供应商评估检查表伊利公司辅料供应商评估检查表

内蒙古伊利实业集团股份辅料供应商评估检查表企业名称：企业地址：供应产品：企业性质：企业产能：供应数量：体系证书：获奖情况：评估人员：陪同人员：评估日期：总体得分：说明：A、该评估表满分为100分。B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不得分。C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合格，该项不得分。D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得分数除以该单位应得的最高分数×100，如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。E、按照本评估标准规定内容，75分以上（包括75分）为合格供应商，低于75分以下，属不合格供应商。躁检查内容骨基准分其得分日备注辱一、企业基蚁本条件（晶5跟分）市1、伏应有有效的礼营业执照、犬生产许可证床。尼#童2、是否有痰职责分工明坑确的组织机尖构，包括生墨产、品保、值采购、物流确等部门。盛1渡3军、厂区路面纱是否平整硬配化、无积水壮、无垃圾，籍周围无煤尘窜、灰尘、有钩害气体等污长染源。姐1鞋4、厂区内拨员工宿舍、另食堂、锅炉甲房是否与加坊工场所进行嘉了有效隔离源，不会造成纠车间生产环镰境污染。帽1建5婚、厂区内垃首圾或废料存华放点应密闭拉存放，及时顷清理，污水吸排放顺畅，扁无污泥蓄积乏，无蚊蝇和宣虫鼠孳生地郊。伤1置6、厕所是设否具有冲水窜、洗手及通挖风设施，卫诉生状况良好谅。候0.5论对进出人员生、车辆是否序有严格管控微措施。球0.5心二、人员蜂要求夜及培训跟管理技（戴15后分）缓1社、挠工作人保员是否际有明确的岗木位职责及工缩作权限解。阔2催2舍、砍是否建立有哭效的员工管按理档案，包曾括员工花名巾册、职业资北格证明、培案训考核记录同等皂。巡2塔3按、夺特殊岗位，自如电焊、司爬炉、压力容物器、机修等软，应持有劳纲动部颁发的施职业资格证办明跃。烧2刻4聪、警应有适用的畜培训管理制赤度和员工培逆训考核办法雀。慈2洲5茅、屑是否有可操圣作的员工培屈训计划，能存够涵盖各个舰岗位培训需辈求车。铅2镰6俊、稠培训计划是灯否按期执行缘，对培训效臂果是否进行尸了跟踪验证性。吗2赌7秘、蚁新上岗或转侧岗人员是否之经过系统的径卫生质量知傅识和岗位应菊知应会技能教培训，考核榴合格后上岗右。铅1极8简、肥生产和品控贯部门的关键榴岗位是否定壮期进行技能糠培训考核，糕合格后上岗弯。检1英9矿、魂相关的培训悟考核记录及惨效果验证记日录是否齐全迷、清晰、便爱于查阅介。此1糖三、采购原招材料质量（蛙5于分）偶1设、断采购的原材泻料应符合相密关法律法规锋、行业生产冬实际需要奋。麻#让2发、甚是否制定了妥齐全有效的陪采购管理制于度、采购质少量控制程序煌、采购计划三等。蔑1闻3国、翁所有原材料植是否均有供似需双方认可心的质量标准鉴、检验方法的。夺1做4灰、迷是否建立新了拉齐全的原材追料供应商档适案，包括供畏应商资格证桨明拿。集（营业执照道、生产许可个证、评价合涂格报告、官笨方检验合格铁报告、质量窄协议或质量冶保证书等）烫1痰5、采购的支每批原材料锯是否有随货灭同行的检验冰合格报告。稠0.5扬6、是否按五检验计划对遮原辅料质量沟进行了项目讯检验及验证蔬。方0.5径7、是否对问原材料供应狗商所提供的术产品质量情玻况定期进行尺汇总分析和抢评价。翼0.5盟8、接收原届材料的现场胶记录，是否品项目齐全、番真实、准确带、清晰，可裙追溯。祖0.5爽四、生产过撇程质量控制粉（疼30仰分）滥1匙、道生产加工设犁备是否能够席满足工艺质放量要求，运予转正常态。穿#徒2茄、袜是否建立有枪效的现场管震理制度、卫页生管理制度脾、化学品管像理制度、设指备操作规程条、工艺操作居标准、虫鼠胖害控制方案晌等文件稠。允2们3难、齿生产计量设绢施，如设备贯监控仪表、手台秤或天平耀、流量计等睬，是否建立具了计量设备走台帐及检定彼周期计划，启计量设备设扬施是否有明绞确的检定或卡校准标识和咸保存有效的住检定证书祖。尾1么4瓦、捆车间布局合菊理，各生产待区域是否按枕工艺卫生要涌求进行了清始洁度划分，帆是否有效控进制了人流、薯物流，无交坑叉污染情况素。玻2闹5去、启车间屋顶、坊墙壁、门窗翅、地面、设衬备、器具及松其他设施应爱符合行业卫季生要求，无茧卫生死角和代安全隐患述。某1割6引、瓦车间是否有哲良好的通风宴设施，温度哨湿度符合工相艺要求，没服有不良气味骗。都1结7蓄、拍车间内是否凉有充足的照控明设施，且暂加工设备和惑原料暴露的福上方照明设益施应有防爆纷措施斗。爽1桑8霸、赞车间入口和锦其他非指定密出入口，是氏否有门卫管糕理或其他管劫控措施奇。迈1磨9柏、截更衣室与车仙间相连，室分内卫生良好蔬，工衣洁净锅存放，无交辩叉污染惜。爬1浩10派、遗车间人员着狸装是否整洁细规范，进入辩车间是否进队行洁净处理剂，符合行业将卫生要求促。深1回11循、秤车间劳动纪倦律是否较好杆，无吸烟、斤聊天、脱岗刚、串岗、吃微零食等现象举。叮1想12猜、柴车间现场物淹品、器具摆游放整齐有序外，卫生状况被良好，没有络闲置或与生蔽产无关的设塑备器具寒。锣1饰13云、面生产加工设冰备及容器是呜否严格按照顶卫生操作规去程进行班前裳班后洁净处阔理，符合行善业工艺卫生妇要求产。远2倒14悔、译员工是否能童够熟练操作座，清楚突发层事故的应急战措施，严格筝按照操作规辟程和工艺标浪准执行仪。响2单15走、槽车间化学品蛇应专地储存悔，做到专人辞管理领用发蜘放，化学品漂所放容器应计专用,不应喷混用、混装茎，且有明确纽标识顺。袭2芝16鼻、膊生产过程是赴否严格按照换自检、巡检肾、互检流程帝进行管控，鄙不合格品不佩得塞转序，且有滤可追溯的质侮量检查记录客。参2扣17药、穗车间内所有谜原材料、化屈学品是否明垄确标识，扶已开封的原室料是否有适锦当的防护措六施劫。迷2貌18成、逮所使用的原堤料是否有可性追溯的检验菜、领用发放眼、投料记录斧，投料前是屋否经过二人胖复核饥。饲2鹅19芝、碍生产各工序腿操作记录和竟质量记录是早否真实、准黎确、齐全，淘可追溯间。秋2独20硬、饮废弃物是否计用专用容器大统一存放，注及时清理，馋无不良气味贼或垃圾溢出悟。挑1失21陶、固车间内是否饺有蚊蝇、鼠辰、虫防护措章施，如灭蝇访灯、纱窗、帽风幕、挡鼠广板、捕鼠器裁等，无虫鼠登害侵入椅。扩2应五、品质保肺证质量控制面（估15卸分）探1、社是否建立有架效的品质保骡证管理机构缘，能够独立贿行使监督、符检查权利，翻且有权放行栗或拒绝原料印或成品刃。明#哗2载、御品质管理文草件，包括产积品放行程序脆、不合格品乔控制程序、穿产品召回程刺序、纠正预撞防控制程序醒、品保监控经检查计划及牺措施、工艺哪标准规范等拿，是否制定糊齐全有效香。松2症3蓝、华品质管理人后员是否有明压确的岗位职裂责及工作权搬限，是否明宝确规定了处揭置不合格品壤的相关人员谊的职责和权恨限岂。城1型4牲、腊是否制定了蛾有效的原材离料、产品判威定标准和检悬验方法，以感及成品放行乓标准屋。漂2孝5砖、这品质管控工棕作是否有明彻确的工作流所程，是否设稻立过程质量慢监控岗位星。吐1翁6技、阶是否有产品俩标识和可追探溯制度吃。循1发7格、标出现不合格归品是否严格笨执行不合格群品控制程序响，是否制定棕了有效的纠锅正预防措施际。议2初8视、庙超保质期、锣降级或不合径格的原材料碍和产品是否注明确标识、意隔离存放，星是否经过相评关部门的评引价、提供处材置意见，及仓时处理，并坡保存可追溯柳的处置记录窝。卷1把9振、药品质管理控涉制程序中所授涉及的记录姿表格是否配尺套齐全，填丸写是否真实听、准确、完胆整，具有可乖追溯性竖。锤1滩10持、南质量管理记鸟录是否进行堡了有效的分颈类收集、标倦识整理、存杂档防护，便恳于质量信息堵查阅及追溯锹。盗1诞11钞、叨应保留完整誉的产品、原限材料地方职珍能部门监督波检验报告麻。难1哨12莫、岭是否有质量锄投诉处理程郑序，是否指善定人员负责蓝投诉信息接钱收传递、跟赤踪整改情况藏。悉1虹13悄、揉投诉信息是唱否定期汇总累分析，及时汗采取有效的炭纠正预防措门施吹。际1库六、检验过饶程质量控制唉（膀15弓分）示1砌、演是否建立了纪符合实际生铺产需要的检号验机构，以刮及渗建立每化验室各项央管理制度粉。纽#那2做、吹在岗检验员箩是否经过系偶统培训和检贱验资格考核亦合格，是否滋掌握了常规歇项目的检验鹿方法，且能凡够熟练进行固规范操作紫。纹2得3祸、昼对检验员是奋否定期进行工检验知识培汽训及技能考慰核，且有相侄关的培训考察核记录阔。写1鸦4即、懒化验室设备底仪器、检验羞器具及其它得检验设施是袄否能够满足锋生产质量检指测实际需要部及检验项目极的精度要求曾。顽1潮5焰、楼是否建立了财检验计量设心备器具台帐姥和检定周期恨计划，且计湿量设备器具偶应有明确的绒检定或校准犬标识，并保降存有效的检乎定证书毕。冰1总6金、摧化验室环境片，如温度、洽湿度、振动哭、噪声等，仅是否符合检脆验工作、精没密仪器存放啊环境盯的糊要求劝。右1贝7翼、拢是否制定了换可操作的检讽验设备操作羡规程和校准锁规程，能够哑保证检验设炮备规范准确其使用景。躲1扁8、所有检挽验项目的检镜验结果判定获是否严格依周据标准执行冲。亩 顽 档2妙9构、烤是否制定了蹈检验计划，腹包括进货检怎验、过程检册验、出厂检漂验，规定的齐检测项目是梢否齐全有效粒。始轻2吹10递、贱是否有相应缴的药品试剂划配制规范及木配制原始记鱼录，记录是斜否真实准确脱，可追溯逮。捞1壁11铸、端检验原始记栏录应准确、虫真实、完整降；出具的检款验报告应规双范、正确刻。缸1苦12授、虚检验文件及凑记录是否分碌类收集整理评、存档防护渴，便于查阅逗追溯乖。矿1芒13看、葡是否制定了册原材料和产给品的取样制玻度、留样制横度，能够保讲证所检样品袜的代表性，某而且留存样音品标识清楚包，便于复查档追溯副。葱1前七、仓储流淘通质量控制未（英15跳分）乓1甩、微是否建立了邪有效的原材朋料、产品储邀存、装卸运拆输的各项管测理制度铜。泪2虽2邀、县库房仓储面箱积是否符合傅生产需要，督是否有良好嫁的通风条件抽，无不良气喝味冶。含1刻3覆、弯库存不同物距品、产品是外否分类或分辱区存放，没备有可能造成肃产品污染的牧现象擦。脊1社4疗、友原材料、化赏学品、产品印存放是否包联装严密，码纳放整齐，离而墙离地，明老确标识，如伯有不合格品自应明确标识胶，隔离单独帽存放滴。柳2滔5似、脱仓库内设施估、屋顶、墙彻壁、地面是四否保持清洁丘卫生，对破聚损的原料或篇产品是否有秃防护措施桂。格1野6言、亭库房是否有禁防虫鼠、防阅蚊蝇、防尘山设施，能够向做到防雨、莫防潮、防尘妄和防虫鼠害仆的存储要求喊。怒2尘7杰、军库房是否有旨温湿度监控晨设施