质量管理体系企业检查表

邮编邮编生产□销售组织机构代码质量管理体系认证企业检查表况企业性质企业性质□行政机关□事业单位□社会团体□国有独资□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□合伙企业传真有无分支机构或外场地传真有无分支机构或外场地□□□□其他(、□换证日期初换证日期覆盖人数初复评证书号是否超过营业执照规定的范围覆盖场所覆盖业务使用带标志的证书二、上年企业生产经营情况(单位：万元)销售额实现利税固定资产净值品执行标准准类型□国家标准□行业标准□地方标准□强制□非强制□含强制条款□企业标准是否备案产品属于□□□生产许可证□特种设备□其他情况□是□否□是□否□其他方式(选择“否”时填写)联系人注：分值从—表示评价结果是：很好差序号检查内容传真□认证一体收费评价结论及存在的问题描述业道德、廉洁自律平沟通能力与进程把握对企业的人员的培训组织导)与企业有关人员交谈，了解咨询人员在企业工作期间的工作态度是否向企业收受或索要礼品(金)是否游山玩水等。)向企业认证管理人员了解咨询人员所学或所从事的专业及其相关)向企业专业技术人员了解咨询人员在工作中的专业和业务水平；)查阅咨询培训课对咨询老师的评价结果；)查看认证机构在认证时提出的不符合项，判断咨询效果。)向企业管代及相关部门了解咨询人员的沟通能力；)查阅计划的执行情况；)了解咨询人员到企业的次数。)向企业管代和相关人员(认证办)了解他们对咨询策划的感受。)查阅企业的咨询培训记录、培训取证情况。)向接受培训过的人员核实培训时间、培训内容、培训教师。)查文件受控清单，看其标准所规定的文件、记录是否具备；)查阅文件了解文件的起草过程，判断文件编写与企业实际的符合)了解文件的实施过程、时间、方式；)向有关部门了解－件实施过程中的咨询人员指导的具体事例或是直接操作整改。注：分值从—表示评价结果是：很好差总体评价或感受取证后是否继续指导企业向增值或绩效改进提高如有机会你会将该咨询机构向你的朋友推荐吗如名称认证机构分支机构名称准的认证范围审核人日序号检查内容公开性文件公正性□收费标准□保密承诺□机构的基本情况过程信息传□有无与认证无关的要求□有无公正性声明□有无审核人员代替或不到号联系电话传真实际人日数复评合同人日数实际人日数注册范围注册范围注册范围注册范围不具备前置条件颁发认证证书□是□否检查方法评价结论及存在的问题描述密承诺、机构的基本情况、标志的使用要求、评审过程的信息(含计划、报告、首末次会议记录不合格报告等)、出现问题如何向认证件。重点：)查标志的使用要求、出现问题并处理和评审过程的信息。)查公开性文件相关人员了解到场审核人员的情况及在相关资料报告中的签注：分值从—表示评价结果是：很好差时间的组织证书有效性体系现场审核时间间隔是否合申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理□审核人日数与企业规模适应验证与该企业的咨询是否违反审核员行为准则督的规范性及时性效性(及时暂停或次)核对手册颁布实施时间与现场审核时间间隔是否达到天(软件中有自动判断功能)；)核对手册颁布时间、申请认证时间、现场审核时间、谁批准、时间的顺序是否合格(软件中有自动判断功能)；)核对审核计划中的审核人日数与实际审核人日数是否一致与企业规模是否适应(软件中有自动判断功能)；)查阅审核计划看审核组是否按计划实施)计划在实施过程中是否有调整)调整幅度是否合理，有无调整的说明)查阅审核时开具的不符合报告，看开具的不符合报告是否进行)判断验证是否有效；)重点查存在严重不符合和与产品实物质量相关的不符合项未关查阅认证证书的表达范围与认证审核时识别确认的范围与是否一致核对审核报告中的人员和咨询过程相关记录中的咨询人员名单)审核人员是否是企业商业利益的相关方；为；)审核人员是否是该标准的审核员，专业审核员的配置是否合理，查监督审核的时间是否超过初次个月，以后个月期限)查认证以来管理评审的次数(一般每年至少一次)。注：分值从—表示评价结果是：很好差及时、有效和要求和关法律法规要求制订采购依据的规定文件购的质量要求内部审核计划按照计划实施内部审核参加内审的人员培训经历)查阅管理评审的记录，看其是否及时)查阅管理评审的内容(如管理评审的输入是否包环境、健康等内容)是否充分)了解管理评审对企业体系运行或产品服务的影响效果。查是否有文件对各岗位的任职及能力的要求)查验关键工序、特殊工种人员(如检验人员、锅炉工等)持证上岗情况)查企业内审、验证人员是否经培训具备相应资质培训)视察生产环境条件，察看危险设备上有无的安全防护，人员有无必须的劳动安全防护等)查特种设备台帐和定检计划)查特种设备检定证书及证明材料)查在采购合同中有无质量要求有)查采购文件中对原辅料采购的控制要求记录(包括审核计划、现场审核记录、审核报告、不合)查内审时间与计划是否一致。)查内审人员的培训记录及资质证书)查内审过程中内审人员是否与本部门采取交叉审核的方式)查内审人员的专业经历是否与其审核的部门相适应，特别是生注：分值从—表示评价结果是：很好差证书及标志的．检验指导书及检验结果检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定检验仪器设备的标识和检监视和测量设备检定及校准是否违规使用是否违法使用查内审记录的保存是否齐全、完整)查是否制订了检验规范)查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定)查设备的保养、维护、检定记录是否完整齐全抽查核对检验仪器的标识内容与检定校准证书的内容是否一致 (包括：检定校准时间等内容)抽查核对监视和测量设备的标识内容与检定证书的内容是否一致 检定时间等内容)检查企业是否在产品、包装、说明书及宣传材料上使用认证证书志证书是否正确。)查看使用证书是否有误导情形(体系认证误导产品认证或其他)查看使用标志时是否有误导情形(体系认