文件控制程序QP280-01 4.2

就ATOELECTRONICLTD文件控制程序制tr罩位文管^制tT8.2,编虢规即〕(原文件修改前之褊虢一檬有效).系统别卷：琪境管理系统E品^管理系统QROHS管理系统G(行政及内控)非系统别文件之编碣5攵有系统别，其他内容相同..罩位别：包括麻：(虑)室、部力、春果,辞兄《覃位代碣封照表》..文件(文管言果除外)之罩位别卷部F号别，言己峪亲表格卷看果别或部F号别..娄直别：手册文件M程序文件P工作指厚文件W其他文件R.流水石％卷二碣.(或三石国).文件版本是表明文件修改状况的檄言己，凡腐原版文件版本卷“1.0”，文件内容正式修改一次则增加0.1,版本卷“1.1”，修改雨次期版本卷“1.2”，富版本修改至1.4除改版本卷2.0,彝行畴、版本同畴燮更，依此^推..封全麻1性或需勤憩管理之文件，如：制程失效模式分析、量座controlplan可按流程管理，各流程版本彳复增加一他字母A-Z,作悬勤熊管理的襟萦戢,每次文件修改彳灸跳一他字母序号虎.常勤熊管理的木耨戢到Z日寺,版本增加0.1.7.附件：《文件收赞签■收表》2.《文件新增、修改、捕考差、作屡申^表》3.《封■外彝行言己^表》4.《圈面/文件作；己^表》《文件一霓表》《修吉丁言己金余表》《文件资料目€亲》8.《一言己嚓亲一霓表》9.《外来文件一霓表》《SOP就用言己^表》《罩位代碣封照表》※文件控制流程文管^使用表罩申籍•覃位NONO《文件新增、修改、祷樊、作屡申箭■表》《Bl面文件收赞筵收表》教育金传束文件一霓表》NO言己至亲一霓表》《文件资料目安亲》.目的：使品、琪境及ROHS管理系统所使用之文件迅速、正碓流通，以石雀保各使用埸所能遹日寺攫得通富且有效之最新文件..遹用靶圉：.凡影警品^、璟境或ROHS管理系统之相孱同文件及资料均履之，包括手册、程序文件、工作指溥善、言己至亲表格、外来文件等..相^槿:1.文管苏果：^文件分餐一回收、4肖毁及管制.2.文件的制官丁、修改及座止：原制官丁罩位负责.3.文件资料的塞核：部力主管（含）级以上人员负4.各部F号主管或席1（虑）晨：工作指溥耆或用法^明（三F皆文件）的核型.5.管理代表：程序善（二F皆文件）的核型.6.幺献幺受理：品保手册、名且微耀责及政策，方叁十等方向性有^之文件之制、修的核准.7.四F皆文件（其他文件）：依附于相^之EP、QP、EW、QW、GP、GW被骞核.派3.8.核心小幺且：^本部F号制、修官丁之文件的塞查，要求受影^之相^文件所圈部力造行文件制、修官丁，貌作好相^文件的制、修哈丁追联工作.派3.9.QSE:核可文件的合理性及遹切性..名言可定莪：1.受控文件：指直接用於指溥生座或影警管理系统的一、二、三及四F皆文件.2.参考文件：若僮提供本席1或客户及供鹰商参考用，不作卷作棠之依摞，此^文件只盖【参考文件】印章，参考文件分彝出去后不予以通知更新版本及回收.3.手册文件：定羲工席1管理系统政策、名且^耀责及目本票，加列聚出卷逢成既定政策及目襟所须作棠程序之指厚铜要性文件.4.程序文件：令攵述工席1某一建作流程及不同流程^之小加知性.5.工作指簿文件：依摞程序文件及生滥管理活勤的需要，制定封工作作棠、技彳后等幺田部^明之指厚文件.4.6.三己^表格：是用以言己鳏活勤的状熊和可逵到幺吉果的文件.派4.7.作座文件：失去效能之文件，此^文件须回收，原件加盖【作屡文件】印章.4.8.待消毁文件：文件版本更新后，文管^所需保存的其营版文件，此^文件加缸待消毁文件】印章.9.外来文件：指客户、供愿商所提供之B）面/规范、襟型、法规（圃家、园除或行棠）.重子资料:指公司铜络主系统及重月断吏用的公司相^品^、璟境或璟境管制物^相^资料均腐之.5.相^文件：《法律、法规舆其他要求管理程序》《教育飘|^程序》3.《工程资料管制程序》《重子资料管制辨法》6.作渠程序：1.文件控制流程（附圈）2.文件的、编:＜、塞核、核型.6.2.1.文件的褊:W由各相^部F"衣工作需要自行制定.6.2.2.各部FJ编瘾文件日寺,格式须遵照如下规定：（1）.作棠程序耆之封面须使用统一格式，其内容包括：A.彝行编虢典文件编虢B公司名稀典文件名耦C.制旬•罩位D.樊行版本E.考势行日期F.直次G.筵署楠（2）•文件之序直的格式，内容除辗『彝行编号虎、制旬■罩位、彝行日期、筵署楠』夕卜，其绘同封面格式.作渠程序善的褊嘉须依下列架横、内容编瘾.(“公司名且微舆燧责”、力受^言十副程序”、“幺空管言十副及方嚏十”除外).目的：褊嘉之目的或意圈|..通用靶圉：叙述作渠程序善通用之显域、部F?、人具或棠矜靶圉..相i■:余攵述涉及^^渠矜靶凰之人或部F号之榷责..名券］定羲谓昭明一些不常用或易混淆的字羲..相^文件：辞幺田登^一切舆此项作棠相同昌之文件名稠..作棠程序：叙述特定人^何种日寺檄或状沆，以何种方式轨行某件特定工作，且崖生何种言己至泰及幸艮告..附件：揩程序善中所原攵述的任何言己至亲，逐一列出.2.4.作棠程序善之章^编虢及其他规定：.目的：.遹用李包圉.相II耀责.名资］定羲.相居3文件.作渠程序□□□□□□□□□□2.□□□□□□□□□□2.1.□□□□□□□□□□2.2.□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2.5.章^编号虎不得超遇三碣，超谩者以（1）、（2）代之.6.任何程序文件均依『』之规定项目褊嬴不得燮更，若没有或照法辞戴『名言司定羲、相^文件或附件』日寺用J可在看亥段落填“辗”表示之.7.如果（1）、（2）下面另有内容日寺以英文大瘾A、B代替，接著就以IIIIIIIVVVI代替之.2.8,一F皆文件（品保手册）之编嘉格式如下：.目^.品保手册管理程序（同6.2.4）.各要素曾介之章^编虢规定卷：.目的.遹用多电圉.概述.相昌昌文件2.9.一二F皆文件之编瘾格式依上述规定谨行；三四F皆文件之编瘾格式不作硬性要求，依各部力各罩位使用情况自行规定；或要求、编嘉之文件内容清晰、准石窖.2.10.各^文件资料均彳敷幺至遇相^人员睿核、核型，文件睿核不通遇者，由原掇定罩位重新梃定或予以取消.派6.2.11.制句■或修音丁某一份文件畤，核心小名且^^及日寺Review相显目文件；品^管理系统文件(工矜部文件除外)需^品保部QSE核可，石备定其合理性及遹宜性，方可凌行：.若制官丁或修言丁的文件影辔其它文件的遹宜性，即被奉涉的文件需要同日寺修言丁,核心小名且有耀通知她要求相居昌部F?迤行相^文件的制、修官丁；.核心小名且负责受影警文件制、修吉丁的追星松.相^部F号需配合核心小,幺且，完成受影辔之文件的制、修tr；.若不影警相^文件，核心小名且成员翕名碓音忍，具it填嘉步《文件新增、修改、神樊、作屡申籍■表》..核心小名且成具若因公差或其它事项不能完成文件的骞核工作，可由其代理人完成.6.3.受控文件管制规定：文件每直上均须盖上【受控文件】印章，由文管官果统一彝行，原稿只加盖考菱行日期印章，且由文管^保存.(文管保存正本文件，不需另彝行).3.2.文件的樊放、保存及使用：.在品系统、猿境及ROHS管理系统有效作之作棠埸所取得相是目文件之有效版本..文件之善面彝行：文管^依《文件新增、修改、祷彝、作屡■申^表》、《文件收彝翕收表》之内容填嘉后要予相^部比各部咒收到文件日寺于《文件收彝翕收表》书名，加本兄需要招此文件依《教育割择束程序》^施教育制|幺束或造行^明.重子彝行依《霜子资料管制辨法》作真.如使用部FW真多份同一受控件可由^使用部力提出申言青，彝文部H^^复制多份文件，盖上【受控文件】印章，加在《文件收樊筵收表》上做好受控文件彝放言己嚓米..因棠矜需要，受控文件须分彝给客户或供愿商，由管理代表或幺船幺受理核准，或由文管^在《封外彝行言己金荥表》上登言己;彝行日寺加盖【参考文件】印章..文管官果须封屣次版本燮更之原件予以保存，加典有效文件分^保存(保存期卷二佃营版本).各罩位不得保留营版本文件.※(6).善面文件樊行至相^罩位，须在《文件一霓表》中儒注翕收罩位及凌行份妻攵，文件若以重子槽彝行剧辗需在《文件一霓表》中儒注翕收罩位及樊行份数.3.3.管制文件的修官丁：.文件幺型稽核不符合或相^罩位于轨行日寺碓言愁卷不通富而需要更改畤：人.言亥罩位向文管^提出修改申箱■或依燮更内容填嘉(SOP就用言己安亲表》，乡生相^罩位塞核，依3.4-3.6造行核型.原文件不作燮更.B.相^^位作渠暗燮更部份依《SOP就用尚己嚏荥表》迤行作嘱其余的依原文件作念此言己^表有效期卷半年.有效期后第一倜月内刀亥罩位须填瘾《文件新增、修改、捕彝、作屡申籍■表》或依规定掇案、塞核及核型.(SOP就用者己率亲表》须典封鹰之文件存在一起..文件^稽核不符合或相居昌罩位于幸丸行畴硅言忍卷不遹富而需要大幅度或全面修改日寺,春亥罩位直接填瘾《文件新增、修改、捕彝、作屡申^表》或依规定掇案、塞核及核济.文件若修改后，而彝行新版日寺，在新版修改虞以明^符虢“X”表示，修改一、二、三F皆(部分)文件必须言己鳏于《修旬^己^表》,四F皆文件不硬性规定..文件F皆»别的穗换：A.四F皆表覃樽三F皆文件或三F皆文件醇四F皆表罩：I.格式不燮，内容燮除文件编虢依编虢原即燮更，版本在原基楚升级.U.格式，内容都燮更啥文件编虢依编虢原刖燮更，且版本在原基石楚上升级.田.原三F皆文件、四F皆文件回收旋作B.二F皆文件醇三P皆文件或三F皆文件斡二F皆文件：I.^^格式、内容是否同日寺有燮更咏文件褊虢,版本须燮更.U.格式、内容都不燮吟文件编虢须燮更，版本不燮更.6.3.4.受控文件的作屡、回收：⑴.受控文件的彝放部F杉直在彝放新版本受控文件之同除把营版本文件回收虞理.或於《文件收樊翕收表》注明回收日期及于蕾版本文件上盖上【作座文件】印章以示显别.(2),若不再使用之受控文件，须填嘉《文件新增、修改、捕彝、作屡申^表》，名生相^人具塞核、核准或交於文管^彳发，方可作；t.同畤此份文件之文件虢不得再使用，文管^^其登言己於《圈面/文件作;己至亲表》，或於蕾版本文件上加盖【作座文件】印章..文管春果依《文件一霓表》封受控文件造行定期检查，且依^情造行不定期抽查.6受控文件之定期睿查：.依内部稽核情况J寸文件造行定期塞查、修旬\.定期寄查频率卷一年二次.64参考文件之彝行：1.樊行日寺械:.客户暂定之要求.因急需而暂日寺更勤.研究^彝之就作6.4.2,考菱行程序:(1).依文件彝行程序虞理，但文件上须加盖【参考文件】印章及有效期「由(不得超遇一他］月)，逾期即自勤失效，不予以回收.5.外来文件的管制:5.1.外来文件由^房,幺及(含)以上人员石春言忍接收后，文管言果符其登鳏于《外来文件一霓表》上，加提供于相居同罩位参考或使用及其管理.5.2.客户提供之横瞬襟型/烈43由管棠虞依祭情况^相^罩位碓言忍，碓言忍^^后交由文管言果暹行樊放、回收、④肖毁等相^作棠.同6.3.2.a6.3.4.5.3,工程技彳标方面之资料由工程部直接管理，辞兄《工程资料管制程序》.5.4.璟境法律、法规及其他要求事项之管制，辞依《法律、法祝舆其他要求管理程序》作系X6.5.5.IPC阈除襟型资料(IS014001、ISO/TS16949,ROHS)善籍资料不作彝放勤作.各罩位可随畴造行借6.5.6.文管春果存槽之外来文件加盖【文管中心】印章.6.6.表格的管理:6.6.1.各部F号受控之言己/余表格统一牖幺息於《言己•亲一霓表》中.6.6.2.表格燮更（包括新增、作座、改版本），必须填嘉《文件新增、修改、捕凌、作屡申春青表》，符表格的内容填嘉清楚，受相^人具核准后，方可轨行，若表格燮更后曾影警相^文件或言己£亲的燮勤，刖各相^罩位依《言己攀亲一霓表》作硅言忍，以便保塔正其一致性.6.6.3,新增表格日寺，依编虢规划造行褊虢，且须保言正表格编虢辗重复.6.6.4.若表格内容燮更，即须改建表格的版本号虎，同畤作；t蕾版本表格.6.6.5.文管符依相^罩位申靖•新增、修改、作座之表罩（最新版本）（注：只封于全席1使用之表罩）以重子槽形式迤行公告.6.7.文件之槽案管理：6.7.1.垣埸使用之文件须置於作棠埸所（在不中断作渠之情况下即可取得此文件）.6.7.2,使用罩