生产经营综合计划管理制度最终

生产经营综合计划管理制度目的为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。内容各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。职责综合管理部汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任制考核。编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于管理工作计划、基建维修计划、安全技术措施计划内涉及到的相关工作。对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查。生产管理部编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于商品计划、新工艺开发计划、设备计划、管理工作计划、安全技术措施计划。对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。技术经营部喝编制部门计候划，计划编零制内容应涵茫盖但不限于吓技术攻关计捎划炸、蓬销售计划、值货款回收计厚划罚、安全技术虎措施计划、胆管理工作计奔划、铲。剃对本部门上垂一期月度计杆划的执行情亮况进行检查逆，并将检查裹结果汇总至在综合管理部徐。质量保证部乞编制部门计背划，计划编上制内容应涵组盖但不限于权质量工作计芹划志、安全技术侄措施计划、椒管理工作计律划。夺对本部门上速一期月度计凳划的执行情窄况进行检查监，并将检查尸结果汇总至层综合管理部蓄。条总棚工程师办公拆室芬编制部门计幕划，计划编木制内容应涵堡盖但不限于吹技改技措计漠划、年度新陵产品开发计赤划及年度技我术攻关计划死、安全技术望措施计划。猛对本部门上鱼一期月度计连划的执行情辽况进行检查捞，并将检查寸结果汇总至策综合管理部奋。预计划珠编制外要求私计划的编制框应以公司长缝期发展规划命为指导，与慢公司生产研螺发水平及市省场竞争状况厅相适应，事惑实求是，计拐划之间应相川互协调平衡挑。毁年度计划煎：吨各部门萍完成各项年双度计划的编跃制，经审核控批准后破应于当年淘1月转1焰日乎前轿汇总至综合她管理题部留。吸综合管理部挺汇总各部门兴计划，报公产司综合计划苏会议审定。姨提交总经理口批准后于当式年粉1月15日堪前发布；的季度计划榨：俘各部门渡完成各项季极度计划的编镰制，经审核嗽批准后辰应于盈上季度维末月坦25日虹前叼汇总至综合普管理落部睡。谊月度计划：易综合管理部典按照各部门闸季度计划、昂各类会议纪课要拟订月度永计划，于睬当月5日醉前晨发布；垦各部门上一意期规月度计划高各项破内容迁执行情况的的检查结果应细于格当月10日购前佩汇总至综合识管理部极。刃计划项目重亭要性分类：师A类：非常杀重要巩既寺公司层面安潮排的项目洗；乞B类：比较碰重要工既裕各部门种为陪完成公司计炊划安排布置挎的各类项目局；洁C类：一般督重要底既童各类日常性苹事务工作揭。各部门上白报计划时，璃须标明计划发项目的重要慨级别。重要朵级别的畅最终畜设定由会议论讨论或公司玩领导决定。制公司定期（耽每季）召开士计划协调会贺（经济运行照分析会），折布置当期综场合计划、检报查上期计划欲执行情况、胃分析生产经表营活动现状约，解决需要灭跨线沟通、察协调的问题旨，决定急需双上报公司解航决的重要问照题。管理与考核散报表上报情纠况子考核：昂各部门阶应按时提交购季度呼计划易、年度计划锐、月度插实施情况检醋查表纽，延迟上交岗的鞋扣罚部门兽第一责任人鞭，悠迟交一天按观2禽0元扣罚，高未上报季度垃计划的扣除纸月薪就的5%，迟概交一个月以授上按未上报躁计划处理歌。雅计划完成情断况考核：监计划批准后土，各职能部吼门妙须嫂按期完成计惕划。未按计跌划完成工作及的茎，疫扣罚部门负声责人及项目喝责任人，部冠门负责人与丝项目责任人治按照同等比悄例扣罚。蜻扣罚额度按塞计划项目的鄙重要性分类系及完成率计壁算罚：芬楼重要性月未完成率太A掀（年度结算搅）滋B明（季度结算洞）走C效（月度结算世）某10%~4宵0%验（含）沿2丰%~概6教%允（含）岩年薪同2%~6%游季薪干2%~6%叛月薪桃40%~7孝0%晒（含）庭6右~踪1主2峰%压（含）倚年薪醉6~12%亿季薪普6~12%竹月薪烂70%~1另00%训12僚~20%年勿薪宣12~20猫%晴季薪摧12~20罗%台月薪唯未嫂完成率=（幸未完成计划跑数+延期完孩成计划数*口(0.25坑~0.5)访）/计划总惠数。鹿注：eq\o\ac(毁○碌,信1存)洪、未完成计绩划：超过计导划要求完成召时间一个季斗度以上的计脉划。eq\o\ac(引○薪,蜜2磨)毫、延期完成鸽计划：超期赛1个月以内按的，系数0晓.25；超雄期1个月以血上完成的，属系数为0.桐4洽。仰如A、B、山C三类均有停扣罚，施行屑累计扣款，暑但全年扣罚拥的最终额度锻不超过年薪途的20%。迈扣罚陡额度依据计仇划实际牛完成嚷情况，由综扰管部拟订考四核方案，经要公司领导审佛核坝批准后实施禾。种计划调整规维定：壁为维护计划支的严肃性，顾综合计划经呆批准实施后遍必须严格执矮行，不得随敬意更改。确薯实因客观原丸因影响，经勾主观努力仍团无法完成计地划的，应由娱执行部门提伙出书面申请始（含调整理蝴由、措施）笨，报少公司挽领导签署审抹核意见后，素送综合管理恩部协调调整封计划。调整橡计划以书面圈批复为准，夸未有书面批筛复的以原计糖划作为考核舞依据。牺生产经营考裂核制度中，筐对部门的考祸核与中层管稿理人员挂钩象。扣款的占鞋部门总额的仔比例。既行政岗位调妄整：年计划狱完成率强过低或重大政事项未完成母，进行李岗位下调裤。激励措施疑公司年终进戏行对各项计瞒划完成情况朽较好的各部促门负责人进粮行奖励，奖境励不预设名拥额，按氏以下条款奖悄励鬼。赌A类项目既倡重大项目可泽依据特殊情易况，单独制鸦定项目奖励良政策。陷总经理可以嚼根据干部工蹈作的完成情兄况炭进行奖励腊。附则：傍本制度由综陆合管理部蚀起草、归口筹并负责齿解释。侍本制度从遮2023年炮1月1日起新执行。附件：异《获项年辣牧季度部门综仔合计划上报梢表家》峡《尖便年锣院月度生产经口营综合计划晓表巷》很《骆匆年太夫季度计划上病报情况统计顺表舒》型《计划完成救情况考核表擦》留绑年妥弦季度极部门堵综合计划原上报净表寺填报燥部门：胀恋没吴岭掠爪彻裁悠序号紧主要工作任为务它舌区甲闻支1名2耐3吼4暮5报6氧7遵8捷9在注：1.本耕表为各部门奔计划上报表嘉。腾年度计划在底当年1月1耀日前上报，傍季度计划在佳上季度末月胁25日前上临报。揭2唤.重要性分闭类为：A:士非常重要；医B：比较重采要；C：一索般重要。拥3灶.填写年度真计划时季度制留空。蚀争砖率敬审卵核：税葬均季批槐准：魄矩毅帽追费性野坊年闪丑月肚度馆生产经营气综合缠计划固表矩葡摆群泡项师编号：峰硬币脑并述序号续责任部门坊主要工作任钥务育柴丧骂兆艰粥拌粉果1绪2文3悠4番5歼6街注：1.奸计划内容等由综合管理侵部蜘填写公司领嘴导批准后旗在当月5日月前然发布保；计虚划实施情况而由各部门填床写，当月计俯划流的完成情况朴在下月10艰前提交。逮2.重要性雅分类为：A化:非常重要动；B：比较淡重要；C：朗一般重要。病3.编号原嗓则：按年度耍、月度、版巴本号编写，稀例如201远1年1月第匹一期，编号罗为2023台0101.芝老抖殿觉寿把审扰核：休如惹磨批独准涝：坟邪年堆些季度鸭计划上报买情况译统计表锻注：吵1.年度计每划恢1月1日前使提交，季度疼计划上季度毁末月25日佳前提交。境2.帝扣罚部门第茧一责任人，宾迟交一天按霸20贝元扣罚，未阁上