2019年部门整体支出绩效评价报告公开封面

2019年部门整体支出绩效评价报告公开封面十堰市招商局部门整体支出绩效评价报告（2018年度）单位：十堰市招商局（^^章）主管部门：十堰市招商局评价单位：十堰市招商局绩效评介小组二0一九年八月十二日本报告为我单位部门决算公开信息，内容经我单位确认部门负责人（签字）：TOC\o"1-5"\h\z部门整体支出绩效评价评分结果 1部门基础信息表 5报告摘要 7（一）部门基本情况 7（二）评价结论和绩效分析 8（三）问题及建议 8\o"CurrentDocument"绩效评价报告正文 7一、部门基本情况 7（一）部门基本职能、人员、机构情况简介 7（二）部门年度主要工作任务 10（三）经费来源和使用情况分析 12（四）部门整体支出绩效目标 12二、绩效评价工作情况 13（一）评价目的 13（二）绩效评价指标体系说明 14（三）评价资料收集情况 15三、绩效分析 15（一）投入指标分析 15（二）过程指标分析 16（三）产出指标分析 17（四）效果指标分析 20（五）绩效目标完成情况分析 21四、评价结论 21（一）综合评分结果 21（二）主要成绩与经验 22五、建议及改进举措 24（一）部门整体支出改进建议 24（二）绩效指标改进建议 25\o"CurrentDocument"六、附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 26——27部门整体支出绩效评价评分结果（表1）部门整体支出绩效评价评分结果一^指标二^指标三^指标分值评分标准评分投入目标设定（分）绩效目标合理性4①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，1分②是否符合部门“三定方案簸的职责，1分③是否符合部'门制定的中长期实施规划，1分。④是否符合上级主管部门下达的工作目标任务,1分以上四项全部符合得4分，一项不符合扣1分，扣完为止4绩效J指标明确性4①是否将部门整体的费娟标细化分解为具体的工作任务；1分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分③是否与部门年度的任务域计划数相对应；1分④是否与本年度部门预算资金相匹配。1分。以上四项全部符合得4分，一项不符合扣1分，扣完为止4^预算执行（分）^预算执行率3预算执行率=（预算执行数/预算数“100%。执行率100%得3分，每降5个百分点扣0.5分，扣完为止1.5^预算调整率2预算调整率=（预算调整数/预算数“100%。预算调整率绝对值V10%，得2分。预算调整率绝对值〉10%的，每增加5个百分点扣0.5分，扣完为止2政府^购执行率3①政府采购执行率=100%（3分）；②政府采购执行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采购执行率＜80%（0分）；3过程^预算管理（分）管理制度健全性2①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；0.5分②相关管理制度是否合法、合规完整；0.5分③相关管理制度是否得到有效执行1分。以上3项全部符合得2分，不符合的相应扣减分数，扣完为止2

一^指标二^指标三^指标分值评分标准评分资金使用合规性6①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；1分②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分③项目的重大开支是否经过评估论证；1分④是否符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分。以上5项全符合得6分，不符合的相曲口减分数，扣完为止。6预决算信息公开性2①是否按规定内容公开预决算信息；1分②是否按规定时限公开预决算信息。1分以上2项全部符合得2分，不符合的相血扣减分数，扣完为止。2“三公经费“变动率2①“三公经费”变动率£10%得2分；②“三公经费”变动率£5%得1分；③“三公经费”变动率之0得0分；0“三公经费”控制率2①“三公经费”控制率497%得2分；②“三公经费”控制率＞100%，得0分；2用经费控制率2①公用经费控制率4100%得2分；②公用经费控制率＞100%且4120%，得1分；③公用经费控制率＞120%且4150%，得0.5分；④公用经费控制率＞150%，得0分0.5资产管理（分）管理制度健全性4①是否已制定或具有资产管理制度；1分②相关资金管理制度是否合法、合规完整；1分③相关资产管理制度是否得到有效执行。2分以上3项全部符合得4分，不符合的相应扣减分数，扣完为止。4资产管理安全性5①资产保存是否完整；1分②资产配置是否合理；1分③资产处置是否规范；1分④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；1分⑤资产是否有偿使用及处置收入及时寸足额上缴。1分以上5项全部符合得5分，1项不符合扣1分，扣完为止5

一^指标二^指标三^指标分值评分标准评分固定资产利用率3固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额“100%。固定资产利用率为100%得3分,利用率＜100%，每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止3产出（L加强目标管理；健全工作统筹^制分）新引进规模项目2完成数量泪标数量，记2分;未完成适当扣分。全市全年新引进规模项目155个2新增投产项目2完成数量泪标数量，记2分;未完成适当扣分。新增投产项目110个2^新增投资亿元以上企业法人入库数2完成数量泪标数量，记2分;未完成适当扣分。新增投资亿元以上企业法人入库数110个。2健全工作统筹^制3完成326睬斤招商方式,^展招商渠道推行“回归”“飞地’尝试委托招商、商会招商、和中介招商模式，^展招商新渠道3完成数量泪标数量，记3分；未完成适当扣分。1加强工作协同，继续实施“回归招商”，深入开展以商招商，大力推进飞地招商”，积极尝试委托招商、商会招商和中介招商模式2.务实组织fn参加□产业对接活动。有针对性地参加嗜政府举办的鄂粤港澳、上海进出口贸易博览会等主题招商活动5次,对接、推介项目个数20个，制作产业招商专题PPT8次。3集中组2只专题展会行业年会4^次以上，^展招商^信息渠道3集中组织参加□全国性专题展会、行业年会4次以上，拓宽招商信息新渠道；3围绕主导产业，力吠新能源汽车、智能装备、^养和食品等重点产业招商3完成数量之目本示数量，记3分；未完成适当扣分。围绕我市主导主业，力加大斤能源汽车与专用车、汽车智能装备制造、康养产业、食品饮料等重点产业招商，促进产业集聚发展3加强区域招商，力吠小分队招商力度，突出重点区域3完成数量泪标数量，记3分；未完成适当扣分。突出京津冀、长三角、珠三角地区等重点区域和重点产业、重点企业，加大小分队招商力度。全年直接组织小分队招商不少于15批次3

一^指标二^指标三^指标分值评分标准评分3项目协调服务及督办进一步深化重点招商项目“首席服务官”2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。开展4次招商督办考核拉练，力吠招商引资协调督办力度，简历招商项目月报制度，传导工作压力，掀起赶出热潮，通过《招商动态》形式，对列入年度“首席服务官”服务项目通行年度通报。2持续推行月通报（排名）、项目拉练等措施2完成数量之目标数量，记2分；未完成适当扣分。持续推行月通报（排咯）、项目拉练等措施；2^优化招商引资^核办法2完成数量之目本标数量，记2分；未完成适当扣分。彳优化招商引资考核办法，组织全市招商引资拉练考核4次24招商引资信息化建设及宣传推介利用互联网+等信息化手段推送招商新动态2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。办好“十堰市招商微信群’、“十堰招商微信公众号”，及时推送先进理念、先进经验和产业发展及招商的最新动态2编印《2018投资指南》2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。编印《2018投资指南》1套，包括我市重点产业60个项目推介2编发《招商动态》2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。编发《招^动态》2举办招商业务培训，提高招^业务水平2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。组织招商业务培训班1期，培训人攵60人，举办项目入库统计培训班1期2务实组织fn参力□产业对接活动2完成数量泪标数量，记2分；未完成适当扣分。有针对1性地参力□好省政府举办的鄂粤港澳、世界500强走进姗北等主题招商活动25精准扶贫及其他工作任务精准扶贫1完成数量泪标数量，记1分；未完成适当扣分。我局帮助包联扶贫村发展了脱贫产业，联系的12户37人全部收到脱贫表彰人均可支配收入达到4000元以上实现贫困户“村出列、户脱贫”的目标。1自身建设工作2我局坚持围绕中心、月服务大局，积极主动完成市委、市政府交办的其他工作任务，参与配合全市项目拉练督办，举办招商引资推进会?□大调研。切实抓好从严治党深化改革、依法行政、创文等市委市政府中心工作。2

一^指标二^指标三^指标分值评分标准评分效果6.^职效益经济效益5为我市的经济发展做出了贡献：1全市全年新引进规模项目155个；2新增投产项目角保完成110个，；3新增投资亿元以上企业法人入库数确保110个。5^社会效益5对我市就业和扶贫的贡献：1新增就业岗位1000个；2精准扶贫5^持续影响指标3对地方经济问题的影响：引进一批影响区域产业发展格局的大项目，对接储备一批大项目大企业，形成招商弓资与招才弓智互促共进的局面，发挥招商引资对十堰经济发展的重要支撑作用。37.满意度^社会公众或服务对象满意度3①各县市区及部门对招商局服务满意度达标（1分）②被引入企业对市招商局整体工作满意度达标（1分）③政府部门对招商弓资工作满意度（1分）2总分10094部门基础信息表（表2）部门基础信息表位名称十堰市招商局总体资金支出情况资金总额：481.69万元（未包含其他往来资金）其中：当年公共财政预算拨款242.91万元年初财政拨款结转和结余238.78万元基本支出：198.69万元项目支出：283万元

部门职能概述1贯彻执行国家省有关对外开放、招商引资的方针政策；拟订全市招商引资的政策与措施，并组织实施；2负菽拴市招商引资工作进行宏观指导；负责编制全市招商引资的总体规划与年度计划，组织招商业务培训工作；3.负责市级招商引资信息化工作；负责市级招商项目库、客商信息库、招商网立站与微信平台等建设与管理工作；汇总全市招商引资情况，定期发布全市招商引资信息、；4负责全市招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；牵头组织开展外俅投资项目奖励的审核、兑现工作；5.负责牵头组织全市性招商活动；组织开展招商引资重大课题调研；负责联系指导、协调市直有关部'门和各县市区的招商引资工作；负责驻外招商站（点）的协调管理；6负责对接重点企业、推进在谈项目等投资促进工作的组织与实施；负责全市重点在谈项目的收集汇总及动态跟踪；负责全市招商引资工作会议、述评会议、项目评估会议、联席会议的筹备工作7.负责境内外产业发展动态知名企业投资动态市直有关部门和各县市区及招商项目引荐人提供的投资等相关信息的收集整理分析与分办，汇编《产业资讯》；汇总全市招商引资情况，定期发布全市招商引资信息，汇编《招商动态》；负责向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相沟服务工作；会同有关部门开展市外投资企业落户项目跟踪督办、协调管理等后续工作；负责重大招商项目的督查、落实，协调处理外俅投资者的投诉。8承办上级交办的其他事项。度工作任务内容完成情况1加强目标管理全市全年新引进注册规模项目确保150个；新增投产项目确保110个；新增投资亿元以上企业法人入库数确保110个。工作任务完成2.健全工作统筹机制。出台《关于新形势下进一步加□大招商引资力度的实施意见》《关于组建主导产业招商专班推进精准招商的通知》；统筹县域招商产业布局，组建产业招商专班王；工作任务完成3强化项目督办协调。进一步深化重点招商项目“首席月服务官”、评估会议及联席会议等制度，提升项目月服务质量；持续推行月通报（并咯）、项目拉练等措施；优化招商引资考核办法；工作任务完成4狠抓重点产业招商。围绕我市主导产业，力域新能源汽车与专用车汽车智能装备制造、康养产业、食品饮料等重点产业招商，促进产业集聚发展工作任务完成5.创新招商方式，加强工作协同，继续实施“回归招商”，深入开展以商招商，大力推进“飞地招商”，积极尝试委托招商、商会招商和中介招商模式；集中组织参加□全国性专题展会、行业年会4次以上,拓宽招商信息^^渠道；工作任务完成6加强区域招商。突出京津冀、长三角珠三角地区等重点区域和重点产业重点企业，力吠小分队招商力度，全年直接组织小分队招商批次不少于15次；工作任务完成7.务实组织和参力0产业对接活动。有针对性地参力□好省政府举办的鄂粤港澳、世界500强走进渤偌主题招商活动；工作任务完成8.提升信息化水平。办好“十堰市协同招商微信群”、“十堰招商微信公众号”，及时推送先进理念先进经验和产业发展及招商的最新动态制定编印2018版“招商投资指南’；工作任务完成9.提高招商业务水平。针对新形势下招商引资工作特点，适0时组织一期招商业务培训班举办一期项目入库统计培训班；工作任务完成整体绩效目标内容完成情况1.全年新引进注册规模项目确保完成150个，力争180个目标完成2.新增投产项目确保完成110个，力争130个目标完成3.新增投资亿兀以上企业法人入库数确保110个，力争130个目标完成4.创新新招商方式,拓展招商渠道目标完成5深化项目协调服务及督办目标完成6.招商引资信息化建设及宣传推介；目^标完成报告摘要（一）部门基本情况十堰市招商局（以下简称市招商局）是市政府直属正县级事业单位（参照《公务员法》管理）。主要任务贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资的方针政策；拟订全市招商引资的政策与措施，并组织实施；负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。主要职责市编办确定有9项。2018年，全市招商引资工作以市委五届四次全体（扩大）会议暨全市经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，以提高招商质效为中心，以产业链招商为重点，进一步健全完善体制机制，创新方式方法，整合资源，加强协同，精准攻坚，深入推进招商引资”一号工程”,促进“一主四大四新”特色产业集群集聚发展。市招商局共4个内设机构：办公室、招商科、综合科、信息科，核定编制16名，全局现有在职在编人员14名。市招商局2018年财政预算指标481.69万元（含上年结转238.78万元，本年预算242.91万元），实际支出481.69万元，包括基本支出198.69万元（其中：人员经费168.55万元，日常公用经费30.14万元），占41.25%；项目支出283万元，占58.75%。（二）评价结论和绩效分析2018年度部门整体支出绩效评价得分94，绩效等级“优秀”。总体看来，十堰市招商局在2018年较好的完成了对财政资金的管理和使用。（三）问题及建议提高部门预算编制质量。一是认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产状况、认真测算支出范围及开支标准，并分析近年的财务收支状况及预算执行情况。二是按照年初预算支出的要求进行资金的支配，即使要进行预算的调整，也要按照程序进行。.绩效评价报告正文一、部门基本情况（一）部门基本职能、人员、机构情况简介市招商局是市政府直属正县级事业单位（参照《公务员法》管理）。主要任务贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资的方针政策；拟订全市招商引资的政策与措施，并组织实施；负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。主要职责有：.贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资的方针政策；拟订全市招商引资的政策与措施，并组织实施。.负责对全市招商引资工作进行宏观指导；负责编制全市招商引资的总体规划与年度计划，组织招商业务培训工作。.负责市级招商引资信息化工作；负责市级招商项目库、客商信息库、招商网站与微信平台等建设与管理工作；汇总全市招商引资情况，定期发布全市招商引资信息。.负责全市招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；牵头组织开展外来投资项目奖励的审核、兑现工作。.负责牵头组织全市性招商活动；组织开展招商引资重大课题调研；负责联系、指导、协调市直有关部门和各县市区的招商引资工作；负责驻外招商站（点）的协调管理。.负责对接重点企业、推进在谈项目等投资促进工作的组织与实施；负责全市重点在谈项目的收集汇总及动态跟踪；负责全市招商引资工作会议、述评会议、项目评估会议、联席会议的筹备工作。.负责境内外产业发展动态、知名企业投资动态、市直有关部门和各县市区及招商项目引荐人提供的投资等相关信息的收集、整理、分析与分办，汇编《产业资讯》；汇总全市招商引资情况，定期发布全市招商引资信息，汇编《招商动态》；负责向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作；会同有关部门开展市外投资企业落户项目跟踪督办、协调管理等后续工作；负责重大招商项目的督查、落实，协调处理外来投资者的投诉。.承办上级交办的其他事项。十堰市招商局内设办公室、综合科、招商科、信息科4个科室。核定全额拨款事业编制16名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。现有在职在编人员14名。（二）部门年度主要工作任务.落实目标任务。通过一月一通报、一季一拉练、一季一排名等方式，强化压力传导、责任落实。2018年，全市新引进注册落地规模项目306个，同比增加29个，投资总额922.22亿元，同比增长20.88%。推进2016年以来新引进项目投产204个，完成全年目标任务的185.45%。新增投资亿元以上企业法人入库数134个，同比增加38个。.狠抓产业招商。（1）强化产业研究。委托深圳高工产研编制了《2018十堰市新能源汽车产业发展专题研究报告及招商地图》。（2）狠抓项目谋划。围绕“一主四大四新”主导产业，包装招商项目92个。（3）紧抓项目对接。在汽车产业方面，对接了深圳贝特瑞新能源材料、迅捷安消防车、勤美达精密机械、汇川科技电机、氢阳新能源专用车、南京越博动力总成、苏州朗高、澳德精机电机等企业；在文旅大健康产业方面，对接了方特主题乐园、泰康人寿护理学院、恒大健康养生谷、华彬集团健康产业园、中青旅全域旅游、复华文旅等一批项目；在水产业方面，对接了康师傅、娃哈哈、百岁山等知名企业；在新材料方面，对接了信诚集团电子新材料、中材节能新材料；在新经济方面，对接了三三得玖、康佳集团、中润普达等。（4）扎实推进重大项目落地。各县市区深入实施招商引资“一号工程”，重大产业项目相继落地并加快推进。高斯通智联城市项目工作组进驻十堰全面开展前期筹备工作，中润普达中文语义类脑系统研发及生产、味道网妈妈平台结算中心等项目实现签约；华彬集团VOSS高端矿泉水、农夫山泉三期、中昊轨道交通新材料等项目实现投产；易捷特新能源乘用车生产项目即将实现量产；京东集团“南水北调新经济示范中心”项目、信诚集团氮化铝陶瓷基板生产项目、迅捷安消防车及救援装备产业园项目签约启动；青岛双星工业4.0智能化工厂、锂诺新能源材料研发生产等项目加快推进；猪八戒网“互联网+”工业设计产业特色小镇正式开园。.创新工作机制。起草出台了《关于新形势下进一步加大招商引资力度的实施意见》（十政发〔2018〕9号），强化招商责任，优化营商环境，进一步集中人力、财力、物力抓招商。下发了《关于组建主导产业招商专班推进精准招商的通知》（十政办发〔2018〕26号），整合50多个市直部门，捆绑10个特色产业园区，开展专班招商、产业链招商。召开了产业招商专班工作推进会，对各产业招商专班招商工作进行研究、分析和调度。深化与深圳高工产研合作，积极开展以商招商。.广泛推介产业。抢抓上海市湖北十堰商会年会、天津市湖北十堰商会成立、福州湖北招商推介会、光华学院深圳同学会十堰年会等机遇，推介优势产业，推动项目签约。参加中国饮料产业高峰论坛，重点推介十堰水资源开发产业。.筹办招商活动。举办了“2018中国（十堰）新能源汽车产业链洽谈暨投资合作峰会”，邀请市外70多家企业参会，搭建市内外企业合作交流平台，促进产业链上下游企业嫁接提升，目前越博、朗高、蓝海华腾等一批企业进入深入对接阶段。举办南开大学深圳校友企业家商会十堰交流考察活动。扎实筹备参加鄂港粤经贸合作活动，推进了签约项目。组织召开“北京湖北商会走进十堰”座谈会暨项目签约仪式，会上集中签约6个重大项目，大力推进了回归招商。开展了中国国际进口博览会参会筹备工作，积极推进湖北工业职业技术学院、十堰市二中与北欧五国开展项目合作，并在首届进博会期间筹备举办2018十堰市与浙商（婺商）投资合作洽谈会。.强化督办指导。认真配合省政府招商引资大督查，一、二季度分别列全省第三、四名。参与筹办了市委、市政府第一、二季度的重点项目拉练督办活动。深入县市区开展了招商引资项目的“大走访大调研大督查”活动，积极解决招商企业在落地建设经营过程中遇到的问题。.承办上级交办的其他事项。（三）经费来源和使用情况分析.十堰市招商局2018年可用预算指标4,816,905.01元，其中：2017年结转结余2,387,763.75元，2018年初市级财政资金预算批复2,208,556.82元，追加市级财政资金预算220,584.44元。.十堰市招商局2018年财政预算实际支出4,816,905.01元，其中：基本支出1,986,934.06元（其中：人员经费1,685,521.41元，日常公用经费301,412.65元），公用经费中三公经费85,382.23元（其中：公务接待7,682元，公车运行及维护费45,674.23元）；项目支出2,829,970.95元。3.2018年末结转结余0元。（表3）2018年预算执行明细表指标项目^预算指标实际支出结转结余^行政运行1,773,385.771,773,385.77招商引资2,057,655.052,057,655.05其他商贸事物支出368,937.40368,937.4其他涉外发厨服务支出403,378.50403,378.5业单位医疗59,139.9459,139.94公务员医疗补助24,560.1124,560.11住房公积金129,848.24129,848.24合计4,816,905.014,816,905.01（四）部门整体支出绩效目标市招商局向市财政局申报的2018年部门整体支出绩效目标为：.加强目标管理。全年新引进注册规模项目确保完成150个，力争180个；新增投产项目确保完成110个，力争130个；新增投资亿元以上企业法人入库数确保110个，力争130个。.进一步创新招商方式，拓展招商新渠道；加强区域招商，突出京津冀、长三角、珠三角地区等重点区域和重点产业、重点企业，加大重点区域小分队招商力度；围绕主导产业，加强产业链招商；加强工作协同，继续实施“回归招商”，深入开展以商招商，大力推进“飞地招商”，积极尝试委托招商、商会招商和中介招商模式。.务实组织和参加产业对接活动。有针对性地参加省政府举办的鄂粤港澳、上海进出口贸易博览会等主题招商活动5次，对接、推介项目个数20个，制作产业招商专题PPT8次。、有针对性地参加省政府举办的各地年度经贸招商推介活动；围绕重点产业，积极组织各类主题产业对接活动；继续实施“首席服务官”制度，搞好项目协调服务及督办；务实举办好招商引资业务培训，并有针对性地参加外地综合性培训和专业知识培训。.包装一批重点项目，编印2018版“招商投资指南”；加强招商引资信息化建设及宣传推介，编发《招商动态》；完善招商项目库和招商网信息管理。.完成精准扶贫及其他工作任务，优化经济发展环境和对口协作，搞好自身建设。二、绩效评价工作情况（一）评价目的本次绩效评价目的主要是以加强财政支出管理，提高财政资金使用效益为目标，通过开展部门整体支出绩效评价，建立科学、规范的财政资金分配和管理体系，评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。通过绩效评价，摸清部门单位资金投入、产出及绩效状况；客观、公正地评价绩效，总结开展的经验，促进财政预算管理工作，提高财政资金使用效率，发挥财政资金的支持作用，进一步了解部门资金使用情况及存在问题，为今后财政资金安排提供参考帮助；通过绩效评价，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。（二）绩效评价指标体系说明根据市财政局关于《开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》要求和其提供的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门实际工作职责设计市招商局部门整体支出绩效评价指标体系。指标体系分为三级，一级指标4个，即投入、过程、产出和效果四个维度；二级指标7个，将一级指标评价基本内容具体化；三级指标33个，用以具体表现二级指标的评价内容，并进行量化考核。详见下图和附件1：（三）评价资料收集情况为客观真实反映单位财政资金使用情况，市招商局按照绩效自评工作需要，对相关的国家法律法规组织了认真学习。单位领导十分重视，多次开协调会，强调绩效评价的重要性，成立绩效评价管理工作小组，明确了绩效评价具体工作分工。由综合科牵头、各科室协作积极完成2018年部门整体支出绩效自评工作。还聘请了中介组织协助完成。本次评价主要采取网络搜集、现场访谈、实地查验、财务查询、对比目标、统计分析等方法收集相关评价信息资料。通过网络搜集相关政策法规与行业信息；现场收集报告与文件、各个科室相关业务资料和数据、访谈相关工作人员；实地查验相关资料的真实性，对重要评估证据和有疑问的数据资料取得佐证材料；收集分析单位财务报表、预决算报表、各明细分类账，查阅相应会计凭证，核实相关审批程序，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性；对比年初目标逐项核实目标落实情况；将各业务科室提供的日常资料进行归类整理后进行统计分析评价。三、绩效分析（一）投入指标分析（表4）投入指标得分表一级指标分值二级指标^值三级指标^值得分扣分投入16目标设定8绩效目标合理性44绩效指标明确性44^预算^执行8^预算执行率31.5-1.5^预算调整率22政府采购执行率33合计16161614.5-1.5投入指标包括目标设定和预算执行两个二级指标。指标权重16分，实际得分为14.5分。市招商局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。预算执行率85.72%，所以扣1.5分。执行率的原因：一是由于历史人员调整原因，造成资金结转量大，在资金使用时优先使用上年的结转资金。二是向上级部门争取的招商引资奖助资金由于各种原因，于次年才上财政指标（结转资金），为加快资金的使用速度，避免争取来的上级资金被收走，在资金使用时优先使用了省级资金。三是由于招商引资任务大都分解到县市区，资金往下拨付存在时间差，造成年底结余过大，执行率偏低。（二）过程指标分析（表5）过程指标得分表一级指标分值二级指标^值三级指标分值^得分扣分过程28预算管理16管理制度健全性22资金使用合规性66预决算信息公开性22“三公经费”变动率20-2“三公经费”控制率22公用经费控制率20.5-1.5资产管理12管理制度健全性44资产管理安全性55固定资产利用率33合计28242824.5-3.5过程指标包括预算管理和资产管理两个二级指标。指标权重28分，实际得分为24.5分。.预算管理和资产管理都基本完成目标，三公经费变动率扣分的原因：扣2分，三公经费变动率1.18%，本年度接待了省商务厅来堰调研招商引资项目；公车保养等费用比上年度三公经费支出较高。.公用经费控制率扣分的原因：扣1.5分，公用经费控制率—27——27135.82%，主要原因在于2018年度公用经费主要用于对接、拜会企业个数30家，重点招商项目的策划包装10个，制作产业招商专题PPT8次，参加省政府组织的招商活动5次，对接、推介项目个数20个，召开项目座谈会6次，组织全市招商引资拉练考核4次；组织招商业务培训班1期，培训人数60人，举办项目入库统计培训班1期等。（三）产出指标分析（表6）产出指标得分表一级指标分值二级指标分值三级指标权重得分扣分产出40引进新项目^确保老项目投产健全工作统筹机制；9新引进规模项目22新引进工业项目22推进老项目投产22健全工作统筹机制33创新新招商方式^展招商渠道12推行“回归”“飞地’尝试委托招氤商会招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道33集中组织专题展会、行业年会4次以上，拓展招商信息新渠道33围绕主导产业，力吠新能源汽车、智能装备、康养?□食第重点产业招商33加强区域招商力吠小分队招商力赏突出重点区域33项目^协调服务及督办6进一步深化重点招商项目“首席服务官”22持续推行月通报（并咯）、项目拉练等措施22优化招商引资考核办法22招商引资信息化建设及10利用互联网+等信息化手段推送招商新动态22

宣传推介编印《2018投资指南》22编发《招商动态》22举办招商业务培训，提高招商业务水平22务实组织fn参加加产业对接活动22精准扶贫及其他工作任务4精准扶贫22自身建设工作22合计40404040产出指标设置5个二级指标，分值权重40分，实得分40分。引进新项目及确保老项目投产、创新招商方式，拓展招商渠道和项目协调服务及督办、招商引资信息化建设及宣传推介及精准扶贫及其他工作任务均完成了年初下达的目标。（四）效果指标分析（表7）效果指标得分表一级指标分值二级指示分值三级指标分值得分扣分效果16^职效益13经济效益55^社会效益55持续题响指标33满意度3^社会公众班服务对象满意度32-1合计16161615-1效果指标设置了经济效益、社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度四个三级指标，分值权重16分，实得分15分，扣1分。经济效益指标全市全年新引进规模项目、工业项目和推进2016年以来新引进项目投产以及全市全年新引进总投资3亿元以上项目等方面较为突出。一是全市新引进注册落地规模项目306个，增加29个，投资总额922.22亿元，同比增长20.88%。二是全市全年新引进工业项目230个。三是推进2016年以来新引进项目投产204个。四是新引总投资亿元以上入库企业134个，同比增长40%。五是引进入库新开工10亿至50亿项目9个、50亿以上项目1个。社会效益指标体现在对我市新增就业岗位和精准扶贫的贡献上：新增就业岗位1000多个；帮助包联扶贫村发展了脱贫产业，联系的12户37人全部收到脱贫表彰，实现“村出列、户脱贫”目标。可持续影响指标体现在引进一批影响区域产业发展格局的大项目，对接储备一批大项目大企业，形成招商引资与招才引智互促共进的局面，发挥招商引资对十堰经济发展的持续支撑作用。满意度指标扣1分，由于市招商局服务各个项目从立项审批、规划建设、资金进入、开工建设等各个环节需要协调，不一定达到圆满，以后要不断提升服务水平，进一步提升满意度。（五）绩效目标完成情况分析市招商局2018年度工作目标明确，职责履行落实到位。具体体现在：.创新招商方式，拓展招商渠道；深化项目协调服务及督办；招商引资信息化建设及宣传推介。围绕我市主导产业，加大新能源汽车与专用车、汽车智能装备制造、康养产业、食品饮料等重点产业招商，促进产业集聚发展。加强工作协同，继续实施“回归招商”，深入开展以商招商，大力推进“飞地招商”，积极尝试委托招商、商会招商和中介招商模式；集中组织参加全国性专题展会、行业年会4次以上，拓宽招商信息新渠道。突出京津冀、长三角、珠三角地区等重点区域和重点产业、重点企业，加大小分队招商力度，全年直接组织小分队招商批次不少于15次。有针对性地参加好省政府举办的鄂粤港澳、世界500强走进湖北等主题招商活动。进一步深化重点招商项目“首席服务官”、评估会议及联席会议等制度，提升项目服务质量；持续推行月通报（排名）、项目拉练等措施；优化招商引资考核办法。办好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公众号”，及时推送先进理念、先进经验和产业发展及招商的新最动态;制定编印2018版“招商投资指南”。出台《关于新形势下进一步加大招商引资力度的实施意见》《关于组建主导产业招商专班推进精准招商的通知》；统筹县域招商产业布局，组建产业招商专班。针对新形势下招商引资工作特点，适时组织一期招商业务培训班;举办一期项目入库统计培训班。参照2014-2017年度绩效目标实际完成情况，综合确定2018年度绩效目标。.基础工作扎实，招商能力提升。组织招商业务培训班1期，培训人数60人，举办项目入库统计培训班1期；通过加强项目策划，完善要素保障，加大业务培训等扎实的基础工作，招商能力较往年有大幅提升。.服务质量提升，保障措施得当。通过强化工作协同，目标管理，项目服务，环境优化等服务质量和措施的提升，新进招商项目和老项目落地效果明显。.根据十编发[2012]7号文件和《十堰市加强招商引资工作暂行办法》（十办发[2012]19号）文件精神明确创新招商引资方式（3）结合市目标办《市直单位2018年度职能工作目标的通知》（十目标发【2018】2号）文件要求，深化项目协调服务及督办；招商引资信息化建设及宣传推介。进一步深化重点招商项目“首席服务官”、评估会议及联席会议等制度，提升项目服务质量；.办好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公众号”，及时推送先进理念、先进经验和产业发展及招商的最新动态;制定编印2018版“招商投资指南”。四、评价结论（一）综合评分结果总体看来，市招商局在2018年较好的完成了对财政资金的管理和使用，绩效自评得分94分，优秀等级。投入分值16分，得分14.5分，得分率90.63%。预算目标设置符合市招商局中长期规划和行政职能，绩效目标合理，绩效指标明确。但由于预算执行率不高，所以扣1.5分。过程分值28分，得分24.5分，得分率87.5%。预决算信息公开、三公经费控制率、资金使用合规性、资产管理安全性和固定资产利用率都完成目标。但在预算管理制度、三公经费变动率、公用经费控制率等方面应不断改进和完善。产出分值40分，得分40分，得分率100%。各业务科室工作任务明确，职责分明，年度履职情况很好。效益分值16分，得分15分，得分率93.75%。单位履职过程中产生的经济和社会效益明显，对我市经济持续发展有较大影响率。但在服务项目过程中满意度有待进一步提高。（二）主要成绩与经验市招商局2018年度工作目标明确，职责履行落实到位。具体体现在：.专班招商。针对《关于组建主导产业招商专班推进精准招商的通知》（十政办发〔2018〕26号）文件落实情况开展专项督办，召开产业招商专班工作推进会，对各产业招商专班招商工作进行研究、分析和调度，重点抓好产业招商专班项目策划、小分队招商和项目落地工作的督办，传导压力，落实责任。.借力招商。加强与本地重点企业对接，掌握企业拟对外合作、关联企业和行业投资等动态与信息，推进以商招商；与深圳高工产研建立全方位合作机制，探索委托招商；推动出台以商招商、中介招商奖励办法，调动社会力量参与招商；密切与商务部投资促进局、北京市投资促进局关系，推进对口协作招商。.主题招商。围绕新能源汽车、文旅大健康、饮料等三大产业，广泛“请进”龙头企业举办主题招商活动：计划于5月联手泰康举办楚商全球健康产业展，7月举办饮料专题活动，10月举办汽车专题活动；积极“走出”参加行业年会峰会节会，宣传推介十堰优良资源、产业基础和投资环境。.回归招商。一是校友招商，深度研究湖北汽车工业学院、湖北医药学院、汉江师范学院等高等院校校友人脉资源，加强也学校校友会合作，适时组织举办校友“资智回堰”活动。二是工友招商，加强与东风汽车集团工会合作，掌握原东风公司职工在外创业成功人士、担任大型企业高层高管人员等人脉资源。三是商会招商，加强与市属异地商会合作，加大支持回归创业，鼓励他们在家乡设立公司总部、抱团回归创业。.基金招商。抓好深圳稳正资本对接，促进市属企业上市做大做强。加大与武当产业基金对接，服务与助推更多项目落地。积极引进基金小镇等项目。.基础工作扎实，招商能力提升。通过加强项目策划，完善要素保障，加大业务培训等扎实的基础工作，招商能力较往年有大幅提升。.服务质量提升，保障措施得当。通过强化工作协同，目标管理，项目服务，环境优化等服务质量和措施的提升，新进招商项目和老项目落地效果明显。.组织领导务实，信息化助力招商。通过实施“首席服务官”制度，加强服务与督办，加强信息化建设，完善招商项目库和招商网信息管理等制度，信息化招商水平见成效。（三）主要问题.绩效管理理念及基础工作有待进一步增强。一是部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，单位对预算绩效管理工作认识不够，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。二是绩效目标及评价指标有待完善。预算绩效目标不够明确，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。.预算执行率有待进一步提升，由于预算资金执行率不高，导致大量资金结余结转，影响了资金使用的效率。.相关管理制度等过程性工作有待提升。预算管理还存在有些不到位的地方，内控制度体系有待完善和落实。五、建议及改进举措（一）部门整体支出改进建议.加强绩效管理工作的建议。一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。三是加强业务培训。.提高资金使用效率，开拓视野，创新和丰富招商引资工作方式方法，深化工作研究，补齐工作短板，提升工作成效，努力开创招商工作新局面。.科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂。.继续加强制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。.提高财务管理水平。建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。（二）绩效指标改进建议部门绩效指标设定应符合“预算主导、具体细化、合理可行”的基本原则。通过把握以下两方面的要求，提高绩效目标编制质量。1、以预算为主导，增强绩效目标的关联性和可衡量性。首先，部门整体支出绩效指标设定要确定以预算绩效为核心、以预算执行为主线的编制思路；然后将单位预算与单位职责相结合，以重点工作为基础，确定单位的整体支出年度绩效指标，形成以财政预算支出为脉络，以重点工作任务为骨架的部门整体支出绩效目标体系框架，确保绩效指标与工作任务、预算资金的关联性。.对于单位自评，建议简化指标体系，建议主要评价过程、产出和效益，对于投入和满意度不作为自评的范围3..针对绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强问题，建议财政绩效科借助第三方专家力量，对于不同行业的个性指标加强整理归纳，出台颇具操作性绩效评价指标设置指南，供单位参考。——33六、附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标分值三级指标权重指标解释指标说明^评分细则^得分投入目标设定44绩效目标合理性绩效指标明确性44部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。评^价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。评^价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。预算执行率=（预算执行数/预算数）①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，1分②是否符合部门“三定”方案确定的职责，1分③是否符合部门制定的中长期实施规划，1分。④是否符合上级主管部门下达的工作目标/任务,1分以上四项全部符合得4分，一项不符合扣1分，扣完为止。①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；1分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；1分④是否与本年度部门预算资金相匹配。1分。以上四项全部符合得4分，一项不符合扣1分，扣完为止。44预算执行32预算执行率预算调整率32部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。x100%o预算执行数：部门（单位）本年度实际执行的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）x100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资预算执行率=（预算执行数/预算数）x100%o执行率100%得3分，每降5个百分点扣0.5分，扣完为止。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%o预算调整率绝对值W10%,得2分。预算调整率绝对值＞10%的，每增加5个百分点扣0.5分，扣完为止。1.52小计过程预算管理金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。316政府采购执行率3部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。①政府采购执行率=100%（3分）；②政府采购执行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采购执行率＜80%（0分）；31614.52管理制度健全性2部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评^价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；0.5分②相关管理制度是否合法、合规、完整；0.5分③相关管理制度是否得到有效执行。1分。以上3项全部符合得2分，不符合的相应扣减分数，扣完为止。26资金使用合规性6部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。评^价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；1分②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分③项目的重大开支是否经过评估论证；1分④是否符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分。以上5项全符合得6分，不符合的相应扣减分数，扣完为止。62预决算信息公开性2部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评^价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。①是否按规定内容公开预决算信息；1分②是否按规定时限公开预决算信息。1分以上2项全部符合得2分，不符合的相应扣减分数，扣完为止。22“三公经费”变动率2“三公经费”变动率=［（本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额］X100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。①“三公经费”变动率W-10%,得2分；②“三公经费”变动率W-5%,得1分；③“三公经费”变动率＞0,得0分；02“三公经费“控制率率2“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出初“三公经费”预算安排数）X100%。①“三公经费”控制率W97%,得2分；②“三公经费”控制率＞100%,得0分；22公用经费控制率2公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%。①公用经费控制率W100%,得2分；②公用经费控制率＞100%且W120%,得1分；③公用经费控制率＞120%且W150%,得0.5分；④公用经费控制率＞150%,得0分0.54管理制度健全性4部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评^价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。①是否已制定或具有资产管理制度；1分②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；1分③相关资产管理制度是否得到有效执行。2分以上3项全部符合得4分，不符合的相应扣减分数，扣完为止。4资产管理5资产管理安全性5部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。评^价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。①资产保存是否完整；1分②资产配置是否合理；1分③资产处置是否规范；1分④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；1分⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。1分以上5项全部符合得5分，1项不符合扣1分，扣完为止。53固定资产利用率3部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%o固定资产利用率为100%得3分，利用率＜100%,每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止。3小计282824.51.加强目标管理；健全工作统筹机制2新引进规模项目2部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比较，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。根据“十三五”规划纲要和十政办发文完成数量三目标数量，记2分；未完成适当扣分。全市全年新引进规模项目155个2产出2新增投产项目2件精神，明确目标要求，我市招商引资工作不在以“年度实际到资金额和增幅”为工作目标，而以“新项目与工业项目引进、项目投产、优质项目与大项目引进个数”为工作目标。完成数量三目标数量，记2分；未完成适当扣分。新增投产项目110个22新增投资亿元以上企业法人入库数2完成数量三目标数量，记2分；未完成适当扣分。新增投资亿元以上企业法人入库数110个2

3健全工作统筹机制3完成32.创新招商方式，拓展招商渠道3推行“回归“飞地”尝试委托招商、商会招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道3创新方式方法，提高引资质效。深入开产业链招商、专班招商和小分队招商，加强项目动态管理与协调督办工作，为全市“十三五”规划顺利开局，加快形成一主多元、多极支撑的产业发展格局做出更大贡献。完成数量三目标数量，记2分；未完成适当扣分。1加强工作协同，继续实施“回归招商”，深入开展以商招商，大力推进“飞地招商”，积极尝试委托招商、商会招商和中介招商模式2.务实组织和参加产业对接活动。有针对性地参加省政府举办的鄂粤港澳、上海进出口贸易博览会等主题招商活动5次，对接、推介项目个数20个,制作产业招商专题PPT8次。33集中组织专题展会、行业年会4次以上，拓展招商信息新渠道3集中组织参加全国性专题展会、行业年会4次以上，拓宽招商信息新渠道；33围绕主导产业，加大新能源汽车、智能装备、康养和食品等重点产业招商3完成数量三目标数量，记3分；未完成适当扣分。围绕我市主导主业，加大新能源汽车与专用车、汽车智能装备制造、康养产业、食品饮料等重点产业招商，促进产业集聚发展。33加强区域招商，加大小分队招商力度，突出重点区域3完成数量三目标数量，记2分；未完成适当扣分。突出京津冀、长三角、珠三角地区等重点区域和重点产业、重点企业，加大小分队招商力度。全年直接组织小分队