母子公司管控体系制度汇编之浙江x集团下属子公司采购比价管理制度

母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购比价管理制度苍服务单位:师上海华彩拥管理咨询有盒限公司阁二零零六年蜡四月辅本报告仅供恭客户内部使罗用,未经华汽彩公司书面叼许可,其他翠任何机构不茫得擅自传阅题、引用或复计制天能集团采购比价管理制度PAGE5目录丙第一章肿总则说居2德第二章铲组织与职责柴纪2外第三章荷比价库的建滋立拖除2画第四章农比价库的维庆护朝降4邀第五章福附则窗你4撑第一章砖总则夕为了加强天姿能集团（以懂下简称羞“躲集团盏”株）柳对采购社价格的监控斧，防范采购臭过程中的差到错和舞弊，池降低采购成坏本，压特制订本制煮度腾。指本制度适用喷于整个集团族所属各单位主，趟适用于集团触所有物资款（包括原材屑料、辅助材逆料、机器设蝶备及其备品翠备件、维修叹材料以及办嫌公物资）翅的采购典。面第驻二衣章项组织与叫职责朋集团业务监神控中心价格粪内审经理负断责指导佳和监督误分子公司采沉购部建立拒和维护裕采购比价库疲系统灶，并对各分胡子公司审计票部在价格控观制方面进行惹工作指导和信支持。宰分子公司采垒购部负责按序照比价库严能格执行采购栋价格，并不录断更新比价恼库的数据，唤报送价格内策审经理备案增，并接受后蓄者的监督和娇检查。胀各分子公司恶审计部对采狮购部运用比计价库系统进济行采购的情耐况进行监督甚，并向内审咱经理反映情轨况。掠采购监控经拣理应与价格悄内审经理密狼切工作配合远。忠第逝三奋章畏比价库的建柿立彩集团总裁旨负责召集天“渔建立采购比果价库启动会稿”蒙，与会人员俱包括：集团杠总裁、各分恭子公司总经剃理、业务监尺控总监、员总裁办主任嫌。艘（一）总裁押强调建立科掏学规范的采湾购平台对降号低集团经营寒成本、提高猛集团经营效匙益的重要意赞义；趣（二）叶业务监控总遭监向各分子竿公司总经理快陈述建立采苍购比价库的欧工作计划三；江（三）会后站，各分子公花司总经理向退本公司采购尽部经理传达模集团会议内李容，输并橡要求采购部叮经理积极配性合集团业务涝监控中心，颗建立和维护饥采购比价库辽；察（四）肯会后，总裁关办主任向信心息经理传达灶集团建立采索购比价库的陷需求和工作粘计划，并要位求信息经理席积极配合集够团业务监控澡中心，建立枣和维护采购膏比价库；柱博业务监控伐总监典负责召集旋“插建立采购比看价库实施酸启动会登”慰，与会人员葡包括：业务臭监控总监、统采购监控经平理、价格内吼审经理颗、饿各分子公司沿采购部经理锡、集团总裁嫩办信息经理扩。蕉（一）忠会前，各分葡子公司采购鹊部经理需按麦照业务监控佛中心的要求千，准备本公焦司谁所有采购物岗资的总体清悲单，并按规穷定进行分门疮别类。清单趋需要打印版云和电子机版各一份示；男信息经理提鸣出建立采购登比价信息管驳理平台的些初步歉方案和工作朱计划明；桐（二）恶各采购经理扎陈述本公司戚采购物资的祝总体情况：牌分类、各类并数量、价格循水平、金额怪、主要供应袜商情况等；绍（三）业务凡监控总监主下持讨论对各绘分子公司共棚同所需的采处购物资确定炮价格和供应小商的原则和燕程序；驼（四）会后畜，券各采购经理热派统计员凭配合价格内侮审经理建立络“新集团所有采叔购物资的磁整体兰现状励清单手册亚”怒，信息经理带负责提供所及需的技术支紧持。奔业务监控总隙监负责召集买“匙建立采购比壳价库实施讨偷论会夹”呀，与会人员循包括：业务蛇监控总监、熔采购监控经添理、价格内拦审经理、各真分子公司采足购部经理、示集团总裁办恨信息经理。故（一）会前芝，价格内审驾经理负责准致备央“马集团所有采过购物资的整转体拿现状梨清单手册趣”菠，蓝清单需要打抄印版和电子漫版各一份续；僻（二）鞭价格内审经妨理陈述隔“急集团所有采妥购物资的整角体现状清单摄手册绿”漏的编制办法井和主要内容齿；惧（三）题对于分子公朋司独有的采丸购物资，其辆采购经理应谊陈述其价格钩和供应商选适择的合理性只；对于两个身（含）以上排分子公司共睛同所需的采彻购物资，凡业务监控总傅监主持讨论把并确定舰最终歌的积价格和衡首选及备用瞎供应商浊（幼由于采购物粥资很多，逝如果一次会驾议确定不完厘，应由采购筝监控经理和车价格内审经涝理联合召开昂一系列专项军工作会议继芝续确定）妇。评当所有物资塑的采购价格杆、首选与备舒用供应商确争定后，各采欺购经理派统艺计员配合价诸格内审经理秩建立班“织集团所有采宴购物资的整滴体规划清单投”降。植信息经理根仿据柱“绞集团所有采脸购物资的整敞体规划清单招”恒组织建立匪集团初始的令“胖采购比价数利据库竭管理系统震”多，该数据库叮管理系统对护相关人员开毙放不同权限流。论第秃四陪章随比价库的维炼护犁各分子公司消采购部要依士据件“械采购比价数钳据库管理系薄统隶”车进行采购，丧如果可以获糖得更好的采浓购条款，则牧对采购比价挪数据库管理悄系统相应部符分进行更新找；如果由于词市场行情变睛化等原因而汽造成采购价犬格上升，则赖对采购比价蚕数据库管理艰系统相应部德分进行更新选后在数据库遇中进行公示葱，并接受相妖关部门、人裂员的质询。它在更新数据弓和实施采购访前，顿采购部应向填价格内审经赴理提交详细食的说明报告印，须经价格步内审经理审欧核和业务监欢控总监审批悔。翠各分子公司冒审计部模每月检查本脑公司采购部招是否按照集著团规定的程里序对赏“见采购比价数鞠据库管理系乳统年”搂进行了维护倦，对错漏及葬可疑之处提百出质疑或更翠正意见。匙价格内审经烟理每天检查章集团渠“苹采购比价数厚据库管理系迎统统”项，对较大额能度采购的价丛格上升或供朱应商变化事兄件对相关采回购部进行质聚询，如果有姓不合理之处赔则要求马上喊更正字。每周一向锈业务监控总锯监婚报送塔上周日“浸采购比价数芹据库管理系炉统椅”暂更新及维护键情况报告。携采购监控经添理配合价格贵内审经理对笨“驳采购比价数雹据库管理系坛统状”惨的维护工作在，在需要的计时候提供指辈导意见。挺业务监控总余监每周审核所价格内审经绵理的报告，神在重大问题冲上期质询相关采筝购部经理，赢必要时向其来总经理反映量情况，并提换出和监督落肝实整改措施之。寒信息经理负爪责对相关使折用人员进行迷详细的操作从培训，并维尺护惨“仔采购比价数订据库管理系台统译”誓的每日正常数运行，尽快察解决各使用胜人员提出的芹技术问题。御第肯五能章秆附则率本制