长的井喷式高速发展时期，进而取代传统的种养殖业成为农业产业的主体和支柱。从我国特殊的国情看，大力发展农产品加工业比世界其他任何国家都更具有必要性和迫切性。我国人口众多、水土资源短缺、人均耕地狭小，与世界其他国家相比，建设现代农业更加需要大力发展农产品加工业。大力发展农产品加工业，是改变我国农户生产比较效益低下、提高农业收入和生产者积极性的迫切需要，也是缓解我国资源环境约束趋紧、实现农业可持续发展的迫切需要，还是推进农业生产专业化、标准化、规模化和集约化的迫切需要。安徽省在持续推动农产品加工业发展的同时，2013年安徽省政府办公厅又出台了《关于大力推进主食产业化的意见》，提出到2015年，面制主食品工业化率将达到全国平均水平，米制主食品工业化率较全国平均水平高10%以上，培育5个以上年产值超20亿元的主食产业集群，培育10家以上年产值超10亿元的主食产业化龙头企业。（二）项目建设必要性主食在食品结构中占据主体位置,具有食用人数多、食用频度高、与当地主要农作物相匹配等特点。主食产业化是按照一定的规范和标准,以现代科学技术研究为基础提升传统食品工艺,用机械化生产代替手工和半手工制作,通过引入现代营销理念,创造一种新型生产方式,进而形成全新的主食产业。主食是指满足人体基本能量和营养摄入需求的主要食品。目前，市场上的主食产品，仅面制主食就包括馒头、挂面、方便面、鲜湿面、花卷、面包、凉皮、烧饼、烙饼等众多品种等。主食产业化，是在构建从田间到餐桌的粮食全产业链过程中形成的，以粮食生产基地化、主食加工工业化、营销供应社会化为主要特征的，具有中国膳食特色的新型主食产业发展方式。现阶段推进主食产业化项目建设十分必要。一是满足城镇居民日益增长的主食消费需求的需要。数据显示，发达国家居民消费的食物中，工业化食品达到70%~90%，而我国仅占15%~20%。随着工业化、城镇化进程加快和食品消费结构升级，主食产品逐步由家庭自制转向社会化生产、商品化供应，安全、优质、营养、风味、方便的工业化、标准化的主食需求需要主食产业化。二是带动农产品转化增值,提升粮食安全保障能力的需要。面制主食产品是亿万家庭餐桌上的“主角”,其每年面粉消耗量占全国面粉流通量的65%以上,其中馒头占30%,面条占35%。据调查,面制主食加工环节的产值增加幅度是面粉的3—4倍以上,利润更高。加快主食加工业发展,对粮食的转化增值、农业增效和农民增收、增强粮食安全保障能力都具有重要的带动作用。三是扩大内需消费,增强粮食经济的规模效益的需要。与副食品相比,主食具有食用人口基数大、原粮消耗量大、市场需求量大等特点。主食加工业在扩大内需、带动就业等方面作用显著。同时,围绕主食加工业可形成原料供应、储藏、装备制造、物流等相关产业。据调查,我省每年调出100亿公斤左右的原粮,经过加工后销售,可增加100万人就业,创造产值740亿元。四是促进产业升级,确保主食安全的需要。推进主食产业化,要求企业在生产中必须用优质原料、先进技术和精良装备,这对加快推广优质粮食品种,研发粮食加工机械装备,提高粮食生产与流通的科技水平,促进行业升级,提升粮油食品安全。三、项目建设条件（一）项目区概况项目建设地点在淮北市凤凰山经济技术开发区，该开发区是2009年5月经安徽省政府批准筹建的全省首家省级食品专业经济开发区，全国首批农业产业化示范区。全区概念性规划33平方公里，启步区规划15平方公里，已建成面积6平方公里，产业发展定位为食品工业。开发区功能配套齐全，发展势头强劲，是淮北市相山区实施“加快发展，工业强区”的主战场。2013年，凤凰山食品经济开发区完成食品工业总产值152.6亿元，其中规模以上总产值149.9元，同比增长37.2%，连续三年保持35%以上的增长速度。目前，开发区已入驻食品及配套企业120余家，其中投资亿元以上项目56个，园区经济呈现出集聚发展、特色发展和快速发展的良好态势。“十二五”末，园区实现建成区18平方公里，力争2—3年内将凤凰山建设成国家级经济技术开发区。预计到2015年，实现食品工业总产值300-400亿元，形成烘焙食品、软饮料、肉制品深加工、粮油深加工、休闲食品等五大食品产业集群优势，并积极向高端休闲食品和功能性食品方向推进。到2020年，形成食品工业的产业链和循环经济链，实现食品工业总产值1000亿元。因此，该项目具有良好环境条件和基础设施条件。项目所在地淮北市位于淮海经济区腹地，是世界银行农业综合治理项目区、全国煤炭塌陷区土地复垦示范区、黄淮海农业综合开发区。小麦、大豆、黄牛、山羊、生猪等均列入全国和安徽省优势农产品重点产区，其中专用小麦、高蛋白大豆、三元杂交猪等优势农产品以及设施蔬菜、食用菌、葡萄、石榴等特色农产品的生产走在安徽省前列。全市常年粮食产量120万吨，瓜果菜产量80万吨，猪牛羊等家畜饲养量300万头（只），鸡鸭等家禽饲养量3000万只以上。周边淮海经济区常年粮食产量约7000万吨、油料约450万吨、肉类约850万吨、水产品约400万吨。近年来淮北市抓住国家资源型城市试点的历史机遇，提出由城乡二元结构向城市一体化转型、由传统农业向现代农业转型的发展思路，把食品工业作为推进现代农业发展、促进城市转型的战略性产业，并确立了打造全国一流的食品工业高地，争创中国食品名城的发展目标。目前，全市已建成凤凰山、宝迪、百善、口子4大食品工业园区，形成面粉、饲料、禽、畜、饮料5大加工产业集群，具有年加工500万头猪、1.3亿只鸡鸭、500万吨粮食、20万吨饮料的能力，集聚了天津宝迪、康宏园和江苏雨润、香港锦泰、山东六和、湖南唐人神等一大批知名食品加工企业，并呈现出集群化、精深加工和高端发展态势。食品工业跻身全市第二大产业，成为全国农产品加工创业基地、全国农业产业化示范基地。2013年全市规模以上农产品加工企业197家，实现产值428亿元，其中食品工业产值301亿元。食品工业已逐步发展成为淮北市结构优化、竞争力强的精良产业。为打造立足黄淮海、面向长三角的食品工业高地，从2012年开始由农业部农业产业化办公室、中国食品工业协会、安徽省农业委员会联合在淮北市举办中国食品工业博览会，如今已经成功举办两届，促进了资本、技术、人才等生产要素快速向淮北集聚。2013年食博会共签约投资项目45个，吸引国内外客商投资超过110亿元。2014年来自国内外以及宝岛台湾和30多个省市的1000多家食品企业参加了博览会，其中国家级龙头企业超过50家，台湾食品企业超过100家。下一步该市将重点发展食品制造业等配套产业和食品加工出口基地，以绿色、循环、低碳推进食品工业向精深发展，重点培育100家农业龙头企业、100家农业合作示范社和50个市级示范性家庭农场、6个现代农业示范区建设，带动全市现代农业全面升级。（二）项目建设条件优势劣势分析1、项目实施的优势有：一是项目区为安徽省小麦优质区和高产区，加工原料有保障。淮北市属于全国小麦品质区划中黄淮南部中、强筋麦区。该地区气候温和、光照充足、雨量适中，小麦生长季节降雨280mm，土壤90%为砂姜黑土，土质粘重，保肥保水能力强，适宜于发展强筋、中强筋小麦生产，是安徽省小麦质优质区和高产区。吴健等人在《作物杂志》2002年第3期上载文指出：淮北市使用皖麦38、PH85-16等优质小麦品种，可使商品小麦达到强筋、中强筋水平。其SDS沉降值40ml左右，子粒蛋白含量15.5%上下，面团稳定时间7-8min。同时该市建设有国家级小麦品种区域试验站和安徽省农科院杨柳试验点，而且历来重视小麦品种的引进与示范，完成的《优质小麦筛选与生产开发》、《淮北优质小麦高产高效栽培理论及技术体系研究》、《煤生0308小麦新品种选育》项目分别获得安徽省科技3等奖。近年来，大力开展小麦高产创建，已筛选出适宜当地发展的优质专用小麦品种及其配套保优高产栽培技术，小麦大面积均衡增产技术在全市得到全面普及，濉溪县和烈山区双双进入安徽省小麦单产千斤县区行列。因此，该项目具有良好自然条件和优质资源。二是项目区具有较好的产业基础。淮北市已成功引进江苏雨润、天津宝迪、山东六和、鲁王、湖南正虹、唐人神等６家国家重点龙头企业，已培育规模以上农产品加工企业197家，省级龙头企业33家，初步形成了饮料酒、面粉、饲料、禽类、肉猪加工等五大具有区域竞争力的食品加工业集群，食品工业已成为仅次于煤炭行业的第二大产业。目前全市人均食品工业产值1.4万元，居安徽省16个地市第二位；农产品加工产值与农业总产值之比为4.3：1，食品工业产值与农业总产值之比达3.1:1，食品工业已接近我国发达地区水平。特别是天宏等22家规模企业年面粉加工能力达200万吨，正大源等12家规模规模企业年饲料加工能力200万吨以上，台湾旺味2万吨谷朊粉、新加坡3.5亿包幸运方便面、香港4万吨思朗饼干、上海普豪生物科技、等一批深加工项目的建设，标志着粮食加工向深加工、宽领域发展。淮北市粮食加工业的持续快速发展，为项目实施提供了强有力的产业支撑。三是项目区承接产业梯度转移优势明显。淮北市是全国卫生城市、全国创建文明城市工作先进城市、国家园林城市、全国资源型城市转型试点市、全国循环经济试点市、安徽省城乡一体化试点市，以工补农、以城带乡的能力较强，全市现有3个省级经济开发区以及口子工业园、凤凰山食品工业园、宝迪食品工业园、百善粮油工业园等4个食品专业园区，承接发达地区产业梯度转移的优势明显。同时全市市场和物流项目建设步伐加快，沃尔玛、台湾大润发超市、浙江赛尔物流以及烈山区粮食产业园、相山区食品工业园新惠康果蔬冷藏保鲜、物流配送等四等一批物流建设等项目相继完成。全市已建成辐射能力较强的专业批发市场25个，其中濉溪县中瑞农产品批发市场年销售收入超5亿元，是皖北地区最大的农产品批发市场之一。濉溪县百善百路农产品铁路物流项目，年发货能力200万吨农产品，是华东地区唯一一个农产品铁路物流战略点。2010年5月份百路物流又通过了国家AAA级综合服务型物流企业认证。四是淮北市明确了打造食品工业高地，创建中国食品名城发展战略。淮北市研究编制了《关于淮北市在中原经济区规划中发展定位与产业布局的若干建议》政策建议，出台了《关于积极参与泛长三角区域分工与合作的意见》，《加快现代农业和食品工业发展实施意见》,《推进主食产业化实施意见》等规范性文件，明确把食品工业作为全市六大主导产业中最具成长性、最有潜力的重点产业来抓，持续强力推进食品产业招商，着力培育畜禽深加工、粮食深加工、饮料酒制造、果蔬深加工四大产业集群，努力把淮北市打造成为黄淮海平原食品工业高地和面向长三角的优质农副产品供应基地。在政策扶持上，淮北市和相山区均设立了食品工业和现代农业发展专项资金，全市每年在食品工业和现代农业上的财政扶持资金高达数亿元。五是淮北市食品科技创新能力逐步提高。全市已食品类科技型企业26家，其中国家高新技术企业4家；培育市级以上创新型试点企业9家，其中省创新型试点企业2家；各类农业和食品企业共建立农产品研发机构30余个，其中建有省级企业技术中心10家。与中科院、中农大、合工大、安农大、省农科院等院校建立长期产学研合作关系，挂牌成立中农大淮北实验站暨（淮北）黄淮海地区食品工业研发中心、山东圣丰院士（大豆）工作站（淮北）实验站。食品科技创新，特别是企业自主创新活动日趋活跃，技术创新能力稳步提升。围绕做大做强食品工业实施了一批重大农业和食品科技专项，着力提高科技研发和自主创新能力，整体推动食品产业由面粉和饲料加工、畜禽屠宰等初级加工逐步向面制食品制造、肉类熟食加工、生物原料和医药中间体制造等精深加工领域延伸。如普豪黑色素提取、思朗饼干、幸运方便面、科宝动物内脏加工、宝迪猪血加工、康宏园熟食加工以及专用小麦生产、植物组织培养、奶牛胚胎移植、生猪标准化养殖、禽类标准化养殖、食用菌工厂化生产、蔬菜设施栽培、塌陷水面综合开发等十多个领域居于全省先进水平。5、外地成功经验将促使我市早餐工程项目成为现实六是项目建设单位经营实力雄厚。项目单位不仅资金雄厚，技术工艺和加工设备先进，而且拥有一支经验丰富、作风过硬、长期从事粮食熟食加工和经营管理的队伍。同时借鉴北京、上海、广州、深圳、南宁、西安、常州等城市实施早餐工程的经营模式和管理经验，结合本市的实际情况，经多方位市场调查研究，确保项目具有可行性和可操作性。2、项目实施的劣势：一是淮北市食品工业产业链条短、产品附加值低。全市食品工业主导产品主要是面粉、饲料以及肉猪、鸡鸭屠宰分割等初级加工产品，企业在产业链低端抢原料、争市场，转型发展任务艰巨。二是龙头企业发展与基地建设两张皮，食品市场、食品企业与农业生产者之间没有稳定的产销关系，没有真正形成利益共享、风险共担的机制。三是传统食品生产企业普遍存在生产工艺原始、繁杂，生产效率偏低、标准化程度不高等劣势，难以适应现代市场环境对产品的要求，再加上受地区原辅材料限制和保鲜技术制约，诸多因素确实成为了传统食品进军现代市场的绊脚石。

四、市场分析与销售方案（一）市场分析1、全国主食市场分析改革开放之后，随着人们生活节奏加快和消费水平提高，从城市到农村，主食逐步由家庭自制向社会化供应转变。作为拥有13亿人口的大国，拥有着巨大的消费需求。据中国农科院调研，我国米制和面制主食从产品到装备、从物流到销售，产业空间在10000亿元左右。而馒头、面条等面制主食，分别占每年全国7000万吨面粉消耗的30%和35%，市场容量达6000多亿元。随着生活水平逐步由温饱向小康迈进，主食的消费也不仅限于“充饥”，而是向“安全、营养、美味、多样”转变。所以，主食消费和生产，同时面临着“量”和“质”两方面的提升。2、淮北市市场分析（1）淮北市早餐供应现状我市现有早餐供应方式主要为摊群点、早点店及规模早餐企业。这三种供应形式占据了普通早餐市场的绝大部分市场份额，其服务人次分别占总数的58%、14.5%和18.5，其销售额的市场占有率分别为56%、16.5和25.5%。另外，宾馆酒店的早餐及商务早茶也逐步走入市民的生活空间。另外，机关学校及企业的食堂的供应量也非常大，且大都已进行后勤社会化改革，实行租赁承包也是一个巨大的市场，值得企业予以关注。但据了解，这些餐饮酒店基本上只经营中、晚餐，不做早餐。早餐是微利行业，卖一个鸡蛋才赚几分钱，忙碌一早晨，即使有300人吃早餐，营业额也只有800元左右，“不及正餐一桌酒席的收入”。这也是规模较大、设施较全、卫生状况较好的酒店视早餐为“鸡肋”，不愿“起早”的一个重要原因。另一方面，麦当劳、肯德基、永和豆浆等品牌快餐店在我市虽有快餐连锁店，但因价格相对较高，对于收入并不是太高、占人口绝大多数的普通工薪阶层来说“曲高和寡”。品牌快餐店的网点太少，也是一个因素。一个早点店的有效辐射半径最多500米，多数人没有时间专门走街串巷去吃早餐，因而难成早餐市场供应的主力。据统计，淮北市早餐市场分五个层次：酒店自助餐、本地小吃连锁店、机关食堂、小专卖店和早餐摊点，其中后二者占70％左右的市场份额。淮北市早餐经营形式是由固定门店与流动摊点相结合的，流动摊点虽具有方便、快捷、价格低廉、受上班人群欢迎等优点，但相当部分存在着无证经营、食品安全令人担忧及质量卫生无法保证的问题。淮北市政府的“放心早餐工程”实施后，解决了一部分市民对安全优质早餐的消费需求，但由于生产配送能力条件限制以及销售网点配置情况，这一惠民工程的覆盖面还远远不能满足市民的消费需求，相当多的市民还在企盼自己生活工作的街区有安全可靠、便捷实惠、营养卫生的大众化早餐。（2）淮北早餐市场的基本特点一是发展较慢整体供应档次偏低，以中低档为主。具体表现为：①以小型早点店为主。上规模、上档次的早点店较少，知名企业更少。②消费水平低。我市的工资收入水平低，决定了消费水平也较低。正常情况下，个人早点消费在2—3.5元之间。③经营管理水平低。市场主要供应形式的早餐店与摊群点规模小、作坊式经营、利润低、环境较差、从业人员素质不高，造成经营管理水平较低。酒店业不愿涉足也是档次低的原因之一。二是新型业态的早餐企业开始出击市场，但市场占有率还较低。近年来，市场发展，我市早餐市场上也出现了一批档次较高，管理较为规范、卫生好、环境优雅，早餐品种美味创新的新型早餐连锁店。他们经营理念创新、跳出传统经营模式，运用现代营销技术，注重品牌培养，发展连锁加盟，为我市早餐市场注入一股新风。但他们进入市场时间偏短，开的店数不是很多，一般集中在闹市区，消费水平较高的地方，价格也较高，但目前对早餐市场占有率还不是很高。三是早餐供应以传统品种为主，新品种较少。目前，我市的早餐供应市场上，基本上是几十年一贯制的供应的餐饮品种。消费者也反映，小吃品种质量不高、品种简单、营养配伍不合理等，适合普通市民消费的餐饮新品种尚不多见，值得餐饮企业研究探索。（3）淮北早餐市场需求分析“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，这是健康饮食的基本常识。在现代城市生活的快节奏中，家长工作忙、学生负担重，上班路途远，越来越多的市民腾不出时间在家里做早餐。调查表明，全国城市至少60％以上的人需在外吃早餐。“早餐经济”市场有多大？中国烹饪协会去年一项统计显示，我国城市早餐市场年营业额达200亿元。专家认为，消费需求得不到充分满足，意味着市场还有很大的开发潜力。淮北早餐市场至少还有30％－40％的增长空间。扶持发展一批适合市民消费口味，消费价格在3-5元左右的“放心早餐”连锁经营公司，是解决吃早餐难的出路。但据了解，早餐连锁经营目前占我市早餐市场的份额很小，不到10%。商家无利不起早。“放心早餐”连锁经营者有利可图吗？餐饮业一向有“生的煮熟，对半出头”之说，经营餐饮约有50%左右的毛利润，所谓早餐是“微利行业”，是相对于经营中、晚餐的高利而言的，每卖出一份早点赚的不多，但若规模上来了，利润也不小。与肯德基等洋快餐店相比，放心早餐消费价位更接近大众。与其他产业相比，早餐消费的需求弹性小，投资的技术和资金门槛也相对较低，可吸纳大批劳动力。按每人每天早餐消费3元计，未来的早餐市场非常乐观。具有刚性需求的放心早餐市场，或可成为拉动消费和增加就业的又一支重要力量。淮北市有220多万人口，加上生活水平的提高，人们对各类商品的消费量必然增加。2012年全市国内生产总值达到640亿元，比上年增长13.2%，社会商品零售总额达到171.3亿元，增长15.8%，因此淮北市早餐配送市场有着具大的市场空间。2、产品市场目标和产品营销方案（1）目标市场：利用本公司早餐工程销售网络，并加强与外地销售代理商的联合，在全面占领本市市场的基础上，着眼于苏、鲁、豫、皖四省乃至整个华东地区，并逐步抢滩上海、广州、北京等大城市市场。（2）产品定位和营销方案把握五项原则：一是廉价性。餐饮业是个“多做做、少赚赚”的行当，必须坚持服务大众，尤其“3元钱吃饱，5元钱吃好”的早餐更是如此。作为政府扶持的为民办实事项目，早餐工程本身利润较低。但由于它要融入市场竞争当中，服务、价格也必须在市场中形成。自创立品牌之日起，徽香昱原就在“消费低价位、享受高品位”的经营策略上坚定信念。价格向个体摊贩看齐，品质向名店名点看齐，既经济又实惠，精于计算的顾客，脚步才会更勤，放心早餐工程才会真正被老百姓接受。二是多样性。俗话说“众口难调”，早餐更是如此。受传统饮食结构影响，年龄较大的“老淮北”通常选择稀饭、豆浆、油条、煎饼，早餐喝惯了啥汤、油茶的也为数不少；年轻一代则讲究营养、快捷，牛奶、面包、汉堡和煎蛋才是首选。但不论哪一类人，他们都愿意适时地改变一下口味，这就使得家庭主妇左右为难。品种齐全、花色多样，这是早餐工程满足不同消费者需求的最低标准，而徽香昱原开业初期的目标，就是要让平常主妇们跑了三四个摊点才能给家人凑齐的早点，在一处就能全包。开业时，徽香昱原根据当地市民的口味特点与传统习惯，开发品种不少于40个。3个月后，公司《早餐品种库》的储备品种就会从初建时的50种增长到100种以上，并确保每月开发不少于3个新品种，原有老品种每月淘汰平均销售排名的最后3位。同时，徽香昱原将广泛征集市民意见，对《早餐品种库》中的产品及时进行创新、调整、改进和补充。三是方便性。徽香昱原售卖的所有食品与饮料都有包装，适合“打包”，对于“上班族”非常方便，如：豆腐花、粥类等流质食品都在生产配送中心进行统一无菌封装，喝不完的不需要始终拿在手里，可以放在台上，随时饮用。四是营养性。根据营养均衡的要求，徽香昱原将早餐食物分为4类，即谷类、肉类、奶及奶制品和蔬菜水果类。如果早餐中上述4类食物都有，则为早餐营养充足；如果食用了其中的3类，则早餐质量较好；如果只选择了其中的两类或两类以下，早餐质量则较差。早餐既应考虑到老百姓的消费习惯，又不能完全迎合消费者。老百姓爱吃的一些传统食品从健康角度讲可能不太科学，则适当引导减少消费量。徽香昱原提供的早餐在营养的角度、绿色的角度、环保的角度充分把握，最终将走上标准化配餐的道路。五是安全性。在人们日益关注食品卫生与食品安全的今天，个别不法商贩偷工减料、以次充好、弃广大消费者生命安全于不顾的典型事件却层出不穷，“苏丹红”、“丙毒”、“二氯丁”、“三聚氰胺”的曝光，令广大消费者越发困惑，品牌尚且如此，我们还能吃些什么，用些什么？放心早餐即产生于这样的时代背景下，放心早餐一定程度上提高了政府对早餐市场综合整治的公信度。3、市场风险风险分析受经济、技术等方面条件制约，我国主食产业升级步伐迟缓，供应与需求之间存在着巨大差距。目前主食的生产，尤其是馒头、鲜面条等面制主食和早餐产品，大多以地摊、夫妻店、小作坊为主体作坊式生产为主。作坊式生产规模小、环境乱、卫生差，“地面污水横流，屋内苍蝇乱飞”、“白天是面板，晚上是铺板”；生产加工方式落后、设备设施简陋、生产效率低下、资源浪费严重，单位产品蒸汽能耗高，是高效节能蒸箱的3～4倍；经营分散，流动性强，政府监管困难；多数没有工商注册，不受税务监管，税源大量流失；低价位的运营方式，制约了主食产品的市场提升空间。我们实施的面制主食精深加工项目，通过引进先进设备和生产工艺以及强化食品质量安全管理，有效克服了以上问题，产品错位竞争，产业发展空间极大，因此，市场风险力求做到了最小。五、建设规模与产品方案（一）建设地点与地理位置本项目拟建场址位于安徽省淮北市相山区凤凰山食品经济开发区内。本项目利用公司原有建设用地，不新增占用土地。（二）建设规模项目建成后，日加工各类手抓饼20000个，各类馅饼15000个。（三）产品方案和产品标准1、产品品种早餐食品：手抓饼、馅饼2、产品技术标准（1）烘烤类糕点技术标准（见表4-1）表4-1烘烤类糕点感官要求项目要求形态外形整齐，底部平整，无霉变，无变形，具有该品种应有的形态特征色泽表面色择均匀，具有该品种应有的色泽特征组织无不规则大空洞。无糖粒，无粉块。带馅类饼皮厚薄均匀，皮馅比例适当，馅料分布均匀，馅料细腻，具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正，无异味，具有该品种应有的风味和口感特征杂质无可见杂质（2）油炸类糕点技术要求（见表4-2）表4-2油炸类糕点感官要求项目要求形态外形整齐，表面油润，挂浆类除特殊要求外不应返砂，炸酥类层次分明，具有该品种应有的形态特征色泽颜色均匀，挂浆类有光泽，具有该品种应有的色泽特征组织组织疏松，无糖粒，不干心，不夹生，具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正，无异味，具有该品种应有的风味和口感特征杂质无可见杂质（4）熟粉类糕点技术标准（见表4-3）表4-3熟粉类糕点感官要求项目要求项目要求形态外形整齐，具有该品种应有的形态特征色泽颜色均匀，具有该品种应有的色泽特征组织粉料细腻，紧密不松散，粘结适宜，不粘片，具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正，无异味，具有该品种应有的风味和口感特征杂质无可见杂质3、产品理化指标（见表4-4）表4-4各类产品理化指标项目烘烤糕点油炸糕点水蒸糕点熟粉糕点蛋糕类其他萨其马类其他蛋糕类其他片糕类其他干燥失重/(%)≤42.018.024.035.044.022.025.0蛋白质/(%)≥4.04.04.04.0粗脂肪/(%)≤34.012.042.0总糖/(%)≤42.040.035.042.046.042.050.045.04、卫生指标：按GB7099规定执行。铝的残留量按GB2762的规定执行。5、食品添加剂和食品营养强化剂要求食品添加剂和加工助剂的使用应符合GB2760的规定；食品营养强化剂的使用应符合GB14880的规定。6、微生物指标（见表4-5）表4-5微生物指标项目指标菌落总数，cfu/ml≤20000大肠菌群，MPN/100ml≤450致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出（四）产品加工技术（工艺）流程1、手抓饼工艺流程搅拌机→面团搅拌→醒面完成→手抓饼生产线→面团输送→延压打薄→制成面带→延展→制成薄皮→自动上下抹油→自动洒葱下料→自动层酥齐卷→面卷封口切断→手工卷型→冷藏→上下覆膜成型机→饼皮状定型→上下覆膜成型机→裁切→饼皮定量堆叠→定量饼皮送出→预备包装2、馅饼加工工艺流程馅料↓和面→压面→成型→醒发→蒸制→冷却→包装→检验→入库3、配送作业流程消费者后勤部信息反馈营运部生产中心消费者后勤部信息反馈营运部生产中心网点配送、销售生产采购、仓储网点配送、销售生产采购、仓储 图6-1配送作业流程图4、生产流程中应注意的问题（1）采购仓储环节采购方面：将严格按ISO9000质量体系标准运作，实行分供方验证程序，筛选合格的分供方（对企业规模、经营效益、供货能力、资信等级等均有规范的要求），建立完整的《分供方档案》，并随进了解市场信息，对不合格的分供方进行及时调整。仓储方面：各仓库严格按《货品验收标准》，对每一件外购材料和产品进行入库前、出库前质量、数量关的把握，做到层层落实，责任到人。（2）生产配送环节主要通过营运部的内勤组，生产中心的配料组、制粥组、包装组和配送组等配合完成，负责自产品的订货、制作与配送，以及代销品的订货与配送。各生产工序将严格按《作业指导书》的操作规范，严把质量关，确保自产品、代销品合格率100%。（3）销售与售后服务环节销售方面：为确保市民吃上新鲜的食品，杜绝隔天食品的销售，公司将对各销售网点实行缺货供应制度，通过计算机系统控制各销售网点的销售管理工作。售后服务方面：市场部的各区域督导负责管理和指导网点销售，接待处理顾客投诉，行政人事部负责随机抽查产品质量与服务质量，收集市场及企业内部反馈意见，纠正预防措施的落实情况等。公司还设有24小时投诉专线与徽香昱原放心馒头网站。（4）环境保护环节公司的生产中心油烟处理达到GB18436-2001《饮食业油烟排放标准》，最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，通过附墙烟道高排，餐饮污水经隔油池预处理后，接入城市污水管网。公司所有的食品外包装均符合国家相关环保条例。（5）食品卫生环节生产配送中心配备完善的卫生消毒设施设备，如：灭蝇灯、紫外线灯、电子消毒柜等；所有工序严格进行消毒操作；全体员工统一办理《健康证》，定期进行卫生健康知识培训，确保持证上岗率达到100%。公司所有的采购、存贮、制作、销售过程均符合国家相关卫生条例。（五）设备方案1、设备选型原则工艺设备的选择关系到产品加工的质量、加工深度和精度。合理选用设备，对增加花色品种、节省投资、提高产品档次和企业经济效益，都有直接的关系，本项目确定如下选型原则：（1）按照国家有关技术政策，积极采用国内外先进的高效节能设备。关键工序采用进口设备及专用设备，以提高工效、节约能源、保证产品质量。项目完成后，装备水平可达到国内同行业领先水平、接近或达到国际同行业先进水平。（2）为保证本项目所加工产品的高档次、高附加值，所选用的设备应是国内外技术先进、性能可靠、机电一体化和监控水平高、操作维修方便的设备。（3）设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（4）考虑设备投资的合理性，优先选用国内先进设备，其余引进国外先进设备。2、主要设备选型（1）手抓饼自动生产设备的选型①设备加工过程此机器生产时只需将面团从搅拌机中取出醒面完成后，即可经由机器“手抓饼生产线”由输送带直接送入面斗内经由延压，打薄等动作制成面带后，并使用拉宽机构将面皮再次延展拉薄至厚度为1mm以下，再由下油机构自动上下均匀涂抹，自动洒上葱花及香料后，以大卷轮将薄皮卷成棒状形成层次后，最后再以夹具机前后封口切断后，经手工卷为螺旋球状，送入冷藏等待出货或送入机器“上下覆膜成型机”制成饼状。②主要参数尺寸：长21X宽X1.15高X1.8米

机械总重量：约2100公斤

功率：11.5KW

电压：380伏特，3相，50赫兹馅饼生产设备的选型①设备选型多功能包馅机机型ZC-2860本机设计合理、自动化程度高、控制机构准确，是各类面点制品生产厂家最理想的实用新型食品包陷机械，它的使用可以提升产品档次，，大量节省人工，从而降低生产成本，给企业带来良好的经济效益。②主要特点本机送面、送陷采用双绞龙，输送稳定。皮陷运行压力小，能保持皮陷内部油份，烘烤后回油快，色泽艳，口感好，如同手工包制。面量、陷量调整采用进口变频器控制，可实现面陷比的多种调整。该机适应用于肉、菜、豆沙及南瓜等含陷产品的包制成型，成型刀具设计合理，剪切出的产品外形美观。③主要技术参数：产量：10-60个/分钟

产品重量：15-200克/个功率：4.5kw

外型尺寸：200×860×1400mm

机器重量：约650公斤3、主要设备清单表6-1主要生产设备一览表设备名称规格数量单价（万元）金额（万元）手抓饼全自动生产线3条2060多功能包馅机ZC-28605个6.030其他辅助设备20合计110（六）建筑方案1、工程方案设计依据《工业企业总平面设计规范》GB50187－93《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《建筑电气设计规范》JGJ16-2008《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《钢结构设计规范》GB50017-2003《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2001《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）2、建筑设计原则（1）应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用”。（2）建筑设计应注重节能环保和可持续发展。（3）厂区建筑造型简洁明快，整个厂区格调基本统一。（4）工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范，规定和法定计量单位及部颁标准。（5）在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合理布置。（6）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。3、结构设计原则（1）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。（2）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。（3）防爆和防腐以治本为主，重点设防。（4）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（5）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。4、主要建筑物结构方案轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，地砖地面。5、建（构）筑物工程一览表表6-2建（构）筑物工程一览表序号建（构）筑物名称工程量（㎡）单价（万元）金额（万元）备注1生产车间7500.1290合计90（六）项目实施进度安排1、建设工期本工程从正式开工到运营使用，建设工期为6个月。2、项目实施进度安排本工程的建设周期可分为项目前期、施工准备、项目建设期三个阶段。其中项目前期2个月，施工准备1个月，项目建设期6个月。3、项目实施进度表（横线图）序号工作阶段时间（月）1234561土建施工2设备采购与安装3联合试运转4竣工验收六、环境影响与评价（一）环境影响评价1、场址环境现状本项目拟建在淮北市凤凰山食品经济开发区内。凤凰山食品经济开发区位于淮北市西部，距城区中心约5公里。开发区环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成一定的影响，园区总体环境条件较好。2、项目对环境的影响分析（1）污水污染：主要为生产过程中的原材料清洗用水、生产工具清洗用水、车间清洁用水和生活污水。（2）固体废弃物：主要是分拣原材料产生的废弃物、锅炉燃煤产生的灰渣和生活垃圾。（3）设备噪声污染：设备噪声污染源，一是冷库压缩机的噪声，二是生产机械运行产生的噪声，若经处置，对环境不会产生影响。（4）废气①在生产过程中锅炉使用的煤，燃烧后产生CO2、SO2、氮氧化物、烟尘等。②生产过程的油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。3、环境保护措施（1）环境保护执行标准①《中华人民共和国环境保护法》②《环境大气污染防治法》③《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》④《建设项目环境保护条例》⑤《污水综合排放标准》GB8978-1996⑥《饮食业油烟排放标准》GB18436-2001（2）施工建设期环境影响及对策1）施工建设期环境影响①施工扬尘的影响工程施工期间、挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮粒物含量骤增，严重影响市容和景观，给施工现场周围的生活环境带来不利影响。②施工噪声的影响项目技改施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。③生活垃圾的影响工程施工时，施工人员的食宿将会安排在工作区域内。这些临时住宿地的水、电以及生活废弃物若不做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境。④固体废弃物的影响施工期间将产生许多固体废弃物，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。2）缓解措施在施工建设时期，合理组织施工计划，加强交通管理减少交通阻塞，提倡文明施工，减少扬尘噪声的对外影响，及时清除建筑及生活垃圾。①减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，可对弃土表面洒水处理，防止扬尘，并要求按照弃土处理计划，及时运走弃土。同时对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。建筑材料堆放整洁，用蓬布覆盖。②施工噪声的控制工程施工时，运输车辆，混凝土搅拌以及碾压机等施工设备造成施工噪声。为了减少施工对周围的居民的影响，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的环境质量。③施工现场废物处理应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；对施工人员加强教育，不随意乱丢弃物，保证工人工作环境卫生质量。（3）工程投产后对环境的影响及对策1）污水本工程生产污水主要是原材料清洗用水、生产工具清洗用水、车间清洁用水和生活污水。生产污水中污染物主要是固体沉降物和油污，经隔油池预处理后与生活污水一起外排市政污水管网输往污水处理厂做进一步处理。2）固体废弃物生产中的固体废弃物，由当班工人负责及时回收，除了可回用生产部分外，定点堆放集中对外销售。其它的固体废物，注意堆放场地的卫生，做到定期清运。3）噪声生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害，除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。4）废气①在生产过程中锅炉使用的煤，燃烧后产生CO2、SO2、氮氧化物、烟尘等，可按国家规定排入大气中。②生产过程的油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，通过附墙烟道高排。5）绿化本项工程实施时，在建筑物周围种花植树，美化环境，文明生产。科学选择绿化品种，保证生产的有序进行。4、环境影响评价结论综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，符合《淮北市城市总体规划》要求。建设单位应严格落实环境影响报告提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，排放污染物能得到合理处置，工程对区域环境空气、水环境和声环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响很小，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。（二）节能评价1、节水节能依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订版）（2）《中华人民共和国循环经济促进法》（3）《中华人民共和国可再生能源法》（4）《节约能源管理暂订条例》（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》国发[2007]15（6）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》发改环资〔2007〕21号（7）《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2011年本）（8）《安徽省节约能源条例》（9）《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）（10）《单位产品能源消耗限额编制通则》GB/T-12723-2008（11）《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008（12）《低压配电设计规范》（GB/T50054-2011）；（13）《供配电系统设计规范》（GB/T50052-2009）；（14）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；2、节能措施（1）工艺节能措施①在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。②工艺流程合理，避免往返运输。③工艺设备选用节能型产品。（2）节电措施①设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备选用符合国家有关规定的节能型设备，不在国家已公布淘汰的机电产品之列。电器设备选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。②变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。③车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。（3）建筑节能①办公、厂房在设计时尽量采用自然光、自然通风，以利于节约电能消耗。②合理设计建设方案，选用隔热保温建材和结构形式以降低能耗。3、节水措施（1）加强管网管理维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。（2）工艺生产过程使用节水型设备，加大水循环使用的力度，减少生产过程用水。（3）生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。（4）绿化和洒扫用水，应采用雨、污风流后的雨水。4、节能管理措施（1）在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。（2）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（三）安全卫生1、编制依据（1）原国家劳动部《关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；（2）《工业企业设计卫生标准》GBZ1－20102、劳动安全（1）本项目生产车间的主要通道和出口、配电室等均设事故安全标志和应急照明。当发生事故和停电时，可立即投入使用，保证车间内生产工作人员的安全疏散。（2）接地系统采用等电位方式，确保设备和人员安全。（3）对于载热和载冷的设备、管道采用有效的保护措施。（4）制定必要的安全规程和操作规程，严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保安全生产。（5）生产中使用的原料库远离火种和热源，避免发生火灾。（6）落实生产作业场所的劳动安全保护措施。操作工人全部配备了口罩、手套和专用防滑胶鞋，车间内配置了充足的防暑降温物资，适当减少或避开高温条件下的工作时间，并落实了防范措施。3、工业卫生为保证人员的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业照明设计标准》等有关规定进行设计。（1）在湿热气体较多的车间，采用机械通风与自然通风相结合的方式排除湿热空气，以达到降温、去湿、防凝、消雾，改善工作条件之目的。（2）在总图布置上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的距离均满足设计规范的要求。（3）生产线上有关设备和人员，严格加强健康检查制度，制定定期消毒措施和方法，并贯彻执行。（四）消防1、编制依据（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2012（2）《火灾报警系统设计规范》GB50116－2013（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－20052、消防措施（1）消防工作要立足于“防”和“预防为主，防消结合”的方针，各级领导要重视防火管理。员工要有防火意识，定期开展员工安全防火工作学习，提高工人的安全防范素质。（2）建立健全防火管理责任制度，明确规定防火管理机构中各级领导人员、相关人员在防火管理工作中的职责并认真严格执行。（3）施工现场重点防火部位设明显标志，并按规定配备足够的干粉灭火器。（4）现场消防器材要做到布局合理，并应经常维护、保养，保证使用灵敏有效。（5）要有可靠的通讯设备，一但有险情，作业地点可及时向指挥部报告。（6）施工现场供电线路及机电设施必须由专业电工负责安装，严禁擅自动用电动设备和私接电线、线路，开关和接座必须绝缘良好。（7）防火原始记录制由项目部负责人建立防火档案，并及时、准确、真实填写记录，作为进行统计、总结经验、研究防火措施的依据。七、项目组织与管理（一）组织机构1、企业组织淮北徽香昱原早餐工程有限责任公司，管理机构采用董事会领导下的总经理负责制，公司董事长为公司法定代表人。总经理负责公司日常管理工作。公司下设生产技术部、财务部、行政管理部、市场营销部、采购部、配送中心等六个职能部门。详见组织机构示意图。2、公司组织机构示意图公司董事会 公司董事会副总经理副总经理总经理总经理财务部市场营销部行政管理部生产技术部采购部配送中心财务部市场营销部行政管理部生产技术部采购部配送中心3、工作制度生产车间实行单班工作制，每班八小时，贯彻国家劳动部门每周双休制的规定，年生产天数安排为350天。（二）人力资源配置1、定员编制原则淮北徽香昱原早餐工程有限责任公司八、投资估算与资金筹措（一）投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价。2、《全国统一建筑工程预算定额安徽省单位估价表》2000年。安徽省建设厅编制；3、2000年《安徽省建筑安装工程费用定额》；4、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定；5、其它部分指标参照同类型市政工程并考虑了市场价格因素；6、《淮北工程造价》－2014.37、项目单位提供的有关资料（二）建设投资估算1、建设投资估算内容本工程建设投资由建筑安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费构成。其中，建筑安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、建设投资额估算详（见表11-1）（1）建筑安装工程费：90万元（2）设备购置安装费：110万元（3）工程建设其它费用：35万元（4）基本预备费：18.8万元（5）流动资金：30.0万元（6）项目建设投资总额：283.8万元表11-1项目投资估算一览表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一建筑工程费m2750120090钢构厂房，层高8.0米以上二设备购置及安装费1101手抓饼生产线条320602馅饼机台56.030ZC-28603其它设备项120包括包装设备三工程建设其它费用项55351前期工作费项11102工程管理费项1153勘察设计费项11154工程监理费项1155联合试运转费项112四基本预备费项1118.8（一+二+三）×8.0%六流动资金项1130八合计数量283.8（三）资金筹措本项目总投资283.8万元万元，其中地方政府配套资金133.8万元，申请专项资金150万元。九、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、税收费率：（1）增值税：17%（2）城建税：增值税的7%（3）教育费附加：增值税的4%（4）所得税：利润总额的25%2、基本收益率：ic=12%3、计算期：12年（含1年建设期）4、生产负荷率：项目竣工投产后，第一年80%，第二年以后100%（二）销售收入估算1、产品销售量本项目达产后，日加工各类手抓饼20000个，各类馅饼15000个。2、产品销售价格（含税价）手抓饼：1.5元/个，馅饼：1.2元/个3、销售收入估算（1）手抓饼销售收入20000个/日×1.5元/个×350天=1050万元馅饼销售收入15000个/日×1.2元/个×350天=630万元（3）销售总收入630万元+1050万元=1680万元销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表7。（三）成本费用估算原材料和辅助材料均以市场咨询价估算。其它各类成本参照一般工业企业和国家财务准则估算。1、采购原材料费：650万元估算项目建成后，需要采购各类食品原材料650万元。2、辅助材料费：6.5万元辅助材料按原材料费的1%估算约为6.5万元。3、新增燃料、动力费：65.0万元（1）电费：0.8元/度（含非生产用电量折价）×40万度=32.0万元（2）水费：综合价水费2.5元/吨×12000吨=3.0万元（3）燃煤费：600元/吨×500吨=30.0万元（4）燃料动力费合计：65.0万元4、新增工资福利费：108.0万元本项目投产后，新增劳动定员50人，人均工资福利费按1800元／月估算，全年工资福利费：1800元／月·人×12月×50人=108万元。5、折旧费：60.02万元本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5%；设备（含安装费）折旧为12年，留残值5%。在折旧时，把基本预备费、建设期利息计用入上述费用之内。6、维修费：6.00万元为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，维修费按折旧费的10%估算。7、无形资产和递延资产摊销费（达产年）：5.61万元递延资产从项目受益年开始按10年进行等额摊销，土地使用权购置费等无形资产按10年摊销。8、其他销售费用：110.25万元其他销售费用指企业在产品销售过程中所发生的各项费用，包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、租赁费（不含融资租赁费）和销售服务费用、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费以及其他经费。此项费用，按企业年销售额的3%估算。9、其他管理费用：137.52万元其他管理费用按外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、其他制造费用之和的5%计取。10、其他制造费用：82.20万元其他加工费用按外购原辅材料费用、外购燃料动力费用、工资及福利费用、折旧费、修理费、摊销费用之和的3%计取。总成本费用的估算详见附表6--总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)，各年不尽相同。以达产第一年为例，总成本费用为3069.85万元，其中：固定成本费用为1040.25万元，可变成本费用为2029.60万元，经营成本费用为3004.22万元。（四）利润总额及分配项目达产年实现利润总额为384.09万元，所得税按利润总额的25%计算为96.02万元，详见附表5--利润与利润分配表。（五）财务盈利能力分析1、静态指标分析根据损益表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：投资利润率=×100%投资利税率=×1