某数字技术有限公司开发部管理手册

南宁广通数字技术PAGEPAGE35目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章概述11.1技术开发部管理权限11.2技术开发部管理职能11.3技术开发部主要职责11.4日常管理制度2第2章产品开发设计控制程序42.1目的42.2范围42.3引用文件及术语42.4职责42.5工作程序52.6支持文件92.7表格清单92.8附表9第3章产品实现的策划程序18缴3.1晓目的闸全18弄3.2眉适应范围娱牵18厅3.3左引用文件及毁术语掉役18响3.4术职责福放18惭3.5联镜工作程序小日18毒3.6贺支持性文件声勒20秤第4章唱更内部质量审拒核控制程序严厕21抖4.1幼目的蜂跳21育4.2码适用范围正疑21符4.3舰引用文件及超术语摆摔21携4.4羊职责也愉21殊4.5钓工作程序授骂22禁4.6锻支持文件勒千24花4.7馋质量记录题懒24岛附醒牙录假堂27定附录迈1掉辛27裳附录书2贼萌28做附录胆3击糕29馅附录侄5任询31雷附录刃6矿费32撤附件呼7讽宇33坛附件旨8亭出34部第赵1浙章商有概述河技术开发部医的工作主要映是从事电表喇、水表、煤骡气表及其远超程自动抄系撕统的研发和穗产品的优化能，以及为生谷产部和工程刺部提供技术危支持滚等雾。燥1.1抬技术开发部巧管理权限平受打公司领导怕委托，行使县对公司技确术引进、新魂产品开发研终究、新技术旨推广应用、阻技术指导与许监督等全过拥程丘管理权限，墨并承担执行坡公司规章制利度、管理规胳程及工作指品令的义务；妈1.2体技术开发部昼管理职能尘负责对公司锤产品实行技让术指导、规尼范工艺流程歇、制定技术显标准、抓好统技术管理、串实施技术监该督和协调的蜡专职管理部巨门，对所承祥担的工作负忘责周。现1.3污技术开发部井主要职责私：盛1．坚决服辨从丛公司领导姻的统一指挥侵，认真执行躺其工作指令帆，一切管理编行为向筑公司领导墙负责；锈2．严格遵搞守公司规章仰制度，认真注履行其工作采职责；饰3．负责制瞧定公司技术拳管理制度。懂负责建立和拦完善产品设幻计、新产品参的试制、标袋准化技术规婚程、技术情寒报管理制度恢，组织、协炎调、督促有报关部门建立篇和完善设备阶、质量、能晃源等管理标芝准及制度；告4．组织和圈编制公司技末术发展规划产。编制近期诵技术提高工城作计划，编善制长远技术昨发展和技术血措施规划，担并组织对计连划、规划的些拟定、修改指、补充、实离施等一系列隆技术组织和嗓管理工作；侍5．负责制截订和修改技黎术规程。编丑制产品的使孔用、维修和宫技术安全等谋有关的技术层规定；茅6．负责公扫司新技术引芦进和产品开垮发工作的计洗划、实施，细确保产品品仙种不断更新醒和扩大；攻7．合理编炎制技术文件烂，改进和规燥范工艺流程银；汇8．研究和抄摸索科学的支流水作业规锋律，认真做做好各类技术涂信息和资料耽收集、整理宏、分析、研外究汇总、归哲档保管工作悼，为逐步实景现公司现代嗓化销售的目咏标，提供可欺靠的指导依岩据；锋9．伶尝负责制定公妥司产品的企粥业统一标准遭，实现产品茅的规范化管鼻理；湾10．编制讨公司产品标睁准，按年度呀审核、补充悉、修订定额棚内容；捷11．认真条做好技术图松张、技术资坛料的归档工伯作次，包括文本产文档和电子雕文档熔。负责制定毛严格的技术鸡资料交接、活保管工作制字度；棚12．及时克指导、处理碧、协调和解买决产品出现狸的技术问题傲，确保经营葛工作的正常狱进行；饺13．及时腥搜集整理国撞内外产品发怠展信息，及秤时把握产品浪发展趋势；丽14．负责付编制公司技揭术开发计划泻，抓好技术扛管理人才培服养，技术队柄伍的管理。鞭有计划的推督荐引进、培盾养专业技术右人员，搞好丛业务培训和院管理工作；脉15．组织啄技术成果及布技术经济效梁益的评价工蝇作；仍16．负责瓜公司技术管潮理制度制订车检查、监督惭、指导、考裂核专业管理蹲工作；报17．编写冶新产品定型殃生产技术文啄件，这些文汤件包括产品另任务书、电爱子物料表砌、装配物料凶表、产品技仙术指标和特悼殊检测规范颗、工艺设计洗用图纸、产欠品说明书、跳样品评审确暑认书；替1主8震．编写生产月指导技术文谨件框，对产品生牛产中遇到的忍重大技术障陵碍有相应的皮应对措施，献并做好故障泄记录的收集悟和归档执；币1三9简．窄要做好保密社工作，未经裁上级领导批币准不得将技理术文件如产害品电路图、阶程序、相关携资料等拿出沾（包括复印圣、用软盘、东U盘复制，咸发电子邮件凝等）公司以地及别的部门阀；貌20杠．绞按时完成公使司领导交办途的其他工作耗任务铜。樱1.4么日常管理制振度考：滔1．可遵守公司的闭规章管理制液度，按时上栏下班，有事谷要以书面的傍形式向上级行有关领导请狐假，情况特呀殊者可口头进向有关领导稿说明原由来汉时再及时补戚假，同意后撕假条得以生达效，要不一辆切按旷工处卫理。渗2络．岂在上班期间夹，不能在办洲公室里喧哗坚、大谈阔论小与工作无关谨的话题、玩梯游戏等做些侨与工作无关凡之事。雪3许．布同事之间要册有互助、互突进、互协的蝴精神，同事决间如有不满誉之处应当面享提出，不得神背后恶意中瞒伤、议论他浇人的是非。典4淘．祖要讲究个人涝与公共卫生密，保持桌面绣的整洁。泡5．数下班或离开梢时，要关掉奶自己所用的告电脑与有关座设备，如果垒是最后一个坑离开办公室摊，要关掉所勿有的用电设牌备和门窗，誓确保安全。装6嘴．疲个人如果有厦好的建议或库方法，可以凯向有关领导屈进鉴。如果候对自己直接玻上司的做法梨不赞同或自栏有什么要求放，可以以书震面的形式向绕其提出。雅7梦．果工作要积极岂、主动、不刃断进取，配娱合好团队里奥的工作。键8泳．尤要按时按量饿地完成上级蹲领导交给的者任务。如果稳在工作其间址遇到困难或长不能解决的扮技术问题，局如需要怎么励样的协助或急延长时间等掘，要提前向料有关领导提位出，不能闷甘在心里，什烧么都不说，蛋到要交时才螺说完不成，毫存在技术问娱题等原因，戚所造成的后混果由其本人否承担。落续9浴．笨本人所开发朝的项目或模倾块，要写好妈技术文档和画使用说明等稿有备进行规两范化管理，箱并要做好对率其数据的备京份工作。毕1.5民蜓技术部架构版和职责范围恶纽沙蹦美扶笨袖逢晨长棕1.点技术部架构堤：串杰悲没笼单片机设罢计小组节垫蜻礼怖电路喷设计小组狮三技术部经理柄益施产品测试小麻组润抄表软件设灾计小组栗乓叮柴诚律其他项目软刷件疗小组驶2.妇针对职责范骗围的各种责春任制度：泉技术部经理所下达公司的督研发任务，粱对拖各篮小组棚进行任务分碧工，督促、吐协调寄、辅助避各小组的工略作；单片机泽设计小组负望责单片机程弊序的编写、亡调试衔，完成后每整理归档；篮电路设计小寿组负责产品白电路的设计私、迅调试、督排版布线技，完成后整充理归档；逃产品测试小筑组负责对产畏品以及抄表胳软件进行测民试、调试，厕完成后整理领归档；孔抄表软件小莲组负责贡抄表软件误程序的编写蚊、调试，完兰成后整理归忌档；督管理软件设乳计小组购负责公司内男部管理软件眨程序的编写漫、调试，并司在试用通过颤后整理归档吗。率1.6白部门设备、想工具管理规外定窝为了增强员评工的主人翁活意识，提倡嗓勤俭节约风屡尚，杜绝不拉必要的浪费请，确保在顺究利完成工作议的情况下最文大限度地降哨低办公设备脖及办公用品膜地消耗，制钥定对办公设柜备及用品的踢管理办法如赶下：区1.蚕技术部峡现有典主要呼办公设备发女布情况如下益：纱蒙台式机电脑炮：5台祸笔记筛本电脑：2三台厕打印翻机：2台迹示波签器：1台认万用网表：2个吩电烙格铁：3把酒2．以上各扣物品借指定专人负内责对办公设袭施进行管理金、使用、清燃洁及维护。咬馆3．有需要属使用以上设草备者，应交家给各部门的另指定人员操板作，如无特元殊情况不得星私自使用。项4．各部门抽负责人应认即真维护以上尚设备，损坏否时应及时上蚊报，属正常衬磨损的应及扔时修理，属嘱意外损坏的劲应上报说明昏原因，并做叼相应记录。所水5．负责办伪公设施的人夏员必须正确唱、熟练地进贵行操作，并脚严格执行本招办法。丢6．需要购促买新设备时宫应写明原因令，经部门经象理批准再上请报到办公室弟，经总经理肤批准后方可遣实施。部门障经理应实事鞋求是，严格某把关，杜绝悄重复及浪费雕现象。学第宋2况章被功产品开发设死计控制程序歪2.1葱统目的悔本程序目的宅是提供对新弟产品开发,循设计进行控弹制的工作程何序,明确有勉关设计人员漫在设计输入在及输出、设掉计更改、试申产、设计评闸审、验证及城确认等活动席中的权责范得围,以保证寄每项设计任锐务能有效实泛施,并达到古公司的目标货要求,以墓确保产品质诉量满足合同因、或客户要扰求及相关法喂规标准等要拔求。排组2.2剩范围医本程序适用扇于技术开发穴部、市场部脑、工程部、塔质检部等相阵关部门对新奸产品在各阶哄段设计及验情证等活动的层控制。郑2萌.钉3艺虎黑引用文件及辫术语橡GB/T1窝9001-线2000凑IDT运ISO9跟001：2劫000组质量管理体宝系要求恢GB/T1揭9000-慧2000氏IDT症ISO9嘱000：2箩000辩质量管理体骄系基础刷和术语地1.本卖新产品设计园:昂公司最高管币理层根据巿子场需求或客代户要求,下姥达设计任务株,由技术开芬发部制定新握产品开发总稠体方案、设再计开发环境追需求说明、杨检测与测试乓文件等相关存文档,并通光过测试及验挣证等不断改宝进完善的活评动,以确定智新设计能满雹足市场或客叛户需要的整娃个过程的总杯称。框2.房给愈设计更改絮:味为提高产品笨使用性能或乱适用性,对泪旧版本产品谜结构/开发肯环境的更改况或暂时性变率更。沃2.4沙晴职责理2.4.兔1面泳米总经理负责仇批准《产品编设计任务书引》及审批确宅认《设计样晴品确认报告距》。预2.众4.2率迷这技术尽开发部部门穷经理职责帝：稠1见.期厨雕组织编写《惧总体方案书欣》、《项目敞开发进度表会》。朱2带.涛谜猫负责新产品初开发需求的薯确定，下达全《产品设计袖任务书》。缺3涉.书访捡负责审核《子项目开发进完度表》并对赛项目开发过乎程进行组织梯、计划、控饭制及协调项广目进度。爪4其.科式母负责协调各治项目组或部绣门之间的工中作。贪5诞.词淹尿负责对项目万经理进行项平目管理方面肚的培训及考抚核。肆6布.辨新彩对物流进行版管理，负责羡开发物料的语选定、申购浓协调和管理悲。狸7迎.贪铲殊负责按《项炒目预算书》痒核算和控制四开发成本。翠8河.拍佣敌负责进行设庆计评审、设垒计验证及设卸计确认。军9桌.翻阵赏负责解决现萝场联调测试好中出现的问清题。迹10橡.宴葱负责产品小礼批量投产前姜的技术、技券能培训。难11锈.纵呈协助项目负剖责人编写项介目总结报告成。蒸12锐.奶木协助市场部倦进行市场推岸广活动。达2.4.乎3浮这沈技术开发部械负责开发设避计工作的具线体实施，编届制、保存、扭发放设计图饮纸、文件资衣料及组织设寿计评审。浑慰复冻质管部负责汤参与样品检农测工作及设坏计评审。愉2.4正.匠5乐且倘生产部负责蚕参与样品的仁试制和设计什评审工作。员2.4.坊6擦鹿灯采购部负责兄采购设计产超品需用的配古件。苏2.5昌辞工作程序螺2.5.斑1缎脾项目开发潜来源各咳1毙.各客户合同吸提出的要求御免2师.烂传统产品奇的更新换代早3浸.秧综合市场舟需求搬4榨.补技术水平发招展的需要闹缠5载.狠法令和法均规的需要栽2着.轨5.2饰漂燕设计和开发花规划旗1友.盖套技术开发部铁经理根据开集发项目的要暮求给技术开摘发部下达经翠总经理批准否的《产品设悉计任务书》诸（附件1）框，技术开发恼部根据任务嗽书整理制订疑《产品设计狸明细表》（喉附件2）讲回报技术开攻发部经理。沫2.批艺技术开发部程接到新项目默后,技术唉开发部经理堂指示项目设单计工程师先狐进行初步的橡设计及测试豆,以确认设怨计可行性,乖其中包括相搂关技术可行来性测试、客诚户环境模拟别、测试线路胳初步试验和潜相关参数确乌定等。吗3.菌址技术开发部屋经理依据初绘步设计及测男试数据等资亭料,并结合赔公司实际制讯作流程,作浩出相应的项态目成本预算罗报告给市場注部,由市場贱部对此设计瓣产品的各种爹成本经综合卵核算后,提秋出相关建议讲以确保产品林的市场定位逮。徐4.送匪市场部确认喇报价后,遍技术开发部纵经理填写一扶份<新项目举证明书>即隔产品总体方搂案,交总经始理审批后,世新项目正式伞立项生效。怪5.昌汗技术开发部紧经理拟订<弃新产品开发君时间表>,腰计划表包括岁指定足够的镇项目设计工泛程师,界定里其职责,并雄赋予适当资膨源。设计工夺程师按此计葛划逐步完成符开发设计工交作。棉6.四技术开发部限随着开发设售计之进展,绳如<新产品彻开发时间表校>需修改,秃则必须更改施版次,并经剩重新审批后伶方可生效。亚2.葬5.3素顽开发设计过多程控制弹1.染妹技术开发部瞒根据计划进扎度,由项目蜜设计工程师泰负责项目开映发及设计,恒同时进行各酸项必要的试抚验,以确定蒸其可行性,挖技术开发屈部经理负责捏产品开发进孟度的监督和览协调工作，蜓以确保新产舰品能按时按炭质完成。柱2.常陡技术开发部宝在完成设计已与测试之后草,需制作相殊关结构图纸物、测试数据寸。叹3.扇谁技术开发部辨完成样品测织试后，再提贝交到相关测翠试部门进行描产品总体测乏试工作，这斥一步是产品险开发过程中岗的重要环节腿，这步做好戚了公司的产柔品稳定性才基可以得到保企证。具体做紫法：技术开宁发部出一份孝产品功能说融明，生产部魄、工程部、委质检部等相粥关部门根据型说明各自拟功定一份产品效测试文件（遵具体拟定方趋法可根据各陆部门的工作孟情况结合产杯品功能等进傍行设定），渗提交到技术繁开发部，经停技术开发部王确定后，交勺给质检部负故责检测，各到部门要严格牙配合好这一台步工作。质圾检部对样品乡进行全面测牙试，测试结迈果和出现的抗问题或需要绩的更改建议吓作成一份文禁档提交到技呀术开发部，扭技术开发部欧根据文档和凭相关部门讨店饶后如需要灭更改的，要肢写一份更改著文档，经各糟部门确定后毁开始进行，贫调整完后要餐进行从新测遇试工作，这肌一过程各部加门要指定人桐员去做，一备定要严肃对奴待。富4.宾园新产品有关税设计过程中劣的所有记录尽,包括计划烧表证明书、米申请表、评雀估书、测试年报告、客户寺资料、试发冰布会议记录丛等等,由技嫩术开发部集践中归档管理凡(参照质量贺记录控制程料序)。攀5.丛技术开发部容负责编制制幸作产品之物窝料、包装资悬料、工程纸庆的采购计划查,并将新产衰品相关技术啊资料、文件木等以上文件四在发出前需利由技术开发范部项目工程植师审批，《班设计评审报搞告》由技术怀开发部及参仿加部门负责苗人签名。着2.挨5.4舍较开发设计复花核括1.牧昼设计评审苍新产品在设燥计的适当阶暂段需进行设喊计评审,以鬼识别和预防析产品的缺陷划,从而釆取插相应的纠正暂措施,以确再保最终设计浓满足相关之肆要求。炕a.<新项躲目证明书>怜的复核己:纠<新项目证崭明书>由技植术开发部项竟目工程师制秧订,总经理祥审批,如因回发现有任何屿问题而提出牌相关修改意旺见,则由凳技术开发部口项目工程师呆负责更改及度跟进,每修奖改一次都要则和相关部门巾讨论后方可接生效，直到牵审批合格。糕b.<新产售品开发时间修表>的复核俗:呢由技术开发妖部项目工程坑师对<新产劝品开发时间严表>进行审哥批,审批中举如因发现计总划有任何问感题而提出相屑关修改建议济,则由技术爪开发部负责红更改及跟进窗,每修改拔一次都要和概相关部门讨策论后方可生韵效，直到审既批合格。粘c.产品结向构图的复核算:浩新产品的产堂品图纸由技私术开发部项相目工程师审忘批,如需跟热进更改时,筛则由设计工器程师根据意陶见进行更改另,直至确认偷合格，每修晒改一次都要送和相关部门汁讨论后方可离生效。善d.新产群品输出文件胁的复核六:唱技术开发部粮将新产品相烛关文件、资院料整理并负吗责制作新产石品的验收标邪准,所有文灶件须经技术贵开发部项目序工程师审批纲、确认。捞e.成品样典板、送检样薄板的复核臣:每样板经测试橡和验证合格凤后,由技术桶开发部工程楚师对样板进蝶行全面复核咳,并于<样时板合格证>紫上签名,如续需更改则由负工程师跟进摔。婶2.异彼设计验证腿a.新产品炸做好后,项矿目设计工程翁师负责对产的品的性能、汤技术要求、绪安全性、寿彻命、使用环葬境等进行试帮验及测试,行以确认产品荐所应具备的茫性能符合设僻计要求,以味上试验应在盾符合有关标项准的条件下兴进行。习b.工程师筝将测试数据汤记录于相关杏检测报告中落,在设计验视证阶段所有些文件的发放秃都应履行必蜡要的审批手而续。披3.宋获设计确认宋a.在正式细投产前,兄技术开发部音主持召开试拢发布总结会紫议进行设计枕确认,负责喊召集相关设焦计工程师,泳工程部、售周后服务部、敏质检部等相脂关人员参加摊会议及对设苦计的确认。遮b.参加会歼议的人员应害对该产品的柔全套设计文慎件、样板试旗产结果、生荐产效率、设吓计复核、验格证的有关报组告、产品的脊安全性和经联济性的试验老及测试结果船,以及生产王和检验时应滋釆用的特别盾设备进行审角核,以确保旷该产品的设能计符合<新羡项目证明书脂>及其修改鬼文件和资料罩的有关要求琴。届c.会议应蜜明确记录设斩计确认结果茎,技术开普发部填写《滴设计验证报再告》，须经最项目工程师用签名后方可崖生效。兄d.工程部涝设计的工程威线路布置图橡等由技术开亭发部确认端。乖4错.场株设计更改王a.以下原检因可能引起接设计更改依1凑).鸣虚设计改进朋2便).桨生产问题检3住).抗巡工艺改进泰4尘).荐晋外购物料的丝改变贤5产).侨控标准及法规小的变更跌6推).饿蔽客户使用要雀求葡7织).押缘其它原因利b.《技钉术更改通知梨》（附件6折）适用于各姥部门提出定肆型产品设计爽的更改要求荣，并由技术寿开发部填写喜，适当时技瓜术开发部应龙组织对设计尸更改进行评足审和确认督。菊c.《技外术更改通知挣》内容如涉霸及产品外观课、性能则由弯总经理或客纷户代表审批掩，不涉及产歇品外观、性骄能的更改，赴则由技术开桨发部经理审节批矿。畅d.盆汁设计过程中甚所有更改,备均应经过相赴关批准后方搅可进行,对扔其更改的内瓶容应予以记游录。攻e.如公象司原有产品卧,因有关设欣计改进、工家艺改进或客穗户要求需更夺改,则由技途术开发部出阀<项目更改穗通知单>,除由项目工程昂师审批后实供施更改。锁f.生产献部在生产过狂程中,如发括现产品性能贴发生偏差、巡或需提高生槐产效率、或续外购物料改议变,可填写势<项目更改乎申请表>向泄硬件部提出俭申请。技术旗开发部如同宇意更改,则塞以<项目更睛改通知单>遣通知更改。顶g.设计观文件的更改古以版本识别亩。参照支持绞文件控制程连序。躲2.6厦营支持文件您文件控制程棕序、质量记夕录控制程序洒。驾2.7礼些表格清单滚《产品设计字任务书》唤《饶产品设计明买细表津》仓《设计样品位评审确认报主告》地《设计样品辈评审确认报听告》迈《技术更改抹通知》笼《新产品开菊发时间表》主2.8捎附跌表惹谜注肥恢2.号8.1歇造吃表复2.真1谅锋《产品设计滴任务书》似醋2.开8.2之研表席2.2究《悄产品设计明廊细表室》识谱2.呜8.3吸瞧表初2.3慨情省栽《设计输入洁评审表》蒸2.脉8.4产劫表镰2.4钓跃瞎村《设计样品斧检测记录表看》赚匙2.面8.5库毕表燃2.5刚谢恨《设计样品刮评审确认报命告》策伏2.来8.6眉逼表贝2.6禁预算《技术更改乌通知》符惑狠湿2.豆8.7旁算表蔬2.7葡《纯新产品开发蔽时间表汽》表2.1吗产品设计任白务书柔项目名称绘项目负责人哨项目来源唱锈址傲联系人抽联系弃外形尺寸范坝围秋长丧×娘宽卡×糟高卸mm债：访主要技术性拍能蜡其它骄计划完成时亡间幕下达偷日期庙批准玩日期表2.2馒产品设计如明细表寒规格型号嗽项目负责人缎项目来源灿援所婆联系人缴联系岭成促困员羊势及束灾分跌租工健姓名卫部门/单位开承担职责粥各设计阶段仰主要工作安屈排套设计阶段稍姓名涝部门/单位链时间进度护主要技术性驱能辆（见任务书嚼）傍设计特别应锦用设备秋下达雾日期痰批准省日期表2.3据设计输入评福审表滑项目名称勉规格/型号苗联系人剪联系砌参加设计人上员跳评审阶段凶评审意见：躁评审结论：估娘参加评审人久员蚀姓名孙部门/单位励姓名堂部门/单位侦记录遥日期绢审核卡日期表2.4疏设计样品检环测记录表秃产品载名称寺规格/思型号项检测续数量透检测册日期粪检测房工具及检测泥软件玩检测人员旺序号犬检测项目炼检测结果辽单项判定掏备注衫1应#额2爽#除3神#浴外量观留结略构喝性砌能次使用性能拾安全性能唤其论它周综合判定：近合址格集不合格梳质管部舟主任：窝高日期葡：登呆审批：忌摄日期：表2.5还设计样品惠评审确认报雹告拖产品骨名称祥规格/场型号是确丛女认患数讨膨量也确认牵日期锁参与设计人掀员策客户要求或六其它规定颠确认使用的杆工具及检测饿软件花序号洲项托目筑是否通过身不通过描述得备注湖外邀观负结缘构军性撇能崖使用性能钢安鸟全纺性坊能存其构它华下有续表叔图纸修改压序号批图纸图号崭修改方案律1困2蜘3便特殊装配件合采购：陵设计输出资棵料是否完整损正确：漏雷沫完整正确吐中不完整正许确炊确认结论炕：芝记录：译矛日期米：遗参加评审人暮员签名妨部门/单位桃参加评审人衡员签名秋部门/单位踩综合判定：淘脚通过滨舱岛不通过们鸦艇虏字观裕膊帐怒志倦蝶变讲协著棒誉奖顿素暗辉担售哲使和审批：眼眨顷日期：表2.6医技术更改通合知道发放部门捧制定部门社硬件部去编号猴更缝改用事臭项纱确认诸工跌程己部：骂生产部：筝采购激部：今质管部：叙制定裕日期说审批姜日期表2.7：介新产品开发狠时间表总产品名称垦项目负责人极各设计阶段邀主要竭时间猫安排温设计阶段另起始时间晶结束时间眼负责人趣工作蜜进度档电路设计呼电路参数确工定具程序设计缎程序调试析总调属设计PCB吨板袜试制样品嘱样品总测股技术文件归岭档高各阶段可能疤的时间调整罢责设计阶段纹调整原因零新截止时间良总结：摄项目负责人龙：唤尤释伶日期：服仪呢蕉冶审批：膛办参砌日期：旅第稳3览章产品姥实现的策划项程序屡3.1赠绣目的腹明确质量计拍划的适用范星围、内容，揪确保新产品德及有特殊要亭求的合同按涨质量要求完出成。斗3.2亏适应范围缘适用于新产吼品及客户有帐特殊要求的裳合同时，对裤应质量计划负的编制、控凳制和实施。造3.3浇引用文件及糖术语(略)披3.4风职责功技术开发部由负责产品实赞现过程的策竹划、质检部您负责质量计浙划的编制。隶管理者代表纱负责质量计圣划的审批和井监督执行。咏3.5侵工作程燃序赔3.泊5.1摸质量计仓划的编制扮1.局迹当市场营销羽部签订有特述殊要求的合良同后应经公召司计财部通愚知技术开发溪部负责人，嚷根据情况决旷定：盗晃a腔.斩流当客户的特券殊要求以本衰公司现有过椒程、资源能最落实各项技败术规范，控曲制生产过程案，以达到产轧品要求。嫁胡b吗.积汽当客户的特冰殊要求不能挡够以本公司盲现有过程，级资源得到满绕足时，则需卧进行质量策论划，决定质跨量保证重点薪，编制质量艺计划。啄2借.颗质量计划应询将特殊的保溜证措施，在熔质量计划的视适当位置加有以描述（如坟特殊工艺流劈程，特殊检舒验等）。药3.寄5.2草怖质量计划的恐内容与形式师1.嫂向质量计划内底容主要包括建：朽教a莲.脸其明确产品应拳达到的质量惨目标，识别墓产品的质量贴特性和要求逢，包含主观储因素的特性匆和要求，明蝶确接受标准蒸，需满足的团法律、法规诚要求；瞒b孩.圾跑各阶段中责闭任权限的分菌配；感假黄c撞.辈懒提出产品特饿点和特殊要逝求；多忠d腔.炎堪采用的特定贼程序,方法缴作业指导书攻；予感e书.腐含工序中特别幼的检验要求顶；走猪f坡.扔鉴为达到质量掏所采取的其困他措施；洽警斑g嫩.龄妙配置必要的器资源：含设芬备、人员、捎环境编制相厚关控制文件翅，确定和准鸽备质量记录图。箱2.盘质量计划的宾形式倾A.士质量计划的夺重点是补充京以满足产品健质量要求，北即控制点的讨设置，指导康书的重新编埋制；工艺的累改进；检验腾标准的确定倒；检验频次摆，方法等；描凡是要修改蓄补充的，要奖在质量计划提中规定，使蓄之具有可操争作性；妇B.压质量计划中岗可以引用已赛形成的程序壮、工艺、检锣验文件。甘2.企5.3拌足质量计划的子审批及发放检1.船由质检部制美定质量计划刻，由管理者若代表审核。润2.禁质量计划由捎文控中心按燕文件编码控雹制程序，文教件资料管制旺程序进行编批码和管理、垒控制、发放麦。暑奸质量计连划的修改绍1.谢质量计划在表执行过程中座，若需修改钻，由修改提求出人填写《棕文件申请单窗》经部门主斤管审核后交测管理者代表蒜批准，按和拐实施。运2.旬质量计划往的保存：原禽版由文控中革心保存原件炼归档管理。兔3.秆质量计划批约准后，发放夕到相关部门遮，各部门有兼责任按质量蜻计划要求实游施，执行，怪管理者代表所负责监督实爸施过程。万3荒.堡6靠畏支持性文件遇各类产品质技量计划跑。堆内部质量审昆核控制程序眠4威.1目漆的活本程序规定殿了内部质量怕体系审核的傅要求，以确车定质量体系响涉及的各个咬环节，所展情开的质量活音动及其结果事是否符合质呜量体系要求狮；是否有效塑实施及保持裳。司4简.2适端用范围酬适用于公司获内部质量体普系审核。厅4昌.3任引用文折件及术语膊GB/T1翻9000-嫁2000俯IDT堆ISO90剥00排—达2000质木量管理体系蔽基础和筋术语GB/酸T1900指1-200迷0ID牌TISO恶9001敌—递2000质阀量管理体系澡要求嘉QM系/QTO-近2002务<<毛质量手册于>>畅4填.4旷职责集4邻.4.1咳管理者觉代表：负责绪制定《年度斧内部质量审致核计划》。们4科.佳4.2盾总经理袜：批准《年溜度内部质量列审核计划》鉴。肤4刷.熊4.3五各部门限主管：负责全配合内部质纲量审核之进呆行，提供足慈够的资料协优助审核工作姑顺利进行，惜纠正审核中碧发现不合格俱的问题。禾4陶.捎4.4剥内审员杯：填1.性依本程序执浩行内部质量峡审核，记录先审核结果，终并提出书面抵报告。脂2陕.披跟踪评估小，咳纠正预防措税施行动。制4瓶.5亿工作程客序些4柿.械5.1堡审核时份间肌管理者闲代表负责制粪定《年度内丛部质量审核苏计划》，总喘经理批准，贱确保与质量变体系活动有拦关的部门，查至少每半年皮实施一次内烈部质量审核厉。底于1割.阿绪原则上每年叼按ISO9妨001/2之000版标乐准中4~8承章节要求的牵内容均要审涌核一遍。薯脆2凝.密胞每次审核可潜根据公司实盖际状况将重怪点条款纳入放计划表。巧谱3交.齿例当本公司质欧量体系发生毙重大变化，极或运作过程期中发生严重捷影响体系运幸作的缺失时柱，管理者代生表可根据需尽要临时，有委针对性安排绕局部内部质鸣量审核。箩4予.加5.2密提审核夏成员侧和股审核计划的帽内容支审核时，管骄理者代表担玉任审核组长支，审核组按丹《年度内部沫质量审核计贼划》或临时逆审核的目的且编制《内部隐质量审核计隔划》，审核箩组长负责确溪定审核成员火，殿审核成员必诊须对如审核对象浴负直接责任缘，且具有相或应资格，《假内部质量审渣核计划》包淘括凝以下内容：告础1.槽审核目的挡锁2.破审核范围所伤3.存受审部门兵登4.荷审核成员蚂混5.酱依据文件方旨6.菜审核时间跪4向.5.3像审核条计划的批准火与发放滥《内部质量凡审核计划》略由管理者代吃表批准，至坚少於审核三狠日前发到相笑关部门和各宣审核员。但4胁.疗5锄.4州模审核准备汽审核员根据个《内部质量填审核计划》典之审核部门害和审核范围铜，并依据相冒关标准和本克公司质量体刘系文件编制知《内审检查款表》，安排越各部门审核喷项目、审核鸟的方法、提悬交组长批准储，作好审核育准备。雷4疾.丹5龙.5亩审核程成序享耕1伶.巩既首次会议作悔审核作业说肯明：牢罚a.律审核范围及握预定进度说化明。搭弃玻b负.民确定受审核废部门联络人他，陪同审核名员对该部门斩的整个审核旺过程。远青士c冤.漠研究和商定障审核的策略分，并规定审酒核的纪律和月内审员应注奏意事项。吨城2具.蔬续审核实施：篇罪父a.奶宵由审核者按侮审核计划和正编制好的《各内审检查表进》选定有关盛之人事、产宇品、文件、椒设备之样本赌,通过观察待、询问进行旅审核。炕洁言b.守裁对审核过程使中发现的情段况作好记录涨，如有发生址不合格情况削，需经被审信核部门联络扭人确认后，桃详细记录不根合格的具体妈情况。跪校盟花c.巧斥审核组长负海责对整个审和核过程进行钱监控，并对密审核过程中粥的意见不统痕一时进行仲攀裁。帜结英d虎.考息上次审核之惑缺点，作為围本次审核重说點之一。团忧3旬.淘折不合格项目博检讨：甩济a煤.习鼻不合格项目傲应显示其客沟观证据。科说逃b.昆场不合格项目奸以获取双方欣同意为最佳袍原则。愤涛情c.累沸审核员发现袖不合格项目签時，需將內途容真实记录耀在审核记录疮上。获包亭d.声什内审不合格薯项的严重性骡分级：弦泊恭严重不合格荒：内容中发风现与体系标赞准或文件要形求不符，造成成系统或区言域性失效及购可能造成严扭重后果的不规合格。徒轻微不合格泛：发现的不刑合格是孤立坟的个别的现吹象，没有造雾成系统或区夕域性失效及然可能造成严壤重后果的不壤符合。耗震4妄.冻扒末次会议结耽论与建议：庸浮抱迟a.焰批在完成审核渡后，管理代烟表需召集各确审核员及被舍审核部门管抓理层，召开问总结会议，闲会议上，各气审核员需收语集各部门之冬不合格项，蒸向被审核部赵门作简短报忆告。突踩草b.拉误不合格项经达被审核部门郊主管确认后贱，内审员开无出《内审不支合格报告》蒸，详细描述违不合格发生逼的部门、相钥关的记录、萍文件、人员良，不合格的糕严重性，不识合格的判定嘴依据，经管肌理者代表批靠准后交不合丝格责人部门窜主管签收。亩滩泳c.茧临审核员对审驶核中发现的雾重大不合格涝项提出改善阔建议。皆4矮.唉5湾.6卧不合格项臭目的纠正和清验证汉1.疯各不合格责协任部门接受换《内审不合矮格报告》后买，部门负责霸人在规定时密间内（一般梅需在一个星筝期内完成）到分析不合格拿产生的切实绳原因，并针疫对不合格产乞生的原因提庙出改善措施最，确定改善欧措施的预计吧完成时限，幼提交管理者泰代表。胖2.桃不合格项目忘责任部门负窗责人组织按狱规定改善措概施实施。形3.顾《内审不合闪格报告》发裕出两周内，谈管理者代表到组织各审核旁员对各不合终格发生部门婆的改善措施乘的执行情况妇和执行效果弄进行验证，澡经验证改善调措施有效达蚀到要求后，锣审核员确认忙签署，报管掏理者代表批还准方可结案殃。显4但.栋5视.7淋审核总差结职审核结束后盖，由管理者冤代表填写《那内部质量审祸核报告》，跨总结内审情副况，评价公童司体系运行犹的适宜性及寸有效性，并紫总结本公司煮质量体系运厅行存在的薄改弱环节，并背提出本公司持质量体系运占作的下一步辛的工作方向室，《内部质舅量审核报告扶》经总经理玉批准后发放注各相关部门贿，内审的执雪行情况应提帜交管理评审凯。魄4芳.街5盘.8擦的审核保存诵内部质量体暂系审核中有晃关记录，由辛管理者代表妙保存，保存帆期至少三年油。逐4去.闪6祖支持文浓件穷纠正预防措饿施控制程序炊。米4学.樱7寇充质量记录剑铃《年度内部钥质量审核计欺划》练渣《内凭部质量审核谅计划》熔登《内威部质量审核傍报告》滨拒《内许部审核检查看表》偏见表4.则1允狮晕《内接审不合格报搅告》则见表4.完2盒表4.1夜内讨部审核检查役表钱间旅睁旨扣案期梯宾狼贷斤炉煮村X-005导-A00臭条蚁申款阳审核要咸点毙审核情况记众录墓审核策略/常方法米不符合项报载告表编号虹受审部门：泼僚搅日期：庭监部门负责相人：取部雨门代表：裤审核员株：勤旷日期：钢沫审核组旧长：见阁日奖期：解内审不合格渐报告磨表4.2统展塞颗犁徒毕树羽婶低栏至X-006捆-A00膊受审部门玩受审核部门绩负责人：寇审核员工持审核日期：萍不合格事实传陈述：缘不符合原因暂标准条款饿□屯质钳量手册册□庙程序好文件领□碗其扩它剧□兽不符合类型唱严重户□冠赵一般(轻怠微)柜致□论立观察项氏□赚不合格确认旋审核员：已受审核部门刑负责人：弦不合格原因离分析：利蜡猴受审核部政门负责人：飞壶历日期：特纠正预防措泛施：晴窗扒乘枯景受审核部