淮北济世医院设置可行性研究报告书

PAGE淮北济世医院设置可行性研究报告二0一四年十一月淮北济世医院设置可行性研究报告PAGE1目录一、申请单位概况 31.1申请单位名称 31.2申请基本情况 31.3申请人情况 3二、所在地区的人口、经济及社会发展概况 42.1淮北市的基本概况 42.2濉溪县的基本概况 6三、所在地区人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率 93.1所在地区人群健康状况 93.2疾病患病率 93.3疾病流行情况 9四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 104.1所在地区医疗资源分布情况 104.2所在地区医疗服务需求分析 11五、医院名称、选址、功能、任务、服务半径 135.1拟设医疗机构的名称 135.2选址 135.3功能 135.4任务 135.5服务半径 14六、服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 156.1服务方式 156.2时间 156.3诊疗科目 156.4床位编制 15七、组织结构、人员配备 167.1组织结构 167.2人员配备 16八、仪器、设备配备情况 17九、与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 23十、污水、污物、粪便处理方案 2410.1污染源分析 2410.2处理方案 24十一、通讯、供电、上下水道、消防设施情况 2711.1通讯情况 2711.2供电情况 2711.3上下水道情况 2811.4消防设施情况 29十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本） 3212.1资金来源 3212.2投资方式 3212.3投资总额 3212.4注册资金（资本） 32十三、投资预算 33十四、五年内的成本效益预测分析 3414.1基本数据 3414.2效益预测分析 3414.3预测分析结论 37PAGE54一、申请单位概况1.1申请单位名称淮北济世医院1.2申请基本情况申请医院建设地址位于濉溪县政务新区。是一所集中医治疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家医院类别为二级甲等综合性医院（实际建设规模达到三级甲等）。占地面积约93380平方米，合140亩。总投资66000万元，总建筑面积170000平方米，设置床位1000个。医务及工作人员1400人，配备价值2300多万元的先进医疗设备。淮北济世医院实行院长负责制，重大决策由职工代表大全批准，院长负责日常工作，下设副院长、办公室、医技科室、财务科、护理部、病案统计室、图书室、总务科、供应室、外科、内科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、五官科、骨伤科、中医科、理疗科、放射科、检验科、药剂科、B超室及脑电图室、临床、医技科室等28个，病房（区）14个，其中消化内科、妇产科、儿科、中医科、五官科等为特色专科。1.3申请人情况1.3.1、申请人姓名：1.3.2、年龄：1.3.3、专业履历：1.3.4、身份证号码：二、所在地区的人口、经济及社会发展概况2.1淮北市的基本概况淮北市是一座新兴的资源型工业城市，现辖相山、烈山、杜集三个区和濉溪县，面积2741平方公里，人口217.7万。先后荣获国家园林城市、全国卫生城市、全国科技进步先进城市和安徽省首批文明城市称号，三次蝉联全国创建文明城市工作先进城市，是国家循环经济试点市、节水型城市和节水型社会试点市。淮北历史传承悠久，文化底蕴丰厚。市政府所在地相城迄今已有4000多年的历史，国家重点保护文物相山显通寺香火鼎盛，柳孜隋唐大运河遗址发掘被列为1999年全国十大考古新发现，临涣古城墙、汉画像石，传递着凝重、久远的文化信息，淮海战役总前委旧址、双堆烈士陵园，展示着革命战争年代的辉煌。淮北口子酒素有“隔壁千家醉，开坛十里香”美誉，临涣茶文化源远流长。淮北自然资源富集，现代气息浓郁。淮北气候宜人、光照充足，是国家和安徽省重要农副产品生产基地。矿产资源丰富，目前已探明矿产16种，煤炭资源保有储量达42亿吨。主城区建成面积68平方公里，285平方公里的城市框架逐步展开，山水生态城市加快建设，城市功能不断完善，承载能力不断增强。淮北区位优势明显，交通方便快捷。淮北地处安徽北部、苏鲁豫皖四省交界，淮海经济区腹心，既是东部沿海的腹地，又是中部的前沿，是沿海及发达地区产业转移和资本外溢的近水楼台。京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过，离徐州观音机场60公里，至连云港港口280公里，是安徽省距深水港口最近的城市。淮北工业基础雄厚，科技支撑力强。淮北现有省属煤矿34对，地方煤矿22对，2009年原煤产量4172万吨；有大唐淮北发电厂、国安电力公司等8家电力企业，电力装机容量3-5年内可达400-500万千瓦；2009年全市工业化率达到55.7%，形成了煤炭、电力、煤化工、机械装备制造、食品加工等门类齐全、规模较大、技术水平较高的工业体系。现有普通高校3所，中等职业技术学校34所；拥有国家重点高新技术企业10家，省级高新技术企业25家，高新技术产品88个。2009年实现高新技术产业技工贸总收入48.9亿元。淮北文明开放包容，宜商宜业宜居。重视文化共生和相互适应，通过思想洗礼、观念重塑和思维再造，城市功能文明、形态文明、素质文明整体提升，文明开放包容的城市文化初步形成。全市五个重点开发区占地面积64.7平方公里，已建成面积35.8多平方公里，园区已逐步成为淮北新的经济增长极。建市50年来，淮北市综合实力明显增强，城市面貌日新月异，人民生活大幅改善，经济社会步入了加快发展的快车道。全市经济总量（GDP）由1960年的1.28亿元增加到2009年的371.9亿元，增长294倍；财政收入由0.1亿元增加到52.2亿元，增长520倍；固定资产投资从0.53亿元增加到280.3亿元，增长527倍。农业从传统迈向现代，总产值增长261倍；工业由弱变强，总产值增长1959倍；市场日益繁荣，社会消费品零售总额增长271倍。在全国首次城市公共文明指数测评中，我市位居地级城市第29名；在全省首次“科学发展观指数”排名中，我市名列第6位。2.2濉溪县的基本概况濉溪县位于安徽省北部，东经116°23′～117°02′，北纬33°17′～34°01′。东临宿州市，南接蒙城县、怀远县，西连涡阳县和河南省永城县，北依淮北市和萧县。1950年7月1日，析宿县西境置濉溪县，属皖北人民行政公署宿县行政专区公署。1977年1月12日改属淮北市，是淮北市唯一市辖县。总面积1987.5平方公里，其中耕地面积113474公顷。2012年，濉溪县辖11乡村，1个省级经济开发区，215个行政村（居），299817户，1087211人，有少数民族29个，汉族人口占99％。县境地处淮北平原中部，为广阔平原区。地势平坦，土壤深厚肥沃，地下水丰富。境内地表水平水年为4.56亿立方米，可供水0.72亿立方米；偏旱年为2.31亿立方米，可供水0.39亿立方米。蓄水工程面积8.96万亩，蓄水量可达1.25亿立方米。其中河道可蓄水0.48亿立方米，水库可蓄水0.043亿立方米。大沟、坑塘及塌陷区等可蓄水0.73亿立方米。境内河流纵横，有萧濉新河、浍河等主干河流14条，天然湖泊和煤田塌陷湖泊数十个。浍河是境内最长的河流，自西北向东南流经50公里。矿产资源丰富，储量大。发现矿产资源50种，其中能源矿产2种、金属矿产28种、水气矿产2种。储量矿产主要是煤。探明资源储量煤40亿吨，是全国煤炭储量最丰富的县份之一。探明资源储量铁9200万吨。2012年，县境内有煤矿15座。金属矿产以铁为主，铜、金、银、钴等次之。2013年，濉溪县克服宏观经济下行等不利因素影响，凝心聚力，攻坚克难，全县经济社会实现平稳较快发展。一是工业经济增效提质。全年净增规模工业企业30家，总数达229家。实现规模工业增加值103亿元，增长21%。民营经济实现增加值123亿元，增长23%。二是城乡建设聚焦发力。全年完成县城市政工程46项，濉河公园全面建成并向公众开放，各类保障性住房加快建设。完成房地产投资17.3亿元。全县25个美好乡村建设亮点纷呈。三是项目建设扎实推进。全年完成重点项目投资175亿元，其中64个省“861”和71个市重点项目分别完成投资41亿元、88亿元。华中天力、弘邦铝业等重大工业项目加快建设。四是招商引资成效凸显。引进省外资金90.5亿元，利用外资1.46亿美元，引进亿元以上规模项目29个。五是农业经济稳步发展。粮食生产实现“九连增、十连丰”，成功创建小麦单产千斤县。全年有序规模流转土地6.5万亩，培育家庭农场236家，规模养殖、高效农业、农业产业化进一步发展。2014年县委、县政府将积极抢抓政策机遇，坚持工业强县第一战略，突出项目、招商两个抓手，突破融资、用地两大瓶颈，提升开发区、产业园、食品工业园三大园区，做强铝基新材料、高端装备制造、食品精深加工三大产业，推进工业化、城镇化、农业现代化三化同步发展，奋力打造实力濉溪、活力濉溪、魅力濉溪、美好濉溪。三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率3.1所在地区人群健康状况所在地区人群健康状况：2013年濉溪县居民期望寿命73岁。3.2疾病患病率家庭健康调查显示，居民两周患病率为19.2%，其中，城市22.8%、农村17.9%。2009年全年报告传染病23种计5107例，年报告发病率为411.99/10万；传染病病例死亡16例，年报告病死率1.37/10万。3.3疾病流行情况循环系统疾病、肿瘤、呼吸系统疾病是引起濉溪县居民死亡的主要原因，传染病和寄生虫病位于死因的第9位。慢性非传染性疾病已成为危害濉溪县居民健康的主要问题。四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析4.1所在地区医疗资源分布情况拟建设淮北济世医院地址位于濉溪县政务新区，其所在地区医疗资源分布情况如下：4.1.1医疗机构：截止2010年年底，全县拥有各级各类医疗机构386家，其中县人民医院、县中医院、县妇幼保健所、县疾病控制中心、县计划生育服务站各一家，卫生院18家，民营医院14家，诊所、医务室70家，村卫生室（服务站）279家。全县卫生事业发展稳定，医疗服务和疾病预防控制保健体系机构较为齐全。4.1.2床位：据2010年统计数据，全县计有医疗床位1800张，其中县级医院848张，卫生院640张；计算千人床位数为1.63张。4.1.3卫生技术人员：2010年，全县卫生系统合计人员4561人（含乡村医生），其中卫生技术人员2970人，执业医师814人，执业助理医师742人，注册护士1172人，药剂人员125人，检验人员133人，其它卫技人员353人。千人医师（助理）数1.4，千人护士数1.06。4.1.4医疗设备和卫生服务状况：截止2010年末，县级医院拥有核磁共振、全身螺旋CT、大型X线机、彩色B超、全自动生化分析仪、血液透析机等大型先进医疗设备，能够开展普外科、脑外科、胸外科、骨外科、泌尿外科、心内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、传染科、儿科、妇科、产科、中医科、五官科、口腔等各类业务，大部分疾病均可在境内得到有效治疗。乡村卫生院均拥有彩超、X线机、血球仪、尿液分析仪、心电监护仪等医疗设备，开展了普通内科、普通外科、儿科、中医科、妇保、儿保、传染病管理、地方病防治等医疗预防保健业务以及承担公共卫生、村卫生室管理、农村合作医疗和城乡爱国卫生技术服务等职能。4.2所在地区医疗服务需求分析4.2.1是完善公共卫生医疗服务体系的需要国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。4.2.2是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。4.2.3是满足濉溪县政务新区医疗卫生条件的需要项目建设是为了满足开发区小区及县城周边、刘桥、铁佛等地居民就医需求。濉溪县开发区小区较多，周边乡村人口聚集，但目前尚未有大型医院，医疗基础条件，与开发区的经济、社会状况极不协调。因此，淮北济世医院建设项目能够满足濉溪县开发区群众对医疗卫生条件的实际需求。五、医院名称、选址、功能、任务、服务半径5.1拟设医疗机构的名称淮北济世医院5.2选址拟建设淮北济世医院地址位于濉溪县政务新区。5.3功能以医疗工作为中心，照料病员，培养医师及其他人员；在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平，推进医学的研究；推进医学的研究同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作，增进大众健康。5.4任务拟建设淮北济世医院类别为二级甲等综合性医院（实际建设规模达到三级甲等），其主要任务如下：5.4.1医疗工作医院的各项工作必须围绕医疗工作这个中心，提高医疗技术水平和医疗质量，使医院的各临床科室能掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术，各医技科室都能基本满足各临床科室的医疗业务需要，不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治和良好的服务。5.4.2预防保健要特别重视社区预防和初级卫生保健工作，开展家庭病床工作，做好对乡村卫生院的业务技术指导，认真贯彻《传染病防治法》，做好医院的感染管理，搞好医院的环境卫生及污水污物处理，预防交叉感染，做好疫情报告，重视卫生宣传等。5.4.3培训教学包括对基层卫生人员的培训提高，帮助提高乡村卫生院的业务技术水平和村卫生组织及乡村医生的技术能力，发挥全县医疗技术培训中心的作用。5.4.4医药科研主要针对本县严重危害人民健康的常见病、多发病、地方病进行流行病学、病因学等研究，尤其对传染病防治研究是县医院的重要任务(包括现场调查、实地防治研究等)。5.4.5计划生育技术指导和优生优育业务咨询包括认真做好节育手术，提高手术质量，开展计划生育科学知识宣传教育、婚前保健、遗传咨询、围产期保健等工作。5.5服务半径拟建设淮北济世医院以开发区小区及县城周边、刘桥、铁佛等地为中心。向淮北市所属其他区域及永城、蒙城等周边市县辐射。六、服务方式、时间、诊疗科目和床位编制6.1服务方式服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。6.2时间服务时间是24小时开诊。6.3诊疗科目拟建设淮北济世医院类别为二级甲等综合性医院（实际建设规模达到三级甲等），能够开展普外科、脑外科、胸外科、骨外科、泌尿外科、心内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、传染科、儿科、妇科、产科、中医科、五官科、口腔等科目诊疗业务。6.4床位编制拟建设淮北济世医院类别为二级甲等综合性医院（实际建设规模达到三级甲等），根据濉溪县实际，拟设置编制床位1000张。七、组织结构、人员配备7.1组织结构拟建设淮北济世医院实行院长负责制，重大决策由职工代表大全批准，院长负责日常工作，下设副院长、办公室、医技科室、财务科、护理部、病案统计室、图书室、总务科、供应室、外科、内科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、五官科、骨伤科、中医科、理疗科、放射科、检验科、药剂科、B超室及脑电图室、临床、医技科室等28个，病房（区）14个，其中消化内科、妇产科、儿科、中医科、五官科等为特色专科。7.2人员配备7.2.1人员配置拟建设淮北济世医院病床编制1000张床位，按《综合医院建设标准》有关规定，综合医院临床编制，按病床与工作人员之比基数计算，1000病床位应配置工作人员为1400人。7.2.2人员来源及培训新增人员可从区内外医科院校应届本科毕业生和应届毕业研究生中择优录用，也可面向社会招聘具有较高技术水平的人员，考核后择优录用。医院医技人员定期或不定期分批选送到区内外医学院校或大医院进修、学习和培训，不断提高医疗水平，为广大患者服务；或聘请具有丰富专业知识的专家、专业人士前来举办培训班，传授各种业务知识、理论等。八、仪器、设备配备情况主要医疗设备器械选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。应与选择的项目建设规模、方案和技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。拟建设淮北济世医院的仪器、设备配备具体清单如下：拟建设淮北济世医院的仪器、设备配备清单序号设备名称型号单位数量单价(万元）总价（万元）1MR超导菲利浦1.5套18008002CT欢超6套14504503DRGE台12602604数字胃肠机GMM800台11901905彩超阿洛卡210台21983966生化分析仪日立7180套21352707病床张6000.42408全能麻醉机MET-610台219.8039.609插件式多参数监仪DM-6000台211.8023.610整体反射手术无灯ZF700/700台27.9015.811高频手术电刀GN300台212.6025.212综合手术台ZDF808台24.509.0013手术器械包甲、乙、丙脑骨套100.505.0014颈腰牵引床2000型台24.509.0015肛肠检查治疗系统SJZ型台26.5013.016不锈钢双门器械柜Ⅲ型922×470×980台20.631.2617普外科腹腔镜(片)成套设备台238.0076.001824小时动态心电置ECG-9320K套219.8039.6019除颤监护仪JEC-7521C台222.2044.4020数字视频脑电图机DYD-2000套214.1026.4021彩色多参数床边监护仪BSM-1101K台28.6717.3422血液透析机TR-321套224.8049.6023电子阴道镜FDS-200台212.8025.6024胎儿监护仪M1353A台214.8029.6025全自动血球计数仪KX-21台224.0048.0026半自动生化分析仪MICROLAB-300台16.806.8027全自动酶标仪ASCENT台19.809.8028自动洗板机W-4台14.204.2029血凝分析仪M2台16.806.8030血流变LBY-N6台18.508.5031电脑切片机YD-335台18.008.0032尿沈渣分析仪LX3000台253.00106.0033半自动细菌鉴定药敏分析仪TDR-100Z台215.0030.0034微生物分析仪SS-1000A台111.3311.3335半自动生化分析仪Microab300台27.0014.0036生物安全柜台26.0012.0037全自动血球计数仪KX-21台224.0048.0038全自动生化分析仪AUTOLABC8台230.0060.0039酶标仪MK3台26.8013.6040全自动高速洗板机ASCENT台17.207.2041除颤起搏监护仪TEC-7631C台39.6028.8042急救呼吸机美利琦套54.8024.0043动态血压心电分析系统401套111.0011.0044救护车辆320.0060.0045X线DR数字成像系统SATURN9000套2130.00130.0046干式激光像机150型台265.00130.0047电子胃镜系统EVIS-V套240.8081.6048电子结肠镜CF-VL台220.3540.7049动态心电分析系统DMS套228.0056.0050耳鼻喉科综合治疗台U/C-F台26.7013.4051牙科综合治疗机CREDO(克瑞多)台49.8078.4052全数字化眼科A/B超影像工作镜SW-3200A型套155.0055.0053微机管理硬件系统套300.5015.0054微机管理软件套110.0010.0055不锈钢普通病床(全折板无轮)205×90×58张1000.1111.0056不锈钢双摇病床(全折板带轮)205×90×558张100.202.0057多功能护理床(全不锈钢餐桌输液架)HLC-1A200×85×55张40.401.6058脉动真空矩形压力灭菌器1.23CR胆台112.6212.6259中心供氧气系统套130.0030.0060应急配电系统套110.0010.0061污水处理设备套120.0020.0062排污车辆120.0020.0063脑电图机DYD-2000套114.1014.1064脑彩超(高频多普勒诊断仪)BMS-9000台116.0016.0065摇控四人心电监护仪SB-I套112.0012.0066病案柜200.306.0067干热灭菌器20.601.2068输液泵(附直流电池)SY-10台200.5010.0069电子屏幕16.006.0070电子查询系统12.002.0071医用冰箱80.302.4072B超诊断仪套222.0044.0073内窥镜消毒槽12.002.0074内窥镜消毒柜14.004.0075财务管理软件110.0010.0076中央空调设备套120020077其它100合计23460九、与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。十、污水、污物、粪便处理方案10.1污染源分析拟建设淮北济世医院污染源主要有污水、污物、粪便。详细情况分述如下：1、污水拟建医院运营期污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。2、污物主要为医院医疗垃圾、生活垃圾。3、粪便问诊、住院部医护人员及病人产生粪便。10.2处理方案项目建成投入使用后，环保措施具体如下：1、污水、粪便医院的污水中含有大量的病原微生物、化学毒物和放射性物，根据污水消毒处理要求，建立消毒池，在每日排水高峰期末投放漂白粉，并在化粪池出口处定时进行余氯测定（每吨排水投放漂白粉50克）。医疗污水由专设的污水收集装置进行收集，并排入医疗废水处理系统，按照国家规定进行严格消毒和其它处理。项目拟采用加氯消毒法对废水进行处理，接触消毒池的有效停留时间不少于3小时，经处理后达标排入城市污水管网。生活污水、粪便通过化粪池沉淀处理及进一步深化处理后，达标后排入城市管网。2、污物污物为固体废弃物包括各种办公生活垃圾和手术、实验废物。生活垃圾由卫生保洁人员随时清理并分类处理，回收综合利用或由环卫部门清运。手术、实验废弃物包括无害废弃物和有害废弃物。无害废弃物进行分类处理，或者于环卫部门清运。有害废弃物主要为医学实验废弃物，按照《医疗垃圾集中处理技术规范》的要求，实行封闭管理和集中处理，措施如下：医疗实验废弃物，按以下类别进行分类收集：（1）一次性使用医疗用品：包括一次性注射器、输液器、一次性输液瓶（袋）、口罩、帽子、手套等一次性医疗用品。（2）一次性使用卫生用品：药杯、漱口杯、病区用擦布、拖等。（3）敷料类：包括污染的纱布、绷带、脱脂棉、棉签、棉拭等。（4）检验器材和验收残余物：包括血、尿、粪、痰、呕吐物等检验标本及尿杯、尿袋、固体培养基、一次性试管、器皿等。（5）病理检查标本：包括组织、器官等。（6）手术切除物。（7）生物培养、动物实验残余物。（8）废弃物、药品和药瓶等。（9）废旧织物：包括废旧的医务人员工作服、医疗器械包裹用布等。（10）其它。医疗废弃物处理。分类收集后的废弃物，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，与生活垃圾存放地分开，由专用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理。为防止医疗废物在专用暂时柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25摄氏度，时间最长不超过48小时。医疗废弃物暂时储存柜（箱）应每天消毒一次。医疗废物处理：按照卫生部《医疗机构医疗废物管理办法》执行，对医疗废物分类收集、运送与暂存，并购置了医疗废物粉碎机一台，制定了医疗废物管理的规章制度，各科室建立了医疗废物管理登记资料和记录。淮北济世医院设置可行性研究报告十一、通讯、供电、上下水道、消防设施情况11.1通讯情况拟建设淮北济世医院类别为二级甲等综合性医院（实际建设规模达到三级甲等），对外拟设两部急救电话，在院内设立了一台全自动高精度交换机，各科室电话可自动转拨，病房走廊设立IC卡电话，办公室还设有两部对外电话，医院通讯设备畅通。医院还设有有线电视、电话机局域互联网等通讯设施。11.2供电情况1、为保证一级用电负荷的可靠供电，本工程从县供电局分别引入两路220/360V电源，同时医院备有自备电源以保证应急措施，保证两路电源不同时断电，每路电源均能承担100%的用电负荷。2、本工程消防用电设备及电梯等重要用电设备均两路低压电源供给，并在末端配电箱自动切换。3、本楼各层用电分层分科计量。4、本工程照明光源以节能型光源为主。5、下列用房应有自备电源供电：急诊部的所有用房；监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室；手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室，以及培养箱、冰箱，恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备。6、医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻，应符合设备要求，否则应采取相应措施。7、放射科的医疗装备电源，需从变电所单独进线。8、对放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源分别设置切断电源的总闸刀。9、配电方式医院职工宿舍区供电采用放射式供电方式，由变电室直接向各建筑物单元独回路供电。配电线路拟采用电缆在地下电缆沟内敷设的方式，进楼后接至总配电箱，并分配至各单元计量箱，室内导线选用BV线，干管穿PVC管暗敷，户内分支线路穿PVC管沿地板、墙、顶棚暗敷。配电系统采用TN-C-S系统，凡事故时可能引起带电的电缆金属外皮，设备外壳，金属构件等需与保护线连接。10、医院供电保证24小时连续供电，建立安全用电规章制度，电工5名，定期进行检修。11.3上下水道情况医院运行后由濉溪县自来水市政管网提供，水压为350kPa。医院用水量约370.2m3/日。采用生活、消防统一管网。生活用水由自来水市政府管网，给水管道在界区内成枝状布置，消防栓安装在供水主管道上。上下水道畅通，并建立了给水、排水的管理机构和管道维修组织，配齐了专职人员，做到了合理用水。11.4消防设施情况11.4.1工程环境本工程为一类高层建筑，拟采用框架结构，建筑耐火等级为一级。建筑建设场址选定在拟建医院建设地址位于拟建医院建设地址位于安徽省濉溪县政务新区。交通十分便利，消防车可快速到达现场。11.4.2消防设施和措施简述按《高层民用建筑设计防火规范》设计综合大楼进出口及火灾紧急疏散通道，按规范选用建筑材料及构造，并在总平面布置中考虑了消防通道，消防车直接到达综合大楼四周。1、消防给水（1）室内消防：拟建医院新建的综合大楼建筑耐火等级为二级，19层高，建筑物面积约44475平方米。按《高层公共建筑设计防火规范》（GB50045-95）要求：室内消防用水量为20L/S，火灾延续时间按2小时计算，消防时消火栓总用水量为344m³。火灾初期消防用水由屋顶消防水池供给，地下室设360m³与自动喷水系统合用水池一座，火灾时消火栓用水由地下室消火栓泵加压供给，消火栓泵为两台，一用一备。室外设两套消火栓系统水泵接合器。（2）室外消防根据规范可知，室外消防用水量为40L/S，室外消火栓用水由室外给水管网直接供给，室外设两套消火栓。（3）自动喷水系统按《高层公共建筑设计防火规范》（GB50045-952005）要求：-1F-19F各层室内均设置自动喷水系统，火灾危险等级按中危险I级进行设计。喷头均采用装饰型喷头，报警阀组设在水泵房内，每层设水流指示器，并在最不利点喷头设置末端试水装置。自动喷水系统用水量为30L/S，火灾延续时间为1小时,消防时自动喷水用水量为108m³，地下室设360m³与消火栓合用水池一座，自动喷水系统用水自动喷水泵加压后直接供给，自动喷水泵为两台，一用一备。火灾初期由消防用水由屋顶消防水池供给，屋顶设自动喷水系统稳压设备一套；室外设自动喷水系统水泵接合器两套。（4）室内灭火器配置：在建筑物内，按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求，配置ABC型手提式干粉灭火器，供灭灾初期使用，灭火器型号为MF/ABC4。具体数量详平面布2、电气消防（1）本建筑设火灾报警及联动控制系统，消防控制室设在首层。本工程为一类高层医院建筑，按一级保护对象设置火灾探测器。在每个防火分区，设火灾报警按扭，从任何位置到手动报警按扭上午距离不超过30米。消防控制中心在接到火灾报警信号后，按程序连锁控制消防泵、喷淋泵、电梯、非消防电源、应急电源等。火灾自动报警系统采用消防电源单独回路供电，容量5KW直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池。（2）在消防控制室设向当地公安消防部门报警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机，在手动报警按扭处设电话插孔。（3）在消防控制室设置电梯监控盘，除显示各电梯的运行状态、层数外，还设置正常、故障、开门、关门显示。火灾发生时，根据火灾情况及场所，由消防中心电梯监控盘发出指令，指挥电梯按消防程序运行，并对全部或任意一台电梯进行对讲，说明改变运行方式的原因，除消防电梯保持运行外，其余电梯强制返回首层并开门。电梯的火灾指令开关采用钥匙开关，由消防控制室负责火灾时的电梯控制。（4）广播和紧急广播系统。广播系统由日常广播和紧急广播两部分组成，前端都设在消防控制室，日常广播和紧急广播合用一套广播线路和扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控制，相关楼层自动切换为紧急广播。扬声器采用吸顶扬声器，功率为3W，从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不25m，走道内扬声器距走道末端不大于12.5m。十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）12.1资金来源拟建医院建设投资全部由建设单位自筹。12.2投资方式12.3投资总额项目总投资总投资66000万元。12.4注册资金（资本）十三、投资预算拟建淮北济世医院投资预算为66000万元，其中：项目总投资总投资预算66000万元。其中：工程费用预算36000万元，医疗设备及工器具购置安装费用预算24660万元。其他费用预算3000万元，预备费预算2340万元。具体投资预算祥见下表。项目总投资预算表序号项目投资1建筑工程建设费360001.1主体工程建筑费320001.2公共配套设施建设费40002工程其他费用30003医疗设备购置费及安装费246603.1设备购置费234603.2安装工程费12004预备费2340合计66000十四、五年内的成本效益预测分析14.1基本数据14.1.1实施进度拟建医院建设期为2年。14.1.2投资估算拟建医院建设投资为66000万元，其中：工程费用36000万元，其他费用3000万元，预备费2340万元。医疗设备及工器具购置费用23460万元，安装费用1200万元。14.1.3计年工作日拟建医院工作日按365天计。14.1.4计算期项目计算期5年计算。医院建成后五年内的成本效益预测分析。14.1.5财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定拟建医院的基准收益率为8％。14.2效益预测分析本评价所有投入物价格均为含税价格。14.2.1营业收入根据濉溪县实际，选定拟建医院设计规模为综合病床1000张。病床使用率按90％计算，出院病人平均住院天数按10天计，则拟建医院年住院人数为328500人左右。住院病人每床每人每日按400元计算，门诊病人每人次按200元计算。拟建医院年营业收入详见表14-1。表14-1营业收入、税金及附加估算表序号项目名称单位数值备注1营业收入203401.1+1.21.1门诊部万元72001.1.1门诊人数人次3600001.1.2门诊价格元/人次2001.2住院部万元131401.2.1住院人数人3285001.2.2平均住院天数天101.2.3住院价格元/人.日3002营业税及附加02.1营业税02.2城市维护建设税02.3教育费附加014.2.2成本费用估算1、医院运营期中所需药品及材料、燃料动力等价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。（1）药品及材料费用按营业收入的30%计算，为6100万元；（2）电费：0.65元/度；（3）水费：3元/吨。2、折旧与修理费用按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限建筑按20年、设备按15年计算，残值率为5％，固定资产折旧费估算表。修理费率按年折旧费的20％计算。3、拟建医院定员1400人，人均工资为2.4万元/（人·年），职工福利费按工资总额的14%计算。则拟建医院每年的工资及福利费用为3830万元。4、其它费用其他营业费用按年营业收入的提取比例为3%，则其他营业费用为610万元/年。拟建医院总成本费用约为11400万元。14.2.3税金及附加销售税金中包括增殖税、城市维护建设税及教育费附加，增殖税税值为销项税与进项税之差，城市维护建设税及教育费附加分别按增值税的7%和3%计算。医院是福利性事业单位，免税，税率为零。14.2.4利润拟建医院运营期五年内年平均利润为8900万元。14.2.5投资回收期拟建医院投资回收期见表14－2。表14－2项目投资回收期项目投资回收期单位数值备注静态投资所得税前年7.42含建设期2年静态投资所得税后年7.42含建设期2年拟建医院五年内资本金净利润率为13.48％，运营期5.42年就可收回成本，运营期5年内年就可收回92.3%的成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。14.3预测分析结论经预测拟建医院拟建医院运营期五年内年平均利润为8900万元、资本金净利润率为13.48％，运营期5年内年就可收回92.3%的医院建设投入成本，五年后可争取再投入资金，完善部分基础设施，增添部分医疗设备，随着濉溪县的发展和人民生活水平的提高，医院每年的业务收入呈现比例递增，其经济效益社会效益是很可观的。目录一、申请单位概况 31.1申请单位名称 31.2申请基本情况 31.3申请人情况 3二、所在地区的人口、经济及社会发展概况 42.1淮北市的基本概况 42.2濉溪县的基本概况 6三、所在地区人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率 93.1所在地区人群健康状况 93.2疾病患病率 93.3疾病流行情况 9四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 104.1所在地区医疗资源分布情况 104.2所在地区医疗服务需求分析 11五、医院名称、选址、功能、任务、服务半径 135.1拟设医疗机构的名称 135.2选址 135.3功能 135.4任务