进料检验控制程序

订情况序号制校订时间校订内容纲领版本号制校订人依照确认样品、认同书、工程图及有关检验规范等对资料进料(含半成品)进行检验，使资料符合工程规范和客户要凡企业所购进生产用资料。 4.1品控部(主职部门)：负责对来料检验，依检验结果作出判断并对来料不良品诘责题与供应商进行交流，追踪改良。质量负责人：负责物料的不合格最后判决。4.2采买：负责主持急需来料不良品MRB评审，辅助品控部就来料不良要求供应商改良。4.3研发部：参加MRB评审并给出办理建议。4.4库房：负责来料品名、数量等的核对及点收；负责来料的送检，对不合格物料的退换跟进落实。 6.1资料接收6.2资料检验IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，依急件、平件先后序次进行检验安排：急件应在2小时内达成检验，以确保生产之急需。平件依照来料日期在2个工作日内达成检验；当来料批次多时可延伸到5个自然日。2IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，依照物料信息进行确认。假如发现物料是非合格供方供应，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程改正的物料，则按三阶文件《新工艺、新资料导入管理程序》3检验测试项目依检验指导书、图纸、样品等进行，对能试装的物料应联合试装结果进行判断。若确定了“限度样板” 4检验仪器及治工具设施的操作方法请参照相应仪器之操作规范。IQC检验员接到《入库单》后，依照《入库单》上的信息比较物料进行确认能否一致，假如发现物料是非合格供方供应，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程改正的物料，则按三阶文件《新工艺、新资料导入管理程序》履行。IQC须认真核对供应商供应的上述资料，并确认其实物与所提交资料能否符合。6.3已检资料办理A类物料检验达成后，IQC检验员需将结果(合格/不合格)填入《来料检验报告》，《来料检验报告》必定有厂商名称、料号、资料规格、进料数量、抽样数、允收标准相应数量及结果；若有特别要求则依要求办理。合格张贴合格标签.不合格张贴不合格标签。并将判断结果填写在《送检单》上，返回送检部门。B、C类物料确认达成后，IQC检验员需将结果(符合/不符合)填入《入库单》，返回库房。合格张贴合格标签.不合格张贴不合格标签。采买依照物料需求现况决定能否召开MRB评审。不合格物料的使用最后赞同备权由质量部经理确定。MRB评审时，由采买负责组织评审，评审可以以会议方式进行，也可以会签建议的方式进行。假如各部门建议不可以达成一致，则由总经理负责对MRB评审作出最后办理建议。采买和生产部确定所需采纳的数量，生产部统计工时花销，报采买由采买落实扣款；若需供方进行优选/加工的，采买联系供方安排人员来厂重工或拉回重工。a)《退货单》应有供应商和采买有关人员署名，外处供应商无法署名的应有采买有关人员署名确认，签批的《退货单》应一周内组织安排退货。b)生产过程或库房发放过程中发现的不合格资料，确认为供货质量问题，对未用部分应及时退货或拒付货款。针对造c)所有票据应发散至有关部门留底保留，以便对账。4，连续三批加严检验合格后方可恢复以前的抽样质量水平进行检验。假如后续连续五个批以上再次不合格，将依照《供应商质量管理协议》对供应商履行相应办理。6.4已检资料表记合格资料表记若资料检验合格则IQC须贴上合格标签于资料外箱上，并加盖IQC检验章。不合格资料表记若资料检验不合格则IQC须贴上红色不合格标签于资料外箱上，并加盖IQC检验章。退步放行资料表记若资料需退步放履行用时，IQC须贴上退步放行标签于资料外箱上，并在退步放行标签加盖IQC检验章，并注明使用方法：加工使用/优选。退货资料表记若资料需退回厂商，则由IQC将不合格签贴于资料外箱上，并加盖IQC检验章。表记详细方式请参照《产品表记和可追忆性管束程序》履行。6.5资料入库标示为合格、退步接收或退货的资料，由物料人员拉入库房或许退货仓，且每4个工作小时清理一次已办理合格的材6.6记录填写与保留记录的填写应依照《质量记录管束程序》履行，关于已结束的《来料检验报告》，IQC归档保留。7.1不合格品控制程序7.2质量记录管束程序8.有关记录8.1来料检验报告8.2收料通知/请检单8.3异样联系单8.4退货单序号123456作业流程资料接收资料检验已检资料办理已检资料表记合格资料入库记录填写与保留责任部门库房有关部门库房有关表单《收料通知/请检单》《入库单》《来料检验报告》《异样联系单》《来料检验报告》《异样联系单》标贴简要说明*库房人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并组织送检。*IQC接到《收料通知/请检单》、《入库单》单后，急件应在4小时内达成检验，以保生产之急需。平件依照来料日期在3个工作日内达成检验；当来料批次量大时可延伸到7个自然日。*物料不合