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设计院20xx年xx月本钱支出分析报告20xx年xx月xx日设计院2023年xx月本钱支出分析报告一、本钱支出增减变动分析本年累计支出1883.82万元，比上年同期的1711.98万元增加171.84万元，增幅10.04%。明细工程详见本钱费用支出增减变动情况表〔单位：万元〕。设计院xx月份本钱支出变动表单位：万元本年增加较大的支出主要有：1、人工费本年支出707.58万元，比上年同期增加109.07万元，增幅18.22%。主要是岗位工资增加11.31万元，补发工资增加102.3万元，文明奖增加7.98万元。累计工资支出明细详见下表：设计院xx月份工资明细分析表单位：万元2、五项社会保险及公积金本年支出207.23万元，比上年同期增加34.02万元，主要是缴费基数增加，公积金局部比上年同期减少2.11万元，主要因为从今年9月起公积金执行最高限额政策。3、委外合同款本年支出741.44万元，比上年同期增加88.48万元，工程明细支出见下表：减少较大的支出工程主要有：1、差旅费及交通运输费本年支出75.7万元，比上年同期减少12.04万元，主要发生为xxxx等工程的差旅支出。2、福利费本年支出18.16万元，比上年同期减少3.49万元，主要是本年为职工办福利减少。2023年福利费核定指标30.00万元，xx月实际支出18.16万元，剩余福利费指标11.84万元。3、招待费本年支出3.77万元，比上年同期减少10.12万元，主要是本年招待费控制严格、支出减少。2023年招待费核定指标10.00万元，xx月实际支出3.77万元，剩余招待费指标6.23万元。4、劳务费本年支出47.07万元，比上年同期减少11.97万元，减幅20.27%，主要因为外聘人员劳务费减少。二、本钱构成分析2023年xx月交通院实际发生本钱支出1883.82万元，其中工资及附加等不可控本钱973.64万元，占总本钱的51.68%；差旅费等可控本钱910.18万元，占总本钱的48.32%。明细工程详见本钱费用支出增减变动情况表。设计院xx月本钱构成情况表

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