工贸企业安全生产标准化评审注意事项与技巧

工贸企业安全生产标准化评审

注意事项与技巧

--成都市安全标准化评审专家培训

赵永林2017年10月目前一页\总数一百五十三页\编于十九点主要内容2安全生产标准化基本概述一二三四安全生产标准化评审案例实务安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审报告目前二页\总数一百五十三页\编于十九点该体系适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八个行业企业安全生产标准化创建评审工作。一、安全生产标准化基本概述目前三页\总数一百五十三页\编于十九点安全生产标准化评定体系冶金行业评定标准7个基本规范评分细则机械行业评定标准1个有色行业评定标准4个建材行业评定标准4个轻工行业评定标准9个纺织行业评定标准1个烟草行业评定标准1个商贸行业评定标准3个《企业安全标准化基本规范（AQ9006-2010）》通用标准专业标准小微企业评定标准《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》目前四页\总数一百五十三页\编于十九点一、安全生产标准化基本概述目前五页\总数一百五十三页\编于十九点

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通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

安全生产标准化概念两大核心：风险管理、持续改进企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。一、安全生产标准化基本概述目前六页\总数一百五十三页\编于十九点

7安全生产标准化基本内容13个元素目标组织机构和职责安全生产投入法律法规和管理制度培训教育设备设施作业安全隐患排查治理重大危险源管理（风险管理）职业卫生应急管理事故报告调查处理绩效评定与持续改进21435679811101213一、安全生产标准化基本概述目前七页\总数一百五十三页\编于十九点评分细则—出台背景为推进冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（以下统称冶金等工贸行业）安全生产标准化工作规范化和科学化，2011年，国家安监总局依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》，制定发布了《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四【2011】128号文件）。工贸行业安全生产标准化绩效建设视频片.mp4{成都市安全生产监督管理局关于印发《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》的通知}（成安监[2015]37号）成安监（2015）37号关于印发《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》的通知.pdf标准出台背景目前八页\总数一百五十三页\编于十九点本评分实施规范适用于成都市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展三级安全生产标准化外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准，专业评定标准中与本评分实施规范中通用的部分参照本评分实施规范执行。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。适用范围评分实施规范—考评说明（一）目前九页\总数一百五十三页\编于十九点一级要素二级要素达标标准一级要素二级要素达标标准1目标158隐患排查和治理4112组织机构和职责299重大危险源监控383安全投入1610职业健康3184法律法规和管理制度61511应急救援5145教育培训5812事故报告调查处理276生产设备设施35413绩效评定持续改进277作业安全532合计1342194要素、达标标准评分实施规范—考评说明（二）目前十页\总数一百五十三页\编于十九点在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表中逐条列出。评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。注：本标准中有22个追加扣分处，总扣分值395分．其中2.1组织机构.1处追加扣除6分，2.2职责2处追加扣除26分，4.1法律法规、标准规范1处追加扣除16分，六、生产设备设施9处追加扣除179分，七、作业安全5处追加扣除84分。九危险源控制１处追加扣分60分，10.1职业健康管理１处16分，11.2应急预案１处11.4应急演练1处共计12分。计分方法评分实施规范—考评说明（三）目前十一页\总数一百五十三页\编于十九点1.安全生产目标208.隐患排查和治理802.组织机构和职责309.重大危险源监控603.安全投入4010.职业健康604.法律法规与安全管理制度10011.应急救援305.教育培训5012.事故报告、调查和处理206.生产设备设施26013.绩效评定和持续改进207.作业安全230总分1000评分实施规范—考评说明（四）各要素分值目前十二页\总数一百五十三页\编于十九点本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：得分换算评分实施规范—考评说明（五）最后得分采取四舍五入，取小数点后一位数。标准化得分标准化工作评定得分1000-不参与考评内容分数之和=X

100目前十三页\总数一百五十三页\编于十九点标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求。等级划分三级企业由所在地设区的市安全监管部门审核公告二级企业由企业所在地省安全监管部门审核公告.一级企业由国家安全监管总局审核公告.评分实施规范—考评说明（六）目前十四页\总数一百五十三页\编于十九点三级标准一级标准二级标准评审评分75分（含）以上90分以下（集团公司80%以上的成员企业评审评分大于等于75分）

评审评分90分（含）以上

评审评分60分（含）以上75分以下

各级得分要求评分细则—考评说明（七）目前十五页\总数一百五十三页\编于十九点一级应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三级1.申请评审之日前一年内，企业生产安全事故累计死亡人员未超过2人；集团公司所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故。2.考评企业为集团公司的，所属成员企业应全体实现安全生产标准化达标。安全绩效要求评分细则—考评说明（八）目前十六页\总数一百五十三页\编于十九点安全标准化评审需查阅的资料（一）标准化评审工作需查阅的资料38项安全生产规章制度，需要以文件形式下发；10项工作台帐；9项档案；8项计划、总结；10项应急预案及演练内容；50项原始记录；20项安全费用、工伤保险、证书、职业危害等资料；

评分实施规范—考评说明（八）目前十七页\总数一百五十三页\编于十九点1、38项安全生产规章制度

38项安全生产规章制度，需要以文件形式下发：《规范》中第4.2项所要求的各项制度（必须建立）

1、安全目标管理制度（1）2、安全生产责任制管理制度（1）3、法律法规标准规范管理制度（4..1）4、领导现场带班制度（4.2）5、班组岗位达标制度（4.2）6、安全生产投入管理制度（3.1）7、文件和档案管理制度（4.6）8、风险评估和控制管理制度9、安全教育培训管理制度（5.1）10、特种作业人员管理制度（）11、设备设施安全管理制度（6.2）12、建设项目安全设施“三同时”管理制度（6.1）目前十八页\总数一百五十三页\编于十九点13、生产设备设施验收管理制度（6.3）14、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.3）15、施工和检（维）修安全管理制度（6.2）16、危险物品及重大危险源管理制度（9.1）17、危险作业安全管理制度（7.1）18、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.3）19、职业健康管理制度（10.1）20、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（10）21、安全检查及隐患治理制度（8.1）22、应急管理制度（11.1）23、事故管理制度（12.1）24、安全绩效评定管理制度(13.1)25、消防安全管理制度(4.2)目前十九页\总数一百五十三页\编于十九点

《规范》中其它各要素所要求的各项制度26、安全生产责任制评审与更新制度（2.2）27、安全生产费用提取和使用管理制度（3）28、工伤保险管理制度（3）29、安全生产责任保险管理制度（3）30、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制度（4.1）31、生产设备设施变更管理制度（6.1）32、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.2）33、危险作业安全管理制度（7.1）34、警示标志和安全防护管理制度（7.2）35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.5）36、重大危险源管理制度（9.1）37、事故应急救援制度（11.1）38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.1）制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查目前二十页\总数一百五十三页\编于十九点2、工作台帐工作台帐（总的台账有10项）

1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）（3）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；目前二十一页\总数一百五十三页\编于十九点5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；7、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；8、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；9、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；10、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；

目前二十二页\总数一百五十三页\编于十九点3、档案档案（总的档案有9项）1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；7、化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；8、职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；9、从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。目前二十三页\总数一百五十三页\编于十九点4、计划、总结计划、总结（总的计划、总结有8项）1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；6、班组活动计划（可每季度制定）；7、隐患整改计划（方案）；8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。目前二十四页\总数一百五十三页\编于十九点5、应急预案及演练（总的有10项）1）事故应急救援预案；2）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；3）关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。公司应急预案，应整合成一个有机整体。4）应急预案评审记录；5）应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）6）应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；7）应急救援预案培训记录；8）应急演练方案；9）应急演练记录；10）应急演练效果评价报告；目前二十五页\总数一百五十三页\编于十九点

6、原始记录（有50项）1）安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；2）厂、车间值班记录；3）安全目标完成的考核记录；4）安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；5）工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；6）安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）7）重大风险及控制措施清单；8）风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；9）年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）10）重大危险源定期检测（报告）记录；11）重大危险源评估报告；12）重大危险源监控记录；13）企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；目前二十六页\总数一百五十三页\编于十九点14）企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；15）企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；16）法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；17）安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；18）从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；19）“四新”培训考试（核）记录；20）新职工“三级”安全教育记录；21）转岗、复工二、三级安全教育记录；22）外来参观、学习人员安全须知培训记录；23）外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；24）班组安全活动记录；25）安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；26）安全培训教育效果评价报告（记录）；27）安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；28）安全设施检修记录；目前二十七页\总数一百五十三页\编于十九点29）防雷测量校验记录（报告）；30）安全联锁装置试验维护记录；

31）关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；

32）关键装置、重点部位年度安全检查报告；

33）检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；

34）有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；35）作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；(有模版）36）作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；

37）承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；

38）危险化学品出入库记录；目前二十八页\总数一百五十三页\编于十九点39）变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；40）作业场所职业危害因素定期检测记录；41）劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；42）应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；43）应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；

44）安全警示标志标识检查维修记录；45）安全警示标志和职业卫生警示标志台账；46）各类安全检查表（记录）；47）消防设备设施台账；48）隐患整改通知书；49）隐患整改验收及实施效果验证记录；50）安全标准化绩效考核记录。

目前二十九页\总数一百五十三页\编于十九点二）标准化评审工作需查阅的其他书面资料其它资料（有20项）1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；2、文件化的安全生产方针、目标；3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；5、建立安全生产委员会的书面文件；6、安全管理网络体系框图；8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；9、特种作业人员、安全培训合格证书；10、安全费用提取的标准资料；11、工伤陪偿相关资料。目前三十页\总数一百五十三页\编于十九点12、生产设施建设“三同时”文件；13、各种报警器、检测仪器的说明书；14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料15、特种设备定期检验报告；16、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；18、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）19、职业危害申报表；20、事故调查处理报告（含未遂事故）。目前三十一页\总数一百五十三页\编于十九点

32GB/T33000-2016安全生产标准化基本内容目标职责法律法规及其他要求教育培训运行控制事故隐患、风险及预防预控应急管理事故事件查处持续改进21435678一、安全生产标准化基本概述目前三十二页\总数一百五十三页\编于十九点主要要素E:\安全标准化评定标准\安全生产标准化考评常用标准汇总\51、成都市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表.doc1目标2组织机构和职责3安全生产投入4法律法规与安全管理制度5教育培训6生产设备设施7作业安全8隐患排查治理9重大危险源监控10职业健康11应急救援12事故报告、调查和处理13绩效评定和持续改进目前三十三页\总数一百五十三页\编于十九点主要内容34安全生产标准化基本概述一二安全生产标准化评审注意事项与技巧三四安全生产标准化评审案例实务安全生产标准化评审报告目前三十四页\总数一百五十三页\编于十九点35国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知(安监总办〔2014〕49号)成都市安全监管局关于《企业安全生产标准化三级考评工作流程》（成安监〔2012〕127号）和《企业安全生产标准化三级考评工作有关事项的通知》的通知（成安监函〔2013〕51号）评审前准备工作评审中注意事项评审方法与技巧二、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前三十五页\总数一百五十三页\编于十九点安全生产标准化评审的特点:

1、安全生产标准化评审必须是一种正式、有序的活动；“正式”是指评审单位（第三方）进行评审。“有序”则是指有组织、有计划并按规定的规则进行，包括评审前应准备好评审文件，评审后应提交评审报告。评审工作必须由经过培训且经资格认可的评审人员进行，评审人员都需经过正规的培训，并取得评审组织单位批准有资质的评审人员才能从事评审工作。评审必须形成书面的文件，包括：评审报告、首末次会议签到表、评审工作手册、现场问题手写表、评审得分表等都要形成书面文件。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前三十六页\总数一百五十三页\编于十九点2、安全生产标准化评审必须具有客观性、独立性和系统性；评审的客观性、独立性和系统性是开展评审的三个核心。客观性是指评审人员要以充分确凿的证据为基础，公正、客观地评价评审对象，不能带有偏见或主观地给出评审结论。独立性是指评审人员要与受评审企业无直接责任关系和任何利益关系。系统性是指评审人员要按本专业范围，全面地评审和评价与评审对象有关的各个项目的结果。3、安全生产标准化评审是一个抽样的过程。由于现场评审的时间所限，评审只能按照抽样检查的方法进行。三、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前三十七页\总数一百五十三页\编于十九点38评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第一

指定评审组长、组成评审组

评审组长由评审单位（即评审机构）任命，具备领导和管理评审的知识和技能。

1．评审组长的条件：（1）资格：必须是评审机构任命、经过培训合格具备管理和业务能力的评审员（评审专家）。（2）业务范围：评审组长应与受评审企业无直接的责任关系。（3）工作经验：评审组长比评审组成员要有较多的专业技能和评审经验。（4）组织能力：评审组长应有组织、管理整个评审工作的能力。

2．评审组长的职责：（1）全权负责整个评审阶段的工作、有权对评审工作的开展和评审结果作最后决定；（2）负责选择评审组的评审人员；（3）负责制订评审方案（计划）；（4）代表评审组同受评审企业的管理者联系；（5）负责编写评审报告并及时提交评审报告等评审文件资料。目前三十八页\总数一百五十三页\编于十九点39评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧

确定评审组的组成成员，以确保实施评审所需的人力资源。评审人员条件：

1.资格：必须是经培训合格，并由评审组织单位批准的具备评审能力的评审人员；

2.能正确理解、掌握《XX企业安全生产标准化规范》的要求；

3.能掌握评审方法和评审技巧；

4.具备本专业知识和技能的业务能力；

5.具备评审工作所需个人素质。评审人员职责：

1.能独立完成所分工范围内的现场评审任务,收集和分析评审证据；

2.负责编制分工范围内的评审专业小结,报告评审结果；

3.能与受评审企业管理者和陪同人员进行沟通、交流；

4.保管好评审文件,不向第三方泄露评审信息；

5.服从评审组长指导,支持评审组长开展工作。目前三十九页\总数一百五十三页\编于十九点40评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第二

确定评审目的

评审的目的——确定受评审企业建立或保持的“安全生产标准化”与《XX企业安全生产标准化规范》的符合程度；——评价受评审企业“安全生产标准化”是否满足适用的法律法规、标准、规范的要求；——评价实现安全目标、安全承诺的有效性；——评价建立安全生产长效机制，识别潜在的改进措施。目前四十页\总数一百五十三页\编于十九点41评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧

第三

确定评审的可行性

确定评审的可行性是评审启动的一项重要活动，由评审组长负责与受评审企业加强信息沟通和交流，以便确定评审的可行性。

确定评审的可行性应考虑下列因素：——受评审企业的评审申请是否经评审组织单位确认、批准；——评审所需的充分和适当的信息，如受评审企业的组织架构图、安全生产标准化评审项目等信息资料——与受评审企业的充分合作，能提供评审所需的文件、记录；——充分的时间和资源，如评审期间生产现场的设备设施是否在正常情况下运行。办公场所、通讯、交通条件、陪同人员（向导）等落实情况。目前四十一页\总数一百五十三页\编于十九点42评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧

第四

与受评审企业建立初步联系评审单位管理人员或评审组长负责与受评审企业建立初步联系，建立初步联系可以是正式或非正式的，如电话、电子邮件、传真等。初步联系的目的：——与受评审企业的代表建立沟通渠道。如确定联系人的姓名、电话及具体单位地址；——确认实施评审的权限。如组织架构和管理权限；——提供时间安排和评审组组成信息。如提供评审方案（计划），包括评审日程安排、评审组成员等信息；——要求获得相关文件。如基础管理、基础设施、作业环境与职业健康所需要涉及的文件资料、图纸、记录等。——确定适用的现场安全规则。如进入危险区域的安全守则；——对评审作出安排。如交通、午餐等安排目前四十二页\总数一百五十三页\编于十九点43评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第五

制定评审方案（计划）

评审方案（计划）是确定现场评审人员、日程安排的重要文件，由评审组长负责编制，经评审单位负责人批准，报评审组织单位备案，受评审企业确认。评审方案（计划）是指导现场评审工作的重要依据，用于规范评审人员的评审行为，按评审方案进行评审，掌握评审路线和时间，避免遗漏评审部门或评审项目。评审过程中经双方商定，可调整评审路线和评审时间。目前四十三页\总数一百五十三页\编于十九点44评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧评审方案（计划）内容——受评审企业名称——评审范围；——评审目的；——评审依据；——评审日期；——评审组成员（注明评审员或评审专家）；——评审日程安排；目前四十四页\总数一百五十三页\编于十九点45评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第六

评审组工作分配

在进入现场评审前，评审组长应召开准备会议，按评审方案（计划）分配评审人员工作任务。工作分配应考虑：——专业能力安排。按每位评审人员专业能力安排其评审专业——合理安排受评审部门时间。各评审专业组不要同时进入一个受评审部门。注：在编制评审方案（计划）时就需考虑工作分配。目前四十五页\总数一百五十三页\编于十九点46二、安全生产标准化评审注意事项与技巧管理组考核要点管理制度的合法、合规性；制度、规程的执行情况；相关记录和制度规定的统一性；工作安排的闭环性；操作规程、应急预案等文件的完整性；领导的理念和员工自主创新能力。关注：企业在安全管理、安全文化方面存在的亮点和优势。评审前准备工作目前四十六页\总数一百五十三页\编于十九点47二、安全生产标准化评审注意事项与技巧设备组考核要点设备设施的合法、合规性，对照专业标准排查；设备设施的管理模式，工艺布局；设备台帐设备设施材料的完整性；设备安全装置的完好性；设备隐患排查表及记录的全面性；关键设备的检测检验、使用许可等相关资料。了解通过安全生产标准化创建企业设备设施安全性能提升情况；提高本质化安全水平的先进科技手段。评审前准备工作目前四十七页\总数一百五十三页\编于十九点48二、安全生产标准化评审注意事项与技巧作业安全考核要点安全作业环境整治物品定置物流有序人车分流危险作业安全检查评审前准备工作目前四十八页\总数一百五十三页\编于十九点49评审前准备工作二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第七准备工作文件评审组成员应准备必要的工作文件，用于评审过程中参考和使用。工作文件可包括：——评审方案（评审标准）。用于掌握评审路线和时间，避免遗漏评审部门或评审项目。——记录信息表格。如评审记录表、评审工作手册、现场专业评审记录表、安全检查表等。目前四十九页\总数一百五十三页\编于十九点50评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第一首次会首次会议是现场评审的序幕，首次会议召开就表明现场评审正式开始。首次会议是评审组与受评企业高层、中层管理人员、建设或延期评审的推进部门、安全、职业卫生、设备等管理人员和陪同人员（向导）见面和介绍评审过程的第一次会议。首次会议由评审组长主持，参加首次会议人员均应签到。目前五十页\总数一百五十三页\编于十九点51评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧首次会议的主要内容：——参加首次会议人员签到——双方介绍出席首次会议人员；——受评审企业领导简单致辞，宣读企业声明；——受评审企业介绍安全生产标准化建设情况和安全生产绩效（最好PPT介绍）；——评审组长作首次会议发言；分配工作任务；——受评审企业领导讲话；安监部门领导做工作要求；——首次会议结束。首次会议时间一般为30—45分钟目前五十一页\总数一百五十三页\编于十九点52评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第二评审实施

按《XX企业安全生产标准化规范》各要素进行评审。资料评审应重点把握管理性缺陷、系统性问题、全面性问题。现场查看涉及到高风险区域千万不能有遗落。

评审人员评审过程注意事项：——以客观事实为证据，《成都市评分实施规范》或《XX企业安全生产标准化规范》标准为准绳的原则；——坚持公开、公平、公正的原则；——树立为企业服务的原则；——应把握问题点和建议项的区别；——能善于提出不符合《XX企业安全生产标准化规范》标准的问题，还能指导企业如何整改，才能符合标准的要求。（特别注意：不要提出误导企业采取的整改措施）目前五十二页\总数一百五十三页\编于十九点53评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第三收集评审证据

在现场评审中所收集的评审证据应是寻求与评审依据有关的客观证据。客观证据非客观证据1.存在的客观事实；2.被评审安全生产活动负有责任的人的面谈、相关人员口试；3.现行有效的规章制度、操作规程等文件和记录；4.与评审依据有关可用于证实的信息(如：现场评审检查设备设施、作业环境或监测、测量结果)1.评审人员主观分析、推断、臆测要发生事情；2.与被评审安全生产活动无关人员的谈话；3.作废文件和擅自修改的记录。目前五十三页\总数一百五十三页\编于十九点54评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第四评审中沟通

评审中的沟通包括评审组内部沟通和评审人员与企业陪同人员之间沟通以及评审组与受评审企业高层领导沟通。（一）评审组内部沟通目的———交换评审信息———评定评审进展情况———需要追溯验证的问题内容———评审信息汇总，相互补充印证；———发现存在问题，包括需要扣分的项目；避免同一个问题重复扣分———进一步需要追踪的问题；———是否按照审核方案（计划），完成预期评审进展；———评审方案（计划）是否需要调整。目前五十四页\总数一百五十三页\编于十九点55评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（二）评审人员与陪同人员沟通目的——相互交流评审信息内容——指出存在问题——指导采取整改措施（三）评审组与企业高层领导沟通（尤其是在现场评审中发现存在较大原则性问题导致无法通过现场评审的情况下。）在召开末次会议前，评审组应与企业高层领导进行沟通，安全生产标准化的企业推进部门领导也可参加。目的：——通报评审过程中发现的亮点；——需要进一步整改的问题内容：——由各专业评审人员分别通报本专业评审情况；——存在主要问题及整改建议。——评审组长关于建立或保持安全生产长效机制，持续改进的建议。目前五十五页\总数一百五十三页\编于十九点56评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第五准备评审结论

（一）编写专业评审小结现场评审结束后，评审人员应客观、公正地编写本专业评审小结。评审小结主要内容：——评审项目分值计算——讨论、汇总不参评项——存在主要问题——整改建议专业评审小结须经评审组长审查。目前五十六页\总数一百五十三页\编于十九点57评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（二）准备评审结论

评审组长召开评审组会议，对评审结果作汇总分析，对受评审企业建设（复评）安全生产标准化企业的符合性、有效性作总体评价并作出评审结论。评审结论内容：——接受评审单位名称——评审组成员（签字）——评审系统——评审结论——存在主要问题及建议

目前五十七页\总数一百五十三页\编于十九点58评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧（三）评审工作总结制定

评审工作总结由评审组长（领队）负责编制，其主要内容：

1.企业概况2.评审概述，包括各专业组评审得分情况。

3.评审总结。包括评审结论和企业绩效综述

4.建设（或保持）安全生产标准化企业取得绩效

5.建设（或保持）安全生产标准化企业亮点目前五十八页\总数一百五十三页\编于十九点59形成小组用现场评审总结表应注意的几点事项：按照评分标准条款号由小到大顺序填写，同类型条款号合并到一起，并注意扣分值；在描述问题项或建议项时，注意把各个单位、部门或场所写进出；注意错别字及语法错误、序号、格式、内容等完整性和合理性。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧评审中注意事项目前五十九页\总数一百五十三页\编于十九点60评审中注意事项二、安全生产标准化评审注意事项与技巧第六末次会议

末次会议由审核组长主持（一）目的——通报评审情况——宣布评审得分和评审结论——宣布结束现场评审（二）内容——参加末次会议人员签到——主持人介绍参加末次会议的各级领导和评审组成员——评审组组长作末次会议发言，包括：宣布评审结果、整改建议——企业主要负责人做表态性的发言——各级领导讲话（安监局、企业上级主管部门、企业领导）——主持人宣布末次会议结束。目前六十页\总数一百五十三页\编于十九点61评审方法与技巧1、现场评审过程的控制：控制评审进度；控制评审气氛；控制评审结果：与受评审方共同确认事实；评审组内要相互沟通、统一意见。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前六十一页\总数一百五十三页\编于十九点62评审方法与技巧2、现场评审抽样的控制：

随机性；全面性；代表性；层次性；关键性；均衡性。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前六十二页\总数一百五十三页\编于十九点63评审方法与技巧3、现场评审方法：对照评定标准，采用资料核对、人员询问、现场考核和查证。评审方法是为评审目的而服务，因此三种评审方法应配合交叉使用。人员询问----问什么？如何问？资料核对（文件、记录）----完整性？符合性？有效性？现场考核和查证----适当时现场操作。二、安全生产标准化评审注意事项与技巧目前六十三页\总数一百五十三页\编于十九点主要内容64安全生产标准化基本概述一二三安全生产标准化评审报告四安全生产标准化评审注意事项与技巧安全生产标准化评审案例实务目前六十四页\总数一百五十三页\编于十九点1.资料查阅被评审单位所制定的各项安全管理制度、岗位责任制和操作规程，与国家法律法规和有关要求的符合性，以及与公司安全生产管理的适用性，并对各项制度的制定、运行、评估等记录进行查证。

完整性、有效性、实用性、可操作性三、安全生产标准化评审案例实务目前六十五页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例1【考核内容】2.2职责——建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核；【考核要求】完整性：通过查看企业组织机构图，判断安全生产网络图是否涵盖所需职能部门，是否覆盖各级层人员和各职能部门；有效性：以文件形式发布；责任制内容与岗位工作相符合；定期考核记录；可操作性：考核办法是否量化；考核方式是否具有针对性；是否各级人员签到安全生产目标责任书？三、安全生产标准化评审案例实务目前六十六页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例2【考核内容】3安全生产投入——企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，用于安全生产，并建立安全费用台账。【考核要求】完整性：安全生产费用提取和使用管理制度职责、流程、范围、检查等内容完善；8个类别的安全生产费用使用的使用计划；安全投入台账；工伤保险缴纳全覆盖；工伤保险评估、赔偿等相关资料齐全有效性：安全生产费用提取符合《安全生产法》和（财企〔2012〕16号）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求；不能将常用设备购买、更替的费用计入安全投入，企业为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。三、安全生产标准化评审案例实务目前六十七页\总数一百五十三页\编于十九点可操作性：安全生产费用提取计划切实符合企业需求机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：(一)营业收入不超过1000万元的，按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取。某机械制造企业去年营业收入约为3亿，根据公式1000万×2%+9000万×1%+20000万×0.2%=150万三、安全生产标准化评审案例实务目前六十八页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例3【考核内容】4.2规章制度——企业应建立健全至少38个安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位。【考核要求】完整性：38项制度是否齐全，不一定名称要对上，关键看是否有相关内容的管理制度——有无符合国家法律法规？有无符合企业实际情况？三、安全生产标准化评审案例实务目前六十九页\总数一百五十三页\编于十九点有效性：与法律法规的符合性——合规性评价记录；制度的发布、评审和修订程序是否合规——文件发布、审核记录；制度的执行记录可操作性：制度是否与企业实际情况相符合；员工是否知晓制度——培训记录是否有？三、安全生产标准化评审案例实务目前七十页\总数一百五十三页\编于十九点

三、安全生产标准化评审案例实务

查文件实例4【考核内容】4.3操作规程---企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。【考核要求】完整性：岗位操作是否齐全，是否所有岗位和设备都有，关键看是否有相关内容——有无安全操作程序及应急处置措施？是否符合企业实际情况？目前七十一页\总数一百五十三页\编于十九点

三、安全生产标准化评审案例实务

查文件实例5【考核内容】4.6文档管理--记录管理：企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。【考核要求】企业是否对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。目前七十二页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例6【考核内容】5、教育培训【考核要求】是否有教育培训管理制度？内容是否符合企业实际情况？查看企业员工花名册，是否对所有人员进行了培训？档案是否齐全？查看教育培训计划，是否符合识别需求？培训内容是否符合要求？查看三项人员的持证情况和档案，查看是否对外来人员、相关方进行培训？三、安全生产标准化评审案例实务目前七十三页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例7【考核内容】6.1生产设备设施建设---建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。【考核要求】是否有三同时管理制度？内容是否符合企业实际情况？查看企业企业的安全预评价报告、职业卫生预评价报告，是否对生产设备设施和职业卫生设施进行评价？（安评2011年2月1日以后的企业；职评按照安监总局90号令执行）三、安全生产标准化评审案例实务目前七十四页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例8【考核内容】7.4相关方管理【考核要求】是否有相关方管理制度？内容是否符合企业实际情况？查看企业相关方名录，是否涵盖企业所有相关方？档案是否齐全？查看相关方协议，是否齐全？内容是否符合要求？三、安全生产标准化评审案例实务目前七十五页\总数一百五十三页\编于十九点查文件实例9【考核内容】8.2排查范围与方法【考核要求】有多少类型的检查表？检查表的内容是否符合企业实际？检查频次、人员是否与制度一致？三、安全生产标准化评审案例实务目前七十六页\总数一百五十三页\编于十九点2、询问与公司有关部门负责人及一线工人进行交谈，了解被评审方安全生产的基本情况，包括危险源辨识、职业健康管理、重大危险源监控、事故管理及安全生产基本知识等。明确对象、询问依据、问题设置三、安全生产标准化评审案例实务目前七十七页\总数一百五十三页\编于十九点询问实例1【考核内容】9.1重大危险源辨识与评估——企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。询问对象：安全管理人员询问依据：评审表上具体要求、GB18218《危险化学品重大危险源辨识》、（安监总局令〔2011〕40号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等规定。三、安全生产标准化评审案例实务目前七十八页\总数一百五十三页\编于十九点问题设置：有无危险源管理制度？制度中的内容是否完善？企业有没有进行过危险源的辨识？有没有对这种辨识是否是定期的？危险源辨识后有没有进行分类和分级？对确定是重大危险源的有无进行风险评价？三、安全生产标准化评审案例实务目前七十九页\总数一百五十三页\编于十九点询问实例2【考核内容】10.1职业健康管理询问对象：职业健康管理人员询问依据：评审表上具体要求和相关法规、标准问题设置：企业有哪些场所或岗位存在职业危害因素？分别是哪些因素？这些场所有无定期做检测？做检测的机构是否有资质？有无职业病？对患职业病的员工有无采取措施？劳保用品如何发放？三、安全生产标准化评审案例实务目前八十页\总数一百五十三页\编于十九点3、现场调查

通过现场观察及相关资料取证，了解公司设备设施、作业环境和作业现场的安全状况，并做记录。三、安全生产标准化评审案例实务目前八十一页\总数一百五十三页\编于十九点现场调查实例1【考核内容】6.2设备设施运行管理【考核要求】确定企业实际设备设施数量1）查看企业自评报告；2）翻阅企业咨询问题清单；3）查看企业固定资产清单。三、安全生产标准化评审案例实务目前八十二页\总数一百五十三页\编于十九点现场调查实例2【考核内容】6.2设备设施运行管理【考核要求】结合变配电系统平面布置图，查看实际情况是否相符；查看变配电间门开设的方向是否合规；查看变配电间的防护装置和安全间距；固定式低压线路穿管是否符合要求；结合电气设计安装规范，查看动力照明箱仪表、线路安装是否合规？有无积尘？结合电气线路安装规程，查看临时线路布线情况；查看电气设备需接地或接零的有无执行？等A记录方式：现场检查表或影像记录B检查标准：评审表、GB50169《电气安装工程接地装置施工及验收规范实施》、GB19517《国家电气设备安全技术规范》等C检查问题追溯：检查出的问题应追溯到管理制度上，并通过完善记录来约束管理三、安全生产标准化评审案例实务目前八十三页\总数一百五十三页\编于十九点现场调查实例3【考核内容】7.3警示标志和安全防护——在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。【考核要求】现场检查：确定哪些是存在较大危险因素的作业场所或有关设备，去现场查看有无安全警示标志，并确认标志设置是否符合规定A记录方式：现场检查表或影像记录B检查标准：评审表、GB2894《安全标志及其使用导则》C检查问题追溯：检查出的问题应追溯到管理制度上三、安全生产标准化评审案例实务目前八十四页\总数一百五十三页\编于十九点找找存在哪些不安全行为？85没戴安全帽应夹紧打磨件身体不应正对砂轮片气瓶混放目前八十五页\总数一百五十三页\编于十九点吊装指挥人：违章一：站在吊臂下；违章二：不戴安全帽；违章三：用手扶吊物；违章四：指挥者与操作人员被障碍物遮挡，无法传递指挥信号；违章五：吊装指挥人未佩戴标识。违章六：吊车车轮下未打垫木，在吊装过程中，吊车容易发生前翻。违章七：现场操作人员劳保护具穿戴不规范；违章八：操作人员用手扶吊物，未用牵引绳；违章九：两名操作者所处的操作面狭小，不利于紧急情况下逃生。目前八十六页\总数一百五十三页\编于十九点87隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施临边洞口无防护栏《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2011）增加防护栏杆和盖板，加设警示标识预留洞口无防护冷凝水池盖板损坏无标识《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2011）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）维修加固盖板、增加标识安全防护措施不到位三、安全生产标准化评审案例实务目前八十七页\总数一百五十三页\编于十九点安全防护措施不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施高于2m的台阶无护栏《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）增加防护栏杆污水沉降池未设防护栏部分爬梯缺少防护笼《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》

（GB4053.1-2009）增加防护笼三、安全生产标准化评审案例实务目前八十八页\总数一百五十三页\编于十九点89缺乏安全标识或不规范隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施安全疏散标识不规范《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）按照规范增加警示标识安全出口缺应急灯的出口标识安全警示标识未采用国标要求《安全色》

（GB2893-2008）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）按照标准重新设置三、安全生产标准化评审案例实务目前八十九页\总数一百五十三页\编于十九点90隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施筒仓登高无防护且无警示《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》《安全标志及其使用导则》增加防护笼和警示标识管道未作保温且无高温警示标识《设备及管道保温技术通则》

《安全标志及其使用导则》增加保温措施和警示标识污水处理站无警示标识《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）按照标准增加淹溺和防毒、防坠落标识缺乏安全标识或不规范三、安全生产标准化评审案例实务目前九十页\总数一百五十三页\编于十九点91隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施安全出口堵塞建筑设计防火规范（GB50016-2014）清理、保持安全出口畅通安全出口标识损坏建筑设计防火规范（GB50016-2014）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）按照标准设施标识，加强日常维护保养安全出口标识悬挂位置不对消防安全管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务目前九十一页\总数一百五十三页\编于十九点隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施消防沙箱附近没有配备铁锹等消防器材《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）增加配备铁锹等器材灭火器失效《简易式灭火器》（

GA86-2009）制定检修台帐，定期年检灭火器未年审(2003)GB25201-2010建筑消防设施的维护管理正确放置，定期检查维护消防安全管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务目前九十二页\总数一百五十三页\编于十九点93

仓库安全管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施辅料库货物超高摆放商业普通仓库建设标准建筑设计防火规范（GB50016-2014）按照合理高度排放地下仓库通道、跺距不符合要求按照防火间距堆放成品库码垛不规范整理堆垛，防止倒塌三、安全生产标准化评审案例实务目前九十三页\总数一百五十三页\编于十九点94危险物品管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施柴油存放区离锅炉房过近且无标识《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）保持安全距离，柴油存放应设置标识辅料库内柴油、液压油、食品添加剂、氢氧化钠、油漆等混存一库《危险化学品安全管理条例》《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）分开存放，配备应急器材三、安全生产标准化评审案例实务目前九十四页\总数一百五十三页\编于十九点95隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施毒物重铬酸钾药品未实行“五双”管理《危险化学品安全管理条例》实行“五双”管理：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐炊具、食品与敌敌畏共处《食品安全法》《食品企业通用卫生规范》(GB14881)立即分开存放，指定专人管理，加强检查危险物品管理不到位三、安全生产标准化评审案例实务目前九十五页\总数一百五十三页\编于十九点96现场用电安全不规范隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施现场设备维修不挂停电牌施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012悬挂临时用电牌，专人监护施工现场配电箱无接电标识且已进水悬挂标识，重新放置，防止触电部分场所开关箱敞开电气安全管理规程关闭开关箱三、安全生产标准化评审案例实务目前九十六页\总数一百五十三页\编于十九点97隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施粉尘防爆区使用非防爆低压电源、《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》（GB19081-2008）采用防爆电源变电所与仓库同在一室《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）仓库单独设置接线不规范电气安全管理规程重新搭设、检查检查和维护开关箱电线杂乱、箱门未接地现场用电安全不规范三、安全生产标准化评审案例实务目前九十七页\总数一百五十三页\编于十九点98

现场5S管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施泵房存放乙炔瓶等杂物5S现场管理规范清理、重新摆放发油站台上易然物品堆放在油管道附近《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）清除易燃物、加强检查操作箱上堆放杂物5S现场管理规范清除杂物三、安全生产标准化评审案例实务目前九十八页\总数一百五十三页\编于十九点99

危险源管理不到位隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施浸出系统废气排放出口位置和高度不够（应高于屋面顶1.5m）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）重新设计出口位置水泵房部分电机的接地线接线方式不正确电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）重新布线乙炔等危险物品存放地点临街门破损且无警示和无安全防护危险化学品安全管理条例组织维修、增加警示标识和防护设施尾气排放管位置三、安全生产标准化评审案例实务目前九十九页\总数一百五十三页\编于十九点100劳动防护用品不符合要求或未配备隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施饲料车间粉尘区域未配发防尘口罩《劳动防护用品配备标准（试行）》按要求发放震动卸料筛缺少安全防护盖，现场粉尘较多粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）增加防护盖施工现场安全帽质量不符合国家标准，工人佩带不规范《安全帽》（GB2811-2007）重新采购达标产品，组织使用培训三、安全生产标准化评审案例实务目前一百页\总数一百五十三页\编于十九点101隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施使用磨光机、车床的员工未佩戴护目镜，易发生眼部伤害事故《劳动防护用品配备标准（试行）》《劳动防护用品选用规则》（GB11651）配备防护目镜劳动防护用品不符合要求或未配备三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零一页\总数一百五十三页\编于十九点102人员“三违”隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施使用压缩空气清理粉状物料粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）禁止采用压缩气体吹扫沼气池等防爆区域周边进行动火化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022—2008）严格执行作业许可，加强现场监督施工现场工人不带安全帽《劳动防护用品配备标准（试行）》加强培训、现场监督三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零二页\总数一百五十三页\编于十九点103人员“三违”隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施施工现场作业人员下楼不走楼梯攀爬钢架《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）加强培训教育和现场监督高空作业不系安全带《安全带》（GB6095）加强培训教育和现场监督基坑开挖未放坡或采取支护措施建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）编制基坑开挖方案，采取防护措施三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零三页\总数一百五十三页\编于十九点104作业环境存在不安全因素隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施车间平台出口位置地面突出部分较多，易发生人员摔倒《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）增加保护和警示标识施工脚手杆联接点没有紧固、底部支撑不牢固建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130）加固和重新搭设高压配电间墙壁有漏雨迹象地面有比较严重的水渍110kV高压配电装置设计规范（GB50060-2008）加强防水三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零四页\总数一百五十三页\编于十九点105隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施面粉清理间输送原粮绞笼吸尘管堵塞，造成现场作业灰尘浓度超标粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB17440-2008）加强设备维护保养、严格动火和检修许可洗衣房高温高湿环境通风降温措施不够《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）加强通风降温作业环境存在不安全因素三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零五页\总数一百五十三页\编于十九点106特种设备管理不符合要求隐患描述隐患照片法规标准或其他要求建议及措施锅炉除氧器安全阀长期未检浸出车间现场可燃气体报警器（固定式）未检特种设备安全监察条例立即送检叉车未上厂内牌照特种设备安全监察条例申请厂内牌照电动葫芦吊钩均无防脱装置特种设备安全监察条例检修，增加防脱装置三、安全生产标准化评审案例实务目前一百零六页\总数一百五十三页\编于十九点请找出图中存在的隐患并加以说明目前一百零七页\总数一百五十三页\编于十九点1.登高使用的简易架子顶部无护栏,且安全性低，部件连接不牢固。作业人员没有系安全绳；目前一百零八页\总数一百五十三页\编于十九点2.高空作业没有设置围栏，安装工具很容易高处跌落，造成伤害；目前一百零九页\总数一百五十三页\编于十九点3.电源线不应该缠绕在铁管上；目前一百一十页\总数一百五十三页\编于十九点4.脚手架旁边的气瓶倒放，且无防震圈，未直立固定。目前一百一十一页\总数一百五十三页\编于十九点5.现场未划定作业区，现场物品堆放应分区、分类堆放；目前一百一十二页\总数一百五十三页\编于十九点6.现场的管道没有物料流向标示；目前一百一十三页\总数一百五十三页\编于十九点7.电源线沿路面铺设没有套管防护或架空铺设；目前一百一十四页\总数一百五十三页\编于十九点8.爬梯不是安全色；目前一百一十五页\总数一百五十三页\编于十九点9.图示现场未见消防灭火设施器材。目前一百一十六页\总数一百五十三页\编于十九点请找出图中存在的隐患并加以说明目前一百一十七页\总数一百五十三页\编于十九点1、交叉作业，上方电焊没有相应的焊渣防护措施，应采取防措施防止焊渣溅落到下方，伤害下方作业人员及产生火灾；目前一百一十八页\总数一百五十三页\编于十九点2、移动脚手架作业平台没有防护栏；目前一百一十九页\总数一百五十三页\编于十九点3、未穿戴劳动保护用品：工作服、安全帽、护目镜、工作绝缘手套；目前一百二十页\总数一百五十三页\编于十九点4、登高作业人员未系安全带；目前一百二十一页\总数一百五十三页\编于十九点5、气瓶倒放，没有防震圈；目前一百二十二页\总数一百五十三页\编于十九点6、划分作业区的警戒线掉落在地上；目前一百二十三页\总数一百五十三页\编于十九点7、作业区应设立相应的警示标识；目前一百二十四页\总数一百五十三页\编于十九点8、监护人员站位错误，不应站立在脚手架上；我们的现场监护人员目前一百二十五页\总数一百五十三页\编于十九点9、现场物品摆放凌乱，应划区分类摆放；目前一百二十六页\总数一百五十三页\编于十九点10、灭火器应配备至少2支。目前一百二十七页\总数一百五十三页\编于十九点请找出图中存在的隐患并加以说明目前一百二十八页\总数一百五十三页\编于十九点1、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m，二者与动火作业地点不应小于10m，并不得在烈日下曝晒