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文档简介

广西骏发科技发展有限公司关于差旅费报销制度的规定第一条：总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；第二条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。⑶当日出差一般情况下需要乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第三条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批3、业务或其他人员出差，报请部门经理审批；二、其他规定

1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理审核批准；第四条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。二、出差费用标准⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入成本费用中；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。第六条：附则1、本制度由公司财务部负责解释。2、本制度的拟定、修改由财务部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施。出差审批单出差人

公司/部门

职务

制单日期

出发时间

出差地点

交通工具

出差类型

1、出差事由：

2、差期：从

年

月

日

时至

年

月

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