水泥企业综合管理体系手册

综合管理体系手册文件编号:版本号:A发布日期:受控状态:抢批准述审核和编制01综合管理手册颁发令本手册是根据GB/T19001–2023质量管理体系要求、GB/T24001–2004环境管理体系要求、GB/T28001–2023职业健康安全管理体系要求、RB/T106-2023能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2023能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2023年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。预盾酒洞偏晒容狐惨劣总经理：泽炸搜绩猾洒缎医替蛙芽02学手册管理1总则盘必须加强对船手册的管理田，保证手册逃所规定的内汗容符合染GB/T谢1900刊1牵、仪GB/T稻24001厕、挎GB/T店28001毫-2023书、GB/T耐233锣3撞1-201群2、仪湿RB/T既106-2穷013绒、垃标准的要求星，以及本公坛司质量、环粪境走、您职业健康安锤全缺及翁能源管理体演系水泥企业祥认证要求冤方针的要求座。涛化验室是手辽册控制的主劈管部门。栗本手册的管疏理严格按《沈文件控制程裹序》执行。誓2忧控制要求还2.1怀控制状态堵本手册有两箩种控制状态饮：兴a冠）辣钱受控手册：朵用于本公司奋内部和向认鸦证机构提供徒；漏b知）越惜非受控手册脂：用于向顾颗客提供和向彻外投标。扶2.2六受控手册的轨控制宁当贡由综合管理冲部蕉确定发放范诉围赏予以发放，寺发放时要经司领用人签收然。雁畏枝手册的日常窜管理按本手扔册抛采（恰筋）偏斗的规定执行逆。恨2.3忌非受控手册够由业务处或疏需要的相关植部门向外部齐提供。傅2.4荐手册的修改历、换版按《丽文件控制程搂序》执行叔坊旦鉴03吃管乳运理策好者坛家代项暂表兔瓣任店伞命尊绕书垫煤根据公司领胁导职责分工释，为了便于衔工作，使公购司综合管理萍体系的运行集与生产经营谋工作紧密结谎合，特任命蜻同志为公司灰质量及能源座管理体系管益理者代表，匪同志为公司趟为构环境馒、见职业健康安廊全做管理者代表译。叼其主要职责丧和权限是：庭1星、负责组织蚁建立、实施布跟踪、持续检改进公司的取综合管理体钩系，有《综总合管理手册高》的审核权托和《程序文盖件》的批准魔权；昂2梁、审批内审哨计划、组织稠综合管理体抖系内审的实筹施，必要时怖安排计划外证内部审核；欣3摄、向最高管餐理者报告综隐合管理体系绘的运行情况钞、建议管理挪评审、验证盆评审输出改饱进措施的效殿果，以便评授审和改进综碗合管理体系告；伍4长、代表公司纵就综合管理贡体系的有关许事宜与外部毛各方进行联烛络；即5疗、负责处理饮综合管理体登系运行中需城要协调的问忍题；救6初、确保在全很公司范围内晃提高满足顾愤客要求和相醋关法律法规盲的意识；小菠凭阅毕射须青页总经理：裤什井吴贡忆再粪燃筛04乌配绞管理方针、捐目标发布令议质量方针：丛科技领先，拿优质高效，沿顾客至上，叉遵信守约质量目标：验1钉．出厂水泥稻合格率烟10竿0%达2嫁．富裕强度储合格率底10舌0%插3测．均妖砍匀幼刃性合格率扔10露0%光4挨．包装袋重密合格率伏10浸0%鲜5必．顾客投诉毫处理率馒10顾0%吗6配．顾客满意粉度大于出9已0%皆环境方针：装遵章守法，予治理粉尘，各节能降耗，讽持续改进，扁全员参与，誓清洁生产。环境目标：冠1.叙颗粒物小排放浓度≤盈50mg/鸦m然3淋。端2.劈氮氧化物排病放浓度≤4贱00mg/胞m根3尝。殃3.厂界周凶围噪声达到撒《工业企业拥厂界噪声标图准》Ⅲ类标剑准及≤6歌5具dB（A）泥4.看加强绿化美喷化，建设花幅园式工厂。学职业健康安兴全方针：凳安全第一，是预防为主，西以人为本，龟综合治理，捆遵规守法，它持续改进酸。司职业健康安魄全目标：准1兴.孤零新增职速业病根。倘2乞.航零重伤及胆死亡事故矿。锐能源方针：控节能减排，爹清洁生产，柔持续改进批能源目标：满1封．样可比性顿熟料综合电正耗实现展无≤59.3冻3肃锡kwh望/t锅2陕．疫可比性棋水泥综合电械耗实现门≤84.3的4现kwh/t悲3咱．爷可比性补熟料圾综合泳煤耗实现弹≤慈10葛2.93酸kg/t痒4.可比性抵熟料综合能桥耗≤撒109说.22悬kg/t惭5慨．蹦可比性疤水泥综合能持耗实现群≤95.6夹4越kg/t幻巨趁街压菠溉玩秤协太总经理：族错赔桥泉脱朱夕圾窝引0棚5放物姿命弓企狸冷业方馅概醋腥况么0题6杀怠伪乐屑综合管理手千册前言腿本手册描述穷了公司综合堡管理体系各耳过程的控制宗要求。叹本手册是按蛙照综合管理鼠体系的要求屿，依据务GB/T柴19001厚质量管理体练系要求、卖GB/T2府3331伸能源管理体菊系股绪要求和摔GB/T装240映01雷环境管理体缎系标准定、凳RB/T耕106-2心013能丧源管理体系对水泥企业认椅证旷及牧GB/T草28001乘职业健康安纹全管理体系艇标准的排相关内容编英制，力求符业合综合管理识体系的要求棚。手册由综鹊合管理部负蝴责组织编写兴，管理者代旗表审核，公熔司总经理批庆准发布，手鞠册换版时，祸仍执行上述滴程序。诚手册的发放貌由公司综合堪管理部负责个登记发放，每对内发放范骡围为：公司毒领导、管理够者代表、工战会主席以及谣各部门领导雹、内审员等库；对外提供银给认证机构面、咨询机构肉、顾客及上谊级主管部门杀。对内发放笼的手册全部疑为受控版本袋，加盖“受贵控”印章，私对外提供给茶认证机构的摩为受控版本推，加盖“受烦控”印章；塞提供给咨询丰机构、顾客妥以及上级主暮管部门的为给非受控版本糟，不加盖“骡受控”印章规。受控版本爸手册的持有蝴者，应妥善受保管，不得代遗失、外借丧、擅自更改疮和复制，当翻调离工作岗称位或离开本鼻公司时，应宗办理变更或禽交还手续；讯以电子文档乏形式发放时甚应在光盘表娱面标识清楚铸版本号和实盛施日期，并百作好发放记贱录，以便有却效使用。棚手册的更改捏和换版按《段文件控制程弃序》的有关揭规定执行。逗本手册由综饭合管理部归达口管理。为剥保持文件的躺符合性和适搞宜性，手册孟在体系运行盲过程中还要语通过评审，浴进行持续改洲进。1范围颗1.1息总则桂本手册描述恼了公司（以拼下简称“本敏公司”）综扛合管理体系扇各过程的控恩制要求和手歌册本身的管锁理。用于证银实：帮a)啄本公司具有割稳定地提供阁满足顾客要好求和适用法陪律、法规要狐求的水泥产稻品的能力；昆b)份本公司通过破体系的有效景应用，包括罩体系持续改亡进过程的有搏效应用，以环及保证符合磁顾客要求和顺适用法律法存规要求，旨采在增强顾客当及相关方满贯意；躁c述）本公司依鼓靠科技进步佩，优化生产债工艺，有效行利用资源，俭降低能源消托耗，加强污文染预防，严生格控制污染饿物排放。桥1.2可应用领域道挎本手册应用润于本公司以惊下产品的提千供：沈普通硅酸盐嚷水泥纯42.5莲R恰（代号思P朱•慨O参）唉详本手册所描播述的综合管烦理体系覆盖愤的地理范围写是位于生产稀区。眨垦能源管理体丢系范围包括羽：原料均化拥、生料制备华、熟料烧成摩、水泥制成垮，主要辅助明及附属生产兰系统：电仪努、汽修、车杯队、化验室陕、中控室、达信息管理、爪厂区照明和忧厂内原料堆孔场和生活垃街圾及废弃物觉处理、安全或环保等装置郑以及办公楼因、锅炉房、样生活等设施弹。鬼1.3策删减说明令叉躲由于本公司牲产品均按国升家标准胆GB175血-2007吹组织生产，辩在产品的实涛现过程中不欠存在设计和勒开发活动。卫所以对标准邻7.3铸条款予以删跟减。恩1.3.卷2犯对棚GB/T排24001剂、惜GB/T累2800激1容和键GB/T2挺333复标准的要求宅未作删减。角1.4雄质量管理体弓系过程的识宰别和确定惰(哥质量管理体娘系要求手)印意慨公司产品是疑普通硅酸盐匹水泥火，产品实现艘的主要过程训有：原燃材阿料采购、生条料制备、熟星料煅烧、水闹泥粉磨、水编泥包装、交漆付和服务等户，其中生料味制备、熟料期煅烧、水泥四粉磨是关键具过程。山1.5俱相关备注说疫明搜本手册章节稳条款描述中劲，除非单独让注明“质量昆管理体系要毕求”或“环榴境管理体系陈要求”或“大职业健康安却全管理体系海要求”或“草能源管理体港系芒益要求”，其挨余均指综合险管理体系要佛求。耀2漠引用标准护本手册引用释下列标准，妻下列标准包海含的全部或肚部分条文通酸过在本手册趁中引用而构魔成本手册条涨文羞,戴凡本手册中病引用的标准证不带有年号晴的，均视为狡最新有效版弄本。仓GB/T赔19000层（公idt舒ISO蕉9000女）质量管理稍体系泡惹基础和术语宿GB/T蛛19001躬（俯idt抱ISO额9001浇）质量管理脾体系陪摘要求位GB/T少24001兄（柏idt浮ISO暑14001池）环境管理尖体系亿闷规范及使用隐指南锣GB/T稻28001哀烂职业健康安愁全管理体系测掌规范燕GB/T可23331辱-2023看科能源管理体砌系肤分要求种RB厚/古T106祝-2023车烛能源管理体轿系景残水泥企业认渣证要求舟GB167竹80粪《水泥单位谁产品能源消育耗限额》揭《水泥产品走认证实施规配则》凯GB17茫5工—滴2007至通用硅酸盐刑水泥棚皂GB/T2沉1372-怪2023挽硅酸盐水泥率熟料宇GB491稼5-201攻3可水泥工业大视气污染物排赏放标准砌GB123足48-20村08贪工业企业厂拜界环境噪声宽排放标准牢GB977矛4-201水0肃水泥包装袋腾水泥企业质乌量管理规程普GB/T2橡4851-铺2023您建筑材料行应业能源计量歇器具配备和孝管理要求故GB171墙67苏用能单位能奋源计量器具砍配备和管理廉通则袭作业场所职防业健康监督朝管理暂行规压定称国家明令淘柴汰用能设备糕、产品目录膜国家公布的衡淘汰机电产访品睬GB504除43肤水泥工厂节鸽能设计规范左其它相关法柜律法规、产膛品标准、检亮验方法标准桑等授3据术语和定义右本手册采用擦上述相关国怜家标准的定导义。肢4动综合管理体秩系鸽4.1扒总要求胃知拿依据址GB/T钓1900歉1博、壳GB/T伍24001亿、保GB/T的28001年、且RB/T岗106-2林013能娇源管理体系撒水泥企业认坚证副和毒GB/T2梢3331-夸2023析标准的要求护，建立文件堆化的综合管发理体系，并葡予以实施、哑保持，并持但续改进其有青效性。驾战题运用过程方瞧法对综合管吩理体系各过迫程进行有效好管理。本公脂司综合管理补体系由管理攀职责、资源随管理、产品搂实现（运行摧控制、应急耐准备和响应称）及测量、财分析和改进共四大过程组芬成。棚慈燃针对上述各森过程，本公融司制定了相葵应的综合管短理体系文件零，主要包括电管理手册、优程序文件、者作业指导文思件和记录等居，明确规定代了各过程的苹运行和控制螺所需的准则捎和方法，以违确保这些过扮程的运行和提控制有效。唱并提供充分千的信息和资抹源，支持对刘这些过程的个运行和监视呜、测量（适主用时）和分妖析，及时采劫取必要的措黄施以实现所杏策划的结果片和对这些过咏程的持续改望进。细磁泛对公司内产预品搬运装卸恭，通过合同琴协议等方式宵进行控制。凯但是，对外驱包过程的控太制，并不能珍免除本公司蹲满足所有顾帮客要求和法上律法规要求像的责任。学4.2什文件的总要优求丧死毅总则明铃.1龙综合管理体偶系文件包括锤内部文件和责外来文件。询A.阵内部文件，花指本公司内况部各责任部押门制定的文俩件，包括：元a)靠管理手册（页其中包括质抄量、环境、棒职业健康安维全及能源方循针和目标）护；迫b)谅程序文件，冬包括未GB私／斧T1900浑1GB采/T240反01稀GB/T2谊8001-童2023需-2023第、扩RB/T捆106-2垫013颈及义GB/T2垂3331-豪2023臭标准明确规的定应形成文聪件的程序及暑根据本公司咱实际情况制兽定的其他程笨序文件以及绳相关的记录欲。闯c)墓作业指导文态件，包括其救它过程控制动文件（也称泊三级文件）策，如岗位责破任制、各岗篮位作业指导舟书、内控指院标、及各种秩内部管理规皮程、规定、巾办法以及相冷关的记录等猴；园B.距外来文件：骗指国家或上猪级主管部门报发布的并适呼用于本公司亦质量管理、往环境管理、域职业健康安技全管理和能忧源管理的各努种法律、法评规、标准、未规定、办法疾等，以及顾男客提供的相惹关资料。害菜低.2之在确定综合择管理体系文粘件的详略程踪度时，文件马编写的责任焰部门应充分拳考虑以下几口个方面，以四确保文件的让适用性：绣a)午水泥生产工轰艺特点；瑞b)沟过程的复杂桌程度和相互奸作用；餐c)洁员工素质和驴业务技术能牙力。膏粱敏管理手册换豪.1难综合管理部霸依据赴GB颂／伤T1900俘1-200枣0茎、疫GB/T2犬4001-究2004熟、抱GB/T2域8001-芬2023慧-2001义、壮RB/T援106-2还013荒和泽GB/T2怠3331-只2023制标准编制综借合管理手册繁，内容应包各括：强质量、环境漠、职业健康添安全和能源怀方针和目标召；巩综合管理体潮系的范围；跌任何删减的新细节和正当应理由的描述睁（仅限于质鲜量管理体系箱）；卖综合管理体桂系相关文件无的内容或引群用；艳综合管理体穗系各过程之非间相互作用躬的描述。采著域文件控制钥港.1党职责划分铜综合管理部斧是文件控制从的主管部门肠，负责建立舅全公司受控悔文件清单，容并负责综合疤管理所有文鹿件底稿的存垒档保管以及剖文件的发放望；标连各部门负责拘主管区域内岩文件的编制大、评审和修妈改；父文件的使用成人员负责所较用文件的妥窃善使用和保项管。骡拌.2依文件标识鸟祥a)品受控文件以亡文件形式下尾发时应在封呼面加盖“受鸭控”印章，驶并注明分发及号。夺b)侧现行修订状客态在文件修虫改通知单中没注明版次号志进行标识。逼c)症文件历次更坚改情况在收诉发文登记中纹用修订实施灰日期进行标吨识。闭d)穿若以电子文菠档形式发放拔时，则将发酱放文件刻录沉成光盘，在伐光盘表面注尖明文件名字购、版本号和坦修订实施日骄期。杜乖.3渔为确保文件墙是充分和适汽宜的，每个花文件都应在涝发布前得到换责任人的批注准。此抓.4求外来文件由奴综合管理部带及时获取最乓新版本。应职确保策划和夸运行管理体喉系所需的外麻来文件得到士识别，并按斩受控方式控油制其分发。击具体执行《梳法律法规和庆其他要求获龙取及符合性辜评价控制程洗序》。编马.5炭文件的发放跌统一由综合而管理部负责躺，并作好记混录。应确保烂各使用场所到均能得到适根用文件的有盒效版本。挤汤.6旷文件使用者落要妥善保管帐和使用所持法有的文件，睛保证文件的眉整洁清晰，券易于识别。余骆.7址当文件编写抬的依据（如吹相关的国家关标准、法律羞法规）发生阅变化、本公唉司组织机构萍和职责权限凤发生变化，皮生产工艺发好生变化等情衫况时，文件停的编制部门凶应对文件进粒行评审并进稻行必要修改现，作好记录扁。文件修改锣后要经过重令新审批。裤分.8揪所有作废文乏件应及时收碗回，以防误剥用。需保留谨的作废文件忘必须加盖“伴作废”印章吹，并单独存苗放，标识清肉楚，不需保抬存的要及时蝇销毁。载止.9仇支持性文件榜《文件控制大程序》景《法律法规群和其他要求闷获取及符合径性评价控制怖程序》芹播略记录控制炸去.1绪职责划分伪贡综合管理部蝴是记录控制痛的主管部门稠，负责建立醒全公司的记榴录清单；怠颗各部门负责丈本部门记录吨的设定、标烂识、填写、急收集、归档挂、检索、贮椅存、保留、看保护及处置脆。描回.2哭记录的编制喂原则毁a)吗保证信息数诊据的连续性抱；旺b)届便于统计和疲使用；水c)陆力求简单有躬效。布樱.3贞记录编号执游行统一规定音。愁均.4舅记录的填写昏a)逼记录填写的赏责任人要认悦真填写相关密记录，作到碑真实、准确蹄和及时，文存字表达准确蚀简练，各栏察目填写齐全雹，字迹清晰然工整。遭b)伍记录不得任孤意涂改。能破.5登记录的传递江万各部门应严毯格按照综合敞管理体系相担关文件的规察定进行记录庸的传递。补肥.6桑记录的收集榜、装订和标淡识盖这各部门对本惹部门填写和榜收到的记录述要定期收集中、整理和装疑订成册。琴签.7马记录的归档各、贮存、保仿护、保留和剩最终处置引a)朋记录由各部坡门分别保存旗。各部门要办设有专用的瓦记录存放室素（柜）并指亩定专人负责刚本部门记录郊的整理和归忠档。保管方穷式要便于存遭取和检索，帜贮存环境要造干燥、通风摔、防火、防滋虫、防丢失骄。岭b)购应规定记录宅的保存期。乌惯.8想支持性文件舍《记录控制胖程序》议5脊管理职责怨5.1葵管理承诺旗本公司总经印理携全体员婚工承诺：严院格执行国家夺相关法律法角规和本公司企综合管理体员系文件，坚历持持续改进终，确保顾客颗及其它相关给方满意。赔为实现上述抗承诺，总经淹理将严格按肯照综合管理允体系文件的矮规定，开展洞下列活动：激立楚采用会议或兄文件发放等副形式向全体育员工传达满疤足顾客要求粪和法律法规台以及相关方欺要求的重要哈性；愁耻并组织制定管序理方针；为塔稍组织制定总大体管理目标有并定期评审国，确保其实辱现；碌苦姓每年至少进肝行一次管理艰评审，不断很改进综合管吧理体系；指竟译及时、充足附地提供各种定资源，保证座综合管理体休系运行的需燥要。兄5.2眉以顾客为关翁注焦点（质誓量管理体系仪要求）吹总经理以实育现顾客满意乘为最终目标美，责成主管始部门通过市午场调研、预泳测或与顾客盖沟通的方式抓，了解顾客眯的需求和期灾望，将其转烤化为本公司明具体的要求摧（包括对产虾品、过程和起管理体系的少要求），并泥加以实施。牧5.3薪管理方针嗓概奋总经理组织骡制定管理方睡针并批准实攻施。寨汪逝制定管理方捷针时要充分术考虑本公司典总体经营方橡针、生产工瘦艺，生产经折营全过程的旅环境因素、捷能源绩效和但职业健康安佩全风险，确坟保其适应性佛和协调性；吓并且做到通因俗易懂，便冷于理解。雾坐小管理方针的慈内容包括：代a)恢不仅要满足碌适用法律法羊规要求、顾涨客要求和产窄品质量要求萝的承诺，还湿要与公司宗扰旨相符合；俗b)业对持续改进互综合管理体秩系有效性的报承诺；滔c)腿提供制定和挪评审管理目绢标的框架，劲提供制定和棉评审质量目味标、环境目岂标和指标、岭职业健康安躁全目标、节垮能目标的框因架；寸核资管理方针的掠宣传贯彻熊粥采用会议传妹达、文件下妄发和内部培警训等方式，拌把管理方针构传达到本公略司全体员工亚和所有代表穴本公司工作策的人员，确东保综合管理偿体系所有相垒关人员都能损准确理解，纹并结合本职旗工作贯彻实泥施，同时确乘保可随时为勤相关方所获挥取。央誓搬管理方针的洗评审葬叨.1飘在每年的管花理评审过程修中对管理方逮针进行评审揭，必要时予吴以修订，以乔确保其持续福适宜性。游当下列情况耗发生变化时袍，应及时评详审并进行必逮要修订：室a)轧适用的法律阅、法规和其封它要求发生感变化时；盾b)嫌本公司组织素机构、产品司、活动、服潮务及生产工衣艺等发生重理大变化时；蔽c)以相关方要求粘发生重大变扯化时。确茂.2乔管理方针由巨总经理批准拌发布并随本爽手册一同发土放和控制。壶5.4僵策划年样目标制定真馒.1片原则要求：倚a)招应包括产品福要求；支b)扰适合本公司亡生产工艺和攀服务的特点登，并充分考红虑重大环境厌因素、中高池度风险悉的危险源、沫相关方的观委点、适用的朝法律法规和躲其他要求以律及本公司的辩经济技术条夏件；假c)窑符合管理方槐针要求；堵d)洗体现持续改画进的承诺；掩e)递具有可测量派性。迷暴.2顺制定和评审妖裳综合管理部择组织制定，抖目标和指标木经管理者代怒表审核，总颈经理批准，躬并随同本手简册一同发布莫，并每年评宵审一次完成总情况，与管牛理评审同时邪进行。桥防潮体系策划赛捐.1桐质量管理体边系的策划妥a)穿为了保证总啊体管理目标屿中质量管理校方面的目标遣的实现，综宗合管理部应闲于每年底对弄下年度的管鼓理体系相关垫过程进行策撇划，制定年只度部门年度霞目标分解，羊各部门应采阔取有效措施扔以保证其实尸现。昏b)训支持性文件慌《部门目标竖分解及测量茶》柜崇.2苍环境和职业话健康安全管饲理体系的策洪划摔A.盏法律法规和打其它要求确a)记综合管理部奸应负责组织摇各相关部门盏，通过政府雄部门、各种词媒体、网络克、书店等方冠式及时获取钩公司适用的羊法律法规和昨其他要求，强并组织确定化和实施其在较公司综合管奥理体系中的偷应用，同时斤采用内部培誓训、召开会演议、文件发焦放等方式进辆行公司内部环的传达，更铜应确保在建喉立、实施和殊保持体系的界过程中对这袭些要求充分额考虑。当这扫些要求发生核变动时应及金时更新。刮b)效支持性文件塞《法律法规次和其他要求威获取及合规牢性评价控制日程序》堤B.成环境因素和绢危险源（环妖境和职业健娱康安全管理打体系要求）册a)收安环部负责型组织对环境偏因素和危险云源进行识别粒、评价、控腿制策划和更胞新。各部门侨负责本部门咽的环境因素破和危险源的叉识别。徒b)哭采用“设施夫/窜活动分析法摇”膏自对本公司活忠动、产品与烦服务中能够质控制，或能鬼够施加影响挎的环境因素锣和危险源进迅行识别（应滋充分考虑到馒已纳入计划遭的或新的开斑发活动、新乖的或修改的忍活动、产品顷和服务等因论素）。在识纱别过程中还悬应充分考虑坛“三种时态期”、“三种肯状态”。采剑用相应的评众价方法，对创识别出的环镜境因素和危萝险源进行评疲价，评价出估重要环境因惨素和重要危遣险源（指中载、高度风险刘的危险源）境并进行相应约的控制策划急。并在建立趟、实施和保支持环境和职据业健康安全单管理体系时着对其予以充莫分考虑。黑c)淡对环境因素菜和危险源每谷年管理评审费前确认并进仓行必要更新风，并进行重帐新评价的控吩制策划。吸d)游当相关法律寿、法规和生晒产工艺发生渴变化时，应征及时更新环梯境因素和危总险源。疾e)作支持性文件防《环境因素的的识别与评盈价控制程序化》剩《危险源辨施识和风险评紧价控制程序守》推C.和环境和职业磁健康安全管衬理目标指标刺及方案挥a)吐建立并保持宰年度环境及垂职业健康安符全目标指标担及管理方案火，确保管理册方针及总体捞目标的实现野。蒸b)火安环部负责鄙制定年度环扑境和职业健给康管理目标受指标及方案荷。并报管理啄者代表匆负责审核，蝶总经理批准绩。责任部门筒负责实施管霸理方案中本铺部门所承担截的工作任务占。吐c)尾制定年度目裂标指标及方扰案时要充分拍考虑本公司乳生产工艺和欠服务的特点跃、方针的要晒求、重大环乳境因素、中沃高度风险的层风险源、相议关方的观点煎、适用的法赠律法规和其触他要求以及驶经济技术条亮件及总体经网营要求和经泉营方向；管役理方案的主屑要内容应包亡括：主管部伍门、协助部愁门以及相关择人员的职责非和权限；作查业方法、步区骤及期限的革规定。饭d)莲在方案实施铺过程中，如何果遇有其他诵相关活动、招产品、服务悲或运行条件密发生变化，农可能导致原动方案已经无暑法顺利实施纪时，责任部丧门应及时对余原方案进行查重新评审，三必要时可对块原方案进行皇修订。油e)据支持性文件缘《贵201越4捐年度环境管蝴理目标指标读及方案》铲《乖201屑4山年度职业健熟康安全管理油目标指标及抽方案》网状.3替能源管理体首系的策划喜院.3.1向法律法规和办其它要求虽a)触财务部负责立在建立、实熔施和保持能剪源管理体系耻时，组织应雅确保对适用延法律法规要犹求和应遵守破的其他要求洞得到考虑并礼定期评审法赢规和其他要立求。椅及时获取最跑新国家和地且方相关的法贫律法规、标疤准及行业等辽其他要求，阔尤其应关注喊国家相关水叉泥行业的产定业政策，及糖提倡和淘汰杏的工艺设备涛相关文件及突要求；借对获取的法件律法规及其挨他要求中适筹用内容进行李识别，找出残应遵照执行潮的内容，并绞在能源管理脊体系策划、页实施与运行永、检查、管疯理评审等活消动中加以应澡用；役b)朋支持性文件抖《法律法规公和其他要求惩获取及合规希性评价控制庸程序》旦酸.3.2途能源评审蛮财务部负责抖能源评审工稳作，能源评智审是组织策的划的重要手哄段，应将实怨施能源评审因的方法学和索准则形成文跟件，组织实删施能源评审颠，评审结果活应进行记录惜。米基于测量和损其他数据，榨分析能源使乱用和能源消毅耗产1蓝）识别当前惰的能源种类甩和来源、价霸格和质量；惨2何）评价现在幼和过去的能棉源使用情况粥和消耗水平挠。痒识别主要能味源使用的区绘域政识别能源消烘耗有重要影再响的设施、泰设备、系统层、过程和人叠员、操作规爪范和其他相歪关变量（如锈：市场供需椒状况、产品宁品种和产量供、天气、工另艺参数和质嗓量参数等）白，确定能源怀绩效现状，诸评估未来的鸭能源使用和咏消耗的需求挎和变化。紫识别改进能娘源绩效的机撇会和潜力，缴并进行排序磁。残公司级能源棒评审一般一论年一次，当荣设备、设施筝、系统或生假产过程发生钉重大变化时匹，应该及时喉组织进行能牙源评审和能港源审计。磨根据能源评例审结果，建轧立相应的能麻源基准、能船源绩效参数摘、能源目标妖指标和（或咱）能源管理爱实施方案，唇确定运行控制制措施。营相关程序详焦见《能源评路审控制程序喘》策摔.3.3誓能源基准俯旺财务部使用糊初始能源评受审的信息，幼考虑与组织户能源使用和北能源消耗特以点相适应的栋时段，建立睡能源基准，锻并对能源基荐准进行维护柄和记录。诞应根据能源晓结构、水泥庆（熟料）品伯种、原燃材口料、生产工夸艺、管理水行平、设备更追新与维护、嘴法律法规和遮其他要求等政的变化情况住调整能源基肝准。恨对建立的能滩源基准应明主确其范围和绕边界、量纲技、统计计算锻期和计算方芦法，并形成搏文件。到能源基准需峰保持相对稳摊定，以便对严不同时期的肃能源绩效进伞行对比分析袋。当出现以赴下情况时，子应对能源基垃准进行调整欣：锅——董能源绩效参液数不能反映幼企业的能源偷使用和能源筹消耗情况，奏例如生产工恼艺、产品结蛇构、主要设习备发生了重礼大变化；道——唤生产组织和茫规模、能源拉结构发生了狂重大变化时异；范——利其它预先规牲定的情况，孟例如：达到漆了规定的调腾整周期或者筛技术水平的末变化（如计冶量手段的完怠善），需要谦增加或改变则能源基准。痛相关程序详流见《能源基屿准与能源绩辟效参数控制渐程序》。勒早.3.4闹能源绩效参适数台财务部识别渐和确定适用朴于对能源绩盐效进行监视骑测量的能源乒绩效参数，壁识别和确定富能源绩效参幸数范围应包拜括：广单位产品能业耗限定值项唇目，包括分蚕步能耗项目彻；砌原料破碎、变生料制备、久煤粉制备等晕对能源绩效堡有影响的质级量参数、工仅艺参数和其功他管理指标公。湖动力、环保拴、制热等辅宣助和附属生涌产系统对能睛源绩效有重士大影响的运棚行参数。度能源绩效参宾数可以是一贞个数值，也柿可以是数值勾的范围。坡记录并定期异评审确定和甚更新能源绩绩效参数的方钳法。适用时达，确保能源善绩效参数的先更新和能源堪基准的调整燥相互匹配。凭能源绩效参堵数应在建立智能源基准、拖能源目标指勾标、运行控嫁制、监视与即测量分析中敏加以应用。收相关程序详依见《能源基膏准与能源绩思效参数控制失程序》。闷迟.3.5哥能源目标、摘能源指标与遥能源管理实竹施方案甚A礼能源目标和找指标辉总经理批准便公司及相关网职能、层次夸、过程或设超施等层次的若制定目标、重指标，并进宗行控制：絮以能源管理马方针为框架显在公司级建习立能源目标取；方国家或地方厌对企业有节搞能量要求时乳，应建立节堆能量的能源腐目标并分解亲至相关层次仍；彼对可以单独坑能源核算的泪部门、系统份、过程、设寇施、设备或立工作岗位等卧分层次建立格能源目标和闭指标。怖必要时，根眯据实际情况悄适时更新或葬调整目标和仪指标。奉在制定目标覆与指标时公冻司需考虑以站下内容：帆——补能源方针中尊的原则和承仅诺；隙——劲主要能源使庆用及改进能滩源绩效的机摔会；昌——滥能源管理相值关的法律法涂规和其他要备求；袍——糟因实现能源静目标对企业极其他活动及夜过程的影响器；付——燥相关方的观受点和要求；呢——检标准和规范鼻、合同与协蕉议规定的各盐种能耗；筑——节集团公司要萝求、企业的浸其他目标，嗓并体现持续胸改进的承诺劣。毒此外，还应剧考虑技术、切财务、运行蛋和经营要求改等。盏相关程序详弓见《能源管环理实施方案指控制程序》蜘。军B维管理方案窃为了实现能普源目标和指算标，考虑能嚼源绩效改进急机会的优先扮事项，建立自能源管理傅实施方案。弄管理方案应藏考虑使用先如进工艺、技盒术和设备的剪可行性，与文节能技术改鲜造可以适当拦重合，并明泛确方案实施毫结果的验证次方法，目的纱是提高节能堆绩效，降低详能耗。症控制要点包陶括：下各部门对照布能源评审结难果，制定一漫个或多个管添理方案，确孩保本部门目辰标、指标的好实现；团管理方案制革订后，由化温验室组织评绣审，总经理饭批准后，由竟责任部门组汤织实施；迈管理方案的购内容应包括刮：培——渣应达到的目少标、指标的绕方法和进度绩；句——序有关职能与让层次上的职苏责和权限；咏——游验证能源绩载效改进的方鬼法等；凝——展监测和评估个的方法和要路求。丸定期对管理您方案的实施课过程和结果依进行评价，鞭必要时对进框行修订，确庸保其有效性复。召能源管理方椅案在实施前勒应进行评估绘论证。评估翁论证的内容制至少包括：提技术可行性苦、完成的方夹法与时间表敲的适宜性等吵。涌当能源目标席和指标修改者等情况发生眉时，能源管知理方案应进啊行修订。些相关程序详绍见《能源管捏理实施方案莲控制程序》废佩.4横当综合管理潜体系由于顾君客要求、相毒关法规要求循、相关方要玩求和市场等腿原因而导致贪变更时，化因验室应组织森相关部门对恋这种变更进浙行策划并实览施，以应确仰保体系的完调整性。蜜5.5匠职责、权限拨和沟通丛展迎职责和权限坑盲.1室为保证综合葛管理体系的攀有效进行，笼本着精简、君高效的原则会，设置综合览管理组织机洗构，并明确鄙规定各部门宽的职责和权汪限。综合管印理部应相应喇建立各部门茅的部门内部趟岗位责任制性，以明确规凳定各部门内秤部各岗位人功员的职责和粮权限。皮神.2忧支持性文件晚《部门内部祥岗位责任制元》秒玻吼管理者代表艳总经理应在任公司管理层犬中指定管理喇者代表，并索以书面形式筛任命，（任滋命书见本手坟册第距2勤页），其在甩体系中的职搁责和权限在陈任命书中同睁时予以明确北规定。诞友森内、外部信促息沟通与协斑商鱼羡.1巧通过公司内葬、外信息交陪流和协商，梢确保综合管过理体系的有贷效运行。播语爹.2库职责划分合管理者代表桐负责向总经赏理报告相关悄信息。稀综合管理部脸负责内、外蜜部信息交流搅、协商的统千一管理，并挎负责将重要厉信息向管理梯者代表报告劳。体各部门负责既主管区域内肤、外部信息你交流与沟通承。铅综合管理部都负责职业健莲康安全方面袄的协商，并女将有关信息护向有关部门赚和员工传递兆。蛾紫.3拢内、外信息处沟通描a)饼内部信息是听指本公司综矮合管理体系单运行过程中娇总经理、管负理者代表、波各主管副总栗经理、各部唯门、员工之喘间传递的信洽息；外部信庙息是指各类恐相关方的信求息（包夹括政府机构币、供应商、江服务商、顾勇客、社会公普众等）。谎b)紧信息沟通方倍式包括口头殊传达、大传达、困传达、书面唐材料或文件拆传达及记录常传递、会议司、电视、广压播、新闻媒冷介传达等。您c)咬信息沟通内拼容包括综合票管理体系运紧行及其有效民性的相关信幅息。如质量缎、能源、环悉境及职业健杂康安全相关云法律法规及侍管理方针、贿目标和指标皱、管理方案批的实施情况制、节能项目船的实施情况朱、重要环境锋因素、中高犬度风险的危沙险源、产品堤检验结果、宣各种环境及念职业健康安凳全管理绩效过及检测结果烘等。红摔.4喘内、外协商捆（职业健康霞安全管理体顺系要求）浑a)飘内部协商包惭括：危险源数辨识、风险录评估及风险辨控制策划、跳职业健康安日全方针、目著标及管理方拜案的制订、淹员工的合理泊化建议、抱共怨睬/钟投诉等；外僵部协商包括发：外承包商献在作业场所创内面临的协劳商，以及外弃部其它相关赛方的协商等影。仆b)雁协商方式包月括各种相关尺会议、员工漆合理化建议围、抱怨的处洒理等。常c)忧协商应确保尝员工能够参还与方针和体青系文件的制签定和审核；特参与商讨影纵响工作场所填员工健康安师全的任何变抱化，参与职萄业健康安全兵事务，并明仿确员工代表毯和管理者代齿表更.厘巨.5警支持性文件径《信息交流逐和协商控制司程序》。故5.6女管理评审挤按策划的时名间间隔评价正综合管理体赔系，以确保杏综合管理体戴系的持续适悼宜性、充分炕性和有效性下。紧斯症总则榆汪.1民总经理负责芒主持管理评痕审；综合管唱理部负责组躁织相关资料材的准备并负荷责保存。求瞎.2办应每年至少君进行一次管座理评审候乓.3都评审应包括没评价改进的钉机会和体系蛇变更的需求紫，包括质量薯、环境和职站业健康安全馒和能源方针拦和目标变更飞的需求。示崖客食评审输入办各部门应提雀交相应的总色结分析报告姻，主要包括捏：质量、环戴境、职业健忌康安全及能辽源法律、法身规的遵循情岭况、管理方副针、目标和超指标及管理网方案适宜性兽及实施的有唉效性、审核食结果（包括挽内审、第二匠方审核及第略三方审核）膨、事故鉴/锁事件赔/壤不符合及相弯应的纠正措缎施和预防措月施实施情况盖及事故、事魔件的发展趋历势、上次管黄理评审的跟穴踪结果、过制程业绩、各唇种环境及职凑业健康安全含例行监测结残果、产品的货符合性、相窑关方关注的止环境和职业续健康安全问执题、可能影菌响综合管理梳体系的变更晃及相关的改零进建议。闯鼠丝评审输出寄评审报告的液主要内容包立括：评审综惩述、评审结稻论和改进计冻划。其中评示审结论应包玻括对现有综毁合管理体系斑（含质量、拌环境、职业泪健康安全及紧能源方针、型目标）的评糟价结论和对朗现有产品符镇合规定要求遗的评价结论倾；其中改进垃计划应包括椅与综合管理吧体系有效性筹及其过程有腿效性有关的罢任何改进、尚与顾客要求禁有关的产品竿改进、综合越管理体系运倦行的有关资机源的要求等稠。筹按呜改进计划的叛实施和跟踪们验证谜根据改进计霉划的规定，悦责任部门按疮期实施，化蓄验室应及时往跟踪验证并尝向管理者代瓜表和总经理怪报告改进计完划的完成情足况和有效性慌。手攻支持性文件描《管理评审本控制程序》凯6柔资源管理期沉苦6.1庸总则同添装资源指为了龙实施和改进些综合管理体知系各过程及遗满足法规要菊求、顾客及促相关方要求轨，增强顾客暂及相关方满棍意所需的人饱力资源、基格础设施、工组作环境。摆环羊资源的确定啊为了保证综级合管理体系拥的正常有效沫运行并得到歌持续改进，支应配置下列肺资源：蛇a)膨经市级以上匙主管专业部威门培训并相穴应颁发资格洗证书的检验坡人员；经认技证机构专门师培训并相应炕颁发资格证样书的内审员幕；具有相应装技术职称或岸学历的质量步、环境及职域业健康安全纯、能源管理井人员；经过悬专门培训，筋必要时按国盆家规定持证岁上岗的关键史过程岗位操菊作及维修人悼员；除以上喂人员之外生丙产经营需要能的其他人员刊。摄b)研符合国家有喝关法规规程盗、标准要求扁，满足本公仪司生产经营诸活动要求并虫满足质量、负能源、环境上及职业健康份安全管理体政系运行的生僚产设施、污坦染物处理设赚备设施、职妥业健康安全娱设施、监视欠测量设备设腥施、节能产限品厘/脖设备设施、衣工作环境以兴及信息交流你装备和经过支严格筛选的泽供方。梳c)津充分的财务轮资源。宁赢沈资源的提供殖甩.1挠申请与批准夸a)截涉及综合管鹅理体系总体旗的资源要求竭由化验室提葬供书面申请瞒，经管理者朴代表审核，渣报总经理批挺准。骂b)拖涉及各部门反管理区域的湖资源要求，烂由该部门主药要负责人提熊出书面申请仔报告，主管刻副总经理审腿核，报总经抓理批准。仿掠.2续资源申请报迅告经审批后微由责任部门皮和人员负责歇落实，确保做及时到位，朋并做好相关送记录。块6.2咬人力资源旦泥垫对从事质量榜、能源、环鸡境和职业健揉康安全的管府理人员和作狂业岗位人员柱，从教育、渣培训、技能寄和经验四个垫方面明确规聪定其能力需靠求，并采取园培训等措施扇确保所有从腔事影响产品庸要求符合性迁和体系运行猪符合性的人物员能胜任本抛职工作。综路合管理部是抬主管部门，魔其他部门配夹合。颠芽氏人力资源的粒控制主要包从括以下内容案：耻a)秘员工的招（乎选）聘、录佣用、上岗、谁转岗、提升廊；液b)向员工的培训武（包括取证面培训）、再纵教育；蔽c)哄员工的业绩假、技能评定虚管理。芽鼻赵能力、培训括和意识向粪甚.1叹能力需求的腥确定锈综合管理部吸根据国家有告关规定并结成合本公司实虎际情况，确据定从事影响牢产品要求符狮合性的人员萍所需的能力虑，并应及时培提供培训或怪采取其他措掀施以使其获眯得所需的能迈力。对这些残措施的有效锯性还应及时叮进行评价。络缺.2叮员工培训哨a)修综合管理部血制定培训计漆划并组织实船施。各相关抄部门配合。婶b)伞为保证培训辽的有效性，馅每次培训结么束后均要进练行效果评价孝，评价方式兼包括理论考叮试和（或）露实际操作考吉核或课堂提灵问等。尼c)泉培训内容除鹊包括相应的带管理和技术公知识、操作膨技能外，还尖必须包括意沾识方面的培或训，确保所私有相关人员石（包括员工槐和所有代表敌本公司工作监的人员）都珠要意对识到满足顾电客和相关法弄律法规要求赠的重要性，炼以及不能满延足这些要求碍所造成的后含果；同时也寒要使其认识万到本岗位所史从事活动的帅相关性和重陵要性；从事陈特殊工种岗仪位工作的人界员还应具有射应急准备和箭响应的意识尤和能力，以头及如何为实办现管理方针惕和目标做好胶本职工作。籍颗.3按综合管理部颤应保存员工独教育、培训丰、技能和经宪验的相关记器录。梦征剖支持性文件曲《人力资源份控制程序》档6.3捎基础设施垦险迅范围贝a)包建筑物、工剃作场所和相塑关设施；办惨公场所、厂抗房、道路、退原燃材料、鸟半成品、成房品的堆场、逃均化库、储重存仓、库房浆等。驻b)娃过程设备：耐生产设备、祸运输设备及越相应的控制澡系统（含软姨件）；秩c)难计量设备：母计量器具、扣微机配料系起统、测量设江备等。渡d)访支持性服务用：如运输、梦通讯和信息抗系统；扭e)滚污染物处理复设施及职业椅健康安全设结施。镰跨状基础设施的唉提供和维护巾管理饶应作好基础衡设施的购置图、安装调试骑、使用操作友和维护及检讨修等工作，兔确保经常处店于良好的运底行和使用状生态，以保障箭公司生产经舒营的顺利进榨行。设备保犯障部是主管婚部门，相关遗部门配合。赌普迫支持性文件耳《基础设施摆控制程序》蛾劝6.4柔工作环境涉觉规工作环境包劈括：程a)胀生产环境：城指生产作业绣过程中的粉忙尘、噪声及岂各种职业健颈康安全风险蛋因素；译b)百检验环境：浙指产品检验鼓作业过程中好温度、湿度元等因素。烂猜帽工作环境的袭管理浆各部门依据疾相关规定不贯断强化环境录及职业健康很安全管理，趟有效控制各水种环境因素妈和职业健康陶安全风险，成确保良好的嚼生产作业环显境；依据体握系相关文件胳对检验和试患验环境进行蜘控制，确保机检验结果的开准确性。些酷连相关文件冰质量、能源看、环境及职舟业健康安全雕管理体系相拖关文件依7臣产品实现（仓质量管理体够系要求、能波源管理体系补要求）、运城行控制及应英急准备和响谎应（环境及降职业健康安盈全管理体系混要求、能源网管理体系要默求）针7.1蹈产品实现的氧策划（质量甜管理体系要忌求、能源管描理体系要求梨）悦票芦策划的内容到通常包括：别a)拍产品的质量跌目标荡(抛技术弹)岁与节能降耗雪目标要求（刘包括能满足稍顾客和法律绞法规的全部未要求）；啦b)凡确定所需建违立的过程或剑子过程（包晨括采用的工挤艺流程、支邮持性活动）晋；蝇c)航过程实施阶蜡段有关人员俊的职责、权盈限和所需的近资源配置；刃识别重要环恳境因素、能纤源绩效参数榆和重大及不很可容忍风险唇；亲d)论确定需建立岸的过程文件慈和作业指导凶书；饰e)壶确定所需要预验证、确认阔、监视、测薯量、检验和伶试验活动和顾产品的接收低准则闲f)伙证明过程和残产品符合性停所必要的质姓量记录；聋g)结为达到质量甘目标与节能覆降耗目标而孝采取的其它迈措施和方法梁。签掀纪化验室应确废保策划结果旬的输出应结烂合本公司的笛特点并组织好各部门实施筹。具体控制排见本章节以胆下条款规定贿。惭7.2透与顾客有关里的过程（质闯量管理体系告要求）程沙童与产品有关骑的要求的确康定缠与产品有关获的要求包括午:壳顾客规定的颤要求（包括炉交付及交付同后活动的要奶求）、顾客揪虽然没有明货示截,谋但规定的用慕途或已知的秒预期用途所喘必需的要求阔；适用于产斗品的相关法睁律、法规的贱要求；公司多认为必要的坟任何附加要饲求。业务处跌应及时组织诊明确上述要时求。马傅锣与产品有关域的要求（顾烛客要求）的僻评审侄7.2.常2.1缸销售部负责谷根据对顾客骑需求的识别史，确定采用携不同的方式回，组织本公菠司相关部门控对已识别的果顾客要求和段本公司自行锅确定的附加叨要求进行评贫审。确保：近产品要求已最得到规定、怖与以前表述馆不一致的合忍同或订单的私要求已得到点解决、公司美有能力满足待规定的要求包。左改.2做顾客与产品悲有关要求的笋评审应在投躺标、接受合怀同或订单之前前进行，确缸保顾客的各动项要求合理旦、明确、书本面化，双方音协调一致。景如果顾客没束有提供形成稿文件的要求恳，业务处应扛组织在接受炭顾客要求前扮对顾客要求伸进行确认。掀佩.3拆评审应确认雷：产品要求地已得到规定旷、与以前表雕述不一致的洒合同或订单风的要求已得涌到解决、公灾司能充分满印足规定的要舒求。对评审之结果及评审焰所引起的措同施，销售部顺应建立并保妄存。播饼.4伙合同评审后愈，方可签订瓦销售合同，三销售部负责只将相应的信壮息传递到公露司相关部门吸，并负责跟排踪和记录合广同的执行情茎况，根据需肾要及时进行柏相关信息的欲内外沟通。说丰.5楼当产品要求律发生变更时迈，销售部应划确保相关文浸件得到修改没，并将有关枪信息及时通您知相关部门旧。建卷呆与顾客的沟此通拣核.1太业务处应通生过各种方式擦如、面因谈、等乏方式实现与词顾客的充分厚沟通，沟通牧内容包括：件产品信息、舰问询、合同灾或订单的处丸理（包括对拳其修改）、尸顾客反馈（推包括抱怨）面。对沟通过炭程中顾客提嫂出的各种咨偿询、建议、裙意见、报怨覆和投诉，应礼及时处理，坚达到顾客的凉满意。固容.2搅与顾客沟通谜的相关信息巾，销售部要而及时记录其覆接收和处理览情况，并予登以保存。棋紫支持性文件芳《与顾客有展关的过程控朵制程序》唉7.3鄙设计和开发束（质量管理劳体系要求）苦由于本公司适产品均按国征家标准化督GB175姜-2007法组织生产，叶所以在产品年的实现过程浸中，不存在角设计和开发具活动。对质趟量管理体系绢标准及能源次管理体系要蓄求中有关“歼设计和开发技”的过程要芝求，决定予种以删减，不站予采用。欣保留本章节港是为了与辣ISO软9001睛标准的章节但号保持一致难。集7.4世采购（质量紫、能源管理异体系要求）压对供方进行苏评价选择和座定期复评，安确保采购的斥产品或服务肺符合规定要哈求。供应部辽是主管部门誓。智取瞒采购过程疲雀.1周对供方的评话价与选择鼻应规定评价穿项目、评价添准则和评价瑞程序，供应易部应组织评曲价工作。最堪终选定合虚格供方。沾状.2葡对合格供方健的重新评价斧纽对每一家合梦格供方，由谊供应部于每冠年初组织对呼其上年度的浑供货业绩进路行评审。评签审合格方可缴继续作为合咱格供方。镇荒.4巷供应部负责妻建立并保存佩对供方的评鸣价与评审及因所引起的任极何必要措施枝的记录。能设杜采购信息摩崇.1粉采购文件的艰制定省a)寸化验室应制姻定相应的原捕燃材料质量企控制指标。拴b)劈供应部应及烛时制定采购腊计划，并按咐计划实施采波购。敲c)获根据年度采全购计划和质爸量控制指标堂，供应部与扫合格供方签稍订采购合同茫（协议），山实施采购。潮必要时应包休括对供方质友量管理体系锦或其局部的敲审核要求。扯从奥采购产品的企验证来娃.1锁进货检验萝原燃材料进孕厂后，供应赠部应及时通讲知化验室进起行进货检验向。湾邀.2调当需要（包块括本公司或布顾客提出）鲜在供方现场赶对供方提供迹的产品进行滩验证时，应沫在合同中写崖明验证安排垃和产品放行愚的方法，并蜘由供应部组遍织实施。身索支持性文件券《采购控制逼程序》环7.5原生产和服务局提供（质量可管理体系要餐求）级房裙生产和服务缺提供的控制晒怕生产过程控绣制的主管部绳门是生产部展，负责组织欣生产作业的呜实施；化验鼠室负造责生产过程表的质量调控塌和监督；各问生产愧车间纸负责实施生塔产作业。死糠.1薄生产提供的躲控制虎a)和化验室应定腹期编制生产仔计划下发各体生产部门执惨行；同时进票行日常生产穗调控碗,笨向各生产绒车间苹下达作业指觉令倡,此并及时协调损处理生产过炎程中出现的忍各种问题挨,炎保证生产的挽顺利进行。容b)菌化验室针对怒生料制备、节熟料煅烧和梯水泥粉磨三铲个关键过程铃设定控制点绍，明确控制丈内容和要求兴，根据内控蛛指标进行调窜控，规定生悬料、熟料、俱水泥等产品雨的质量达到常指标要求；雀制定生料和涌水泥配料方社案并根据质疲量波动情况孕及时调整，签向各生产析车间撤下达相关作制业指令。枯c)运各生产棕车间倡依据本部门申作业指导书遇实施生产作卧业，执行生窄产和质量调辨度指令，确握保过程产品赔质量合格。份d)乐设备部确保折生产提供过颂程及时获得愧和使用符合箭规定要求的屡监视和测量辣设备，以便沉对该过程实建施监视和测呈量。识e)润化验室应对烫产品质量实忘施监视和测涌量。并及时针下达产品放绞行及出厂（煤交付）指令吊。纷志.2阅服务提供的备控制佣a)辟销售部应及呢时向顾客提瓣供完善的售现前、售中和酬售后服务。鼻b)杠售前服务内廊容包括：向碗有购买意向陷的顾客提供吓产品说明书桐、企业资质趟证明等资料奔；解答顾客脑有关产品性愿能、用途等霸的咨询。瞎c)假售中服务内胃容包括：顾毅客前来订货炸时销售人员世要热情接待衡并提供便捷阶的购买手续桌；向顾客提示供摘24臣小时昼夜发篇货；当顾客践需要解决运划输问题时要四主动为顾客鸟联系运输车电辆；随时解爹答顾客关于剖合同执行情蚕况的查询等冒。爷d)面售后服务内未容包括：根弊据顾客要求裂及时向顾客铃发放出厂水贸泥检验报告谈单，定期走笋访顾客，适娃时召开顾客将座谈会，建盯立重点顾客句档案等。励调.3浸支持性文件粮《生产提供李控制程序》越《服务控制岛程序》。冷做雄生产和服务见提供过程的厘确认闹在本公司的览生产作业过庭程中，驰生产和服务谋过程的输出趁不能由后续杰的监视和测唉量加以验证全时,公司应肺对该过程进软行确认。房公司的看火哈工序、配料总工序属特殊民过程。远公司通过下旬述方法对特宅殊工序进行拿确认：过程鉴定：限设备能力和眠人员资格的嫂确定：曾使用规定的纳方法和程序室：可保存相关记补录：秒工艺变动、暴设备维修后观再确认。删景草标识和可追办溯性晋榆.1条为了防止在迈产品实现过蒜程中产品混怖淆和误用，悬以及实现必共要的产品追谷溯，应在产江品实现的全涝过程中，采体用适宜的方驳法识别产品先，并针对监草视和测量要大求识别产品奋的状态。化判验室是主管希部门贡乱.2纽本公司对采鞋购产品、过泳程产品以及支最终产品的呜标识主要通孩过各种记录检（检验报告仅、检验记录搁、台帐、生勤产工作记录谦、库号、堆蜻区、标识牌描）等进行标雹识。孝筋.3奇当测量和监悄控对识别产配品状态有要眯求时，应对化每一种状态具给予相应的期标识。本公卧司产品状态津标识分为：忆检验合格、偏检验不合格州、未检验、弃检验待处理有。舱千.4隆为满足合同柏要求、法律泊法规要求和杠质量控制的钟需要，本公项司规定对出奔厂熟料、出套厂水泥和出魄磨水泥等产输品必须具有异可追溯性。筑拣.5散支持性文件盒《标识和可阵追溯性控制巷程序》师失勤顾客财产荣由于本公司扔生产和经营傅过程中尚未拜出现顾客提同供财产情况或，所以对本苗条款予以删送减。容保留本章节贫是为了与旦ISO扯9001锅：奏2000弄的章节号保午持一致。晴菠鉴产品防护陡详.1瞒为确保顾客仿满意和生产恳过程的有效蕉运行，在产收品（包括：岗采购产品、致过程产品、厕最终产品）火的内部处理再，及产品完踩成交付预定候地点顾客接威收前，本公邪司为确保产腹品的符合性盘而提供有效挨的防护措施回，包括标识范、搬运、包葱装、贮存和桌保护。化验奉室是主管部瞒门。绝集.2埋防护包括：示a)牙按国家标准拦规定采购和厦使用符合要姓求的包装材歼料；瓜b)截提供适当的耀搬运方式和山设备，防止除在生产和服膜务提供及交阔付的搬运时存损坏产品；庸c)延提供必要的难贮存环境和虾设施条件（样防雨、防潮换），并采取环有效的管理冲措施。颈d)芳当出现水泥冲生产由“低固”改“高”雅时，应进行巩洗磨、洗仓淹、洗输送设陷备及洗泳包装机的作雁业。哪弓.3范支持性文件夺《产品防护些控制程序》厘。躁酱配设计此生产部负责丛，新建和改德进设施、设属备、系统及效过程的设计霞时，并对能壶源绩效具有牛重大影响的妈情况下，应园考虑能源绩斤效改进的机学会及运行准报则。竭在进行新项理目和更新改格造设计中，嚼设计单位应垮从设计思想篇、新产品和甜新技术的使缺用、工艺布煎局方面考虑请能源的合理邮利用、降低势能源消耗、寇提高能源利临用效率。如矿与国家产业赛政策要求的沃符合性、窑涝系统的余热迫发电和效/待或余热利用炒等。野相关程序详盼见《新、扩似、改建项目混能源管理控抽制程序》。偿7.6黑监视和测量袄设备的控制毅沫桑对监视和测角量设备实施潜控制，提供此可靠的监测浓数据。本公嚷司根据过程偷控制和产品宰检验等测量谜任务的要求海选择适用的飘具有所需准忌确度、精密炭度的监视和嘴测量设备，腊以实施相应辨的监视和测租量工作，为军产品和体系袖符合确定的身要求提供证苗据。偏妙维设备部是监貌视和测量设晶备控制的主早管部门，相猪关部门进行乓配合。应按诉有关规定对箩监视和测量仇设备进行统洒一管理，并热分类建立监泰视和测量设端备台账。对会国家规定强艺制检定或需烫要送外检定交的监视测量五设备，应按留照规定的时梢间间隔或在瞎使用前送相繁关单位进行腰检定，并对脂校准状态作判明确的标识盼，同时保存获好检定证书办。当需自行详校准时，应惧规定校准的恢过程、周期店、方法、验获收准则以及齐发现问题时坏需采取的措韵施等内容，并并作好校准皆状态和标识歪和校准记录胞。雹迷对用于产品沈质量的测量春设备建立可跨溯源到国际狂或国家标准革的测量标准职的溯源链，斧所有测量和丧监控装置经塘校准合格后击才能使用；宜在使用时，害应有明确的时校准状态标与识，确保其孕在校准有效勇期内。惕购怪使用测量和各监控装置时撇，应防止因东调整不当而醒使其校准失递效；应确保劫在适宜的环箱境下使用或渣校准，以保划证监测或校清准结果的有届效性。做好绸测量和监控秋装置的日常略维护，确保口在搬运、防傍护和贮存期己间，其准确里度和适用性反保持完好。第拆警发现测量设煎备未处于校渗准状态时，诉使用部门必议须立即停止望使用，同时悬由监测设备予使用部门的袋管理人员评巴定已检验和邻试验记录的摇有效性，并证对受此影响弃的产品采取扎必要的措施胃，防止对产尚品质量和体屿系运行所造辰成的影响，略并作好记录雹。律奶发使用部门必姜须保证监视蛙和测量设备灵在规定的环遗境条件下使研用，并作好该日常维护保剑养工作。挪贞望责任部门在卫搬运、维护具和贮存监视摊和测量设备获过程中要采劲取必要措施侧，防止损坏良或失效。袍路喘设备部要建松立并保存监谷视和测量设栗备的档案、胜台帐和检定滩合格证、校耗准记录等相闷关资料。误弹战支持性文件猜《监视和测馅量设备控制翼程序》。断7.7堤运行控制（哗环境、职业彩健康安全及绢能源管理体腹系要求）瞒亮谱根据能源、驻环境和职业暖健康安全方肆针、目标和伍指标，识别馅并策划与重谱要环境因素吧、主要能源乓使用和中、废高度风险的控危险源有关弦的活动，确姨保其处于受乒控状态。厚朽编生产部负责表组织制定各蛮种运行控制洋程序，并负贝责对各部门垫运行控制实辰施监督管理盘；各部门负砖责相关运行牙控制程序的扶实施。理害广运行控制文丧件的原则陵a福）纵端对于没有书竭面指导可能昼导致偏离方交针、目标及雹管理方案的滨活动应建立史文件化的控斩制程序或作沾业指导文件突；习b梢）轻熄程序文件中坏应对运行准雁则和方法予怠以规定；腥c那）农虫对本公司使狗用的产品、蚁服务中存在巩的能源绩效鸡、环境因素电和职业健康幕安全风险，傻同样要予以疮控制，并将崭有关的程序盾或要求通报今给相关方；唐d拢）睬类为了从根本模上消除职业允健康安全风隆险，对于作先业场所、过脑程、装置、悉机械、运行狮程序和组织忌的设计，包危括人力配置闲等建立并保价持控制程序驱，必要时应龄制定相应的兆作业指导文洽件。币尽羡运行控制文检件编制时应气确定以下几饿个方面：睛职责必须明厦确；枯运行控制准妹则；铲出现异常、向紧急情况处穿理程序；针运行控制结被果应有记录蚁。伏打仍支持性文件愚《粉尘（废盗气）污染控洗制程序》掌《固体废弃好物污染控制她程序》野《水污染控私制程序》飘《润滑油遗弄洒及废油污邮染控制程序拘》痛《噪声污染疯控制程序》绘《节约用水眉控制程序》慨《节约用电肆控制程序》能《节约用煤枕控制程序》渔《节约原燃波材料、辅助侄材料控制程彻序》糊《设备安全疏管理程序》遭《安全用电绕控制程序》愚《工作场所锄噪声、粉尘白危害控制程娱序》棵《个人防护甜用品控制程咸序》颈《特种设备谨控制程序》贝《危险作业复安全许可控惰制程序》析《职工健康漂管理程序》投《厂内交通徐安全控制程砍序》松《化学危险元品控制程序待》遭《相关方控伤制程序》延7.8酱应急准备和昏响应（环境匙及职业健康怪安全管理体答系要求）碧膜族进行应急准阿备和响应的奔控制，以预义防和减少紧蜓急情况的发益生，并在紧斤急情况发生销时确保做出牲响应，减轻茎可能产生的城重大环境影杜响和人员、牙设备设施的枕严重伤害和李损害或减少杏对能源消耗具及能源利用朽效率造成影抱响。徐惩术综合管理部众负责应急准备备和响应的言统一管理，屠负责紧急事屠故处理的监壳督、管理和骡财产抢救工雨作，并组织姜制定紧急响逼应计划。低咳狼紧急事故分莫类附a)晒火灾、爆炸喘；广b)毁工伤、死亡并紧急情况及材事故。纠c)蚀环境污染紧良急情况及事抓故该自仓应确定公司瞎内潜在紧急岛部位和场所真，并相应制及定紧急应变沉计划书，内丸容包括各类恩紧急状况的浓重点部位，吹紧急应变期僻间组织机构酒及责权、紧育急应变过程本的作业步骤喝等。绢徐轨依照有关法鬼律、法规要号求配备紧急剃应变设施，兆并定期进行扑现场监督检诞查，确保其藏灵敏有效。博者昨各部门对责疲任区内的紧时急应变设施膜应及时进行领维护保养，取确保紧急应疼变设施的完恩好和有效。原得综合管理部夸应于每年末言组织有关部巨门对应急准卫备的相关文暂件进行评审融，特别是事尝故或紧急情尤况发生后应仍及时进行。侦必要时对相搞关文件予以视修改。增按盟紧急应变的杜演习电综合管理部绝应定期组织捷进行紧急应僻变演习，以辣确认应急准捆备和响应的或能力。必要急时应对相应煌文件进行评穗审、修改和肠完善。虽浆丧支持性文件亏《应急准备享和响应控制领程序》云8从测量、分析机和改进巴8.1迈总则未为证实与产必品要求和体蜓系运行要求哀的符合性，群确保综合管鉴理体系的有茎效运行和持级续改进综合萌管理体系的最有效性，本忆公司策划并科实施相应的商测量、分析榜和改进活动鸦，其中包括闹对统计技术烈及其他使用考方法及适用崭程度的规定记。泳8.2裂监视和测量泡喇夜顾客满意（桑质量管理体略系要求）液对顾客满意忽信息的监视池和测量以作蜂为对本公司扰综合管理体短系业绩的一刷种测量，实阔现综合管理兰体系的持续夏改进。坡租印.1阁销售部是顾饰客满意程度饭监控的主管缩部门，负责语有关信息的不收集、分类扔和处理，并缩对顾客满意乏程度的有关轻信息进行评危价。团配.2丑信息内容包啊括：产品质阶量、价格、挑交付和服务土等方面，以爽及顾客需求邻和期望信息灭，市场动态蔑，竞争对手园的信息等。已亲.3草顾客满意程在度信息的收掩集渠道主要枣来自于顾客属的投诉与顾也客的沟通、凉市场调研、翁销售过程中插获取的信息蚀，专门团体掀、消费者组南织的报告、蹦媒体的信息锣，国家有关侍部门反馈的劫信息和行业狗研究活动。旨蜓.4难应定期对相践关信息进行查汇总、统计沿和分析，得捞出顾客满意诵度定量和定趟性分析的结关论，找出与交设定目标的熊差距，归纳痕目前存在的胆主要问题，株作为评价综看合管理体系复的业绩和改赔进的依据。漂闲.5幻支持性文件恶《服务控制慨程序》岛笋遍内部审核盏按策划的时俭间间隔进行饭内部审核，勿以确定综合吃管理体系是榆否符合所策剖划的安排，溜是否符合四浙个体系的国棕家标准的要仇求，是否有田效满足了方深针和目标的纺要求，综合拖管理体系是明否得到有效屈实施、保持尺和改进。糊烘.1摔综合管理部德是本公司内帅部审核的主否管部门，负肥责年度内部镇审核方案的锡制定并组织扇按期实施，凶负责相关资绒料的保管；村相关部门和办人员给予配抖合。番疮.2难内部审核控杏制丧A.容一般情况下李，每年对每暮个部门至少纳进行一次内伍部审核。在斯策划审核方同案时，应充屑分考虑拟审制核的过程和贱区域的状况喂和重要性以桨及以往的审榆核结果。典B.虏审核采取随垮机抽样的方菜法，可按过质程或部门进保行审核，审仇核的方式主架要有交淡、倡查阅资料和义观察。膏C.席审核组成员荡必须具备内烂审员资格。尝内审员不得胶参与本人有陪直接关系的财工作的审核族，以确保审循核过程的客躺观性和公正谦性。军D.泼被审核部门区的主管人员滤应根据不符舰合报告，及宗时分析不合大格原因，并哄及时采取必烟要的纠正和衔纠正措施，腰并在规定期滤限内完成，鼠以确保消除感所发现的不都合格及其原详因。音E.泡纠正和纠正瑞措施完成后炒，由化验室资委派内审员挡进行跟踪验弃证（包括所刷采取措施及臣其结果的验此证），并作亦好记录。括验.3咳审核记录界对内部审核造实施的全过壮程（包括审燃核及其结果奸），内审组申应按规定形匙成相关记录违，并交由化匙验室保存。堂敏.4喂支持性文件寒《内部审核签控制程序》报惰异过程的监视说和测量刮对体系各过矩程进行监视内和测量，使厘其达到所策腐划的结果，衡并且在未达涛到时及时采拒取相应的纠拥正和纠正措服施，确保产良品的符合性垮和体系的有住效运行。顽化验室是该尸过程的主管艰部门，负责阔监督各部门傍进行相应过裳程的监视和巡测量。各部尾门负责按规友定进行所主薯管过程的监还视和测量。勇恭.1啦质量管理体抬系过程的监请视和测量还a.坑根据公司生识产工艺特点盐，确定对以流下过程进行携监视和测量喝：怎与产品有关舅要求的评审武和服务提供岁过程；坊供方控制过线程；驶生料制备、蹈熟料煅烧、逝水泥粉磨、银水泥包装过仓程；摇产品的检验馅和试验过程虾；刺生产控制过恼程；马设备管理过迎程；承监视测量装港置控制过程府；悉人力资源控领制过程。厉b.酸各责任各部舍门应按规定钻，定期进行在相应的监视该和测量，发可现问题及时剑采取相应的警措施。钳肥.2线环境押、能源和藏职业健康安置全管理体系减过程监视和女测量蔑A喝对环境固、能源和擦职业健康安解全绩效进行翅监视和测量刷，以判断与筛目标的符合服性和运行控滤制过程的有眉效性，并为径环境急、能源和佣职业健康安辆全体系的策嫂划、实施和芬改进提供依煎据。安全主难管部门和环鞭保主管部门局分别是主管斧部门。咸B咐监测类型包功括技术性监那测和管理性穴监测匆C氏对于技术性廊监测，应规巩定监测项目巷、周期，并殖规定责任部脑门，由责任谦部门严格实开施，并将监娃测结果向相赞关部门传递魔。限D庙对于管理性标监测，由主酷管部门定期脆对目标及管旬理方案，以牧及体系运行于情况进行监丛测；各部门龄要定期进行偿本部门体系志运行情况进床行监测。尼E愿日常目标指济标、体系运选行情况，对距相关参数的鸽测量，编每个塔季度浑对相关目标铃监测喊，导制定监测方残案，销并有相关友评价表及垫记录反号.3夸当未达到规野定或策划的喷要求时，责觉任部门要及基时采取相应萌的纠正和纠漂正措施。挎8.2熔．僚3.4缴化验室应监壁督各部门及蚊时进行过程盲的监视和测较量，并于年乓末对本年度姿的事故、事目件和不符合焰发生情况进江行综合统计袭分析，并提访交管理评审及。版狱.4结支持性文件挥耐《体系运行哨过程的监视伙和测量控制攀程序》痰着胶产品的监视搬和测量（质塔量管理体系芬要求、能源萌管理体系要双求）非缠.1啊化验室是主米管部门，其录他部门协助斜。屋纤.2揭监视和测量辣策划够泡.2.1错化验室依据失国家有关标维准和规定，那和产品内控豆标准和各类饥检验作业指惯导书，明确绵规定生产过瞒程各阶段产亚品监视和测拔量活动的内达容、方法和塑要求等。密肆.3.2贞检测和试验扫相关文件确别定的原则但a)略有国家标准悦的优先等同僻采用国家标张准；违b)洒无国标的，直有行业标准添的等同采用骆行业标准；悬c)秩无国标和行雄标的要制定恩公司检验试恐验指导书；竭过.4拨监视和测量期宣.4.1高外购原燃材协料监视、测扁量，对能源享利用具有重祸大影响的运尸行的关键性耐进行监视和章测量。缺界.4.1.膏1男化验室的现荐场验收员，遭负责外观质敞量的监视、却接收（或拒涨收）和存放暗管理。优借.4.1.厅2栽化验室负责视监督和验证马检测并填写狗相应的检验碗记录。缘搁.4.1.图3画对放行到下掏道工序的原棵燃材料，化缴验室要在各暗加工入口处柏（控制点）毅按规定的周井期、频次进徒行取样、检恐测验证，化边验室根据综振合能耗计算误、能源平衡着、节能监测胀技术、能源沫审计技术等字方面的规定托，进行能源闹数据和信息常的测量、收希集、整理能译源数据。指奔.4.2扑过程产品监疤视、测量黎文.4.2.委1里化验室检验互岗位依据规罗定项目和检帜测频次，对盛产品进行取唯样、测量，洁根据（配料肥/贝出厂）技术派员下达的控冒制指标，确厉定向下道工条序放行方案构（比例），薄用《通知单鼻》通知执行物单位，并监污督检验执行毙情况。显湖.4.3币最终产品监营视和测量以巩.4.3.蚊1屋化验室负责鲜最终产品各溪相关品质质蝶量检测。韵婆.4.3.沙2峰化验室要依污据检验结果她，确认满足咏公司内控标光准后方能允谱许出厂饰餐.4.4释化验室应建钥立和保持产钟品符合接收泻准则（内控袜标准）的证胸据，相关记丢录中应明确庙体现放行产增品和交付给画顾客的受权避人员。枕蚕.4.5栗化验室会同披设备保障部誓对能源测量膏装置的配备赚、检定、校尘验、投用、例停用，以及径对其监测结保果的评价和甩采取措施予拌以记录，并适保存相关记衰录。幻姿.4.6束除非得到有拨关授权人员坦的批准，适玻用时得到顾乎客的批准，尚否则在所策篮划并规定的乓产品监视和躬测量安排圆蝶满完成前，限不应向顾客冰放行产品和华交付服务。叨尾.4.4召支持性文件零《产品的监胞视和测量控既制程序》队寄凭合规性评价殿（能源、环让境和职业