业务部运作流程

新容建材有限公司PAGE2第3页营销部运作流程管理制度编制:审核:批准:页数:4一、目的1、规范营销部内部管理制度，实行业务订单统筹管理、统一下单。2、完善业务部组织架构，实现现代化的业务信息、资料、合同、邮件管理。3、使公司业务平台得到进一步有效提高，业务销售更上一个台阶！二、组织架构图：营销副总经理营销副总经理业务一部经理业务二部经理业务三部经理业务跟单员业务跟单员业务跟单员业务跟单员业务跟单员业务跟单员三、人员配置：1、营销部由副总经理高文宣直接管理，兼职担任营销总监工作。董事长助理辅助参与管理。所有业务经理对营销副总经理负责。2、业务部共设业务经理三名，周江民担任业务一部经理，主要负责内地业务，许夏生担任业务二部经理，主要负责外贸出口业务。业务三部保留机构，暂不设相关人员配置。各业务经理根据实际情况需要配业务跟单员一到两名。3、业务部设订单统筹员一名，直接对营销副总经理负责。负责订单的统筹、协调、下单生产安排及相关工作。四、运作流程：1、各业务员在接到相应客户的合同订单（传真件、采购单等）统一交给CAD制图员（如没有书面的订单是电话通知的，则由业务员手工开单交给CAD制图员）。由CAD专员负责拆图制单。2、CAD制图员在接到客户订单图后，根据客户的合同要求、事项、工艺流程其质量要求拆图并编制相关《生产指令通知单》，通常情况下在两个工作日内下达订单到营销部，由营销部统一安排生产。3、营销部副总经理根据订单的实际情况，选择安排相应的部门生产，审批订单。签字确认无误后转交财务部签字确认是否收取合同订金等。然后转相关部门统计复印后安排生产。4、所有合同订单上必须有订单号、客户名称、交货日期、制单日期、质量标准及包装要求等详细的合同相关资料。订单事项中必须要有序号、品名、编号、规格要求、数量、平方数、累计等相关的所有产品信息。5、生产订单上面必须有制图员签字、订单复核人签字、财务部复核、营销副总审批后各生产部方可接受生产，否则没有经审批的订单统计处有权不给予核算工资及材料。6、各生产部在接到生产订单后，第一时间审核订单，制订生产计划，下达车间安排生产。五、运作规定：1、订单合同、客户资料保管：订单统筹员要做好以下资料保管工作：A、客户档案建立；B、各客户原始合同订单归类、存档；C、电脑各公司客户邮件监控、存档、分类管理；D、客户送样单统计、分类存档、相关费用汇总；E、以业务代码归类的内部《生产指令单》分类存放、存档、统计、分析；F、客户相关信息、资料保存、分类；G、各项原始业务资料、报价单等的存档。2、各业务员在报价的基础上，对客户商定价位时，要有充分的成本利率概念，价位偏高，客人不会接受，偏低公司无利润，掌握讨价还价的度量；所有订单的报价需报营销副总经理确认批准。3、所有业务生产订单由订单统筹员协调生产进度跟踪、生产出货安排。4、所有生产工序：部门之间转序生产、大切协助外贸生产、大理石帮花岗岩生产等内部协调的生产也必须先开生产单，经生产厂长签字后交统计处确认，方可安排生产，否则一概不给予计算工资。5、大切车间切市场板库存或销售给客户的，也要先开具生产单，经营销副总签字确认后方可下达生产，否则一概不给予计算工资。6、外贸订单