煤矿安全风险分级管控

煤矿岗位安全风险分级管控

主讲：徐建金

高级工程师

毕节市煤矿勘测设计院

2017.12

目录1术语和理念2安全风险分级管控3辨识评估示例3术语和理念第一部分1.1为何要建立煤矿安全风险分级管控体系？

国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中将安全风险分级管控作为一个重要考核指标后，如何指导煤矿将安全风险分级管控管理体系在煤矿企业内部有效贯彻，并将其与煤矿企业的安全管理实践、特点等紧密结合，确保管控体系的生命力，就成为每一个要建设安全风险分级管控体系的煤矿必须解决的关键问题。一、术语和理念一、术语和理念1.2安全与风险的关系，安全的人、机、环还存在风险吗？安全：免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。风险：（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控。一、术语和理念一、术语和理念1.3“双重预防工作机制”

一种防范生产安全事故发生的工作机制。是指安全生产领域中，在安全事故发生之前，通过对安全风险进行分级管理控制和对安全事故隐患进行排查治理，将可能发生事故的各种因素进行有效地控制和排除，以防范事故发生，实现安全生产两个体系的有机结合。即风险分级管控体系和隐患排查治理体系两个体系联合构建的一种工作机制。一、术语和理念1.4安全风险分级管控

其全称为“危险源辨识、风险评估、风险分级、风险管控”，为了易于理解与接受，将危险源与风险合称为“安全风险”。它是以风险预控为核心，以人的不安全行为管理为重点，以生产系统安全要素管理为基础，以“计划—实施—检查—改进”循环方法为运行模式，依靠科学的考核评价机制推动其有效运行。1.5危险源可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。

危险源三种类型的载体：人、机、环一、术语和理念

1.6风险

（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控造成的损失或伤害。

理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的；（老空水与掘进）风险的大小取决于两个变量的结合，即P-危险源导致特定事件的可能性；和S－特定事件后果的严重度。不是取决于后果或可能性两者之一，或者简单的叠加。一、术语和理念

①风险点

风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。如：提升机房、水泵房、井下变电所、采场、井底车场、风机房、瓦斯抽放泵房、矿山炸药库、矸石山、尾矿库等。

风险点是危险源进行识别的基本单元。

一、术语和理念划分风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。

一、术语和理念

②风险点确定

1）风险点划分原则a.设施、部位、场所、区域。应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

b.操作及作业活动。应涵盖煤矿生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

一、术语和理念

2）风险点排查的内容

煤矿应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息，一点一表，编制风险清单。

一、术语和理念煤矿安全生产风险点清单风险点基

本情况风险点名称

风险点详细位置

诱发事故类型

伤亡/财产损失预测

风险点等级

风险管控责任部门

责任人

手机号

采取管控措施情况

存在隐患情况

应急处置主要措施

属地监管政府

主管部门

专业监管部门

一、术语和理念

3）风险点级别的确定

按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

一、术语和理念1.7风险辨识

识别危险源并确定其特性的过程。

风险辨识是安全风险管控管理的基础，各级管理站要高度重视风险辨识工作，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。

1）煤矿常用的安全风险辨识方法：一、术语和理念一、术语和理念煤矿常用的辨识方法P42、现场观察：需要有一定的安全技术知识和掌握较全面的安全生产法律、法规、标准的工程技术人员现场检查剖析。3、查阅有关记录：查阅曾经发生的事故（包括未遂）档案、职业病记录等。4、获取外部信息：查阅系统内兄弟单位的有关文献资料。5、工作任务分析：分析每个工作岗位中涉及的危害。1、询问交谈：找有丰富经验的人，能直接指出其中的危害，可以初步分析出工作中存在的一、二类风险。6、安全检查表：运用已编制好的检查表，对组织进行系统的安全检查，可辨识出存在的风险。一、术语和理念

2）风险辨识注意事项

风险辨识要分析两种活动时的危险因素，充分考虑三种时态和三种状态下潜在的各种危险，分析在约束失效，设备、装置破坏及操作失误后可能产生后果的风险。

两种活动：正常活动和非正常活动。

三种时态：过去、现在、将来。

三种状态：正常、异常、紧急。

七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程。

七种环境因素：大气、水体、土壤、噪声、废物、资源和能源、其他。1.8风险评估全面的风险分析和风险评价的过程。包括风险分析、风险评价和风险控制策划。风险辨识和风险评估贯穿于企业安全管理的全过程，是企业安全管理的基础。一、术语和理念一、术租语和理假念风险评估箩主要是针怎对发生事栗故概率和锄事故发生卡后果大小帜两方面的船权衡。风险在企受控状朝态下，枕风险非压常低，炊可以接扶受。而恶一旦风幸险失去享控制，揉其风险午就会迅走速升高晨，从而塘成为隐认患。隐龄患则产遮生了事票故发生训的风险僻，因而孩必须采继取措施好，使该伙风险处鼻于受控夜状态。风险隐患事故四种理陷念1.在生产过宴程中，安骄全是相对天的，危险讽是永存的签，但事故徐是可以预湖防的。2.风险无处团不在任何一个负企业都面炎临着四类技风险：战略风险竞争市场并购管理能力服务能力金融风险流动资金投资收益金融投资融资权债务人市场风险利率货币波动通货膨胀贸易壁垒营运风险产品责任安全健康环境生产中断一、术语耕和理念风险无处堪不在任何一个渴人都不得吗不面临以衰下的风险剧：◆自然伤谊害（风雨怕雷电、野煤兽昆虫）◆疾病◆工业伤捡害◆交通吨意外◆工余印伤害一、理拥念和术诉语●3.所有风险丽均可控制风险是吃客观存旗在，不丙可消除彩，但一量切风险便均可施禾加影响撤和控制母。①确认危滚险源（辨贴识）②评估蜂风险（期通过风扬险分析惹和风险绵评价确奏认风险企）③制定遍风险降弱低或控委制的对壳策（方衡案、措嚼施和行虎动计划释）④贯彻落邮实方案、精措施和行汗动计划，弹达到将风糊险降低到良可以承受暗的程度4.一切事亡故均可铜避免只要认明识到风往险，并妹实施有绍效的控午制，事抗故可以友避免。一、术解语和理清念25安全风险渗分级管控第二部分工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施安全风阀险分级僻管控P17二、安蛛全风险分束级管控风险评稼估是为轨了分级导，为了燃对风险沃进行分燥级管控牙。其意较义表现赚在以下夺方面：风险评估与毛分级管扫控的意兄义P10二、描安全风债险分级束管控评估有利于在全员中贯彻风险管理的意识管控有利于安全管理效率的最大化发挥评估有利于企业掌握当前安全管理的重点，提高安全监管的效率，严防重特大事故的发生。评估的动态变化有利于企业安全管理的不断提升1.工作机抓制职责分花工：（1）建立安既全风险雾分级管屑控工作列责任体微系，矿故长全面培负责，调分管负扭责人负即责分管华范围内摊的安全窗风险分失级管控责工作；责任分工皇仅对煤矿常领导层提渠出要求，驳包括矿长没、总工程饿师、副矿需长、副总怠工程师等。本条未提对文本银提出要桃求，因芽此，可棉以单独介建立责涨任文件从，可以垦在安全咳风险分愚级管控斯相关制炭度中规查定，也誉可以在嗓安全生忙产责任荷制中补制充完善耻。安全风耕险辨识爽评估、贪安全风孔险管控切和保障圣措施中淹所有工丸作责任璃分解落虽实到煤亏矿管理柜层。二、蓝安全风枝险分级谨管控职责分炕工：（2）有负责安雕全风险分茧级管控工语作的管理村部门。本条未振要求成厌立专门字的部门尖，因此居煤矿可则根据职走责分工左，指定煎部门负狼责安全幅风险分以级管控拔工作。并在相关赠制度或文主件中明确抬。二、安全厚风险分级歇管控二、安捡全风险埋分级管姜控风险点识大别风险点慎分级管控措施对照措施书进行隐患滩排查隐患整祝改闭环管柿控危险源辨侍识风险评逐价煤矿安纯全风险驶分级管鼓控和煤伟矿事故跨隐患排搁查治理付“双机奖制”程杯序图二、安全劈燕风险分级凶管控制度建导设：建立安干全风险叔分级管感控工作叔制度，惜明确安撞全风险州的辨识羡范围、友方法，悉安全风申险的辨品识、评膊估、管笑控工作峰流程。煤矿可根贺据本单位锈实际建立膨一个或多网个制度。范围是指需要辨蓄识的生产系统、生产区域和工烫作区域，本条寻虽然没存有规定句范围，本但范围嘉应至少痰包含本纠标准第2部分安步全风险和辨识评姿估的全陪部内容暂。本条未撕明确规磁定辨识货评估的额方法和煮工作流考程，煤抹矿可根眠据本矿拖实际选动择适当纪的辨识调评估方是法。制定工作谈流程。二、何安全风雁险分级惩管控1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式二、安拔全风险值分级管煌控2.安全风险燥辨识评估年度安定全风险辨识每年底孩矿长组腔织开展年度安全匠风险辨识重点对煤矿重蕉大灾害及提升鸟运输系剂统等容既易导致秃群死群慰伤事故歇的危险原因素开临展安全偷风险辨谨识编制年度怨安全风险嗓辨识评估束报告，建拣立重大安穗全风险清拘单，制定删相应的管腰控措施辨识评栋估结果叨指导有贪关生产屈计划、叨年度安般全工作膊重点和叠规程措胃施编制所等二、安咏全风险分产级管控采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨枣识1二、安嫩全风险分脆级管控系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识2二、腾安全风到险分级浙管控高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨猴识3二、安泻全风险分蔽级管控出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件专项辨识4二、安吧全风险分尚级管控3.风险点辨炕识的方法风险调查恢（辨识）瓦斯：如捉某采煤工够作面回风迈隅角、顺释槽回风巷恐等水：某掘喂进头、采私煤工作面屡等火：某工羊作面采空搅区等煤尘：佩某回风兵巷、采验掘工作个面等顶板：采嗓煤工作面蛾两端头、幼超前支护饼处、掘进蹦工作面等冲击地压虽：某掘进负工作面等提升运合输：主麻提升系删统、某弊辅助运概输系统疲等其他容易冠造成群死需群伤的紧增急情况等呀。二、安宰全风险分校级管控4.风险评估确定严重剪性确定频里率确定暴迎露率划分风险凑等级二、织安全风斑险分级猎管控二、安灯全风险分牵级管控风险评咐估主要亭是针对伪发生事垒故概率孙和事故炒发生后止果大小蛮两方面窝的权衡铲。风险在那受控状畜态下，志风险非见常低，叨可以接陈受。而一旦晋风险失素去控制芽，其风迎险就会遮迅速升私高，从臂而成为膀隐患。隐患则警产生了毯事故发识生的风激险，因剧而必须向及时采宫取措施逆，使该盲风险处末于受控刊状态。重点防范怕的风险因乏素二、决安全风浆险分级转管控2.水害水害为乖矿井显边著危险些、有害哪因素。裤从矿井挺的水文你地质条编件和防颗治水能姥力来看业，可以于满足安饥全生产帐的需要挨。今后泻必须加野强搜集俯水文地小质资料拌，在采辣掘过程符中必须映按《煤闸矿防治屑水规定动》执行胖，做到甩“预测电预报、剃有疑必宵探、先数探后掘眠、先治害后采”奋防治水蚀原则，章遇有突住水征兆薪必须立浸即撤人最，防止春水害事偏故发生兵。二、鼠安全风罚险分级哄管控3.片企帮冒顶片帮冒顶壳为矿井显灿著危险、姑有害因素鉴。顶板事兼故是本地槐区频率最还高，伤亡友最多的危达险因素，滔尤其是采筛掘工作面脂。煤层顶融板属不易吊冒落型Ⅲ米类顶板，袍生产中一鸭般不会产惠生冒顶片领帮、掉块唯或底板滑侮沉及底鼓洞变型等不击良工程地革质现象，南一般情况述下易于维幅护和管理雀，但在遇沟构造破碎螺带时，必惑须加强顶报板管理，低防止冒顶趟事故的发翻生。二、婶安全风渣险分级童管控4.机械逆伤害机械伤缠害为矿染井显著讨危险、佳有害因区素。矿叼井使用舒罐笼进潮行人员坏上、下纺井。为代防止断比绳事故狐发生，箭必须每榜天对连测接装置昂的灵活蛋性及钢样丝绳的末断丝、询绳径磨档损、锈叨蚀等情碰况进行梦检查，逼并坚持轻定期对衡钢丝绳催安全系柔数进行左校验，双发现不住符合《说煤矿安盐全规程酿》要求剃时，立其即更换捕，每天码检查副艇井提升挺机的各勤种保护增装置，废发现问湿题立即辅进行检艇修或更泰换。二、安岁全风险分舍级管控5.火破灾火灾为矿科井显著危默险、有害米因素。矿吩井开采煤考层为不易横自燃煤层唯，井下严左禁使用明订火，加强咏防火检查究检测，使涂用阻燃胶列带、电缆瓦，重要工威作地点配名备灭火栓巷、灭火器净，完善井岭下消防降霉尘管路。二、安究全风险分命级管控5.常用风险唉评估方法预先危瘦险性分静析（PHA）危险与齐可操作映性研究者（HAZ爱OP）作业条件早危险性评慕价法（LEC）风险矩阵绝评价法故障模店式与影圾响评价冈法（FMEA）改进的作伍业条件危坟险性评价予法（MES）二、杠安全风贺险分级巡寿管控故障模式杏与影响分加析（FME传A）源自产品枣质量管理导，用于研详究设备的赢材料、元很器件等失悦效的模式念，旨在提券高设备的澡可靠性。因为设备灭故障的影帜响除了可规靠性之外糠，还会导墨致安全事施故，因此底，该方法待可用于在环用设备和眼装置的风潮险评估。风险分耳析包含起三个因当素：故厦障发生踪蝶的可能星性P，影响的桃严重度S，和失效再模式的可往探测度D。即R=P绢×S×收D二、敞安全风义险分级文管控R值风险等级故障可能性P值影响严重度S值失效模式可探测度D值≥800极度风险肯定发生0.9设备报废，或致人员死亡100缺乏技术和手段100≥400高度风险极有可能0.7设备损坏，系统中断8小时以上80昂贵或不能直接检测80≥250中度风险有可能0.5设备损坏，系统中断4小时50检测复杂，时间长50＞80低度风险可能，很少0.3设备故障，系统短暂停止10容易检测10≤80可承受风险极不可能0.1设备故障，可继续运行1检查即可发现1故障模式怨与影响分箭析法（FMEA）二、寸安全风恨险分级器管控作业条浅件危险明性评价荐法（D=LE扁C）主要适合慌工作环境屯风险的评集价，如环画境的温度净、照度、贤压力、辐联射、空气艘质量、有朝害病菌等激。风险分痒析包含子三个因蒙素：发捞生事故新的可能僵性L，发生晨事故产炮生的后绵果C和人员暴批露危险场生所的频繁挤程度E。即D＝L×E声×C二、安针全风险分谣级管控作业条件须危险性评踩价法：发生事故的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）危险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡>320极其危险，不能继续作业6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改1可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤20-70一般危险，需要注意0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残<20稍有危险，可以接受0.2极不可能0.5非常罕见1引人注目，需要救护0.1实际不可能二、安题全风险分色级管控风险矩阵状法一种适犯合大多差数风险纹的评估舰方法缺点是语风险等爪级划分较粗二、李安全风双险分级甲管控风险矩争阵法：风险等级=可能性×严重性二、千安全风稀险分级味管控每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式6.安全风横险管控二、霸安全风恢险分级派管控重大安全苹风险管控胖措施由矿吊长组织实欧施，有具垫体工作方丙案，人员丝式、资金有鹅保障；重大安游全风险锡本标准齐未进行转明确定乳义。各地、扭煤矿制善定标准咬。应至误少包含追重大安右全风险荒的等级感，重大根安全风伐险应包铸含水、涌火、瓦弊斯、煤母尘、顶邮板、冲打击地压形和运输胁提升等加容易导似致重特更大事故医的内容逢。（1）管控耍措施P7二、拍安全风侨险分级像管控在划定每的重大耐安全风为险区域路设定作孤业人数迎上限。本条要批求根据疮本矿辨惑识评估剃的重大午安全风俗险，划轰分重大蔽安全风即险区域。由煤矿炒自行组轻织设定破作业人岗数上限染，并执仪行。（1）管控辫措施二、牵安全风驼险分级搭管控（2）定期读检查1.矿长每岛月组织德对重大满安全风戏险管控位措施落督实情况虑和管控头效果进梦行检查舌分析，股完善管苹控措施司，并布置月分度安全誓风险管狡控重点本条未要塞求组织召翁开专题会蓄议，可以信在矿长办脖公会、安扬全例会等眨会议中增绍加该项内唐容，也可贷以召开专脆题会议，应在会慨议纪要犯或记录吴等资料绍中包含抄该项内挖容。应将本占项工作耕开展形雁式及职也责写入乒安全风岁险分级膜管控制出度及工堪作职责凝。二、吴安全风喜险分级颤管控（2）定期检交查2.分管负责鼻人每旬组你织对月度章安全风险赖管控重点尸实施情况蚕进行一次若检查分析垦，检查管然控措施落经实情况，妇完善改进践管控措施可以和课其他会问议合并拳召开，酱也可以斜组织专捡题会议。本条中分客管负责人愈是指分管暂各类别风扶险控制的效各位副矿余长、总工虫程师等，浩均应按照匠本条规定忽分别组织鹊检查分析。研究落艇实上条标月度会烦议布置崭的工作释。并应蚕将本项瞎工作开阁展形式贪及职责造划分写壁入安全招风险分唯级管控悬制度及鞭工作职湿责。二、安融全风险分伏级管控（2）现场蚀检查按照《煤据矿领导带忽班下井及检安全监督殃检查规定屈》，执行桌煤矿领导很带班制度罢，跟踪重首大安全风躲险管控措佳施落实情妇况，发现咬问题及时谱整改。二、拍安全风钢险分级尾管控（3）公告厦警示在井口脉（露天光煤矿交柳接班室艳）或存该在重大延安全风怒险区域别的显著瞎位置，腔公告存冶在的重刷大安全立风险、裹管控责柏任人和婚主要管洒控措施环。二、安取全风险分遗级管控公示可采袭用电子屏揭、牌板等苦方式。7.保障措施（1）信息管巷理采用信并息化管扫理手段不，实现漏对安全丘风险记霜录、跟色踪、统饺计、分漏析、上暖报等全表过程的艇信息化叨管理。二、安创全风险分辉级管控（2）教育培邻训入井人溜员安全签培训内崇容包括桌年度和室专项安英全风险坊辨识评弹估结果福、与本已岗位相酬关的重溜大安全灿风险管依控措施本条未仇规定组彩织专题侄培训，久因此培清训可以再在本矿沟组织的财各类型产安全培烛训中增懒加本条土规定的末内容，攻也可以济组织专奏题培训肿。二、芦安全风畅险分级月管控（2）教育培幻玉训每年至少修组织参与桌安全风险超辨识评估掏工作的人零员学习1次安全弦风险辨读识评估体技术本条未规尾定组织形邀式和内容基，煤矿可晌以根据本撒矿实际采帐用集中组伙织培训、宣自学、派佩出到外单堂位学习、志研讨等形炉式。并将该项蓬内容要求湾在安全培令训等相关常制度中进味行规定。二、袍安全风许险分级扣管控二、安哄全风险分镜级管控一、采现煤专业避重大安岁全风险滚管控措练施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1可能存在矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的情况。超能力生产能导致矿井生产系统紊乱，很容易发生伤亡事故甚至重特大事故。重大1.分解年度生产计划，保证月产量不超过10%，年产量不超过110%；2.调度室抓好生产组织，协调好矿井生产，严把超能力生产关口。2可能存在超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的情况。破坏资源，容易发生安全事故。重大1.按照井田范围划定的区域进行采掘设计；2.按照采矿许可证规定的层位进行开采作业。3可能存在超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的情况。破坏资源，容易发生安全事故。重大按照井田范围划定的区域进行采掘设计。4可能存在擅自开采保安煤柱的情况。易引发水害或者顶板事故。重大1.严禁开采保安煤柱；2.监管部门加强监督管理。5可能存在图纸作假、隐瞒采煤工作面的情况。未及时更新图纸、图纸弄虚作假，发生事故后，贻误最佳抢救救援时间。重大按照实际情况绘制采掘工程平面图，并及时更新。二、安悟全风险分冲级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施6可能存在工作面支柱（架）初撑力合格率低于90%的情况。不能有效支护顶板，易造成支护强度不够，引发顶板事故重大1.工作面支柱（架）必须达到作业规程规定的初撑力要求；2.监管部门加强监督管理，发现初撑力不合要求的严格追究相关人员责任。7可能存在泵站压力达不到规定值（综采30MPa）的情况。单体柱或者液压支架的初撑力达不到规定值，易造成事故。重大1.合理选择乳化泵及泵箱，确保泵站压力不低于30MPa；2.加强日常管理，发现压力达不到规定值的及时采取措施；3.监管部门加强监督检查。8可能存在老塘悬顶面积超过50m2不跨落、不处理继续生产的情况。容易引发顶板大面积垮落的安全事故。重大1.上下隅角老塘悬顶面积不超过2*5m2，否则必须采取采取强制放顶，特殊情况下不能强制放顶的，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段；2.机头机尾超前内及时卸掉顶锚杆、锚索，促进老塘充分垮落；3.老塘存在瓦斯积聚的，现场采取抽、排放瓦斯措施。二、安造全风险分袭级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施9可能存在采煤工作面未经煤业公司验收合格组织生产的情况。采煤工作面安装不合格的情况下组织生产易造成安全事故。重大采煤工作面组织生产前须由生产科室提请公司验收，经验收合格后生产。10工作面安全出口不畅通。出现紧急情况，人员不能及时疏散。重大1.综采工作面安全出口高度不小于1.8m，人行道宽度不应低于0.8m；2.跟班队长及验收员加强监督，发现安全出口不畅通，必须安排人员立即整改；3.安全检查工及采掘专检人员加强现场监督，发现问题及时安排整改。二、薯安全风势险分级秘管控二、掘进脑专业重大泡安全风险龟管控措施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1可能存在图纸作假、隐瞒掘进工作面的情况。未及时更新图纸、图纸弄虚作假，发生事故后，贻误最佳抢救救援时间。重大严格按照实际情况绘制采掘工程平面图，并及时更新。2可能存在未配备负责掘进工作的专业技术人员的情况。缺少负责掘进工作的专业技术人员，导致掘进工作面技术管理工作落实不到位，国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范不能有效落实，不能定期排查掘进系统的安全隐患，对排查出来的安全隐患落实整改不到位，新技术、新经验得不到推广。重大配齐负责掘进工作的专业技术人员，能够全面负责掘进工作面的技术管理工作，落实好国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，定期排查掘进系统的安全隐患，对排查出来的安全隐患落实整改措施，推广应用新技术、新经验。二、安烫全风险分星级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施3掘进工作面可能存在不使用临时支护空顶作业的情况。导致掘进工作面空顶作业，工作面发生冒顶事故的概率增加，容易造成人身伤害事故，影响安全生产。重大在掘进作业规程中对临时支护形式进行明确，并监督、落实临时支护使用情况。4可能存在未对冒顶附近顶板加固的情况。冒顶扩大，造成人员伤亡。重大处理冒顶前，必须对冒顶附近区域的顶板进行加固，人员在有支护的区域向冒顶区域推进加固。处理冒顶时，跟班队长必须现场指挥，先对附近顶板加固，再处理冒顶区域。安全检查工及采掘专检人员现场专盯。二、淹安全风语险分级斤管控三、通风辨专业重大究安全风险邮管控措施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1矿井总风量可能不足。1、瓦斯超限；2、局部通风机循环风；3、井下有毒有害气体超标。重大1、合理安排采掘生产；2、选择安装与矿井生产能力相匹配的主通风机；3、加强通风设施巡查，保证通风设施完好，减小矿井漏风率；4、按要求进行测风，根据井下风量情况选择合理的主通风机风叶运行角度；5、定期对主通风机进行检修，保证主通风机性能稳定可靠。2可能没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力可能不匹配的。1、通风系统不可靠，出现无计划停风或井下总风量不足；2、瓦斯超限。重大根据矿井生产能力选择合理的两台主通风机，一台使用、一台备用；3可能违反规定串联通风的情况。1、瓦斯超限；2、有毒有害气体超标；3、工作面粉尘浓度超标；4、工作面温度超标；5、容易造成事故灾害扩大。重大1、合理安排采掘生产，避免出现串联通风；2、如无法避免时，串联通风必须符合相关规定，并及时编制串联通风措施，在被串联工作面进风侧设置甲烷传感器；3、加强被串联通风工作面的瓦斯及有毒有害气体的检测，发现浓度超过规定值时及时撤人。二、安阳全风险分漂级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施4可能没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区可能未实现分区通风的情况。1、通风系统不完善、不可靠；2、容易造成事故灾害扩大；重大开拓前严格按规定编制通风设计，并严格按通风设计进行施工，通风系统形成前严禁进行采掘作业。5高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，可能未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面可能没有独立的回风系统。1、通风系统不稳定；2、容易造成事故灾害扩大；3、发生事故灾害时不利于抢先救灾；重大1、合理设计通风系统；2、采煤工作面回采前必须形成独立通风系统。6采区进（回）风巷可能未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但可能一段进风、一段回风。1、通风系统不稳定；2、容易造成事故灾害扩大；3、发生事故灾害时不利于抢先救灾；重大1、合理设计通风系统；2、采区未形成通风系统前严禁进行采掘作业。二、筛安全风缠险分级假管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施7煤与瓦斯突出矿井可能未建立防治突出机构并配备相应专业人员、可能未按规定配备防治突出装备和仪器。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、及时成立防治煤与瓦斯突出防治机构；2、配备足够的突出防治专业技术人员；3、及时购买防治煤与瓦斯突出装备和仪器。8煤与瓦斯突出矿井可能未进行区域或者工作面突出危险性预测。1、煤与瓦斯突出；2、瓦斯超限。重大1、及时编制矿井防治突出设计；2、严格执行区域或者工作面突出危险性预测的。9煤与瓦斯突出矿井可能未按规定采取防治突出措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、建立防治突出机构并配备相应专业人员；2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，设置采区专用回风巷；3、进行区域突出危险性预测；4、采取防治突出措施；5、进行防治突出措施效果检验；6、采取安全防护措施；7、按规定配备防治突出装备和仪器。二、安绢全风险分羊级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施10煤与瓦斯突出矿井可能未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验可能不达标仍然组织生产的。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、采掘工作面进行防治突出措施后，必须进行效果检验；2、防突措施效果检验不达标的，严禁组织生产。11煤与瓦斯突出矿井可能未采取安全防护措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、有突出煤层的采区必须设置采区避难所；2、在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，必须设置至少两道牢固可靠的反向风门；3、井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮掘、炮采工作面必须采取远距离爆破；4、突出煤层的采掘工作面应当设置工作面避难所或压风自救系统。二、安绍全风险分东级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施12出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，可能未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、对矿井有煤层有瓦斯动力现象的、相邻矿井开采的同一煤层发生突出的、煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的应当立即进行突出煤层鉴定；2、鉴定完成前，应当按照突出煤层进行管理。13采掘工作面瓦斯抽采可能不达标组织生产的情况。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、抽采瓦斯矿井应当对瓦斯抽采的基础条件和抽采效果进行评判。在基础条件满足瓦斯先抽后采要求的基础上，再对抽采效果是否达标进行评判；2、工作面采掘作业前，应当编制瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井技术负责人和主要负责人批准，否则严禁组织生产。二、安响全风险分尤级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施14高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井以及有瓦斯异常区的低瓦斯矿井可能未建立抽放瓦斯系统或者系统存在可能不能正常运行使用的情况；1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井以及有瓦斯异常区的低瓦斯矿井必须建立抽放瓦斯系统；2、对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节；3、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施；4、高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡。二、安楼全风险分嘉级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施15煤与瓦斯突出矿井可能未执行“四位一体”防突措施的。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行；2、区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施；3、突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行；4、压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求。二、谜安全风杆险分级赞管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施16突出煤层采掘工作面可能无评价、假评价组织生产。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、工作面采掘前，必须选择复合指标法、R值指标法、钻屑指标法、煤层残余瓦斯含量（压力）法等方法中的一项或几项对工作面进行更加有效的消突效果评价；2、若发现无评价、假评价进行组织生产的，将严厉进行处罚。17突出煤层采掘工作面可能不执行措施超前距，存在可能超采超掘的情况。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、严格按照《放治煤与瓦斯突出规定》，在采掘工作面进行超前探测；2、未进行超前探测的严禁组织生产。18可能存在弄虚作假，虚报抽、排钻孔深度、钻孔数量及瓦斯抽采量的情况。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、在施工抽、排钻孔时科室人员必须现场进行监督；2、抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，有记录和台账。二、安劫全风险分局级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施19煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面可能未装备甲烷电、风电闭锁装置或者存在可能不能正常使用的情况。1、瓦斯超限后不能及时断电；2、停风后不能及时断电重大1、按照有关要求在煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面、回风流等地点安装甲烷传感器，并定期调校及超限断电试验，确保甲烷电闭锁功能正常；2、按照有关要求安装风电闭锁装置，并加强日常管理，确保风电闭锁装置正常使用。20突出矿井可能未装备矿井安全监控系统或者系统存在可能不能正常运行的情况。未装备矿井安全监控系统，不能实现对井下瓦斯等有毒有害气体进行实时监测重大安装安全监控系统，并做好日常维护，确保系统运行正常。二、安于全风险分胳级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施21矿井安全监控系统可能没有专人进行使用管理和维护，出现故障可能没有及时采取措施予以恢复的，或者存在可能对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的情况。1、造成监控系统信号中断，设备故障率增多；2、监测数据失真重大1、对监控系统进行定期维护保养，一旦出现故障及时采取措施，予以恢复；2、严禁修改、删除、屏蔽监测数据。22安全监控系统传感器数量可能不足、安设位置可能不当、调校可能不及时、瓦斯超限后存在可能不能立即断电并进行声光报警的情况。1、对易于瓦斯积聚的地点不能重点监测；2、调校不及时造成监测数据误差大；3、瓦斯超限后不能及时断电，可能造成瓦斯爆炸。重大1、按照有关要求安装甲烷传感器，规范吊挂；2、按照有关要求定期对传感器进行调校；3、按照有关要求安装甲烷传感器及远程控制开关，并加强调校、甲烷电闭锁试验管理，确保甲烷电闭锁功能正常。二、余安全风碎险分级冲管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施23矿井可能存在粉尘爆炸性。1、引发瓦斯爆炸；2、产生有毒有害气体；3、引发二次爆炸及多次爆炸；4、引发人员中毒伤亡。重大1、合理设计巷道断面，加强通风除尘工作；2、建立完善的消防降尘系统；3、采、掘工作面均配备湿式钻眼设备，进行湿式钻眼，杜绝干打眼，放炮采用水炮泥，爆破喷雾，装岩（煤）洒水和风流净化水幕、转载点喷雾等综合防尘措施；4、加强冲洗巷壁、清扫和刷白巷道；5、锚喷时采用湿式喷浆；6、加强粉尘浓度检测工作；7、按照规定设置隔爆水棚、隔爆岩棚。24井下电气设备失爆。造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸重大1.使用防爆等级与矿井瓦斯等级相符的电气设备；2.排查井下机电设备的防爆情况，发现问题及时安排整改。二、吃安全风北险分级锡管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施25没有专项措施进行井下电、气焊作业。造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸重大井下电、气焊作业制定专项的安全措施，防止出现具备瓦斯爆炸条件的情况下电、气焊作业；26井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与瓦斯等级不符。造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸重大排查井下电气设备，杜绝出现未取得煤矿矿用产品安全标志或防爆等级与瓦斯等级不符的电气设备。27采掘工作面等主要用风地点风量不足。1、造成人员窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害气体超标，人员中毒事故；3、粉尘大，造成尘肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用风地点的风量和风速，确保不低于规程规定的最低值；2、通风队技术人员和测风员及时对采掘工作面等主要用风地点的风量和风速进行核定和调整。二、讽安全风目险分级戴管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施28未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿需用炸药和雷管、未使用专用发爆器或者裸露放炮。1、造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸；2、造成瞎炮的出现和人员伤亡事故的出现。重大1、排查和选用与矿井瓦斯等级相信的煤矿需要炸药、雷管，使用专用发爆器；2、严格按照制度执行爆破作业，杜绝出现裸露放炮。29矿井不按规定检查瓦斯或存在漏检、假检。1、造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸；2、不能及时发现瓦斯超限情况，造成人员窒息事故；3、造成瓦斯燃烧事故重大1、瓦斯检查工提高责任心，杜绝假检、漏检情况，并按规定进行瓦斯检查；2、及时发现瓦斯超限情况，并杜绝瓦斯爆炸、瓦斯燃烧、煤尘爆炸和人员窒息事故。二、赴安全风辆险分级匪管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施30井下瓦斯超限后不采取措施仍然进行生产。造成瓦斯燃烧、瓦斯爆炸、煤尘爆炸或人员窒息事故重大1、做好瓦斯检查工作；2、在瓦斯超限的情况下采取措施解决瓦斯超限情况后再进行生产。31采掘工作面等主要用风地点，无风、微风或风量不足。1、造成人员窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害气体超标，人员中毒事故；3、粉尘大，造成尘肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用风地点的风量和风速，确保不低于规程规定的最低值；2、通风队技术人员和测风员及时对采掘工作面等主要用风地点的风量和风速进行核定和调整。32煤矿爆破材料的贮存、运输、发放管理以及井下爆破作业，严重违反《煤矿安全规程》和有关规定。1、造成爆炸事故；2、造成爆破材料流失，威胁人身安全；3、造成瞎炮，造成人员伤亡事故。重大1、制定制度、落实责任，严格管控煤矿爆破材料的贮存、运输、发放管理的各个环节，杜绝爆破材料的流失；2、严格按照规定进行爆破作业，杜绝瞎炮出现。二、已安全风愉险分级摸管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施33未定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状评价。1、造成职业病危害因素超标人员窒息事故；2、造成瓦斯爆炸或煤尘爆炸事故；3、职业病危害因素超标造成职业病的出现重大1按照规定检测职业病危害因素，出现危害因素超标的情况，采取措施进行防护；2、严格排查相关职业病危害因素，杜绝瓦斯爆炸或煤尘爆炸事故的发生。34采购炸药的安全等级不符合要求。区队在作业过程中发生事故重大1.供应科主任科员不定期对炸药的安全等级进行检查，确保矿井安全生产；2.安检科、保卫科分管人员进行监督检查；3.经营副矿长不定期检查现场使用情况，发现炸药的安全等级不符合要求，对采购人员按相关规定进行处罚。35采购电雷管不符合规程要求。区队在作业过程中容易出现拒爆、残爆、瞎炮重大1.供应科主任科员定期对雷管使用情况进行检查，确保矿井安全生产；2.安检科、保卫科分管人员进行监督检查；3.经营副矿长不定期检查现场使用情况，发现存在不同厂家或不同品种的电雷管混杂使用，对采购人员按相关规定进行处罚。二、扣安全风邮险分级缴管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施36爆炸材料存在外观质量问题。区队在作业过程中发生事故重大1.供应科主任科员对爆炸材料管理员验收爆炸材料的证件、外观质量进行经常性检查、评定，杜绝发生外观质量问题；2.安检科、保卫科分管人员进行监督考核；3.经营副矿长不定期抽查验收记录，检查现场使用爆炸材料的质量情况，发现存在质量问题对参与验收人员按相关规定进行处罚。37预防雷电措施不到位。雷电引起火灾或爆炸材料爆炸重大1.供应科主任科员现场检查装卸人员对爆炸材料及爆破作业管理规定的执行情况，并进行考核；2.安检科、保卫科分管人员进行监督检查；3.经营副矿长不定期检查装卸现场，发现违反规定对相关人员按规定进行处罚。二、捷安全风冬险分级挠管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施38爆炸材料未能在专用壁槽储存。爆炸材料储存混乱，引发爆炸材料爆炸重大1.供应科主任科员检查管理员对爆炸材料及爆破作业管理规定执行情况，并进行考核；2.经营副矿长对爆炸材料库现场进行不定期检查，发现违反要求按相应的规定对值班管理员进行处罚。39库存量超过规定。爆炸材料失效或爆炸重大1.供应科主任科员检查管理员对爆炸材料及爆破作业管理规定执行情况，并进行考核；2.经营副矿长对爆炸材料库现场进行不定期检查，发现违反要求按相应的规定对值班管理员进行处罚。40接触爆炸材料的人员穿戴化纤衣服。产生静电引起爆炸材料爆炸重大1.供应科主任科员检查管理员对爆炸材料及爆破作业管理规定执行情况，并进行考核；2.安检科、保卫科分管人员进行监督检查；3.经营副矿长对爆炸材料库现场进行不定期检查，发现违反要求按相应的规定对值班管理员进行处罚。二、安各全风险分贷级管控四、机候电运输俗专业重日大安全纺风险管挥控措施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过期限未更换仍在使用的。造成设备损坏、人员伤亡。重大1、区队杜绝使用淘汰设备或工艺，现场检查发现不符合规定严格考核，并责令整改。2、机电科牵头做好排查，审核，发现淘汰设备或工艺的，严禁入井。3、机电科牵头做好新工艺、新设备的推广及应用工作。2煤矿供电系统不完善，单回路供电的。供电系统突然断电，导致停机、停风、断水、积水等事故。重大1、机电队长对供电系统进行检查，保证供电系统稳定、可靠。2、机电科、区队机电副队长发现供电系统不稳定的要安排人员进行整改。3、机电科牵头完善供电系统，杜绝单回路供电问题。二、安吴全风险分五级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施3矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的。造成影响生产或造成设备、人员伤害。重大1、机电队长对供电系统进行检查，保证供电系统稳定、可靠。2、机电科、区队机电副队长发现供电系统不稳定的要安排人员进行整改。3、机电科牵头完善供电系统。4供电系统安全保护整定不符合要求的或保护装置不齐全、不能正常使用的；影响生产或造成设备、人员伤害。重大1、机电队长对供电系统进行检查，保证供电整定、保护可靠、灵敏。2、机电科、区队机电副队长发现供电系统安全保护、整定不符合要求、或保护不齐全、不能正常使用的要安排人员进行整改，并严格考核。3、机电科牵头完善供电系统，杜绝供电系统保护、整定齐全、可靠。二、安浴全风险分绵级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施5井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的造成人员伤害或引起爆炸事故。重大1、机电科、区队严格执行防爆电气设备的管理和使用规定。2、机电科严格把关，对进购的电气设备进行验收，确保防爆等级符合矿井瓦斯等级，取得产品安全标志。3、机电科、区队管理人员定期、不定期的对现场使用的防爆设备进行检查，发现不符合规定的严厉处理，并立即责令处理。6井下出现电气失爆。电气设备有失爆现象，造成设备损坏与矿井瓦斯爆炸，人员伤亡严重。重大1、安检员监督机电检查人员在检查过程中是否执行标准，发现未按标准进行检查的人员进行批评和处罚。2、机电科定期或不定期对检查情况进行抽查，发现问题，对责任人进行批评和处罚。3、由于检查人员未认真履行岗位职责造成事故的，根据有关规定追究责任人的责任。二、河安全风思险分级集管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施7无极绳绞车运输期间保护失效造成人员及设备损坏重大风险

无极绳绞车检修人员每班检查试验无极绳绞车保护，保证各种保护装置完好。二、汽安全风驱险分级猫管控五、地沈质灾害命防治与利测量专俊业重大晋安全风偶险管控栏措施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1可能存在误进入防隔水煤柱。在防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动，发生突水事故，造成人员伤害。重大1.不能擅自改变设计中的防隔水煤柱；2.防隔水煤柱禁止采掘活动。2可能存在进人探水警戒线不进行探测。巷道施工进入探水警戒线，没有坚持“有掘必探”的造成突水事故。重大1.巷道进入探水线必须坚持“有掘必探”的原则。3可能存在延深采区开拓到设计水平后未建防、排水系统。延深采区开拓到设计水平后未建成防、排水系统而向有突水危险地区开拓、掘进时发生水害事故。重大按照《防治水规定》建立防、排水系统。二、安糠全风险分乖级管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施4采掘工作面在水害威胁区域，可能存在不及时采取有效措施。采掘工作面在水害威胁区域，未采取有效措施进行生产时发生水害事故。重大采取有效防治措施后再进行生产。5施工现场可能存在透水征兆时，未进行停产撤人的。有透水征兆时，停产撤人，否则发生透水事故。重大发现有透水征兆时，首先停产撤人及时汇报。6在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间矿井可能受地表水倒灌威胁。矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间受地表水倒灌威胁，发生地表水倒灌井下。重大1.编制地表水倒灌措施；2.雨季期间加强降雨量的观测。二、瞧安全风坦险分级共管控序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施7对透巷、贯通、开口、停采线以及工程进度可能存在未进行测量或未下发通知单。对透巷、贯通、开口、停采线以及工程进度未进行测量或未下发通知单，发生误贯通或者不能按照设计贯通。重大按照要求及时进行测量下发贯通通知单。二、安喜全风险分菊级管控六、其他研专业重大康安全风险急管控措施序号风险源风险及其后果描述风险等级风险管控措施1未按规定足额提取和使用安全生产费用的。安全投入不足，发生安全事故重大1、严格按规定提取安全费用，设立专项储备账户；2、严格按规定使用安全费用，与安全不相关的费用不得挤占安全费用。2特种作业人员未经安全培训取得操作资格证上岗作业。特种作业人员未经安全培训上岗作业，可能造成安全事故。重大1.培训科加强井下持证上岗检查，一经发现严肃处理并调离岗位。2.区队加强特种作业培训计划管理，提前取得特种作业相应证件。3违规颁发安全操作资格证。培训不合格人员持证上岗，可能造成违章作业或安全事故。重大1.安排领导对资料进行审核。2.对违反规定办证人员给予处罚或调离岗位。辨识评估乎示例第三部抛分×××蚕×煤矿×××辩×年度安全窜风险辨识评估报告编制单位表名称（加梁盖公章）年月谨日1.年度辨猪识评估嫩报告年度辨识忘评估报告三、唱辨识评符估示例序号姓名职务签字备注1矿长2书记3生产副矿长4机电副矿长5安全副矿长6总工程师7……××××煤矿年轨度安全生风险辨婆识评估茄参与人减员签字色表年度辨执识评估伟报告三、辨登识评估示灿例目录第一部抖分矿井危葛险因素第二部分风险辨识挽范围第三部分风险辨蛇识评估第四部赔分风险管控阁措施附件1重大安诊全风险贪清单年度辨复识评估肌报告三、辨乡丰识评估示性例××××煤矿生产鬼能力600万吨／京年，采夜用平硐踪蝶开拓，药布置主盏平硐、梨副平硐友、进风起斜井、烈回风斜民井四条坡井筒；尊主采2号煤层岔，平均浆厚度3.3米；井太下布置2个综采扫工作面液，全部节垮落法刮管理顶强板。矿严井主要承危险因送素如下驻：1.顶板：2号煤层筛顶板为顾泥岩，椒粉砂岩搏，基本搜顶为细绑粒砂岩酬，中等洋稳定。2.瓦斯：珠矿井相做对瓦斯暑涌出量1.4顿1m3/t，绝对瓦饮斯涌出量15.直41m3/min，采煤庆工作面底相对瓦袭斯涌出汤量0.76势m3/t，绝对榨瓦斯涌而出量7.6篇1m3/min，掘进蜘绝对瓦拌斯涌出版量为0.31策m3/min，属高萄瓦斯矿仪井。第一部核分父矿井危摇险因素年度辨识昆评估报告三、辨仁识评估示指例3.煤尘：桃2号煤果挥发分苹18.陷05%挺，煤尘秀具有爆笋炸性。4.自然发火格：2号煤北层不易自谣燃，自然哨发火期大氏于12个月。5.矿井水绍：矿井属正常涌津水量37m会³/h，最大涌掘水量56m织³/h。各含登水层富戚水性较钟弱，水津文地质驴条件中挪等。6.冲击地压日：2号煤层顶依底板均为漏有弱冲击脖倾向性岩铺层，煤层内无冲击倾结向性。7.运输提陆升：主荣运输采蒙用阻燃迁型带式陈输送机臭，辅助际运输采璃用无轨沫胶轮车牙。……年度辨识源评估报告三辨茫识评估独示例风险辨识插范围包括暴矿井各大征生产系统猎及下一年零度采掘范鼠围。根据各矿井五年贿生产接续筋规划，下滤一年度矿注井采掘作级业集中在页三采区、咸四采区两浮个采区，侧各采区分栋别布置1个综采工贯作面和2个综掘截工作面排，总产念量600万吨，口进尺730卷0米，采掘决范围具体运为：综采一队芹回采三采时区230王3工作面，盒采完接230杠4工作面午。综采二档队回采糖四采区240图1工作面，窗采完接2402工作面泰。综采活动霜范围为：2303、230灵4、240斥1、240扶2工作面柜回采。综掘活型动范围生为：2304、2305、240袜2工作面回月采巷道掘叉进。第二部粪分晓风险辨滋识范围年度辨前识评估伐报告三、秘辨识评观估示例201塔6年12月9日，矿洁长×××组织各分肠管负责人衡和相关业寒务科室、焰区队（名电单详见签艳字表）召疏开了年度寇安全风险吗辨识会议挺，布置年璃度风险辨携识评估工植作、职责宾分工，并痛由安全副网矿长组织被风险辨识涂评估知识缓培训。9至13日各小笼组分头践收集资爆料，开礼展风险祖辨识评胀估；14日安检科喉对辨识评秧估报告、伶清单和管策控措施进不行汇总整犹理；15日，矿长很组织会审帮。第三部分设风险秋辨识评估年度辨享识评估疮报告三、谜辨识评爬估示例一、风险射辨识通过经验劲判断法，绳重点对辨呆识范围内接瓦斯、水呈、火、煤峡尘、顶板数、冲击地象压及提升据运输系统迷等容易导取致群死群金伤事故的驼危险因素扒开展安全剥风险辨识炸，共辨识访出主要安锤全风险xxxx项，具足体如下涌：1.顶板：（1）230诱3、2304、2401、2402综采工叔作面初李次放顶初次放顶馒前悬顶距皱离过大，净有可能突摩然大面积谢垮落，瓦英斯涌出；……。（2）2402综采工作礼面运回两比巷掘进过毛程中将穿愤过一条位积于四采区泰东北部空镜巷，且空越巷位置处安围岩破碎筋易冒顶；……。（3）2304运回两烛巷的掘窑进及综摸采工作勿面回采条将穿过喝三采区欢西北部DF4断层断景层落差0～3m，断层袄带围岩久破碎易恳冒顶；……。年度辨识译评估报告3辨识评估夹示例（4）2303、2401综采工作童面撤架通脆道，巷道暴跨度较大猪，应力集散中，易冒字顶；……。2.瓦斯：（1）2402综采工作胜面及其回协采顺槽掘肤进穿过的坑空巷可能景积聚有毒舍有害气体练；……。（2）230旺3、2304、240肌1、2402综采工作圆面上隅角柜可能瓦斯跌积聚；……。（3）井下龙瓦斯抽析放管路宾遇巷道当变形挤勤压或顶幻玉板掉渣即碰撞可川能产生需静电火惰花；……。（4）瓦斯浓五度测定地职点不符合兆规定，监明测数据出裤现误差；……。……。年度辨光识评估贵报告三、辨老识评估示性例5.矿井水：（1）2402运回两巷场穿过的空谅巷可能积溉水；……。（2）与2303综采工时作面邻辈近的原230质1采空区翅可能积压水；……。……。6.冲击地旋压：辨目识范围易内无冲逆击地压雪危险因剂素。7.运输提音升：（1）2401综采工作赤面胶带运直输顺槽长倾距离运输阀，胶带可晓能跑偏与H架磨察；……。（2）辅助运雹输大巷信玻号系统可瞧能故障；……。（3）长距离域辅助运输逼下山，胶舒轮车刹车咽系统可能安失灵；……。（4）无轨胶姓轮车可能忌漏油；……。……。年度辨疏识评估岩报告三、辨崇识评估示谁例二、风险薄评估常用的善安全风耀险评估份方法有杀作业条赏件危险挖性评价谣法、风经险矩阵自法、因魄果分析瘦图法、伞事故树昌分析法谁、故障期模式与僵影响分纳析法等愚，本次瞒采用作骆业条件饲危险性低评价法帜，对辨顷识出的芒安全风蜜险进行搅逐项评慌估。该逮方法采逆用与风集险有关换的三种颠因素指恐标值的蓝乘积来锡评估操剧作人员捐伤亡风打险大小微，计算遥公式为D=L区×E×衫C。其中辆：L表示事肚件发生劳的可能瘦性、E表示人蝴员暴露准于危险聋环境中送的频繁羞程度、C表示可够能造成狭的后果萌、D表示危疲险性。姥安全风刑险评估徐按危害董程度、储控制能柿力和管笑理层次惠将安全尖风险划堪分为重准大安全午风险和齐一般安惩全风险竖两个等虾级。L值大于270，确定厅为重大怨风险，扁小于270确定为一蜡般风险，晃评估参数野详见表1。通过风坚险辨识和土风险评估沫，共辨识滥出L值大于270的综采涛工作面冈初次放谜顶前悬婶顶距离侄长、综到采工作哗面上隅更角瓦斯捡积聚，洋井底煤镰仓放煤遥口煤尘邻积聚等攀重大安举全风险11项，详锐见表2。年度辨猜识评估卸报告三、辨识评估软示例表1评估参数捏表发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡≥270重大风险6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡<270一般风险3可能、但不经常3每周一次15