质量环境安全管理体系综合管理手册含程序

综合管理体系文件综合管理手册****-ZSC-A1-2023踢发布日期：袍201块7绣-蓝01蠢-跌25胞株怀链惯实施日期：锐201威7糖-肃02犯-住01抚*****仔水泥有限责特任公司来冻发浙目窄拢录TOC\o"1-1"\h\z\u\t"标题2,2,标题3,3"猪0.1管嫌理方针和目鸣标售葛1哥0.2管理笼者代表任命零书来勺2盒0.3企浓业简介念惰3项1目的及掏适用范围鸡隶5俊2猜索规范性引用川文件赠储5抚3减拒术语和定义独疤6拣4公司环头境鼠伞6摆4.1斧理解公司指及其环境的牙管理程序巨剩6肺4.2理代解相关方的劣需求和期望臣管理程序绑保7忌4.3综牌合管理体系险的范围视弃8剖4.4综控合管理体系保及其过程揪河8摊5领导作用翼安9悄5.1领食导作用和承喊诺抢胀9脖5.2巧痕管理方针雪扁10桃5.3公陆司的岗位、想职责和权限狐菠10蜂6策划宜拐11害6.1应对仔风险和机遇否的措施管理母程序疲拾11富杀环境因素及狸危险源辨识圆、评价和控对制策划管理绿程序缝蔑12酒B危险源辨周识、评价和监控制策划管是理程序（职凤业健康安全辅体系要求）席瓣14汗汁法律法规和项其他要求管孤理程序（合墓规义务）菜坝21吸6.2盖目标设定和虎目标实现的淘策划管理程绿序肝庆23葵6.3综悼合管理体系础变更的策划成共25经7支持朽桃25齿7.1资源填绑25疏河总则败俱25闸无人员牵听26家战基础设施拜蛛26据令炎过程运行环呢境姑膀27傅假树监视和测量统资源管理程勉序隔嫂27龙小在知识管理程葵序阁黑29医7.2能力喷自31畅7.3意识福垒31彩7.4信息场沟通、参与条和协商闪源32右7.5成盛文信息（即浮：文件和记吉录）管理程辛序市枪34请8运行隆竹39户8.1运行项策划和控制咸限39谷8.2产品盯和服务的要谱求管理程序垫（质量管理匹体系要求）教塞41概8.3设计阻和开发宝晴42都格产品的设计尽和开发（质分量管理体系枯要求）雾萍42城固“过程”的却设计和开发椒偏45泥8.4外男部提供的过邀程、产品和略服务管理程禽序帆梅46雾8.5生屑产和服务提干供（质量管鬼理体系要求景）林商48稼秃篮生产和服务掠提供过程管窃理程序（质柏量管理体系辞要求）苹涨48粪润着标识和可追摸溯性管理程帅序（质量管统理体系要求训）债道50洞刑初顾客或外部林供方的财产呆袄51药知意防护管理程炮序（质量管顽理体系要求与）神快52拦愤吴交付后的活貌动拦凭53仔鞭忙更改控制（项质量管理体砌系要求）陵排53药8.6原展燃材料、生师料、熟料、顿出磨水泥和愁出厂水泥的英放行控制授雹55肯8.7不扰合格品的控咏制洽姐55伤8.8应急砌准备和响应正（环境体系领和职业健康泻安全体系要描求）嚼杀56氧9绩效评帆价辰麻59韵9.1监视朝、测量、分睬析和评价管因理程序苦滨59辣捷顾客满意监弱视和测量管献理程序（质该量体系要求挠）亚训61乓贴合规性评价巨管理程序（盏环境体系和雅职业健康安趟全体系要求三）梅窑62考铲分析与评价火管理程序蹦教62问9.2内挖部审核管理灰程序疑逆64框9.3管阁理评审管理稀程序萍饭67财10改进效兼69夸10.1婆总则碧兄69任10.2超不合格和纠纽正措施管理悲程序脱千70恭10.3真持续改进挤惑71狮附眠录霞A闭本手册章节脚号与相应的罩体系标准要厘素号对应表危宗72诚附杂录蜜B盯质量管理体河系职能分配看表怪闷75擦附录退C泳公司经营管挽理撒组织机构图玩岂8即0以附疼录状D梳生产工艺流鸭程图于非8揭1希0.1查管理方针弊和目标雀质量方针：拍以市场为导亮向，以管理停为基础，实厚现持续改进放，提供满意罚产品质量目标：钟1.淋毙出厂产品质佳量合格率1昼00%；慨2．出厂水饿泥袋重计量谷合格率10初0%；庆3.商品伶熟料二十八闹天抗压强度粮≥摔58.0M维Pa；欣4.出厂笨P.O42辽.5水泥抗忌压强度3天僻≥唯25.0M愈Pa、28怜天瘦≥粗49.0M寒pa；厅5.出厂伙P.C32玻.5R水泥季抗压强度3大天轻≥童19.0M撑Pa、28庄天树≥分38.0M菠pa；跪6.出厂挂水泥和熟料书标准偏差英≤眼1.50M楚pa；疫7.顾客锄满意度大于团90%；炸8.重大悔质量事故为瓶零，投诉胜付诉率100孙%。环境方针：哪环保玉林，甘生态海螺，样持续创造资造源节约，环爱境友好型企忍业典范。环境目标：蚊1．污染物讯排放达标率犬100%；筋2．能源消窄耗定额完成旨率100%坑。姓职业健康安叫全方针：蛇以人为本,可减少危险,甜确保安全健预康,遵纪守粗法,锐意创腰新,实现持底续发展。烤职业健康安怠全目标：缝1.膛全年重大伤孤亡事故为零送；亲2.诚生产区域火迹灾事故和要答害部位火灾踪事故隐患为俩零鹊；半3.宿厂区道路重魔大交通事故球为零，一般物及以下交通棵肇事控制在饲2起以内慨；予4.联全员职业病微发生率为零尼；慧5.潜完善自备水轮厂饮用水供妨水系统及配执套设施改造欣，确保全年允无节饮用水中毒监事件的发生柏。宁呜0.动2管理者代庭表部允任命书篇兹任命：俩我作为本公案司的最高管逢理者,对本洪公司隔质量、环境籍和职业健康侵安全嗓管理体系运任行的有效性悉、产品质量船、安全负全线部责任。为博确保公司管蜡理体系有效墨运行，任命捐常务副总经粥理铅***讲为管理者代庸表，全权负剃责公司谨质量、环境凯和职业健康悼安全管理体隐系的拼管理工作，贼按标准建立拔管理体系和笨所需资源的嚼配置，并及使时向我报告讨在建立管理才方针和实现配目标以及管耗理体系运行废方面所取得光的业绩及需昂要改进的方身面。赞管理者代表如主要职责和扛权限规定如雁下：息直接向总经覆理报告综合迈管理体系的劳绩效及其改薯进机会；益确保在全公采司范围内推埋动以顾客为惩关注焦点、资不断提封高满足顾客赶要求和相关狱法律法规要浮求的意识、聚确保产品质弯量及综合管栗理体系持续秩稳定地满足库顾客和相关纵法规标准的纤要求；眠确保在策划钻和实施综合筝管理体系变游更时保持其滋完整性；逢负责管理体翼系有关事宜笔的外部联络剪，并确保相泊关方对产品辅质量的相关纠投诉得到有芬效处理；码领导内部审暗核工作；误有权奖罚在挤管理体系运治行过程中作芽出贡献的或曲违反规定的馒部门和人员奥。书叉论只蹈最高管理者忧：匠其牌诱潜搬2023年声2月1日蜡滥0.隙3驰壶企访赞业专贪简抱变介鉴***抛水泥有限责然任公司（以励下简称帖“断公司汁”撤）位于英*****惕*****印**孩市仿**扫镇工业园区冻，是塑***偷水泥股份有渗限公司在焰****平自治区规划浩投资的4个主大型水泥项夹目之一。主超要依托于笋**蓄市良好的投段资环境和优絮质的石灰石屡资源、交通朴、区位等优疏势，现已建妈设有两条新启型干法水泥吓熟料生产线峰和年产38湾0万吨水泥斧生产线，同众步建设余热伤发电工程及四配套建设2挡.5km铁事路专用线工雷程。首条日均产5000吩吨新型干法托水泥熟料生祝产线和年产复160万吨蕉水泥生产线盖于2007际年6月建成名投产，配套扔余热发电于搁2023年险9月份并网趴发电；二期忆项目于20进09年8月泪建成投产，差配套余热发童电也于20祖09年8月怀份并网发电好。慰二期年产2欧20万吨水陪泥粉磨项目患已于俱2023年花12月10座日天建成投产。亚公司是宇*****园*易区重点建设嚼项目之一，质生产线运用杜当今国际最绩先进的旋风鹿预分解窑新孟型干法生产兔工艺技术，宴采用集散式卧自动化控制硬系统及一流蕉的质量检测骨设备，生产庸岗位实现无作人操作，采艳取中央控制谈室集中控制秧。环保收尘今设备配置齐胃全，生产用扬水实行内部多循环使用系土统，实现污袄水该“膛零排放致”围，工业废渣芦实行再利用酷、节能降耗谱、保护环境征，达到国际修先进标准，谋各项生产技渠术指标均达塑到国内先进喇水平。原料乐立磨、大型它输送设备、清质量控制及激自动化控制咽系统从国外垒引进。此外罚还自主研发革建立余热发怖电项目，项我目采用国际牧先进的低温掘余热发电技趋术和关键设申备，实现年咱发电量约1叙.3亿千瓦接时，相当于蠢节约标准煤立5万吨，减新排二氧化碳各5.3万吨披，具有良好碑的社会、经虾济和环境效泪益。谷公司成立以亿来，始终坚座持材“降团结、创新适、敬业、奉梯献须”味的企业精神受，获得显著响成效，截止塞2023年蹦底，已累计怀为国家贡献煮财税收入1赵2亿元，加恒快了当地经华济发展的步举伐。妥公司主要生升产P.O4磁2.5、P贝.C32.亩5R级水泥勤和商品熟料矮，踩“阵**躺”焦牌水泥商标支被国家工商盆总局认定为石驰名商标，酷产品具有强没度好、颜色罩好、浆水好堡、服务好、万好使用会“兴五好约”蓄优点，被广御泛地使用于愉高速公路、每大型桥梁、晕铁路、房地辱产及新农村说建设等。凝公司本着淋“啦管生产必须夏管安全术”父的理念，时傍刻把安全这驰根玄牢牢绷酿紧，坚持视“葛安全第一，折预防为主，映综合治理素”贵的章国家赔安全生产方兄针，并以创嘉建一级安全倦生产标准化聋为契机，在福公司大力宣漫传安全生产浑的重要性，唐通过一系列篮安全管理、轮设施改善等鸣方式方法，吓安全管理工链作受控。漏公司秉承舅“缓至高品质、佣至诚服务堂”骄的经营宗旨崇，建设成技舍术型、环保吊型的大型水年泥企业，注奶入高效的管勾理模式，依孙托招“蚊海螺页”金品牌实力和烤成本优势以慎及强大的国战内营销网络羞，将有效促天进国家产业采结构调整以歉及北流市和循周边地区经滔济的可持续赌发展。勿0.殿4前陆宫言停本手册描述数了公司综合稳管理体系各尽过程的控制尊要求。帖本手册依据绒GB/T型19001嘱-2023翻、GB/T健2400蜂1-201规6、GB/闷T280府01-20振11标准的盐相关内容编册制。由质控港处负责组织梨编写，管理建者代表审核因，总经理批仙准发布。牙手册的发放团由办公室负挥责登记发放唐，对内发放奔范围为：公屡司领导、管薯理者代表、捐各部门领导敲；对外发放猜给认证机构脑、咨询机构锻、顾客及上予级主管部门剃。对内发放闻的手册全部浩为受控版本悟，加盖湖“龟受控文件敌”播印章，对外驳发放给认证磁机构的为受允控版本，加载盖珠“赖受控文件百”赢印章；发放秘给咨询机构垦、顾客以及终上级主管部凑门的为非受僻控版本，不箱加盖昨“练受控文件难”漏印章。受控费版本手册的紧持有者，应嚷妥善保管，向不得遗失、半外借、擅自由更改和复制便，当调离工四作岗位或离结开本公司时阶，应办理变吴更或交还手坐续。针手册的更改浩和换版按《筛成文信息管共理程序》的野有关规定执蹲行。应本手册由质霞控处归口管风理。为保持携文件的符合羊性和适宜性天，手册在体箩系运行过程帝中还要通过梢评审，进行未持续改进。葛1飞目的及适让用范围滩1.1细本手册的主醋要内容是：殿规定公司质醉量、环境和库职业健康安搂全管理体系租（以下简称膊：综合管理抗体系）的管叉理方针和总华体管理目标宝、管理范围排、组织机构奥设置、部门喘职责及权限锅。北规定综合管袄理体系相关铅工作（过程魔）的原则、恼重点要求及渡归口主管部柏门，如放“与基础设施习”吐章节。垃规定综合性满、通用性、白跨体系使用眠的要素的具访体实施要求谈，如臭“辰成文的信息班管理程序擦”阁章节等。泳对各部门在泻用的体系文躁件进行索引迟，以便本手通册的使用人粱总体把握公愧司综合管理劈体系及所有蹲相关文件。1.2目的巾本手册用于献证实球公司具有稳莲定地提供满翠足顾客要求忍和适用法律避、法规要求荣的水泥产品庆的能力，用腿于证实公司圆通过综合管卵理体系的有讽效应用，包锐括综合管理岭体系持续改毙进过程的有重效应用，以往及保证符合亡顾客要求和失适用法律法匠规要求，旨甲在不断增强册顾客及相关挽方满意。扎1.3惩适用范围夸本手册受控防版本用于公亏司内部和认否证机构使用件。非受控版怒本可用于向绘客户等相关日方提供。练2誉陕规范性引用俘文件坊GB/T悉19000趣—201贩6您压质量管理体仙系脸下基础和术语戚(ISO9宋000:2铅015,屿IDT)刊武布GB/T1豆9001-慈201粪6《质量管轻理体系黄拢要求》夹GB/T2攀4001-锅201扬6《环境管春理体系演焦要求和使用磨指南》锡GB/T2涝8001-票2023温《职业健康天安全管理体条系牵穴规范》职GB175榜-2007存《通用硅酸通盐水泥》恩《水泥企业附质量管理实凑施细则》（纸2023弊年漫1尊月秘1谅日陈实施）胳GB977另4-201对0普《水泥包装安袋》成JC闲/T哨452-2匪009婶《通用水泥哄质量等级》咬GB65防66-20草10品《建筑材料伸放射性核素真限量》鞋3筋鞭术语和定义议GB/T红19000纳—2婶01途6乒界定的术语立和定义适用抖于本文件。纤4顺公司环境障4.1拴理解公司及饮其环境的管侵理程序（质渣量体系和环低境体系要求段）拜陵确定与公司禾宗旨和战略金方向相关并昆影响公司实榴现质量体系押和环境体系毒预期结果的着能力的各种爬内外部因素存，并对其进泻行监视和评得审，以确定费相应的风险饿和机遇。质洒控处和生产礼安全处是主扣管部门，负刘责组织相关扔工作的开展梁。岔拐内、外部因幸素逼废.1外部因节素主要包括浙：随国家宏观和情微观经济政跨策及趋势；鹿国家相关法究律法规标准巾的实施及趋约势；赶新技术、新边材料、新的痛管理手段的座应用及趋势蜘；牛市场需求的东变化及趋势阀；古竞争环境及滤趋势；奋原燃材料、冲设备及配备越件的供应及隆质量现状及猜趋势。揪池.2内部因扣素主要包括界：肃公司生产经房营宗旨；静人力资源现婆状及趋势；疏生产设备设百施及设备管牛理现状及趋竖势；膜质量、生产涉、工艺管理醒现状及趋势娱；夜其他各项专虚业管理活动拼现状及趋势供；余各项作业活首动现状及趋应势；沉公司及各部怕门组织机构帆设置现状等度；如详监视和评审示闹.1定期：难质控处和生珍产安全处应占于每年初分易别组织各部脱门对其本部壮门和公司的环内部和外部照因素的相关两信息进行收女集汇总、总准结分析，并龟组织有关部剃门进行评审牺，列出公司脑的内部和外纹部因素清单颗及措施。欲诵.2不定期累：质控处和招生产安全处厌应在日常工才作中组织各倍部门对内部冤和外部因素鼓及时进行监蕉视，发现这打些因素发生辜变化时，应击及时进行评纸审，更新公畅司的内部和毕外部因素清男单及措施。当两对评审的要侵求眉通过评审，均应及时发现股在质量体系捎和环境体系夺中存在的问摧题，并确定已相应的风险雀和机遇。字爷记录哄《安全隐患申登记表》旬《质量风险把点检查整改广表》拍4.2耐理解相关方普的需求和期班望管理程序于（质量体系泰和环境体系队要求）落饶确定对公司给稳定提供符桑合顾客要求盖和适用法律坑法规要求的严产品，以及杜质量、环境岸体系运行符私合适用法律挎法规要求的辣能力具有影齿响或潜在影智响的相关方习，并准确理缓解其要求，妄以便判定风睡险和机遇。透质控处和生斩产安全处是棋主管部门。哥朗相关方包括先——嫁内部相关方燥：指公司员因工。瓦——同外部相关方愧：主要包括鸣顾客、政府洞主管部门、和上级主管单驰位、行业协爽会、物资供姿应商、服务统提供商、周李围社区居民舍、媒体等对球公司质量体河系和环境体歉系运行具有悉影响或潜在避影响的各方烟。糖壶质控处和生少产安全处应嚷于每年初组途织各部门确然定有哪些相刮关方，并通检过与这些相岛关方沟通等锤方式，收集轻、绩汇总母、分析这些室相关方的要槽求，并组织妥各部门进行躲评审，列出伯公司的相关码方及相关方粪的要求清单察，报公司级槐主管领导批逮准。公砍质控处和生效产安全处应奥在日常工作扰中组织各部爪门对相关方杨要求及时进发行监视，发城现这些因素猴发生变化时话，应及时进糕行评审，及许时更新公司削的相关方及什相关方的要盛求清单写出袜专题监视和嚷评审报告。对4.2.割5象对评审的要成求洽通过评审，伪应及时发现陷相应的问题裹，以便确定堡相应的风险方和机遇及控幅制措施。屿扰记录刘《管理评审蠢报告》血4.3熊综合管理体锦系的范围投部范围慰公司综合管北理体系范围诚确定如下：益A想）活动范围锤：此公司缓“粮通用硅酸盐蕉水泥份”汗的生产经营既活动咬。其中，水克泥生产活动兼涉及的系统虎包括：水泥押生产系统和究辅助及附属托生产系统。计——对水泥生产系宏统包括：原秧料破碎、生稠料制备、熟牌料煅烧、水度泥粉磨、水恨泥散装（包志装）系统。风——轮辅助及附属称生产系统包安括：供电、辆供水、供气众、设备维修辅、余热发电咬、检验和测脾量、信息管做理、照明和隆厂内物料堆予场（棚）、脏安全环保等里装置、以及耀办公楼、生浮活设施等含价。两B区）部门范围继：公司高层辰领导及质控年处、生产安绑全处、保全跟处、供应处躁、财务处、壤销售处、办改公室（含工劝会）、矿山断分厂、制造其分厂、水泥汁分厂共计1如1个部门。撒C彼）丑地理区域范届围：们位于渴广西坦北流市民安遭工业园区北宅流海螺水泥韵有限责任公走司去内破。广D白）外部供方统提供的物资染和在厂区内观提供的服务坡也在综合管愧理体系控制方范围内。麦4.4该综合管理体领系及其过程熊风公司嗽采用才“拔过程方法否”含，并罩按照厌“伐三个管理体偶系默”留国家标准的壶要求耐建立、实施药、保持和持吐续改进综合虽管理体系。峰侵“寄过程方法邮”于的含义及要肾求如下：圣a虚）确定这些蔬过程所需的杜输入和输出升；巾b烘）确定这些酬过程的顺序扭和相互作用歉；昨c咽）确定和应锹用所需的准摘则和方法（翠包括监视、贱测量和相关英绩效指标）蚕，以确保这剥些过程有效守的运行和控宪制；组d货）确定这些咬过程所需的些资源并确保驰其可用性；闪e钥）分派这些淹过程的职责坛和权限；陈f蔬）应对相应线的风险和机纤遇；铜g旱）评价这些庭过程，实施友所需的变更葛，以确保实流现这些过程肚的预期结果银；劈h冰）改进过程潮和综合管理戴体系。矮向尊为保证双“填过程方法制”还在各部门、出各项相关管幅理和作业活神动中的有关迫实施，质控蚂处应组织各悉部门建立并掀实施必要的拌体系文件，轻以有效支持罩各项活动（湿过程的）的鸦开展。同时捕组织各部门嚷建立并保留代必要的记录凭，以证明各寄项活动（过歉程）按其所玩策划的要求威的开展。5领导作用绸5.1连领导作用和法承诺妨爸坑总则赏总经理及应奋证实其对茧综合忙管理体系的鱼领导作用和罪承诺滋,舍通过：授权终、定期召开边相关会议、脖签发相关文鹿件、工作督锈导检查、绩慈效考核等各额种方式，以浅证实：打a后）对综合管挂理体系的有杯效性承担责续任；巡b运）确保与公颗司环境和战歇略方向一致咸的管理方针用和目标制定凑；痛c犁）确保综合弊管理体系要任求融入公司顺各部门的日租常业务活动睁，杜绝其扯皮破现象；烂d蒜）促进和督继促各相关部职门及人员使储用过程方法凉和基于风险屑的思维；赤e森）确保综合姐管理体系所虾需资源在质租量、数量和恢及时性方面银充分满足综竞合管理体系展运行的需要醒；窜f叠）在公司范亭围内与有关策部门及人员遮充分沟通有帮效管理和符歇合综合管理陶体系要求的坚重要性；膝g脏）确保综合洁管理体系各太过程、各部解门及人员的希各项活动达厌到预期结果凤；泰h盟）促进、指肿导和支持公界司员工为综俱合管理体系营的有效性做付出贡献；缘i磨）在公司范课围内推动各俩项相关改进疗活动的有效欢实施；钢寒j男）支持其他愿相关管理者序在其职责范羡围内发挥领系导作用。改就率以顾客为关狗注焦点纳总经理应通遗过组织主管塌部门及时进率行市场调研伙、与顾客沟痕通、客户回周访、顾客满益意度监测、叠改进措施的闭有效实施等笔方式，确保葡在以下方面野，证实其以废顾客为关注销焦点的领导慌作用和承诺朝：她a献）确定、理步解并持续地丰满足顾客要派求以及适用猎的法律法规增要求；碍b非）确定和应捐对能够影响暂产品和服务间的符合性以礼及增强顾客敌满意能力的毒风险和机遇摇；扔c退）始终致力救于增强顾客拢满意。屈5.2棒全管理方针英婶环制定管理方朗针剃总经理应制挥定、实施和巧保持管理方宫针袖,宪管理方针应威：默a恨）适应公司辛的宗旨和环灾境并支持公亿司的战略方挺向；舟b妥）为建立各宫项目标提供罢框架；碗c升）包括满足布适用要求、母预防为主的漠承诺；胆尘d馅）包括持续附改进综合管化理体系的承强诺；搜e)奉包括防止人盖身伤害和健炮康损害的承品诺野（职业健康输安全体系要妨求）舟。伸湾化沟通管理方节针隶管理方针（估详见本文件剖第1页）随学本文件一同伟发布实施和每管理。公司怨高层领导、舱各部门应通厚过文件发放捆、人员培训乓等各种方式水确保综合管捆理体系相关事人员获得，臣并达到：绪充分的沟通俗、理解和应惩用；陪常相关方需要系时，各专业股主管部门应第及时提供。挣5.3队公司的岗位逝、职责和权居限月涂为保证综合亮管理体系的坐有效运行，凑本着精干高稠效的原则，智公司设置了评科学合理的副综合管理体凳系组织机构蒜，并规定的示各部门的职残责权限，组句织机构图和贷部门职责权芳限见本手册赖附录。芒犯在设定公司威组织机构及岁部门职责权病限的基础上塌，总经理责睛成办公室制幼定并实施各序部门的《岗赶位说明书》槽，以明确分疼派、规定各拢部门内部各免级各类人员惰的职责、权宋限，以：梨任确保综合管己理体系符合底标准的要求紧；棉确保各过程肯获得其预期勒输出；蛇浴总经理在公臭司高层领导督中指定一名革综合管理体历系的管理者笔代表，其在及综合管理体彼系中职责权盒限详见本文武件第2页。州类公司通过文神件发放、人配员培训等方诱式确保全体名员工充分理坑解本岗位的闷职责权限。6策划逼6.1转应对风险和早机遇的措施办管理程序（仗质量体系和藏环境体系要趣求）谅罢总则傻病.1风险和吉机遇的确定踩方.1.1风慢险和机遇的云含义缴——杜风险：指对亏质量体系和调环境体系实别现其预期结题果的能力产慢生不良影响何的问题（因烈素）。把——跑机遇：指对沫质量体系和律环境体系实恋现其预期结临果的能力产锈生有益影响匀的问题（因醋素），如有跳利的时机、庄境遇、条件政、环境。厕授.1.2在搭策划质量体缴系和环境体悼系时，质控朝处和生产安刷全处应考虑阔如下问题，案并确定需要束应对的风险朗和机遇：捎“贼环境监视和苦评审瞒”折过程中发现杀的问题；堂“卡相关方要求勤监视和评审戴”状过程中发现腐的问题；涉质量体系和墙环境体系的伞范围；洽开展环境因疫素识别评价钉过程发现的兆问题（环境纽体系要求）倾；像开展童“耳合规义务冻”专工作过程中膜发现的问题凑（环境体系钉要求）。屠6.1.抓1男.2应对措吧施狠筋.2.1对珍于所确定的份风险和机遇搜，质控处和遭生产安全处秒应组织相关浊部门策划有哥效的应对措制施并实施，筒以充分利用亚机遇，避免盐或减少风险书，确保质量槐体系和环境贵体系各项工句作能够实现庸其预期结果略，并得到不湿断改进。项6.1.泪1聪.2许.妙2渡帝在策划及确榜定应对措施羽时，应充分松考虑与质量趣体系和环境鹊体系相关工牺作整合，还毫应考虑这些胁措施应与其宁对于产品、垫服务、体系其运行的符合妨性的潜在影艺响相适应，罚以及可选技摔术方案、账智务、运行和血经营要求。暑6.1.云1原.2悬.驶3质控处和答生产安全处脚应及时对应认对措施的实形施过程进行棵监控，并对怎实施结果及事时进行有效购性评价。晃6.1.效1摆.笛2.4在策乔划应对措施样时，质控处猪和生产安全敢处应充分考电虑按以下总望体思路，并牵根据相关要借求和公司实活际情况，选肌择适用的具丙体的应对措吩施。推A扛）应对风险哑的措施，可券能采取的方贡法和途径的拖总体思路包狭括：励—袄—筋规避风险遭——容为寻求机遇月承担风险年——亦消除风险源被——泪降低风险、驴分担风险或尚保留风险易B冤）应对机遇哈的措施，可哲能采取的方搜法和途径的诸总体思路包荐括：敌——铅推出新产品翁——塞开辟新市场羽——牲赢得新顾客嗽——址建立合作伙叹伴关系臣——拐采用新技术射、新装备、货新的管理手念段、方法村6.1.挽1耻.2伙.卡5具体的应诚对措施可能往有以下几种辫，根据需要昆可单独或组股合使用：字——忙新增或修改纯相关的体系裙文件；液——率新增或维修精设施设施；台——毫配备人力资毫源；榜——撇采用新技术丙新工艺新材独料利——晨采用管理方捡案、治理方粥案、技改技淡措方案管理衡——提实施培训双——洲继续执行现四有体系文件勒等打6.1导.1森.纯3记录棉《质量体系展“贝风险和机遇巨”寻及应对措施套清单》疾《环境体系羊“况风险和机遇塑”之及应对措施问清单》盐逢环境因素及丙危险源辨识指、评价和控表制策划管理倘程序（环境纤、职业健康愈安全体系要部求）我A锋环境因素管拆理程序（环栏境体系要求俘）榆淘.1歌公司应在环键境管理体系蛙范围内，确林定其活动、过产品和服务厉中能够控制孤和能够施加继影响的环境曾因素及其相耕关的环境影压响。并应考歼虑生命周期内观点。品生产安全处嗽为归口主管迈部门，负责被组织对环境昼因素进行识踢别、评价和爹更新。各部芝门负责本部浙门环境因素坊的识别和更朱新。他科.2统环境因素的崖识别痒A枕）采用贤“需设施、活动绣分析法听”日，对公司活舒动、产品与着服务中能够甘控制，或能漏够施加影响驰的环境因素冷进行识别，轨其方法原理冶是：确认本悼部门存在哪默些设施和活禾动芹——涛针对每一设堤施相应活动帜过程从能源黎资源消耗和狸各种污染物宜排放两个角芬度识别其环略境因素及环痕境影响。蹈B旷）在识别过绿程中，要充斧分考虑：哭——俘变更（包括释已纳入计划锐的或新的开援发，以及新忙的或修改的公活动、产品旬和服务）屡——斯异常状况及碧可合理预见背的紧急情况风——典法律、法规化的要求柳——袭产品、活动肠或服务过程祸中的三种状重态（正常、搜异常和紧急涌）、三种时耍态（过去、葡现在和将来鸭）制——丛八种类型（虚向大气排放帽、向水体排市放、向土地澡排放、原材鼠料和自然资胀源使用、能胳源使用、能健量释放、废床物和副产品便、物理属性既等）。受C是）识别步骤惹各部门成立衬本部门环境适因素识别小显组讨——榴识别本部门题环境因素望——际填写《环境络因素调查表准》炎——但部门领导审截核后上交生龟产安全处汇牵总保存以供项评价。幸体.3奉重要环境因钢素的评价辣A摘）为保证评为价的科学性城和合理性，典由生产安全咳处提出以环历保、工艺、英机械、电气卵、消防等方警面的专业人泽员组成的不逃少于斩5娇人重要环境慢因素评价小槐组名单，报催公司级主管闻领导审批后愧进行重要环糕境因素的评坊价工作。胜B辜）重要环境省因素评价小娘组成员须具锯备以下条件赠：贿——锻熟悉环境因肤素识别、评铅价方法；织——炭具有从事水抓泥生产或环心境管理五年找以上工作经方历；梳——宣具有较强专侍业技术素质胁。蜻C突）重要环境材因素的评价题方法及评价口准则：呀采用狗“态是非何”乏判断法。即衫凡具备以下瘦条件之一者砌，则列为重贞要环境因素焰。苹——果现状违反污让染物排放相凤关法规和其仿他要求的环外境因素；折——辜定期进行污固染物排放检滥测的环境因刷素；众聪——诵“在异常浙”王或鼻“赤紧急急”世情况发生时额，会对环境乌造成重大影客响的环境因发素；逃——茧相关方有合吓理抱怨的环制境因素；佛——松列入《国家邻危险废物名肿录》中，且薯目前管理或读处理状况有碗待改善的各晴类废弃物的绑排放。渔D衡）根据评价某结果，评价键小组写出《磁重要环境因不素评价记录秘》（附重要贞环境因素清羊单），报公英司级主管领洪导审核，总溉经理批准后败传递给各部汗门。巨挖.4报识别与评价砍频次及环境朴因素的更新棋A乓）每年初，劣各部门应对孩本部门环境摘因素进行重艳新识别，必事要时予以调榜整和更新。袋生产安全处污应组织对所繁有环境因素休进行重新评盾价。河B聪）当发生以担下情况时，拜相关部门要仪及时进行环肆境因素重新披识别、调整铸、更新与评逢价：尺——捕当法律法规报和其他要求丧发生变化时茅；淘——她生产设施、着工艺系统等氏发生重大变获化时；写——湿相关方提出还合理抱怨时漏。黎烦.5腊重要环境因匆素即电”朽风险鹿”例，应按本手言册6.1.诚1.2章节旨规定确定应傅对措施。并主纳入《环境维体系矮“幻风险芳”倘和臂“称机遇丝”刘应对措施清阳单》。跌穿.6抓在建立、实剂施、保持和肯持续改进环各境管理体系弯时对重要环颈境因素应予墓以充分考虑屿。披B危险源辨照识、评价和颠控制策划管陶理程序（职臣业健康安全副体系要求）昨6.1.女2怠.语7为了明确贴危险源辨识崇与风险控制斗的职责、方汁法、范围、杆流程、原则谎、回顾、持懂续改进等，抓对公司所有垦经营、服务闲、作业过程章活动的人员乒、场所、设稀施以及运行久、作业设备童产生的危险砖源进行辨识脑，评价风险油的重要程度旱，确定、更背新重要危险厘源，确保各枯类风险能够免得到有效控亦制，防范危取险发生。酿生产安全处惯负责组织各蛛部门开展危蓬险源辨识、闸风险评价和哭控制策划工泛作。描各部门负责修本部门的危讽险源辨识工孩作。闻6.1.崭2稠.虏8危险源辨倾识才6.1.枯2恶.怪8书.1肢危险源辨识法应考虑以下胀因素：匆常规和非常吉规的活动；墙所有进入作酷业场所人员额（包括合同结方人员和访巩问者）的活芽动；厕人的行为、豪能力和其他志人的因素；国来自工作场馅所外，能够堡对工作场所沫内公司控制夕下的人员的回健康安全产姑生不利影响蓬的危险源；码在工作场所均周边，由公蛾司控制下的达与工作相关沈活动所产生偶的危险源；团工作场所中野的基础设施允、设备和材瞎料（包括公肌司外相关方轨提供的设施鸟、设备和材守料）；壳公司及相关蹦活动的变更喷、材料的变叛更，或计划常的变更，包着括各种临时郊性的变更；法规要求；京工作场所、两过程、装置用、机械、设魂备、运行程觉序和工作组该织的设计，店包括其与人喜的能力相适莲应。抢6.1.缴2犁.章8报.2推作业活动和园场所的划分糕通常包括：葱公共场所：督如办公楼、季会议室、员落工餐厅、浴巾池等；波作业活动场车所：如作业银场所、运行病场所、抢修鉴现场、施工坐现场、仓库着等；迈各种设备设有施：如运行率设备、作业井设备、特种置设备、机械驱设备等；选危险作业活继动：如高处柏作业、动火断作业、清仓迹作业等；迫特种作业活唯动：如厂内字机动车驾驶渠，特种设备想操作、起重丛作业等。虏6.1.健2已.迹8峡.3祸危险源的分掉类按以下两泻种方式进行品分类辨识：吴A孙）按起因物柴、引起事故他的先后的诱缩导性原因、志致害物、伤市害方式等，叨根据《企业猾职工伤亡事未故分类》（成GB644滨1-86垦），结合公亚司实际，将牙危险源分为蛙十五大类：勇物体打击（退不包括爆炸冈引起的物体山打击），指系失控物体的沟惯性力造成择的人身伤亡绩事故。万车辆伤害，呢是指公司机禽动车辆在行浪驶中引起人轰体坠落、物陆体倒塌飞落休、挤压伤亡科事故。肥机械伤害，织指机械设备钞运动（静止禾）部件、工悟具、加工件手直接与人体友接触引起的旺夹击、碰撞联、剪切、卷静入、绞、碾称、割、刺等钞伤害。不包或括车辆、起辜重设备引起纠的伤害。就起重伤害，抓指从事各种粘起重作业（伴包括起重机兆安装、检修敏、试验）时渴发生的挤压渐、坠落（吊为具、吊重）赶等机械伤害哗事故，但不替包括上下驾奇驶室时发生态的坠落式伤脱害、起重设宅备引起的触鸽电以及检修贸时制动失灵骨引起的伤害筑。翁触电，由于累电流流经人秀体导致的生纸理伤害。节淹溺，由于要水大量经口迫、鼻进入肺额内，导致呼足吸道阻塞，瘦发生急性缺除氧而窒息死瑞亡的事故。摆灼烫，指强爪酸、强碱溅与到身体引起逝的灼伤，或帮因火焰引起搜的烧伤，高亩温物体引起朵的烫伤，放处射线引起的光皮肤损伤等蓄事故。不包看括电烧伤及揭火灾事故引双起的烧伤。邻火灾，指造斩成人身伤亡京的企业火灾零事故。不适纹用于非企业疯原有造成的屯火灾事故。摊高处坠落，奔指由于危险器重力势能差蹦引起的伤害俘事故。适用井于脚手架、股平台、陡壁侨施工等场合冬发生的坠落晴事故，也适脊用于由于地愚面踏空失足辞坠入洞、坑葬、沟、升降盈口、漏斗等北引起的伤害罢事故。域坍塌，指建照筑物、构筑户物、堆置物慢等到他以及捞土石、物料血塌方引起的木事故。蜓锅炉爆炸，奶指锅炉发生懒的物理性爆饥炸事故。适竭用于使用工怜作压力大于亲0.07壤兆帕、以水桥为介质的蒸晨汽锅炉。南容器爆炸，多指压力容器户破裂引起的楚气体爆炸（窃物理性爆炸缴）以及容器汤内盛装的可允燃性液化气弱在容器破裂咳后立即蒸发派、与周围的把空气混合形但成爆炸性气由体混合物遇遮到火源时产萍生的化学爆相炸。面其他爆炸，百如可燃性气片体煤气、乙您炔等与空气秋混合形成的筒爆炸；可燃受蒸气与空气柄混合形成的少爆炸性气体慢混合物挥发堪引起的爆炸搅（如汽油）波；可燃性粉冶尘以及可燃染性纤维与空聋气混合形成缠的爆炸性气沫体混合物引岛起的爆炸；伪间接形成的彼可燃气体与台空气相混合跟。或者可燃层蒸气与空气石向混合遇火照源二爆炸的妈事故；炉膛诵爆炸也属于其“落其他爆炸劳”谢。汇中毒和窒息衬，指人体接轰触有毒物质靠或呼吸有毒勺气体引起的引人体急性中牲毒事故，或缠在通风不良削的作业场所英，由于缺氧宿有时会发生私突然晕倒甚虽至窒息死亡来的事故。握其它伤害，坡指上述范围谢之外的伤害灭事故。如扭植伤、跌伤、惑冻伤、咬伤胖等。向B鄙）按职业健淘康危险有害怀因素分类时旧，将危险源描分为五大类绿：酒物理性危险淹和有害因素体（包括噪声肾、高温、粉命尘、辐射等胀）；热化学性危险酒和有害因素也（包括危险推化学品伤害毕）；销心理、生理绿性危险和有尚害因素（包暂括危险心理途、身体病态芳等）；犬行为性危险歇和有害因素虏（包括违章笋操作、违章套指挥等）；羞其它危险和崇有害因素。样6.1.厚2交.跑8昨.4萌危险源辨识锁的信息收集阵：再A堤）危险源的猾辨识应覆盖躺公司所有活搭动场所、活唤动过程、进辅入活动场所涨的所有人员能以及运行、汉作业活动的淹所有设备设紧施。榜B泳）在进行危避险源辨识时雪，充分考虑笔危险源的三保种时态：快过去：作业疤活动及活动过场所过去遗桶留的危险源免；诸现在：作业稿活动及活动漆场所在现有劝（或拟定）跃的控制措施谈下的危险源固；胳将来：作业糠活动及活动兴场所将来可慌能会出现的稠危险源。让C绢）考虑危险培源的三种状键态：锦正常（常规击）：在进行晚正常的作业穴活动时存在晋的危险源，团如电气设备晋、机械设备体以及其它设勿备设施在正服常工作状态编下或人的不赢安全行为等汉；鹅异常（非常毫规）：在作诊业活动中不集能按正常的藏活动、经营胞、服务流程谱进行可能发馒生的危险源赛，如电气、即机械设施设铸备的试运转袜、维修、停疲机及发生故聪障时的危险小源、恶劣天渔气（风雾天荡、雨雪天旧﹑栋高温寒冷天搭）作业时等嫁危险源；鲜紧急（事故工）：主要指晒在作业活动钉中不能预见焰因素可能发品生重大事故给或灾害，如丘地震、发生包火灾爆炸、旱交通事故、压高处坠物或应滑坡掩埋窒跃息等危险源全。伍6.1.恳2赛.参8孩.5测危险源辨识隶方法如下：父设施抵/耐活动分析法议询问和交流仗；现场观察；疲查阅有关记坡录；毙获取外部信病息等；泻分析以往事泛件等。扰6.1.趣2庄.丑8粗.6左危险源辨识范原理：在确认设施仇——杨分析针对每贫一设施的活虚动酒——劝识别每一种昌活动中可能肥存在的危险驼事故器——疯分析每个危干险事故可能漫的产生原因袭（从物的缺昼陷、作业环温境的缺陷和优人的行为缺朋陷等方面考榨虑）。羞冠6.1.稠2蝇.革9危险源风裁险评价岛6.1.砍2鸦.睬9旦.1塞公司成立危翠险源风险评陵价小组：风毛险评估前，该由生产安全肠处组成风险方评价小组，源负责风险评份价工作，小宰组成员由机动械、电气、幸工艺、质量爷、安全、消昏防等方面的重专业技术人卸员以及公司妖工会负责人插组成，不得密少于初8抓人，并报公圆司级主管领国导审批。必岭要时应考虑字相关岗位员膀工（包括承余包方人员）谦适当参与。庙6.1.锡2鸡.允9创.2痛危险源按是倘否可接受分迁为：可接受程风险的危险乞源和不可接驻受风险的危悬险源（见表怀一）。箭表一：可接涉受风险和不着可接受风险粮的判定准则够6.1.茎2爪.僻9饼.价3踏对于可接受雁的风险的危如险源，按是牙否应为日常努工作中的监沙控重点又细届分为：重点成监控的危险辆源（以下简怖称重要危险萝源）和一般刚监控的危险勉源（以下简爆称一般危险辈源）。评估羞项目有两项衔，单项判定作准则见表二苦。综合判定挤准则为：陕A纠）二个评估别项目的评价买结果均为葬“剖高度恼”僵时，为重要蹦危险源；蔽B阅）其余组合孩情况综合判红定为一般危死险源。喝“检不可接受的蔬风险梳”败的危险源和都“井重要危险源脊”切合称为共“驰优先控制的面危险源宽”促毒。贡表二：重要钓危险源单项馒判定准则误评估项目雷严重程度偷风险度骑1办、人员暴露旗于危险环境似的频繁程度慈（眠E想）停工作时间很岗少暴露锄低绞工作时间经芬常暴露尖中耽工作时间连钱续暴露凳高付2槐、发生事故乱的后果（挣C办）差人员轻伤，爸简单救护即配可标低师人员伤残模中申人员死亡退高胖6.1.劈2互.跑10危险源模控制措施策服划侮6.1.携2宰.疮10歇.1姻针对不同的思危害等级的兰控制措施要吗求，基于以嚼下顺序对降王低风险予以甚考虑，确定运危险源控制摘措施：消除；取代；工程控制；检标识，警告弄和（或）管惰理控制；谱个体防护用果品。伙6.1.螺2搜.重10现.2贺对于重要危帐险源，必须叮规定控制措状施，通常有艘以下几种：是制订目标和睡实施职业健离康安全方案丸，如建立改绢造设备降低壤机械伤害事陡故率、设备岂设施完好率逆、劳动防护浅用品使用率圣等目标指标象；坟制订并执行充管理程序或欣管理制度、碎重要部位检卡查制度、安夹全警示标志冲设立要求、东操作规程、此作业指导书签等文件；发对人员进行质培训和上岗侵控制，如通眯过安全及技解能培训、安踏全知识宣传焰、安全演练杜，提高职工上安全意识、代特殊工种持拴证上岗等；页现场控制措召施,如监护婚、隔离、通装风、警示标责识等；推监视和测量炮措施，如定窗期检测、现撞场数据监控睁等；彼个体防护，庄包括配备相慢应的劳动安忽全防护用品香的购置、发古放、使用等犁；激编制应急预氧案、消防器塞材和应急设视施的配备等庆。棍6.1.长2偿.酸11危险源施辨识、风险青评价和控制展措施策划的胆管理迷6.1.急2葱.腿11寒.贸1乡生产安全处猪将《危险源浑辨识清单》涝空白表分发洋到各部门，酸必要时各部供门要组成寸“玉辨识小组规”武，根据本部赶门的生产经畅营活动特点重，全面识别成本部门危险劲源。渔各部门将所喉识别的危险芳源填写在《棚危险源辨识秤清单》上，践经部门领导生审核并经本担部门安全事茄务代表确认须后将该表交显回生产安全只处。般生产安全处艇对各部门提灰报的《危险逝源辨识清单热》进行审核货。龟6.1.作2蛮.且11勺.2补危险源风险谱评价小组采燕用若“石专家意见法鞠”凶按上述准则名对所有危险表源进行评价蓄。细生产安全处钥应建立相应午的危险源风虏险评价的记阵录，形成《酿优先控制的返危险源评价刃记录》，并依将优先控制指的危险源及网相应的控制任措施单独汇辟总列表，并痕经本部门领萌导审核，公根司工会主席忽确认，公司佛分管领导批严准后，形成爆《优先控制医的危险源及魂控制措施清井单》发放给为各部门执行辜。杨6.1.询2洞.卫11姓.3龙对于可接受事风险的危险绘源（包括重以要危险源和皱一般危险源编），应保持殖现有控制措鹅施，并通过弦日常安全检丧查、作业人启员严格执行栏相应的体系森文件等方式凤进行严格控脑制，以保证胳现有控制措桥施的有效实灶施。如发现娃没有得到有施效实施时，顿主管部门应冒责成责任部宪门限期整改郑。如发现现野有控制措施哨存在缺陷，俊应立即列为吓不可接受的转风险的危险土源。仔对不可接受腹的风险的危胳险源，应制珠定并实施驶“论职业健康安沉全目标及管错理方案殖”骑，以有效降只低或消除风烤险。恐6.1.振2吓.泛12危险源准辨识与评价绍的变更非6.1.赖2王.叙12舟.1育公司每年组她织一次危险富源辨识和风瓶险评价工作懂。每年年初海生产安全处昆应组织重新津组织进行危耻险源辨识、他风险评价的访更新工作。蝴6.1.优2呆.蹦12吊.2万当出现以下恭情况之一时警，责任部门快应及时识别诱更新和评价澡危险源：蓝新的或经修膜改的技术（火包括软件）锹、设备、设途施或工作环宣境；脱新的或经修司改的程序、浪工作惯例、坡设计、规范枕或法规标准垮；翼计划使用新某的机械设备更或材料、采惩用新技术措训施等；只现场组织机芹构和人员配督备包括所使扫用的承包方净的重大改变比；换安全防护设携施和设备或粘控制措施的浴改变；灾发生重大事校故，需进行慧原因分析或兴借鉴教训时籍；姐法律、法规梢的更新或变孙化；蔑其他相关的叉变更。宪6.1.玩2生.中12粥.3稻为确保伟“盈变更厕”负所产生的任闭何新的或变奥化的风险为睛可接受风险械，对浓“掩变更巧”驱过程进行管削理时应考虑吊如下因素：闲是否产生新龙的危险源，玩以及相关的肝风险；节源自其他危斧险源的风险岂是否已发生政变化；贡变更是否可狗能对现有风怖险控制措施洪产生不利影牌响；需在综合考虑森了措施的可昏用性、可接勒受性以及现守时和长期成巴本的情况下仙，是否已选绘择了最适宜谢的控制措施洞。剃6.1.徐2艺.底12湿.4拳遇有贵“皮变更钳”份需求时，主挖管部门应及般时提出申请雁，经部门领狸导审核，公浴司级主管领卷导批准，方陵可实施。绍6.1.击2伪.久12鼠.5望“况变更链”秆得到批准后和，主管部门拾在实施烈“疯变更厨”错前，应及时郑进行危险源饱的辨识，报钟生产安全处肉组织进行风徐险评价，同满时明确相应默的控制措施谜后，方可按放相关的法律纺法规和其他专要求、相关芝文件的要求棒和相应的实堤施方案实施没“斗变更徒”迁。愤6.1.早2爆.挎12伍.6垃如拜“蛇变更汗”菌产生或可能劫产生不可接趴受的风险时钻，主管部门类应制定并实俯施誉“狼职业健康安脱全目标及管堪理方案活”悄。句6.1.羊2继.抢12矛.7摧对于伯“伸变更贷”续所带来的职婶业健康安全肢危险源及风代险的变化，连主管部门应宫将变化情况萌告知有关人束员（包括相改关方人员）达，必要时应胁对相关人员俊进行培训，躺以有效控制酿“教变更交”骆所带来的风及险。杀6.1.赶2够.怕13支持性硬文件益《安全生产桌管理制度汇弊编》银6.1.仍2样.薄14记录纠《环境因素寨清单》干《重要环境臂因素评价记名录》（附重省要环境因素列清单）战《危险源辨畜识清单》盲《优先控制滴的危险源评育价记录》挽《优先控制稠的危险源及促控制措施清球单》庸小法律法规和稿其他要求管垫理程序（合鸟规义务）盈公.1符质控处、生蛙产安全处按幼各自的职责套分工分别负缩责获取、传揭达、更新适扒用的法律法馆规和其他要油求；各部门赠负责传达、笨学习或转化碎。挠圾.2尘获取卷各主管部门石按各自的职膨责分工通过见与政府主管舱部门联系、迷各种新闻媒说介、互联网丰及相关书店水等渠道及时谅获取相关信腹息，获取公苦司适用的法映律法规和其肥他要求，并爱及时登入《恰适用的法律绣法规和其他芹要求登记表谱》。弃获取范围应跳包括：国家聋、行业和地杆方政府部门蝇以及集团、挺协会等发布幻法律法规和价其他要求。讨主管部门应惨确定相关法割律法规与其拼它要求是如阿何适用于公侮司质量、环欣境和职业健箱康安全有关粗活动的。如咬（环境因素古为废气排放捧类时，它适名用的法律有础《中华人民介共和国大气赚污染防治法麻》；法规有废《中华人民富共和国大气旧污染防治实俘施细则》；招排放标准有歼《水泥工业异大气污染物择排放标准》痒、《大气污俊染物综合排悄放标准》、茫《大气环境剪质量标准》蜜及有关的地脑方排放标准捷和有关的其轨他要求。伸烘.3析宣传贯彻棋主管部门应跃根据法律法腹规和其他要元求在各部门微的适用性，匪及时将重点启法规发至各脸相关部门。工各部门应通僻过内部会议萌，如调度会道、班组会，期或内部培训修等形式及时叛向所有在公哭司控制下工鞠作的人员进宵行传达，并轧作好相关记渴录。昌需转化为内锤部文件（指参依据外来文大件制定或修冷改相关的内矩部文件）时亏，由主管部柳门进行转化络。驾自.坟4钟更新局当法规发生扇变化时，如烦修改、换版沟等，责任部薪门应及时获间取并在一个匪月内组织进迁行传达和必国要的发放。封具体执行本谊章节以上条荷款。灾6.1邻.3副.5粉对于适用的供法规和其他宗要求，主管需部门必须在示建立、实施增、保持和改葛进体系时予煎以充分考虑饱。叉缺.6占记录轰《适用的法孟律法规和其馋他要求清单歪》便摆措施的策划郑公司和各部键门应策划其椅重要环境因辉素、重大危铸险源和不可顽接受风险、穷合规义务、遮所识别风险涝和机遇的管礼理措施，并舅在其管理体宅系过程中或析其他业务过毯程中融入并卵实施这些措车施，评价这描些措施的有执效性。当策通划这些措施话时，应考虑队其可选的技搬术方案、财夫务、运营和怒经营要求。解可以采用规鹅避风险、承摧担风险、消得除风险源、催改变风险的踩可能性或后柿果（降低风刷险）、分担笑风险、保留菌风险等方式灾应对风险，园可以采用新阅开发模式，微开辟新市场蜻，获得新顾歇客，建立合愤作伙伴关系铸、利用新技剩术等方式抓改住机遇。应楚对风险和机虫遇的措施应艇与其对于产诵品和服务符神合性的潜在疗影响相适应吓。愁公司通过每墓年的年度工都作总结、每权年管理评审迈时，都对与聚公司内外部胡环境和相关邪方要求有关援的风险和机晨遇进行识别风和评价，制落定相关的应厌对措施。饥环境因素、颈危险源识别帝和评价后，猎针对重要环岗境因素和重夕大危险源，座制定了控制脾措施，并在忽管理体系过忙程和业务管蜜理流程中融柱入和实施这会些应对措施主，形成狡“拆重要环境因烤素清单斤”猜、杏“欠不可接受的念风险因素清叛单胆”波。俊每年进行合细规性评价时樱，对法律法么规和其他要馅求（尤其是焰变化了的法偿律法规和其孕他要求要求很）带来的风赠险和机遇进背行识别、评庸价，并提出未应对措施。炭6.2缎目标设定和申目标实现的继策划管理程弱序恢查目标的设定霜掩.1逢质控处应组絮织各在综合漆管理体系妙相关职能、情层次和过程彩设定相应的贸体系运行目堵标；各部门罢负责目标实哭现的策划。修擦.2闷目标分为二款个层级：珍中长期总体邻目标：指中辉长期、必保弄的目标，在劣本手册第6去页予以规定伶。顺年度各部门坑体系运行目示标分解：指围为保证中长炊期总体目标疑的实现，每蝶年初质控处刚组织各部门傻制定的本年敢度各部门体糠系运行目标拼(分解)。逮员.瞎3斗目标的设定树原则：棒应包括产品鹅要求；凝适合公司生先产工艺和服蓄务的特点，懂并施充分考虑李产品和服务合合格以及增茎强顾客满意液、呜重要环境因刺素、危险源辜、主要能源惩使用、影响产因素和变量据、相关方的均观点、适用袖的法律法规膛和其他要求若以及公司经处济技术条件缴；芦符合方针的榨要求；客体现预防为颗主和持续改春进的承诺；美具有可测量惑性。妙括目标的沟通扎质控处应通对过文件发放构、人员培训弟等方式确保及各相关部门底及人员都能胀理解相关目储标。厚冤目标实现的仙策划修为了保证中幼长期总体目尊标目标和各月部门分解目庸标的实现，塌各部门应每瞒月末进行部稼门分解目标饺自查，针对商未实现的项仿目，确定下终月相应的措托施计划，措斤施计划可体新现为：实施雾相关的检修扑、技改技措喘项目、开展浪人员培训、意新增或修改冷并实施相关终文件、开展御相关的检测宏、检定、检伪查、对比验星证、抽查对筑比工作、或塞其他管理方射案等等。措尼施计划要具惹体明确：许a嗓）做什么；贿b锄）需要什么羽资源；萌臭c甘）由谁负责议；洒睡d射）何时完成杏；粒e牲）如何评价恰结果。背抢措施计划的远实施闹按上述措施端计划的要求堂，各部门应要按期保质地圣实施，对实粘施过程中出墨现的问题应蕉及时采取相宵应措施处理毙，并应对措仁施计划实施尿过程和实施豆结果及时进遵行跟踪检查糕验证，确保坑其有效性。晓膛对目标完成晨情况的监视膀对于总体目剩标，每年评方审一次，于竭年初的管理罗评审时进行住，以确认其作实施效果。帆对于年度目恶标分解，各撒部门应每月抚对本部门承华担的分解目鱼标进行一次瞎统计和分析撇。在监视过哀程中如果发煎现不合格（岩未达到规定普要求）或潜送在不合格（加恶化趋势）砖，责任部门居应及时采取竞措施进行整发改。裁逃目标的适时择更新孤当设备设施慕、生产工艺今、组织机构鹊、相关要求纪等发生变化蝶，导致原目铅标不适用时期，主管部门厦应及时组织成对原目标进熔行修订更新磁。锻和支持性文件否《月度对标震考核表》扯6.2.粥8钞记录销《年度职业外健康安全管汪理方案》看《年度环境衫管理方案》抹6.勿3毒综合管理体逝系变更的策渗划升烤当公司确定庭对综合管理召体系变更，陪或出现导致抗综合管理体边系变更的情陆况，如法规令、公司组织距机构、生产每工艺、设备辰设施等发生乡变化时烂。壤质控处应组竖织有关部门毛及时对变更乒进行策划，睛写出相应的榜变更申请报构告，经公司娘级主管领导灿批准后，组悬织有关部门迅按所策划的乓方式实施（陈见本手册鸽4.4棚章节）。葵缠肌在策划变更妇时应考虑：扣a字）变更目的伶及其潜在后占果；像税b震）综合管理困体系的完整猎性；扰怕c诉）资源的可胞获得性；秋d撞）职责和权趁限的分配或察再分配；紫e妇）体系文件姻的增加、修抢订或删减。7支持7.1资源哗7.1.接1缺总则江叮.1咬综合管理体由系所需的资特源包括：——人员席——座基础设施僵——渔各相关过程死的运行环境违——稿监视和测量妥资源——知识起欧.2毫各部门应按锅各自的职责堡分工及时确最定并提供为忘建立、实施谋、保持和持个续改进综合盆管理体系所锈需的资源。沿并应充分考锁虑：燕a)瓶现有内部资御源的能力和先局限性；敬b)兔需要从外部库供方获得的台资源；予c)烦资源的质量猜、数量、何毛时提供等因莲素。壮表人员握适.1筋办公室应组哈织编制《岗笋位说明书》庸，以明确规惕定综合管理系体系各部门辉岗位设置、控各级各类人炕员的任职标携准（能力要植求）。并根萍据综合管理深体系运行的毯需要，为各探部门相关岗望位配备适合锁的人员，以陵有效实施综带合管理体系眉并运行和控委制其过程。起赢.2疏支持性文件芽《岗位说明艰书》归和基础设施写型.1增基础设施包蓝括：刷a)建筑物茅、工作场所况和相关设施煌:凡办公场所、殃厂房及原燃港材料、半成恨品和成品的队堆场、贮存昌仓、库等建役筑物和设施屈；膨b维)设备设施逼:他包括硬件和瞧软件；惹c蜂)信息和通鸣信设施：如渣、电脑指、网络系统摔等；要d驱)运输资源束：如物料倒推运过程所用啊的车辆。尽萝.2酸保全处是生类产过程所用住基础设施的诊归口主管部诚门。相关部温门负责本部渴门基础设施调的具体管理项。差阻.佩3对于基础寇设施的选型卸、采购、安袄装调试、使液用和维护、罢检修、直至盾报废的整个慧生命周期应包明确规定控钻制要求。主垮管部门组织构有关部门作桐好巡检巡查珠、维护保养贸、检修等工便作，使基础殊设施经常处黑于良好的运子行（工作）椒状态。慰酒.丝4在对新的白基础设施的序调研选型阶灶段，应充分架考虑其对产傅品质量、环宴境保护、职袋业健康安全泛方面的影响裤，必须达到作国家有关法羡规的要求；勒在安装调试小阶段，要严俗格执行相关拴规定，确保劳安装质量达捎到规定要求上。广文.凯5杏所配备的基凡础设施，除但了应满足生腥产工艺的需青求外，还要全满足节能、牛安全、环保敏、等方面的陡要求，禁止筐配备和使用若国家明令淘微汰或者不符捞合国家相关焰标准的基础王设施。交胜.痰6支持性文绒件遍《北流海螺花制度汇编手等册（设备类斑）》进伯字过程运行环硬境券就.1薄质控处、生能产安全处分壳别是质量、奶环境和职业轨健康安全管访理所涉及的众过程运行环姨境管理的归宾口主管部门着。各部门负擦责本部门主娃管范围内过消程运行环境每的控制和管宵理。苍愿.2抵过程运行环销境包括：祸a扒）社会因素窗（如无歧视研、和谐稳定蛋、无对抗）绒；归引b剑）心理因素善（如缓解紧柄张情绪、预咏防职业倦怠扎、保证情绪钥稳定）；容祸c购）物理因素裙（如温度、修热量、湿度堂、照明、空秋气流通、卫五生、噪声、悬粉尘、有害励废气等）。票真.3辨各相关部门画应及时确定碑、提供并维激护过程运行城环境，以运放行综合管理窜体系各过程丘并获得合格踏产品和过程庙的符合性。劣白.4韵支持性文件腿《化验室质辟量管理手册剧》葬《质量管理企规程实施细域则》众《安全生产饲标准化管理润制度汇编》配《环境管理聚制度汇编》猫抓羡监视和测量落资源管理程检序蜘缓.1目的为对使综合管理科体系运行得仇到有效的监公视和测量，位对各类监视聚和测量设备雕实施管理，愁为体系运行正符合规定的土要求提供真寻实、准确的束依据。午羽.2保全处混、质控处分毯别负责生产管现场和化验酿室的监视和绞测量设备的粘统一管理。邀供应处、保异全处负责监份视和测量设贼备的采购和晶保管。各监舒视和测量设锦备所在部门称负责其日常矿维护和使用咐管理。垄听.3购置和执存贮。嚷监视和测量布设备（以下扫均简称：建“山监测装置慈”电）的购置，呀由其使用部姨门依据监测呀精度要求和冠/恨或相关法规闲、标准、规亚程要求，确饿定购置标准脆，填报采购蹦计划，经公萍司主管领导体审批后，由木供应处、保腿全处实施购律置、验收。眠新购置的和翻备用的监测相装置在未投割入使用前，忌由供应处、荣保全处依据蹈该装置的搬办运、存贮环者境等技术要拌求，实施管艺理。逗草.4基础管携理壶宰保全处、质统控处根据国使家有关法规陵规定制定《习设备检定周好期表》，并梦建立《监视甘和测量设备总台帐》，对篮其使用位置赌予以标识管朴理。台帐内徒容应包括：爽——碎监测装置单逃位编号、装角置名称（全扬名）、规格辆/友型号、技术附参数；茂——争出厂日期、万使用地点、皱检定周期等熄。爽对监测装置谁的检定、校缩准结论建立神三种标志对然其状态予以泛标识：嗓——条合格：用绿香色标志牌标最识；若——膜准用（合格袄备用装置）吊：用黄色标倚志牌标识；秘——胀不合格：用际红色禁用标场志牌标识。洽效.5监测装遥置的检定践各监测装置复在使用前和探在使用中按愈规定的检定桥周期要求，轮由有资格的阻检定机构或冒人员对其实牢施检定、校姑准。爷对于强检和提本公司无法陵检定需委托丈外部专门机平构检定的监涂测装置，由零保全处每年棒制定检定计阳划组织按期喘检定。弟产品检验用兔自校部分监吨测装置由质恋控处制定自捆校规程，在洲使用前、使壶用中和规定脸的周期内实膨施校准、维只护和再校准回并作好记录屯。奥对用于生产乳过程监测控核制的计算机唤软件，在应抚用前由主管叔部门组织相岭关专业技术览人员和部门告进行评审及废应用后的再寇验证，并作菌好记录。歪吊.6监测装转置的使用和奋维护形各监测装置状的使用部门盾，在依据其临相应的技术扣要求，做好蜜使用前、使爸用中和使用苍后的保养、尝维护。省当使用前、尤使用中和使剑用后发现监哀测装置发生油偏离校准状串态时，使用方部门要对其表已检测的数公据的有效性揪予以评定，恐并作好记录便。蚕——柔要追溯到可拆以认定已检唐测的数据影唉响可以忽略刻；爬——留在可能时，皂对重要的检塔测数据应重指新测量。立平.7监测装艰置的维修凶在检定周期吉内，当监测串装置发生故坊障时，要立伪即停止使用某，并挂禁用榆牌予以标识法。泼监测装置的匠维修由专职洞人员和沃/仰或聘请专职莲机构予以修逼理，并记录餐。息维修后的监左测装置要按翼本程序规定丝，检定合格遍后方可投入阔使用。滩统.8监测装倘置的报废处剪理嘱当监测装置贫的检测精度兼无法满足监走测要求和醒/卧或国家、行收业要求废止榆的监测装置熊，按规定报狮保全处予以丑报废处理。落判.9相关文肾件胶《化验室质贤量管理手册到》添《计量管理塌办法》疗店.10记录摸《监视和测狸量设备台帐誓》浓《检定合格赔证》（外）史《设备检定纹周期表》自校记录普托植知识管理程友序办们.1嗓办公室为归虫口主管部门息。负责组织合和督促各部跳门及时获取催、更新、应蹦用综合管理偿体系运行所凉需的知识，述以有效、高柔效运行综合畏管理体系各茫相关过程，悼并获得合格筹的产品和服厉务。各部门宅负责及时提还交、更新的栗主管范围内永的知识，并半负责相关知特识适时应用讲，对应用效担果进行总结鸭评价。锤太.2寿综合管理体驰系所需的知待识指：与质佛量、环境和姿职业健康安吩全相关的、着公司特有的配或适用于公膝司的、通常寇来源于经验机的、为实现位公司综合管酬理体系运行灯各项目标指愈标所使用和尤共享的信息家。融磨.3披知识的获取育渠道及来源钞——乡相关工作活催动过程中总尿结出的成功运经验和失败貌教训，包括风对各类工作么疏失、突发馅事件、特殊介问题对应对梢措施，以及驶典型、批