1466511560关于开展郑新建投便民服务中心工程月度检查

关于开展郑新建投便民中心项目月度检查工作的通知便民服务中心项目共计31个，其中一期规划16个，二期规划15个。目前，已经开工建设13个，9月底支配投入运营6个，工期紧，任务特别重。各施工单位为了抢进度、赶工期，掀起了新一轮的大干高潮。然而，很多单位把主要精力放在了赶工期上，从而忽视了人员、质量、平安文明施工及资料管理，造成工程出现较多质量、平安隐患等管理问题。为全面落实合同约定及公司相关工作要求，做好主要人员、质量、平安、文明等管理工作，保证工程建设顺当开展，维护良好的建设环境，依据《商业运营事业部便民服务中心项目部管理制度》，结合相关法律法规和合同约定，开展对施工单位、监理单位进行月度检查工作。一、检查原则及对象月底检查遵循公开、公允、公正的原则。商业运营事业部管辖范围内的便民服务中心项目及金融智谷项目施工、监理及相关单位。二、检查组织组长：李尚林组员：各项目总工、总监办公室：设在商业运营事业部1301办公室三、检查内容1、在建工程实行专业分包和劳务分包合同签订状况，分包范围、方式、资质，分包单位主要岗位人员证书、平安协议签订，是否存在违法转包、分包、挂靠和超资质范围施工。2、本通知附表内容。四、检查时间支配检查自2016年6月3日起先，依据检查进度状况提前半天通知被检查单位。五、相关要求（一）施工、监理单位要高度重视月度检查，马上组织人员开展自查自纠，对存在的问题进行全面排查整改，形成汇报材料。（二）现场检查时，施工单位项目经理、总监理工程师及主要岗位人员须在现场接受检查，照实供应自查报告及备查资料。（三）检查结束后，检查结果公示3天。检查结果无异议后，任何人不得更改，由办公室将检查结果通报各受检单位。对存在问题较多，隐患严峻的单位和相关责任人将依据有关规定予以肃穆处理。假如多次出现不合格或排名倒数，公司将约谈其法人。检查结果得分在90分（含90分）以上的，为优秀。检查结果得分在80分-89分（含80分）的，为良好。检查结果得分在70分-79分（含70分）的，为合格。检查不足70分，为不合格。附表一、施工单位日常检查用表附表二、监理单位日常检查用表附表三、月度检查内容补充商业运营事业部便民服务中心项目部2016年6月20日

郑新建投便民服务中心项目土建施工单位月度检查用表工程名称：施工单位名称：检查日期：考核内容分值扣分内容扣分分值备注合同管理10项目主要管理人员每月在工地工作不满22天，每天扣1分（3次为一天）；未请假擅自离开工地一次，扣0.5分主要管理人员不能到岗不申请变更的，每人次扣1分未按时报送周/月/季报、施工支配、周（月）专项平安质量检查图文资料、质量平安宣讲等各类资料，每次扣0.5分未依据《日常检查用表》要求进行自评的，扣2分。工程质量管理20项目管理机构未设置专职质量管理人员的或未能持证上岗的；未建立质量管理体系，未建立岗位责任制；未依据设计文件施工且未办理工程变更的，每项扣1-2分。无材料管理及检验制度；材料未执行进场验收和用前检验制度,进场材料批次、数量记录台账不完整，质量文件不全，或运用未经公司认质的材料；材料检验、试验报告及台账等支持性文件缺失；试验室选择未经公司认可的，检测结果不符合要求，每项扣1分。发觉质量问题或缺陷未整改，监理通知未整改或未按期整改，每项扣1-2分；因质量问题被责令停工，每次扣3分无施工组织设计或专项方案；危急性较大的分部分项工程方案未组织专家论证；未依据专家看法修改；无审批程序或审批程序不符合要求；扣2-3分。无施工技术交底或内容不全，针对性差，扣1-2分；未图纸会审就施工的，每项扣2分；重要工序、部位施工时，管理人员不在岗，每次扣1分；质监部门通报的质量问题，一经查实，扣2-3分，对查出的问题未按期整改或整改不力，扣2-3分施工现场未填写商混交货记录，混凝土强度不满意设计要求，混凝土养护、保温措施不到位，拌制前未做施工协作比，每项扣1分CFG桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等限制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1分钢筋加工、连接或安装不符合设计及规范要求；模板拼装、加固或线性不符合规范要求；砼浇筑未按方案实施或浇筑质量存在缺陷；防水基面处理不合格；防水材料施工不符合要求，每项扣1-2分。工程进度管理20未能按要求仔细编排总支配、年度、季度、月支配，扣5分未能完成月（半月）支配，依据相应比例扣分总分15分（以半月工期考核为准）未按业主、监理要求调整资源配置弥补支配偏差，施工进度限制措施不明确、不到位，扣1~5分重要节点工期不能完成，扣10分（开工日期、桩基或支护完成日期、筏板完成日期、出±0.00日期、封顶日期等）平安生产管理20未建立平安施工保证体系，未建立以项目经理为第一责任人的平安生产领导小组；项目经理未持三类人员考核证；专职平安人员未到岗或人数不满意要求；未建立平安生产责任制或未经责任人签字确认；特种作业人员未持证上岗或人证不统一的，每项扣1分。未填写平安日志的，扣1-2分；未制定平安检查制度、无检查记录及整改记录，未进行重大风险源辨识、登记、公示的，扣1-2分；危急性较大工程无专项施工方案、未论证，方案平安措施不全面、针对性不强；地质条件或工况发生重大改变未修改方案重新论证的，扣2-3分；平安技术交底内容不全或针对性不强，未履行签字手续；未对新进场人员进行平安教化或平安教化档案不全；未建立班前平安活动制度或班前平安活动无记录，每项扣1分。施工现场未悬挂警示标记的，施工设备未悬挂操作规程的，施工危急性较大的工程无平安人员值守的，未正确运用平安防护用品，未按要求验收平安防护设施、脚手架、支架等，扣1-2分未进行防汛专项应急演练，无值班记录；防汛应急物资储备不足；现场各类临边、洞口未防护；现场排水设施不满意要求；作业区、办公区和生活区存在消防平安隐患每项扣1-2分未对新进场的作业人员进行平安教化；现场存在违规操作现象；相关特种作业资料无效、缺失或造假；特种作业人员未持证上岗，每项扣1分。食堂未办理并悬挂卫生许可证，厨师未办理并悬挂健康证明，扣1-2分；未进行消防演练；未进行消防平安培训和防火技术交底；未按规定配备消防器材或消防器材损坏、失效；动火作业无审批或无监护；施工现场存在不符合消防平安的；每项1分未进行临时用电平安技术交底；作业电工未持证上岗或电工证过期；施工用电设备或电线不符合相关平安用电规程；现场存在违规用电状况，如接地不规范、一闸多机、私拉电线、线路老化等；开关箱、配电柜内等相关平安用电管理记录缺失，每项扣1分垂直运输设备（如塔吊、施工电梯）无运用许可证；群塔作业无专项方案，每项扣2-3分项目经理每月未进行平安学问讲座的，扣2分文明施工管理20未编制扬尘治理专项治理方案；未施工区域裸土未完全覆盖；作业区堆载土方未刚好清理；道路残土、浮土未刚好洒水清扫；其他违反扬尘污染治理“6个100%”现象的；未施行定点定人、分区管理的，每项扣1分。施工现场进出口无大门、无门卫，出入人员未登记或未持工作证进入作业现场的，扣1分。进出车辆无冲洗设施，或未配备洒水车、雾炮机（车）的，扣2分。建筑材料、构件、机具等堆放杂乱的，扣1分。建筑垃圾未刚好清理，现场脏乱差，扣1分。易燃易爆物品未分类存放，库房不符合要求，扣2分。现场标识标牌不全（六牌三图），每项扣1分。围挡设置或喷绘不符合要求的，扣2分。施工现场布置不符合要求，或未依据施工总平面图布置，扣1分。资料管理10检验批、分项、分部（平安及运用功能检测报告）验收等资料缺失或填写不规范扣2-3分；试验测量仪器未标定或标定过期每项扣1分。施工原始记录伪造或未记录的，扣1-2分；施工日记未连续记录，或无质量描述等内容记录不全面，扣2-3分；未建立资料台账或台账不完整的，扣1-2分；资料未刚好收集、整理、归档与施工进度不符或填写不完善，每项扣2分无企业负责人每月工地检查记录或检查资料不全的，扣2分累计扣分最终得分检查人员签名附件：扣分项说明被检查单位确认（项目经理）：日期：年月日

郑新建投便民服务中心项目土建监理单位月度检查用表工程名称：监理单位名称：检查日期：月度检查项目月度检查内容及评分标准标准分月度检查得分合同履约状况①投标监理人员不在现场，或调换未经公司批准，每发觉一人次扣3分②监理人员未按工程进展状况或业主依据合同内容要求进场，每少1人扣2分③主要监理人员未履行请假手续，每缺勤一次或缺席会议一次扣2分④总监/总监代表每月在现场时间少于22天，每天每人扣0.5分⑤未能按要求及周、月、总施工支配等资料不仔细审核，扣1-3分15平安生产文明施工监理状况1、未依据《郑新建投便民服务中心项目土建监理单位履约检查用表》要求进行自评的或未对施工单位进行检查的，扣2分2、平安生产管理体系、制度不健全，或编制监理细则内容不全，针对性不强的，扣2分3、未按要求组织平安生产检查的，每缺一次，扣2分4、未组织开展监理人员的平安质量教化培训、交底，扣1分5、无平安文明施工检查记录或记录不全的，扣2分6、未刚好上报平安生产事故的，扣3-10分7、平安文明施工欠佳，施工现场较混乱，扣2~5分8、对施工现场的平安隐患监督不到位，或未刚好提出整改要求，扣3~5分9、对业主及监督部门各类指标贯彻不力，对通报整改不力，扣1~10分10、发觉平安问题未刚好下发监理工程师通知或整改通知书的，扣2~5分；11、施工单位未整改或未刚好整改，监理未做进一步处理的，扣2分12、所监理工程发生重大火灾、设备事故、基坑坍塌、人员坠落、架体坍塌，同时造成社会影响的，扣5-20分25质量监理状况1、已签认合格的工程质量存在问题，扣2分2、未按施工图施工，监理未实行有效措施的，扣2~5分3、分部分项工程验收资料不齐全，每次扣1~3分4、施工承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未马上指令，每次扣2分5、未仔细巡察、检查、督促，无书面指令或有指令但无反馈看法而未实行进一步措施，扣1～5分6、监理人员未仔细审核各项检验报告，或报告不符合要求的，每项扣2分7、未依据要求旁站或旁站记录不真实、不完整、不规范的，扣2分8、因监理工作不力，发生质量问题或隐患，扣1~20分25进度监理状况①未审核施工单位施工进度支配，或经监理审核后的工程进度支配有明显不合理状况，每发觉一例，扣3分②进度滞后支配时，未刚好分析缘由并提出个合理建议或未督促施工单位实行弥补措施的，扣2-4分③对监理权限内不能解决的问题没有刚好向上级汇报，每发觉一例，扣1分20资料管理状况1、未设专人负责文件和资料管理，扣5分2、资料管理未分类归档，监理资料不齐全，缺少资料台帐，扣1-5分3、监理人员不按要求填写监理日志或总监未对监理日记定期检查，扣1-5分4、监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，扣1-2分5、未按要求刚好向建设单位等报送监理周报、月报，或上报内容不详实，与实际不符，扣1~5分6、监理签名有代签现象，每处扣2分7、未建立工程项目全过程的平安、质量监理资料档案，扣1-5分8、项目总监未进行每月质量、平安状况点评和学问讲座的或资料不全的，扣2分10其它监理单位或其被监理的标段被公司或其它主管部门、新闻媒体通报指责的，每次扣5分5最终累计得分100检查人员签名附件：扣分项说明被检查单位确认（总监）：日期：年月日月度检查内容补充平安用电管理，查电箱内有无线路图，专业人员是否有日常检查修理记录。厨房、卫生间是否有日常打扫制度，厨师有无健康证，厨房内是否设置灭蝇装置。是否有样板引路制度，三检制落实状况。氧气乙炔是否隔离放置。木工区、宿舍消防器材设置，有无消防演练。材料是