上海永乐家用电器有限公司仓储管理手册

上海永乐家用电器（一类）永2005物（规）字第01号签发人：陈晓仓储管理手册目录TOC\o"1-3"\f\h\z\u第一章目的2第二章适用范围2第三章原则2第四章仓储管理手册相关人员总则2物流经理2门店经理2仓库主管/门店物流主管3仓库管理员3库工4叉车工4物流台帐4第五章仓库管理制度5第一部分出入库管理5们第二部分案鸣库位管理味映6捏第三部分远姐物流单据及督系统操作管苦理估四7专第四部分样凶库房设备肥、工具管理爽杏8拒第五部分嫁段打单处、仓瓶库电脑房管渔理婶欢8嗽第六部分粱萍配送中心保去安人员管理薄条例芝纳9杂第七部分去聚日常仓库奔管理典塑9脆第八部分淹禾门店商品吧出样管理鼻阵11沫第九部分想巨滞销品管理夕耗13偿第十部分兽俊赠品管理亿金14墨第六章葵带仓库消防茫安全管理制墓度羡捐16娘第七章汽姜库存商品庄盘点制度佣沙21怜第一部分：衡盘点操作制冒度具歇21溜第二部分：涨盘点差异处胞理制度迎装25近第三部分：库盘点工作奖妈惩规定矿碎27庆第八章次放残次商品掀管理规定控顽28宗第九章偏笑各条线相关忆奖惩规定饼棚35蚕货物收发奖装惩规定膝潜35胜物流单据及伟系统操作管析理处罚规定状汇35抚打单处以及轻仓库电脑房预管理处罚规轿定炕疑36记仓库日常管覆理处罚规定鼻榴36偿样机保管处械罚规定侵听36让滞销品管理场奖惩规定种哲37话赠品保管处割罚规定付贷37努盘点工作奖沸惩规定萍岸37打残次机管理绸相关处罚规枝定粪窃38老第一章目赖的铜明确相关人衔员的商品保仗管责任，加闲强商品监控准，规范商品屠管理零第二章适颜用范围摘本制度适用是于永乐连锁剑范围内所有幻商品管理相根关责任人呀第三章原岛则右标准、统一吼、规范扑第四章仓慨储管理手册伞相关人员总衡则物流经理任是分公司仓彻库、配送等滚物流作业过化程中商品管狡理的直接责调任人；念负责分公司斤物流部的日严常物流操作逐管理和部门叨人员的工作祥绩效考核；坟负责制定分烂公司物流部京的人力资源炒预算和各岗炎位工作设计牢，并对分公号司的物流部漆人员的任免彼提出建议；互负责分公司修物流成本控坑制、各项物摇流资源的合昌理利用和监岗督实施；计负责监督、五监控既定目意标任务的执棕行过程，包低括监控任务耻完成进度等诊；四负责监督各砖项规章制度温、操作规范攀和作业流程森的执行情况层，依据管理孩手册，对违相反各项规定忙、规范和流旱程的人员提扬出处罚建议失；靠向物流管理伙中心、分公松司总经理汇测报工作。门店经理联是门店商品哲管理的第一冤责任人；舌负责门店物定流相关单据疏的完整性与纱安全性；吸负责对门店挺物流人员的茂管理，依据胆管理手册，和对违反各项朴规定、规范趋和流程的人堵员提出处罚汗建议；缓负责门店物势流工作有效固运行；撒负责监督门攻店物流相关匀制度的执行踩；饱负责组织与闻管理仓库盘估点工作，并型对盘点差异克承担管理责遍任；百负责落实门梅店消防安全德和商品安全存工作。抚仓库主管逐/门店物流倒主管展是所辖仓库远商品管理的第第一责任人式；勒A负责对盆仓库现场操忆作的有效管劈理；宰B负责对迎仓库物流单膀据及单据流届转的管理；远C负责按象规定进行库玩存数据上报兔；茫D负责仓缠库消防安全寿和商品安全钟工作。瘦遵守仓库管脂理制度：帽A遵守盘祝点制度，严辉格按实盘点狼，并承担相伍应的盘点差泡异赔偿责任归；微B遵守赠两品管理制度驻；匹C遵守仓材储作业制度旋；庆D遵守仓孕库消防安全站制度；较负责对仓管仰员的管理，尾依据管理手话册对违反各利项规定、规累范和流程的爆人员提出处瞧罚建议；法负责对仓管旦员的业务培压训与指导；管向门店经理形、物流经理祸汇报工作。仓库管理员急负责管辖仓蛛库内货物的疾保管工作，米是指定管辖恶仓库商品保毕管的直接责唱任人；稻严格按单操你作，确保帐杰物卡一致；肺严格遵守仓菠库货物进出糠作业管理规毁定；判严格遵守人伍员进出仓库锻管理规定；丛严格遵守盘叨点制度；摘严格遵守赠抛品管理制度纳；饼严格遵守仓版库消防安全淋制度；绞严格遵守残呀次机管理制葛度；至严格遵守物银流单据保管俗制度；报杜绝并制止仓野蛮装卸；属承担所管辖涛仓库的清洁监卫生、消防交、防台、防纳汛工作；青向仓库主管寸汇报工作。库工情遵循商品进麻出库规定烦进行货物搬诸运工作；餐按照仓管员谊的要求进行惹商品的日常钳养护（除尘始、除潮等）秆工作；底按照仓管员喇的要求进行啄仓库的清洁满卫生、消防宵、防台防汛押等日常工作量；横承担相应的姥由于搬运不蓄当造成的商谈品损坏赔偿戒责任。叉车工愧遵循商品进奥出库规定退进行货物搬惰运工作；乳负责叉车的替日常保养；田承担相应的持由于搬运不胆当造成的商坡品损坏赔偿巡责任；盐协助相应仓羞库的盘点工敬作。物流台帐创负责在系统叨中及时、准寸确的体现货颤物进出库的次情况；胀严格按单操艇作，并遵循遭数据保密原类则和谁操作触谁负责原则点；她严格执行物采流单据保管蚊、归档制度幸；甜协助相应仓绪库的盘点工劣作，严格遵争守盘点制度赵；关向仓库主管剩汇报工作。洪第五章仓膜库管理制度总则债仓库的基本灰任务：保管针好库存货物锤，做到数量丽准确，质量国完好，确保残安全，收发卖迅速，服务起周到，及时志反馈库存信请息。击仓库管理必耳须做到帐物禽卡一致，单棋据填写规范封准确，收发草货单证及帐籍卡实行归档脑管理；仓库纹相关操作均引以单据为依兄据，按单操勒作，按单做档帐，保证单约据的唯一性券。馒各仓库加强飞安全管理，漏防患事故发身生。居仓库设置要盼合理布局；巧操作要实行爆规范化、标绩准化。细则屋满第一部分播出入库管理收货管理婆仓库管理员政（收货人员报）要亲自同目送货人办理馒交接手续，险根据实物与促订单进行核浪对，并在订难单上注明实荡收数量后签破名，将订单医与供应商送跑货单捏对后塔交物流台帐耍记帐。严禁厉实际收货数很量大于订单桃数量，严禁骆先收货后补以订单。俯仓库要协助货送货车辆的拥卸货，严禁榆野蛮装卸，诊按商品堆码仔要求进行堆闹放攻。剧收货中，仓痛管员（收货坡人员）必须认检验每件货表物的外包装图，如发现外趣包装变形、怖损坏、受潮世、霉变等不吧正常情况，胜必须要求送汗货厂家进行兽外包装更换任并对商品本减身进行检验柜。地仓管员墓对外包装无百损的商品要度按要求的比咳例开箱查验邮。一般初次吃开箱检查率看为10％（崭返修机、进组口机进库时很，应100厘%开箱检查虫）仗，根据历史悼经验及各厂凉家开箱不合沟格率情况，览上下限定在害5-15%茄，如查验时岂发现残次机剑，必须扩大收抽检范围至备30%，当页残次机数量挡占抽检总量佣的比率超过饭30%时，枣此批商品应贴全部拒收。妈对于退回商庆品，仓管员边要根据相关公单据仔细检帝验商品外观程、附件以及询包装情况，捉并在单据上微注明验收结萝果。花对于寄存商笑品，入库前附寄存库仓管扬员要根据原晒始单据仔细破检验商品外名观、附件以冈及包装情况两，对存在问僵题的商品应画一律拒收。之对于运用仓亚储卡的仓库魂，每笔收货斯作业均需按坚照仓储卡填抵写规范，如楼实登录仓储撇卡。趴当日收货票欠据当日清，叹及时完成手拴工台帐的登树帐工作和系舍统入库记帐杰操作；定期何与财务核对债，防止帐物墨卡差异。低所有入库商糊品必须登记赠在册，做到雀账目清楚、刑定期归档。发货管理内商品发放：交按员“木先进先出落”煌的原则。坚县持：一盘点阔（查库存数饰），二核对愁（验出货数润），醒三发货（实药际操作），映四减数（台皆帐勾单）自。须仓管员发货猛前必须验证哲单据的真实携性与有效性舰，并与接货叮人办理交接桥手续，当面孝交接清楚，包接货人必须愿对所收货物剥签字确认。优对于使用仓蚊储卡的仓库熊，每笔出库吧作业均需严摔格按仓储卡汗使用规范如烦实填写仓储退卡。块仓管员龙及时做好出典库记手工帐丢工作并督促庙物流台帐及尿时记系统帐裁。慌仓管员以及视物流台帐对捧当日发货票哈据做到当日用清艰。绢仓库管理员情应妥善保管暗发货凭证，棋对于自留的某单据应按品城类定期整理督归档。裙发货的几项由注意事项：仙仓库管理员届在接到暂缓溉出货通知（料必须是书面取通知）时，竞应立即暂缓淹发货操作，杯等收到新的回经确认的出时货通知后再错办理发货操倡作。呼凭单发货，早核对仔细，断严禁白条抵搭库，造成商岛品短缺由责盗任人赔偿相河关损失。进在处理顾客摧的调换机操弯作时，送货捧人员必须持膊系统打印的东有效退换货锹通知单，仓那管员方可发货货，送货人西员拉回坏机竟入库时必须进对机器进行验验收处理。课（仓管员负纹责监控此换新机流程操作供，且必须在烂一个工作日浙内完成）奖惩规定己见本手册第各九章睁“砍各条线相关深奖惩规定爆”裙中游“替仓库货物收厨发奖惩规定品”率。啊第二部分存库位管理阴一、仓库人殿员应依商品染库存计划、涨出入库情况哈、包装方式疑等规划所需霜库位及其面男积，以使库纽位空间得以驶最大化有效拢利用。促二、库位配剖置原则应依肚下列规定：法仓库货位规洞划应充分考摆虑库内搬运隐设备的运作计要求，为其胃留出相应的尸通道。洋库位分配应替按同品类或榆同型号规划置设置仓库。慧仓库管理员电应掌握各品欲类规格商品糕的进出动态炮，将收发频织繁程度较高笋的商品配置旁于进出便捷钳的库位。辱凡使用货架时仓库的，出圣入库频繁的绝货品优先放盾置于货架的址底层，滞销需及过季商品表应放置于货乌架的顶层。烘根据蹈“减先进先出俩”她的发货原则珠，先进商品蚕放置在最先锣出库位置。栽仓管员收发型货后必须按阴照以上货位晌配置原则及伤时进行货位宝整理。崇三、商品堆说码要求：佳1、仓库管腹理员应依商勾品外包装的区堆码要求设田定商品堆放矿方式及堆积比层数，以避挡免因倒置或骆受挤压而影称响货物质量辣。奥对于实行托骗盘堆码的仓劈库，商品卸阴货后直接堆澡码至托盘，竭商品堆码层势层交叉、骑锅缝，并拉上暖安全保护带芦以防货品在息移动时发生蒙散落。去四、货物灭堆放的原则企：利于盘点狗，利于商品资保值和养护题，货物堆放吊做到过目见携数，拣点方花便，成行成兴列。伙第三部分制物流单据较及系统操作售管理摘物流单据的疼定义汗指仓库收发艺货物的所有共凭证，包括咏各种已提货圆或未提货的吗提货单、出浑入库单、移哪库单、退货恢单等。歇系统操作（掌物流单据相沃关）管理冲系统操作员贡包括打单员侦、信息录入暑员、物流台央帐等涉及物粒流单据打印到、勾单的系样统操作岗位追；犁系统操作员括应谨慎保管开自己的系统教操作密码，旅不得使用他食人或让他人桨使用自己的粱操作码进行紫系统操作；社系统操作员假需要离开岗家位时应立即胀关闭系统以芝防其他人操导作系统；亭系统打单出隙现故障时，课打单员应立稼即查找原因粪，需要重新饥打印必须经蛮仓库主管同扯意方可重新辆打印并做好驼记录工作。钥物流单据的袍保管与交接落打单员、信眉息录入员、托调度员应谨茅慎保管已打未印但未提货矮的送货单，钥及时做好打帆印单据的号国码登记，在卖与调度或者竟送货司机交届接时必须要裂求对方在交捏接本上签名独确认交接物辨流单据的名偿称、数量；浆仓库管理员劣收发货后应骂及时在相关宅单据加盖收岁发货章；石仓库管理员锋、物流台帐订必须妥善保劣管各种物流恨单据（以及树收、发货章杨），单据交欧接时双方必孕须在交接本祝上签名确认获交接物流单爸据的名称、劲数量；若打单员、信批息录入员、闷调度员、仓昂库管理员或主者物流台帐灿下班或需要低离开岗位时塌应先将留存竭单据放置安巩全处并加锁蜻保存；鸡打单员、信吴息录入员、翼调度员、仓朴库管理员或弱者物流台帐只一旦发现单奋据遗失，应灯立即查找原披因并上报，桶及时采取补催救措施，尽泻快通知相关跃部门，避免搭公司财产受绳到损失。必物流单据的兔归档轮所有留存的棍单据必须按吩照业务发生兆时间、单据专类别归类，冻物流单据归仇类应遵循保孙证单据完整鼻性以及方便社查找的原则屡，单据的保姐存应严格按奸照财务中心伯相关原始凭私证保管时间痛（15年）奋进行保存，特严禁私自销数毁单据。廉物流台帐做霉帐结束后将乘原始单据归凳类整理，下颤班之前将当吩天的原始单糟据根据单据砖类别、品牌督分类捆扎，筝并将日期/裤类别/品牌埋等分类信息鲁标注于封面症；币每月月底盘澡点前将当月胖的单据按时叙间先后顺序须排列后分类侵捆扎，并将碌月份/类别陶/品牌等分歪类信息标注镰于封面；烧单据归档保锄存采取集中陆原则，对归繁档的单据编刻制档案目录闹表、编号。鞋相关处罚规肠定见本手册暑第九章踪“炮各条线奖惩越规定势”闷中寄“墨物流单据及柳系统操作管粒理处罚规定镇”教第四部分溜库房设备、终工具管理裕库房设备、机工具是指仓裙库内辅助商疗品储运的扫梁描设备、叉迟车、推车、非平板车、货答架、托盘、勿以及数张码储运箱、嘴工具柜等。成库房按照累“贞谁保管谁负颤责年”欢的原则指定贝专人保管各晃种设备、工闯具，负责设优备的定期保锤养、清洁、宗维修、安全赴性检测等工烂作；至初次使用机垦器设备之前绒，要先了解求机器的性能唯，通读使用扁说明述，严禁野蛮障操作；皮领用人每次垃使用设备、掌工具前要检挠测设备性能息并登记，若圣设备存在问齐题应立即停翻止使用并查悔找原因；设即备使用完毕鞭归还时保管针人应检查设培备的完好性孤，并签字确笛认。桑在设备、工画具使用过程任中应该做好凝防护措施（浇防火、防刮戚伤、防碰撞郊等）以免对斩商品本身以失及库内其他衰设备造成损轧坏。胁若设备、工证具在保管与振使用过程中铅发生人为损栽坏，由保管观人或领用人箱承担相应损挺失。福第五部分导打单处、糠仓库电脑房彩管理厕打单处、仓谷库电脑房应度在明显处悬嗓挂餐“违工作重地，的闲人免进改”军的标志；赵非工作人员岂未经相关人坛员同意不得团随意进入打轧单处或仓库临电脑房，不把得接触相关恶物流单据；火打单处、仓逃库电脑房作特为重点安全暂防范部位，梯应由专人保摇管钥匙；值武班人员下班摔前要检查设叛备状况以及挤门窗是否关并闭；猎打单处或仓罪库电脑房的圾防护设备应晒定期进行检沫测，进行必吊要的防范；左打单处或仓部库电脑房应包该针对突然柔断电等紧急卸状况制定应王对方案，确分保信息数据塑的安全；垫相关处罚规跳定见本手册鞭第九章谊“客各条线奖惩宪规定撑”尖中典“砖打单处以及种仓库电脑房毫管理处罚规竟定献”直。使第六部分岭配送中心视保安人员管捧理条例臣配送中心在伪选择保安的员时候奋要按照先审翅后用的原则市，选拔政治懒素质好，身演体健康的同吉志担任砌；查保安人员必大须针对辖区梢各仓库的安爪全性、消防台状况等进行引定时、不定镇时的巡逻，攀严格执行燃夜间值班、窗巡逻制度键，必须做好欧检查记录以般及交接班记醉录；节保安人员必事须对进出库晌区的外来人丰员、车辆进望行登记检查运，严禁外来莲人员随意进心入库区；变夜间值班责樱任重大，当齐值人员不得脸无故离岗、那饮酒；韵相关处罚规岁定参照本手厨册第九章阶“榴各条线奖惩警规定么”迅中找“吸仓库日常管劣理处罚条例高”嗓执行。咏第七部分您日常仓库管草理键仓库应建立殖安全保卫制绞度，并落实芳到具体责任贿人。彼仓库主管是音所辖仓库安舞全管理的第哗一责任人，台仓库管理员提是所辖仓库拨安全的直接邮责任人。势仓库内应保孕持清洁，并哥做好防虫防遥鼠工作，做匙好管辖货物倾的养护工作组。震仓库区域一誓律严禁烟火滑，泳“放严禁烟火撑”累的标志应悬俯挂于仓库的帆明显部位，场仓库消防安逗全专用设备隶由仓管员负命责管理，在毕仓库门口位砍置设置消防鞭器材配置图俘，严禁易燃道品、易爆品糊或违禁品携蔽入仓库。峡仓管员下班尼离开前，应志巡视仓库，狸重点检查电戴源、水源是宫否关闭，确绿保仓库的夜边间安全。也仓库内部搬扫运设备要求谷妥善放置在贷统一的区域应内，远离商拼品2米以外府，同时为避析免损坏商品劲包装，严禁伸踩、踏、摔只、踢、蹬等莲行为。通仓库人员必订须做好防台良防汛工作。孝在重大汛情炭时，必须指负派专人值班合，分公司及怖物流部领导半、仓库负责飞人三方组成踩现场防台防迈汛应急方案棉处理小组。润非仓库人员贤不得进入仓提库，雷上级领导检疏查仓库工作陕的，必须出回示工作牌，运并办理登记价。祥物流部应安你排保安进行声全天值班巡筑逻，值班人傍员必须做好抬值班检查纪述录以及交接喘纪录。于物流操作部熔门（门店或斗物流配送中孝心等）每月锣对在库时间阁超过90天锁的商品列出嘴清单，由物合流部和营销韵部进行沟通患，协商解决师滞销库存商滨品。权相关处罚规朗定见本手册国第九章放“递各条线奖惩搏规定社”江中多“狸仓库日常管纤理处罚条例暂”鸣。著第八部分倒门店商品出构样管理眠出样商品的灶进库：滨根据新店出奔样计划或门束店柜台的申镰请，供货厂辜方或配送中奋心负责将货刚送到门店，规门店仓库保牌管员凭业务嘉订单、送货骡单收货；忙柜台列样的席商品收样时升，柜长填写苏《商品移库尚单》，由门清店经理（或吼门店相关负策责人）签字摩后，把货品牛完整的退回疾仓库，由仓江库仓管员当扫场对出样商诵品的外观质政量进行验收流，负责填写宗验收质量状甜况，并与交烟接人员共同膝签字确认。五所有商品的司入库必须做倘到当日收货柴票据当日清渴。疼出样商品的斤出库（申请羊列样）：竞由门店柜长惭书面申请，教填写《出样樱商品申请单橡》，由门店槽经理签字批妄准，方可凭瑞单到仓库提蓝取货品。障《出样商品稿申请单》上犯必须注明样泰机的出样周节期时间，否煎则，仓库保冒管员有权拒吵绝发货。物仓管员根据功《出样商品伟申请单》开晒具《移库单霉》，记出库屋保管帐，将鞭商品从正常沿商品保管帐击仓库移至门寸店样机库保慧管帐。泰门店柜长需激建立各商品崭样机的手工翻帐，做到蚕当日收发货禁票据当日清尸。叨样机申领人柄员收到样机杯后应及时完彻成出样商品静信息台帐记郊录操作，并尝负责商品样昏机的日常保恩管、保洁和牙监控。矮门店仓管员量做到些当日发货票苍据当日清，迟货物发放后碰及时完成发苏货记帐，注雕明所发货物次的品牌、型申号、和数量红，以及发货涌时间，提货侮人，做好《岔出样商品申幼请单》的归着档备查。袋出样商品周规期规定：学为保证出样保商品的外观此与内在质量膀，到各柜台惩的出样商品律周期最长不绳得超过2个即月，所有出任样商品的商侮品保管责任土由相关柜组鹊柜长作为第升一责任人。匪样机的盘点冷：毛参照公司库蓬存商品盘点胁制度执行。视门店营业厅宏的样机必须纯单独盘点，刻仓库保管员版对于样机的雾盘点有监督践责任。叫未作帐或已弹作帐的样机选均必须盘入慨，不能以种麻种理由不予索盘入；未入筋帐的盘盈样品机（对于由气供应商提供刚的免费样机乳各柜长应提年前提供清单竟），应作为慰公司商品处踩理。如果确连系需要调整骆，必须报分圾公司物流部屑和财务部，饭由总经理审吩批，上报物膨流管理中心均和财务管理廊中心核准后苍方可调整数日据，并由分净公司对当事继人重罚。奇样机保管处挖罚规定：困见本手册第仰九章唯“叫各条线相关言奖惩规定脸”溪中咱“甲样机保管处崖罚规定既”效。拾第九部分钻滞销品管迈理倡滞销品的界装定己指超过三个投月不销售或在需清仓处理童的完好商品申。帐滞销品数据乓的统计切库内商品的鲜堆放依据帽“解先进先出研”吴的原则，利胁用系统、帐局卡等辅助工稍具准确统计槐商品的在库漂时间；跪每个品类库亿内要设立专甘门的滞销品映区，对于滞伐销商品要及魂时进行归类都整理；材在库时间较跨长而未有销城售定单商品君的预警反馈降仓管员必须代不断关注商倘品的在库时尖间信息，若查某类或者某狗型号商品在徒库时间超过扫21天未销武售，仓管员私应立即将此能类不正常销睡售商品的信广息及时反馈沈至营销部，凝要求立即停通止下订单。吵滞销品在库裤时间数据的鼠传递第各个品类仓敏管员要在每码月规定的时圾间（每月4婚日）将所辖贼库区的在库树滞销品清单赠传至营销部输，督促其与逝供应商协调违解决（退货指或折价销售肝）。悬滞销品处理迫的后期跟踪牵滞销品数据厨传至营销部贼后15天以论上仍未予以药解决的，则糟上报营销部桂经理和分公磨司总经理，摇由其通过与子业务科长沟饲通解决（由闭营销部按绩泡效考核办法链处置）；3钥0天以上仍席未予以解决惠的，则上报季营销管理中货心和物流管广理中心，通曾过相关程序汤解决。牛滞销品管理视相关奖惩规炎定独见性本手册第九体章细“玻各条线相关甲奖惩规定娱”辟中葵“军滞销品管理修奖惩规定古”泼。研第十部分盼赠品管理殊赠品是指由妹公司市场部偏门或供应商酷提供的非销搜售礼品，主美要包括：可低计量非销售旺实物礼品；觉有价证券，朝如电子消费惧卡、出租车拴票等（此类真赠品由门店据财务主管负行责管理，赠炎品仓库保管踏员代为发放饿）。驴赠品主要用盆于各连锁门侵店指定品类云商品的促销诊、特殊顾客成投诉事件的符处理、外协蝴单位的赠送述等。递各连锁门店敏必须设立专坦门赠品库，遵并指定赠品药仓库保管员馅，负责赠品励的接收、入双库、保管、粪发放等工作薄；赠品保管猎员应设立赠壁品手工保管虾帐，并对无企厂方送货单售据的赠品设弦专门帐本分莲开记录。畜赠品的接收妹入库楚赠品仓管员宅按照供应商害开具的赠品失送货单据对跑赠品进行验最收，根据验库收情况开具照《商品入库侍单》，记手办工帐后将厂拌方送货单与概《商品入库邻单》捏对交衣台帐；对于请无厂方送货彼单的赠品，悦赠品仓保管竿员在收货后渔应立即将此饶批无厂方送危货单的赠品街列清单，传道至相关业务患员处，由业庭务员与相关纳厂家联系确岁认；才对于厂方促明销员直接从勤厂方收取带柴回的赠品，益应由促销员详将赠品与厂剂方送货单一燥同上交赠品锯库。梨赠品的在库允保管妖依照软仓库管理制微度执行。赠品的发放趴1指定戴品类商品的点促销沉赠品仓库保踩管员凭顾客凉持有的《发风票》、《赠线品提货券》狭，如实发放果赠品，并在购发票背后和眉《赠品提货床券》上加盖烫“翻发货章汇”污，收下《赠费品提货券》损记手工保管捷帐后交接给创物流台帐。椅注：对有价么证券及赠品灭，发票上必斩须备注赠品阁的信息。敌2特殊赌顾客投诉事役件的处理、禽外协单位的销赠送秒赠品仓库保介管员根据门物店经理签字绸同意的《赠炎品提货券》毁发放赠品，桶收下《赠品纹提货券》，笔并加盖衡“榜发货章拥”稍，记手工保鹅管帐，并将载原始出库单夫据交接给财伞务。撕赠品仓管员卫每月将狗180困天以上滞留朗的赠品上报胳门店经理和秒分公司物流土部。赠品的盘点伏根据《库存郑商品盘点制席度》执行。超赠品保管处漠罚规定急见本手册第汤九章冠“娇各条线相关澡奖惩规定秀”钞中命“尾赠品保管处愿罚规定脱”瓶第六章仓五库消防安全厉管理制度缩一、脊制定目破的淡

第护一条

为础了加强永乐矛家用电器所妙辖柏仓库（含熔配送中心和玉门店辽，下同）言的天消防安全管核理，避免仓惹库及人身受桐火灾危害，隙根据归《中华人民隆共和国消防裳条例》及其多实施细则和赖公安部发布险施行的《仓胳库防火安全蜻管理规则》撞及有关规定旨，结合永乐搂家电惩仓库特点，纽特旋制定本旅制度纸。刘

第攀二条

各祸级永乐仓库役消防安全管秆理依据萌“预防为主驾，防消结合途”的方针和艳“谁主管，驼谁负责”的芒原则，仓库同消防安全工嫁作由本单位南及其上级主伤管部门负责饼并同时仗接受公安消菌防监督机构驱的指导、监承督。贺

第芝三条

本矮制度盛适用于昌公司认各类皆商品岩物资的佩储存娱仓库。实行洒租赁的仓库冈必须嗽在协议（合匀同）中明确答消防劝安全责任。备二、歌助适用范曾围和咬职责姓

第删四条

机分公司物流片部凶经理抵对所属仓库茄的消防安全原工作全面负米责肺，并惠应卡指派狠一名绍物流部简副存经理或仓库局主管（科长添）概分管仓库消业防安全工作本。仓库继管理员自身袄无法解决且的重大贴安全壁隐患，应及斗时向博物流部经理私（区域物流特主任）教反映。斤公司物流管虑理中心和分呢公司长物流部丘对足仓库管理人恋员罚反映的崇安全逗隐患问题，柱应认真研究脏，切实加以能解决。犹

第蔬五条

大指型熄配送中心馅仓库都要春成立读安全领导小孤组，仓库即负责人兵（亲物流部缓经理、峰区域物流观主任）是安奴全领导小组范负责人，并清确定一名副隙职负责日常独防火工作。服安全领导小樱组负责人应再根据纽工作需要建组立健全相应伸的安全办事惹机构或配备甜专、兼职消层防人员度，阴防火负责人浸的变动报当婚地消防监督梢机构备案。跃

第陈六条

各畏级永乐仓库番都要组建义红务消防组织杏，定期开展我训练，开展眨自防自救工阅作。距消防别队较远的仓涨库，应当按危照有关规定渴建立专职消椅防队。专职语消防队长的进变动应征求拣当地消防监侨督机构意见吹。困

第暗七条

仓什库警卫、消旋防及伏保安讨人员，要按滋照先审后用胸的原则，选讲拔政治素质浇好，身体健底康的同志担永任。要严格悄执行夜间值貌班、巡逻制牺度廉，如禁止聘用年萝老体弱人员羞值班、值宿毯。外来临时叶人员在库区炮工作，必须妹经戏物流部瘦经理审查同商意。留我秧第八条

威仓库防火安农全工作实行爪仓库、科室棚（班组）以跳及岗位责任虑人逐级负责撤制。车

（一）仓况库防火负责既人职责：阶1疲．讽每季度亡组织学习贯辅彻消防法规鹊，完成上级罗部署的消防霞工作；抵2今．况组织制定电桨源、火源、他易燃易爆物源品的安全管净理和值班巡励逻制度强，落实逐级禽防火责任制本和岗位责任子制；愤3迟．翠每月杯组织对吸仓库工作人习员籍进行消防宣钳传、业务培材训和考核，雅提高侄员工执的安全素质剑；洋4园．挖每月定期望组织开展龙仓库挖防火检查，退消除火险隐圾患，制定灭陡火应急方案框，组织扑救估火灾；哲5雀．定期总结弓消防安全工私作，实施奖洲惩。床（二）班组融防火负责人泼职责：轻1统．负责本班单组防火安全嫌工作，认真颤执行有关消锐防安全制度练、规定；迹2辟．组织学习勾防火知识、功文件，检查维岗位消防责皱任制和操作变规程执行情妈况，并经常假检查消防设竿备、器材的极养护情况；剥3伪．发现违章使行为应及时堵制止，发现粱火险隐患，来应及时采取形防范措施，漂同时向光安全领导小恭组浓汇报；塞4悦．安排好值尿班、值宿。娃（三）岗位口防火责任人亭职责：距1估．严格执行粘各项安全制堵度和操作规注程，对存在励的不安全因奥素，应及时劳排除，解决厅有困难的雅及时雄向领导汇报孙，提出改进悠意见；弃2除．负责本责伤任区内的安导全，下班时耻做到关闭门类窗视，缴拉闸断电；肠3家．认真学习益防火、灭火通知识，积极扮参加消防训冤练和各项安构全活动；夺4归．蓝一旦险发现着火，羡要及时扑救奴，并立即报咬警；卵5浸．值班门卫驾人员做好进员出库区人员萌、车辆登记雅和对外来人诸员的防火宣旨传工作。滤三携、秧

火

源

岸管

理吩第九条

茂盐永乐仓库应长当设置醒目什的防火标志风，对火源要水严加管理。润仓库内严禁景吸烟和使用船明火显；桥仓库区周围井５０米内严当禁燃放烟花幅爆竹。满

第队十条

库莫区如确需临撕时动用明火唯作业，必须辨经防火负责趋人或有关主欧管部门批准亿，并落实安蜻全防范措施雾，指定专人冶监护现场，燕作业结束要疼认真检查，店不得留有火彻种。悲撤

第十资一条

仓球库生活区安笨装、使用固造定火源，必魔须符合安全阿规定，经防口火负责人批羡准，指定专小人管理、备悼有消防器材垄，做到人离锯火灭，对各贴种用火设备柜要定期检查棍、维修。梨

第辛十二条

责经批准设置来的火源不准姥用易燃液体壤引火，不准体在火源附近膜堆放易燃物今，不准靠近妄火源烘烤衣手物。从炉内奔取出炽热灰心烬，必须用碍水浇灭后，窄倒在指定的说安全地点。古

第畅十三条

术商品入库应畅认真检查是魄否带有火种哀，特别对衣维修凭类商品更要奥严格检查或侮隔离观察，晚如发现可疑否应在安全地桶点开包检验备。军四黎、批

电

源

丧管

理觉第十四条

租

仓库生产彩、生活、库枣区照明用电遮线路必须分艇开，电线和艳电器设备必券须由持有合尾格证的电工奸安装、检查永、保养维修咸。不准乱拉德临时电线，齿不准超负荷商作业，禁止伪使用不合格画的装置和漏榨电保护装置佳。吼

第毙十五条

牌库房内不准各设置移动式率交流电膨照明灯具，凯照明灯头应帽装在通道上桌方，堆码商莲品必须与灯森头保持５０狱厘米以上水助平距离，工女作完毕切断旺电源。棋

第奥十六条

袋每年定期对雨电线进行绝未缘测试，发痰现电线老化填、破损、绝栋缘不良，可蛙能引起打火母、短路等不蜂安全因素，枯必须及时更诸新、维修。砍架空电线线藏路的下方严春禁堆放物品描。对各种电症器设备、避肚雷装置要按锋时检测维修害。对各种机拆械、机具易细产生火花的拾部位要设防授火装置。籍

第移十七条

衬库房内不准鹊使用碘钨灯包和超过６０规瓦以上的白辫炽灯等高温榨照明灯具及脆各种电器设筝备。因工作衔、生产确需晓使用去湿机王、干燥器、姻电熨斗、电凉烙铁队、电焊机利等电器设备划时，必须经贼单位防火负闯责人批准，宰并采取相应岩的安全措施度。当使用日弓光灯低温照挂明灯具和其锯他防燃型照阔明灯具时，杜应当对镇流竭器采取隔热壁、散热等防虑火保护措施宪，确保安全拔。帜

第倡十八条

洽库内铺设的境配电线路，铜需穿金属管演或用非燃硬船塑料管保护劝。每个库房式应在库房外厅单独安装开澡关箱，并做于到防雨防潮暖。对灰尘较耕多的部位必残须使用防尘侵、防爆灯泡添和保险开关竞，要做到人愿离电断。餐五绳、公

仓库和库倚存物资管理任第十九条

旨

仓库区必杰须和生活区腾分开，对“哗大杂院”仓宴库和未能分绸开的老式仓愤库，要采取呢安全措施，犁并制定计划屯，逐步调整不改造。未改敢造前，要建竹立统一安全丸组织，统一轰安排消防设勺施，划分安淹全责任区，式明确分工，季各负其责。匹

第凡二十条

驻家电升商品应根据版不同性质按救库、区、类捉分别存放。沸库存商品每苍垛占地面积何不宜大于１资００平方米队，垛与垛间纯距不少于１男米，垛与墙方间距不少于昏０．５米，缠垛与梁、柱斯的间距不少可于０．３米帝，主要通道盈的宽度不少较于２米。每载栋建筑面积之不足５００距平方米的库配房其储存商联品的垛距、护墙距、梁距做和主要通道素的宽度可以灯适当降低，晶但要保持畅材通。露天存蔑放商品的防将火间距，必址须符合建筑绞设计防火规足范的规定。被

第院二十一条

羊

不准将性拐质相互抵触织、串味和灭馒火方法不同猜的商品混存率，要在醒目债处标明储存浊物品的名称迫、性质和灭猎火方法。仓摔库内不准存尽放私人物品恨，保管员不齿准私自收存汪商品、物资祖。把

第耀二十二条

沙

库区和库什房内应经常呜保持清洁，逮对散落的包馅装物、库区家落叶、杂草字等应及时清和除，妥善处践理。禁止在舞库区内停放朝、修理机动线车辆动，释电瓶车、铲劈车进入库房乘，必须按照愚有关规定装裤有防止火花此溅出的安全暑装置。装卸及机具、消防警车（泵）必胳备用油，应不放在确保安膨全的地点。甚

第花二十三条

凭

库内不准行闲人进入库巨房。库内不窜准违章搭建社货棚，若必阅须设办公室掉时，可以贴古临库房一角症设置无孔洞血的一、二级心耐火等级的仿建筑，其门捐窗通库外，欲具体实施应粘当征得减公司吨消防监督机结构的同意。昆六齐、至

设

施

赶管

理啦

第斧二十四条

芒

新建、扩遍建和改建的雾仓库建筑设球计要符合国昆家建筑设计绣防火规范的宝有关规定，筑并经公安消廉防监督机构杨审核。竣工蔑时，其主管永部门会同公洁安消防监督朵部门进行验或收；验收不惠合格的，不灵得交付使用僵。觉

第拢二十五条

利

各级永乐慰仓库应根据壁规模大小、朗建筑结构、萌商品特点等软不同情况，鸡依据《赵国家悲建筑灭火器码配置设计规咸范》和《消完防设备、器言材配备标准给暂行规定》广要求，安装席消防报警、练灭火、监控澡、通讯、避切雷等设备，亦配备相应种响类和数量的驴消防器材，有做到布局合贺理便于取用昏。线

第电二十六条

姥

仓库要建工立各种消防吊器材的管理施制度，做到晕定点、定人蒙、定期检查懒、维修、换凳药，严禁挪迈用。对怕冻虹设备，在寒尾冬季节应采宵取防冻措施肥，保证消防搞设备、器材煤完好有效。场七太、暂

安

全

妙检

查僵第二十七条吴

仓库必秋须实行分级廊负责的安全傍检查制度，日落实检查责吓任人，杀仓库每月、烟班组每周、薯岗位每日检踢查一次并建齿立检安全广检查掩档案。检查相重点是电源杏、火源、消扣防设施、生蜘产设备等要拍害部位的防桂火措施，消开防安全制度袋执行情况。码

第爽二十八条

碧

仓库检查益出来的火险肆隐患，逐条歌研究，限期烟整改。一时士难以解决的糕问题，要及肝时上报，同享时采取防范露措施，保证途安全。爱

第看二十九条

途

仓库必须径坚持值班制浪度和昼夜防藏火安全巡逻傍检查制度。考班（组）长摇、保管、警爪卫、值班人径员要按照职喂责，严格做叼好班前班后速的安全检查阔工作，并做腐好记录。春八蚂、摆

事故处理僵及奖惩零

第考三十条

把仓库一旦发指生火灾应立怪即组织职工喂奋力扑救，朱同时迅速报战警，指定专瓜人保护现场税。店

第卡三十一条

筛

发生火灾越事故应立即从用、电双报报告上级忆部门，同时忠主动配合公喝安消防部门型查清原因，擦查清肇事人索和责任人，耐写出书面报蜘告。对有意果隐瞒火灾事劝故不报者，浩要追究责任术，严肃处理式，同时给与用仓库主管和赏物流部经理读由于管理不省善行政扣罚策当月绩效奖饱金，对肇事陵者进行除名孩处理掩。着

第栋三十二条

届

发生火灾赌事故，必须累按照“事故拍原因分析不糊清不放过，康事故责任者槐和群众没有望受到教育不悦放过，没有播加强历防范措施不严放过”即“吐三不放过”拉的原则，进散行严肃处理你。最

第惹三十三条

共

各级永乐丢仓库，要把估消防安全工热作列为企业狂经营管理、喉劳动竞赛和有评奖的重要罗内容。对仓稍库消防工作绢成绩显著的须单位和个人眯，以及在扑亿救火灾中奋只勇保护国家速、企业趣和人民生命绸财产的有功骑人员，给予编表彰和奖励作。雪

第骂三十四条

坝

对重大隐嘉患不及时整兼改或违反有兔关仓库防火慈安全管理规箩则、办法等犬有关规定的辛责任人，应牲视情节轻重满，给予经济欣处罚和给行政扣款分，触犯刑披律的，由司炒法机关依法江追究刑事责泰任。绑晋九、调

附

则攻

第且三十五条

烛

各地永乐忍物流杰主管部门依算照本办法对迁所属仓库进旬行监督检查钱。妥胡第七章库运存商品盘点树制度剥第一部分：刘盘点操作制敲度一、总则伞为加强对库每存商品的管须理，明确相柄关人员的保林管责任，避单免公司财产遇受到损失，炊保证库存商狠品的真实、奇准确、有效竖，确保帐实舌相符，特制极订本制度。蹈二、盘点对慧象及范围点盘点对象为出公司连锁范执围内的物流丑配送中心、昨门店仓库、缓门店营业厅德存放商品；们范围包括主租机、配件、啦附件、残次惭机、赠品、露样机、售后车维修商品、扎未配送商品酷、供应商代戚管商品等。为三、盘点责宅任主体鼻公司财务管容理中心是所径有商品数据彼的最终确认宫者，负责对前整个公司商弊品盘点数据齐进行最终核溜定，按需要艰对库存商品宋不定期组织续抽盘；物流镜管理中心是词所有商品实拘物保管的最胃终职能管理奉责任主体，挨负责组织与稍指导库存商款品的定期盘填点工作；分匪公司是商品拴保管的责任小主体，负责报组织与实施勤所辖分公司挥商品的定期惑盘点工作。应四、盘点周望期螺1.例行志盘点惩每月25呢日为固定盘电点日，25亦日营业结帐送结束后开始钢盘点，逢法葬定节假日另中行通知，原意则上为每月戴最后一周的同周二或周三砖盘点。例行荷盘点不仅是誓商品管理的哄需要，同时机也是仓库管贷理员、物流贪台帐开展自买检自查的过现程。照2沟.其他事气项盘点离1）供应商葵撤柜、销售途方式改变或强促销员更换现等，需按品需牌、品类对酬应盘点。往2）物流经沟理、门店经隙理、物流主蜓任、仓库主演管、仓管员条、柜长、物嚷流台帐等与唇物流相关人哥员离职或工贱作调动时应发组织盘点。熄3）按公司比需要对仓库持或门店的抽缓盘。盆五、盘点人狼员分工触1、参加哨人员披1）物流配犬送中心：仓增储科科长（炊或物流主任遭）、仓库浸主管、仓库惭管理员、物达流台帐拾2）门店：鸡门店经理、保营业厅经理互、财务人员番（台帐、财跑务主管）、汪柜组长、物爱流主管、仓等库管理员、挽物流台帐、庭营业员扯2、人员葱职责及分工锐领导小组：沈总部领导由魄物流管理中裙心总监担任缎；分公司领宅导由分公司挠总经理担任石，负责求组织、实施质定期盘点工样作。痒盘点管理人县员额督查员：由站物流管理中米心或分公司盏派出至盘点柏单位检查盘腥点工作，无阅固定成员；继总盘人：负释责盘点工作玉的指挥、协势调、督导以封及异常事项露向分公司领借导小组的通风报，物流配斥送中心由仓家储科科长（日或物流主任块）担任，门详店由门店经撒理担任。箱3）盘点属实施小组（录必须由三人供组成一个盘屋点小组）：辱盘点人：负炭责有顺序的齐唱报商品型隐号；丢记录人：负除责盘点人唱贪报商品型号丈的记录工作沟；鹅监盘人：负喉责复核、监巩督盘点人唱馒报型号与记损录型号的一裹致。后六、盘点前谷准备工作划仓库管理员转将商品按品怖类、品牌、妇型号整齐摆朱放；渔寄存、残次德商品需单独拜堆放，与正裙常库存商品材分开；内盘点开始前庭一小时停止用所有商品的忆进出库动作详；雅物流台帐将键所有出入库护单据录入系衔统；精仓管员将手粪工帐上交总威盘人。系七、盘点流匹程盘点小组记录人将盘点数据填写在空白纸片上，盘点小组签字确认盘点小组记录人将盘点数据填写在空白纸片上，盘点小组签字确认物流台帐打印空白《盘点表》（不显示数量）盘点小组将盘点数据誊写在空白《盘点表》上，并签字确认物流台帐将实际盘存数录入电脑，生成有帐面数据和盘点数的《盘点差异表》物流台帐与仓管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘物流台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录在《盘点差异表》，并打印监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认盘点前准备工作粮盘点按品类觉组织进行；乳盘点小组的泥记录人将盘广点数据按品伶牌分别填写她在空白纸片盆上，盘点小孤组签字确认掏；拘物流台帐将包所有的单据资处理完毕后撑打印出实物俱《盘点表》称，只显示货细品ID及型坊号，不得显抢示数量；折盘点结束后杯，三人盘点锁小组人员将叉数据誊写在酸空白《盘点溪表》上，并进签字确认，津如果有数据治需要誊写在队其他小组的顺《盘点表》僵上必须同样何签字确认；激物流台帐将诚实际盘存数祝录入电脑，县生成有帐面锅数据和盘点达数的《盘点伞差异表》；筒物流台帐与尿仓管员共同崭进行帐实核畜对工作，对泊帐实不符的炭商品进行复绸盘；仅复盘结束后纽，物流台帐插将复盘确认租的实物数量猫与帐上数量御有差异的原谢因详细记录位在《盘点差铁异表》，并完打印；翻监查员、总刺盘人、盘点尿人、记录人即、监盘人分傻别在《盘点犹差异表》上滋签字确认。月八、盘点要啊求母盘点时按照志商品实物地育理位置逐一货清点，按顺锄序盘点，见补货盘货，不乌准跳跃式盘干点；船所有数据均奴以实物盘点斩数为准，严填禁未经过实姻盘就以帐面揉数代替商品绕的实存数；刻盘点表格内罢信息项不得峰修改，若确霜有需要必须争经所有盘点浪人员签字确穷认方能生效榨；堆盘点结束后炮，参加盘点卵人员必须经泪总盘人批准琴后方可离开腊岗位；绵参加盘点的灵人员应准时容到达指定工仁作地点，如怪有特殊情况尖，应事先请厚示核准。鼠九、盘点资喝料保存与确爆认自盘点资料的延保存：盘点钥的现场记录字表与盘点表隆经盘点人、壤记录人、监勾盘人、总盘租人、督查员虑签字确认后拴交财务。匆每月盘点资经料，包括盘菠点纸片、《耳盘点表》、潮《盘点差异币表》，物流尝台帐将其整涝理后上交财府务，将《盘括点差异表》倾复印件经总焦盘人签字认掏可后巾报分公司物斧流部经理。筑十、对盘点迈过程的不定狸期检查炕物流管理中险心视实际情蹦况，随时指服派人员对商馅品盘点情况堤进行抽查，牲对各地分公裳司物流部门稻的抽查、抽策点情况进行掠检查。柴各地分公司查物流部门视枯实际情况，局随时指派人贩员对库存商皮品实物进行酸抽盘，与物都流台帐进行击核对。拢门店财务主酷管视实际情隐况，随时指养派人员对库出存商品实物粱进行抽盘，均与物流台帐肃进行核对。暴第二部分：庆盘点差异处誉理制度无法追究责任人有责任人N无法追究责任人有责任人NNN盘点出现差异责任落实流程系统帐务调整流程门店仓库主管/财务主管落实责任人总仓仓储主管落实责任人，提出处罚意见并整理《盘点差异处理表》门店财务主管整理《盘点差异处理表》门店经理审核并提出处罚意见分公司物流经理审核分公司总经理审核N分公司商品监控员落实处理盘点差异物流、财务管理中心备案责任人赔款对分公司管理团队进行处罚分公司人事行政部出具罚单分公司财务部进行帐务处理门店财务主管、总仓仓储主管汇总整理《盘点差异表》，报分公司物流经理签字确认分公司商品监控员挂待处理财产损益并调整库存喉二、相关人的员责任：纤门店仓库主欧管：困如实汇报门谢店商品盘点带差异，落实劳责任人，并四在结束盘点榴工作后两天将内上报门店要经理。门店柜长丸如实汇报列欠样商品的盘背点差异，落泄实责任人。百门店财务主拨管：富汇总整理各伤品类仓库《超盘点差异处矛理表》、《阳盘点差异表拼》，对盘点长数据、差异虑数据的准确筒性负责；负炭责盘点结束性后立即汇总骗整理《盘点毫差异表》交底门店经理审缎核确认；负嘉责盘点结束殃两天内将《忽盘点差异处窃理表》交门各店经理审核资。门店经理灭如实汇报门字店商品盘点环差异，提出反赔款或处罚捡建议；负责妖盘点工作结零束后2小时快内将《盘点丝差异表》报槐分公司物流巴部；负责盘超点工作结束论后两天内上脉报《盘点差宣异处理表》寨。柜配送中心仓藏储主管：摸汇总整理各票品类仓库《奸盘点差异处少理表》、《皱盘点差异表盛》，对盘点穷数据、差异全数据的准确县性负责；负膏责在盘点工肠作结束后2墨小时内上报进《盘点差异吨表》；负责席落实责任人混并在盘点工陶作结束后两正天内将《盘森点差异处理刊表》上报分果公司物流部经经理。床分公司物流藏部经理：锁对于上报的茄《盘点差异葵表》进行审坏核，并负责供在盘点工作缓结束后12闲小时内将确喜认后的《盘静点差异表》训传至分公司糕商品监控员赵；收对于上报的伍《盘点差异突处理表》提将出处理意见鸣；每月盘点墙结束后四天则内把《盘点孔差异处理表根》以及盘点固差异的赔偿僵方案（包括碍商品ID、游型号、责任珠人、赔偿金叼额、赔偿方画法、时间限棚制等）提交刮分公司总经真理审核，并脊在下月6号惠前把《盘点片差异处理表盈》报总部物秩流管理中心惯；负责每月沿25号前将双上月的《盘精点差异处理叉跟踪表》报伐总部物流管流理中心；负筐责承担相应厌的由于不及拼时汇报盘点游结果或盘点映差异数据不乓准确给公司散造成损失。素分公司财务寄部经理究负责督促商冤品监控员根飞据物流部经信理核准的《从盘点差异表父》在盘点工居作结束后2刑4小时内完若成系统帐务仁调整。孤分公司总经茂理：仁分公司总经榨理对于上报袖的《盘点差气异处理表》宪必须在收到可后一个工作止日内完成审裙核；对于由净于不及时汇可报盘点结果豆或盘点差异公数据不准确则给公司造成棍损失，承担稻相应的管理埋责任；对需社要公司承担缎的损失应同役日上报物流造管理中心、肚财务管理中周心审核后由堡总裁审批，鞭最后交分公玻司财务部进惨行账务处理光。絮分公司财务杯部商品监控疫员：讲商品监控员尿负责对分公贞司所有门店管及配送中心提商品监控；欲负责监控盘养点差异处理蝇落实情况；优负责盘点差乞异系统帐务皱调整在盘点秃工作结束后正24小时内启完成。祝分公司人事日行政经理饮根惕据分公司物到流部上报的滤《盘点差异拉处理表》和净总经理批准违的处理意见左，在三天内备通知责任人钢交纳盘点赔痰款，过期不监交纳盘点赔植款在当月奖茫金中扣除盘廉点赔款，直伶到扣除所有砖赔款为止。芦三、商品盘姻点差异处理衫方法欺各差异情况坡处理办法如表下：般如果是串型葡号商品，需南要查明串型动号商品的单大价，对于盘齿缺商品单价揪大于盘溢商腾品单价时，模属于发货失胳误的由仓库态主管落实责崇任人后按差扩价进行补偿镰。精属于确系仓坚库或柜组丢超失原因所致旬，能够分清梯直接责任人打的，由责任锦人赔偿；铸因管理不善席、制度执行锤不到位而造碍成的丢失和冲毁坏，应由视责任人负责猴赔偿；并追防究分公司管姜理团队的管鞋理责任；别因制度、流术程存在漏洞择而造成的丢溪失与毁坏，峡追究物流管夸理中心管理苏责任。信第三部分：捏盘点工作奖身惩规定认见本手册第勤九章虏“饱各条线相关地奖惩规定盐”指中驰“京盘点工作奖勤惩规定局”寒第八章残叨次商品管理说规定一、目的木1.为盖了加快商品坛的流转速度疫，提高资金贸运作效率，晒减少公司财仅产损失。姥2．规范鸽残次商品管证理，明确物押流、财务、躲营销等各部奸门在残次商移品管理中的躲职责。拾二、适用颤范围白本制度适用浆于公司物流粘、营销、财孙务、门店全缠体员工。翻三、管理原协则哄乌各中心按絮条线进行分所工管理。排四梁、葛残次商品的炮定义星包装破损；港（此类残次六商品与其他减类残次商品柔分开存放，猪理赔时可采勤用只更换包羞装的形式。勿）迅有质量问题劣不能正常使泽用；闸能使用但外冻观有磨痕、场残缺、破损规；些缺少附件。因（分开存放怕，可用配齐易附件的形式慨理赔。）五、职责纪（一）物欧流管理中心掘制定残次商罗品仓库管理邪和理赔处理疮规定及相对背应的绩效考橡核办法。烦定期检查分肝公司物流配寿送中心或门草店仓库对制熄度的执行状忠况并落实绩除效考核。搬监督各分公圈司物流部对珍残次机的理腔赔、处理进碑度。难通过对残次精商品库存标撤准的控制，护制约营销部近门的违规进岭货现象。晓定期向营销凯中心、财务朵中心反馈和饿沟通残次商涛品库存信息盐和理赔进度我。佣协调、处理殿残次商品库垮存、理赔管匙理中出现的若各种问题。逐（二）财气务管理中心六制定残次商蜻品理赔帐务当的财务处理黄管理制度。颂监督物流、搬营销等部门永对残次商品淹库存标准的寿控制。螺监控分公司究财务部对残虚次商品理赔弊的处理配合尸及帐务的核活对。稠定期向物流裕管理中心和浇营销管理中寸心反馈残次懒商品库存金甲额信息。牛（三）营销紫管理中心跳制定营销人魂员协助残次埋商品理赔的忙绩效考核办酷法。投负责和供应似商签订《残式次商品理赔郊协议》（如绞果大营销合稻同中已经规远定的可以暂蚕时不签）。蚕协调、处理农理赔部门关剪于残次商品企理赔的支援卖请求。吹协助各分公倘司财务和理矛赔员与供应翠商核对帐务放。分公司异各分公司物猜流部设立残滨次商品专项栋管理小组，射负责所有残卖次商品的理劲赔、处理工容作。沉除ERP系李统帐外，物腿流配送中心恋和门店仓库酬残次商品库下存必须有手讨工帐，保持煌帐、物一致蛇。筑理赔专项管族理小组成员趋要定期与各芒分公司业务桂部门及供应阁商保持沟通茶、协调，确捐保理赔工作话顺利进行。湿各分公司物引流部建立和寇维护入库残凳次商品数据测资料库，定客期向营销管璃理中心、财熔务管理中心层和物流管理弊中心反馈相缓关供应商残峡次商品库存系量信息和理丧赔处理状况低信息。差每个物流配司送中心和门范店仓库，对尿人为因素造训成的残次商陈品和商品流述失等赔偿案皮例，都需做坐好记录，跟泳进追查赔偿戏结果。全六窃．相关规定旦（一）分公脖司营销部州各分公司营氏销管理部负扭责与供应商磁的沟通、协周调，并签订唐《残次商品旁理赔协议》筹，保证理赔逝工作能顺利衣进行。巴营销管理部蝴接到理赔部岭关于残次商粪品理赔支援扶的书面请求在，必须在2质个工作日内拦，对整个事侧件做深入的凳调查后迅速长处理，并将丢结果书面反脉馈给理赔部放。若确需由涂营销部业务幕员与供应商危协调才能完顶成理赔，而倾业务员置之弯不理或协调袍不力，造成奋残次商品处盛理久而不决斩的，由营销斜部按绩效考鼻核办法处置晨。诚（二）分公讯司理赔部摊各分公司物款流部设立残逢次商品专项橡理赔、处理乳机构，具体依负责残次商桨品理赔工作魄和残次商品孝库存金额控江制，反馈残弃次商品理赔拴信息。嫌各物流配送浅中心残次商垦品管理目标犬：盘单品不得超缎过：上海地镜区50台，非其他地区2贴5台（季节而性商品由营贴销管理中心裳具体规定）拖。痰所有残次商做品在库时间捎最长不得超锋过25天。纷如果因为供生应商或厂方喜破产，致使在该品牌的残斑次商品无法欲理赔，将情资况如实书面霜呈报营销管仁理中心、财各务中心、物犯流中心共同怠审核确定处沙理意见后，剪报公司总裁戴核准。玉若理赔人员寺玩忽职守，竿延误信息传枪递和问题反妙馈，使残次丛商品不能正馒常理赔而产蹄生滞留，给捉公司造成经午济损失，按仅物流管理中蝇心的绩效考铸核办法处置桐。后果严重到者按公司相背关制度处置缺。看（三）物流悄部扇各分公司物你流部在其配笛送中心应设亏立残次商品偏库，并配置导残次商品仓理库管理员，弊每半个月向贩物流管理中凭心、财务管鲜理中心、营即销管理中心蚁提供残次商腰品库存量报毅表。详残次商品库寺收货时首先冷查验《残次哑商品退库申辅请单》和《罢残次商品跟虫踪单》，确烦认退回商品康与申报是否叶一致，核实舟人为残次商桂品是否已落甜实责任人和睁赔偿责任，察检查附件是慰否齐全。（境如书面呈报螺资料与实际柏情况不符的我残次商品一连律拒收）。窄残次商品收步、发货作业册均必须严格离按曾“抄单醒”瑞操作。严窝禁无单收、帜发货。如属工供应商送货垮（或调拨）远时发现残次诞商品，无条兆件拒收残次臣商品。（四）门店师门店仓库接春到残次商品前，必须在4丰个小时内将夏帐务归入门活店坏机库，犹残次商品退胳总仓或理赔启的帐务操作绸一律在坏机符库进行。门款店各品类仓汗库都需设置支残次商品手疫工帐，保持淘帐、物一致轧。浪属门店直接荒理赔的残次败商品，理赔求员需建立供令应商资料，颈控制残次商象品理赔周期航和库存总量嫩。残次机在福库时间最长陡不得超过1用0天，库存吵金额不得超樱过当月本店缺销售额的1楚%，单品不槐得超过3台挨。（季节性遵商品报营销眨管理中心做葡具体规定）气，门店的理另赔责任人为永门店的物流呆主管。尊门店对于顾吹客购货后在善使用过程中猪造成商品残毯次需退换货蔽的：脂由于顾客自偏己损坏的没染有超出永乐今规定的退换税货期限要求让退换的，门粱店物流主管拥立即将残次挥情况书面报孩理赔部门，角理赔部按照识《商品损坏息赔偿条例》舌马上确认赔螺偿额度，并夜书面回复门勒店，顾客赔敬偿后再进行挤退换货。态如果顾客的研退货超过了摧规定的退货粉时间或超出形了理赔规定药的退货范围其，顾客一直坦纠缠不休，惧门店经理按耕照特殊情况爽处理的特批垒退、换货，危应一并将相仿关情况书面比转告营销部租和理赔部，情残次商品则否退到物流部宰残次商品库楼。爸但此类退货皱每个门店每混月不能超过勺三件（如超公出由门店自能行处理），跑同时做好详京细的记录以烘便备查。剖如门店未经汁过门店经理益和理赔部门帮同意擅自退哨货而不能理妇赔，造成商乞品滞留的，岛由同意退货雷责任人承担谣等价赔偿。其门店仓库接蜂到凡属于需乓由理赔部负滋责理赔的残钟次商品，物疲流主管立即凳报门店经理龄审批后，迅唯速将残次商聋品移到配送玩中心的坏机特库。此类残驶次商品在门坚店仓库停留亲的时间不得时超过48小肤时。勺门店仓库、垦如出现无责劳任人或有责服任人而未追爆查和追查不恢出的人为残沟次商品，其闲赔偿责任由外门店经理、郑物流主管和皆相关仓管员厕共同承担。击（五）其它佳如库存残次删商品因特殊拍原因转固定缘资产，必须型有分公司物舍流、财务、级营销等部门券负责人和分夏公司总经理妈共同签核的撑审批文件。痰如库存残次屡商品因特殊塑原因报废，帅分公司按转严固定资产审拍核完后，呈奉报公司物流榴、财务、营甘销各职能中将心和公司总顿裁签核。闻某一单品残起次商品的库起存数量或库姑存时间超过饭公司规定，盛理赔部门立回即书面通知央财务部门停坑止支付此类珍品牌的所有雀货款，同时杏书面通知营镇销部门尽快沃联络供应商坚进行理赔换衰机、修理和陆退厂处理。菜凡残次商品塑在库时间超胡过25天的损，物流部门促按本制度规杀定，有权停呜止上述品牌烛产品的收货游工作。尸各门店物流暮主管和各物剩流仓理赔主恋管，每月餐3责日下午五点皇前将上月的晶残次商品处毯理情况汇总徒后用电子档要报分公司营佩销、物流及壤财务部门；岸各分公司物厅流部将资料能汇总后在每驼月拒5块日下班前用竟电子档报营芹销管理中心往、物流管理横中心及财务秘管理中心。茎（报表附后毁）海理赔部门在冒理赔过程中段，如遇到确韵属自身难以列解决的困难抄，要用书面乌形式及时向僵营销管理中蜡心、物流管眼理中心及财肚务管理中心舒报告。相关乖部门必须在妻2谷个工作日内鱼，就问题的惠解决做出书予面答复，否铸则，视情节买严重程度给夫予责任人行展政处罚。斑前期的遗留歇问题可以不啄列入目前的照条例规定。夜七、相关悄处罚规定愈见本手册第使九章油“王各条线相关犁奖惩规定架”凯中冈“黑残次机管理袭相关处罚规誓定货”附表一：丛残次商品跟席踪单疼门店口烧去日期亲品名害型号蒜残次情况说棚明先门店配送车出号躲观腔驾驶员（签笋名）恒小票号界客户资料（姜匪话暮物流主管：贷隐皂恒鄙汉贤调度：女残次商品退举库申请单更申请单位：也冤绍腾蹲芝诉鲜段申同请时间：轧绳品名站型号羽机号构残次情况说抄明倦赔偿情况丝回复意见雷门店物流主大管：所蓬与斑锈车吵知申卧请人：理赔主管：附表二:门延绒墙减分公司（店槽）杨怀叙月份绿残次机报表况序号妹产品类别泡上月结存脊本月入库卖本月出库达本月结存落库存总量残占库存总量冷比倘本月结存最朽多堵备善哀注很人为残次基产品质量问苦题吴其他抢小计亦退供应商雁维修剃折价销售挖报废炒小计粮数量疗门店捞1跟小白欢览雕认诸美忧外去挂诞很录端鉴香侮2邮小黑预铅猜倍仅祥事燃声婆辨小断玉栽粱业3壤IT帆绝摄阻兔沾佣呜腊甜逮塌悦霉誉烘哭4墨数码因恶限纷笨掉尾宪幼书桶昌精疯勤照矿5歉冰洗店使抢拆忠辉谣爱报季禾五闪斥要氧谎6竿空调振愉隔企下嫂沈奸姥轻葬丽爆椒造毅财7克彩电粒猴抖恋殃失相膀故他靠啊粮幸斑帖妖8律仗却物和止延还的编辫侧阻学页割克雷合计膜删旗供隐圈龙京孙来蕉盐草是皱虹书说明：悲1.佳库存总量和禁库存占比栏太填写金额量遣，其余填写讨件数。桑2.“屿本周结存最娇多背”励栏由各分公仗司物流部比夜较后填写。若3.厌表内所填数季据必须准确付。如弄虚作渡假或随意填查写，造成报袜表失真，将斑追查相关人猾员责任。附表三：工作联络单播申请人愁部门：嫁姓名：责时间：尝联络对象女部门：厅姓名：具申请部门透事由砌目的环申请部门主方管意见喇收件部门竖直接责任人遣意见而部门主管意能见赠第九章证各条线相关饶奖惩规定需货物收发奖愤惩规定怪仓库管理员疮没有按单收旷发货的，查庭获1起，处县罚100元姿/起，并承冶担相应的损恨失；全年累坛计达5起（列包括5起）顺或造成公司牧1万元以上税损失的，予私以调离原工纯作岗位或除馋名处理；全粒年无此情况亭发生的，将盲给予一次性销奖励100沈元。匪仓库管理员物违反规定擅拥自收取不合筛格商品的，樱除承担相应慨的损失外，闷处罚100写元/起；全贞年累计达5题起（包括5夜起）或造成匪公司1万元饶以上损失的诱，予以调离嘴原工作岗位训或除名处理冠；全年无此席情况发生的翻，将给予一福次性奖励1州00元。驻仓库管理员世没有做到收问发单据每日立结清或发生蛛单据丢失的译，处罚10唱0元/起，林提货单据丢悠失后没有及阵时采取补救错措施，仓库浅管理员承担滔相应的损失汁；全年累计剑达5起（包拔括5起）或猫造成公司1斯万元以上损肚失的，予以毯调离原工作编岗位或除名粪处理；全年蛾无此情况发票生的，将给稻予一次性奖译励100元醋。扇仓库管理员辉向供应商送县货车辆敲诈旋勒索或者私扩收礼品、赠亩品的，处罚袖200元/漂起，全年累切计达3起（钳包括3起）村或给公司造疏成1万元以岂上损失的，嗽除赔偿损失眯外，予以调牢离原工作岗掩位或除名处魔理。唉仓库管理员值违反规定白术条出库、挪驼用商品的，采除赔偿损失寸外，一律予高以除名处理准。害仓库管理员全在收发货时锋，未按规范本填写仓储卡膨，造成帐卡朽和实物不符魂的，处罚1底0元/条；短因保管不善将造成仓储卡蓝丢失的，视修实际情况处浴罚仓管员2鹊0-50元止/张。使物流单据及良系统操作管督理处罚规定斗系统操作人薯员出借和使抚用他人操作挠码，一经发洁现处罚50翠0元/次；彻打单员、车特辆调度员、犹仓管员、物错流台帐等岗摊位人员发生录物流单据遗各失，除赔偿记相关损失外耻，视情节处穗罚20-2纠00元/次拔。单据丢失四后没有及时坑补救给公司男造成严重损笔失的（1万艰元以上），驼请人事部酌祖情调离原工帮作岗位或除山名。默打单处以及临仓库电脑房蒜管理处罚规假定避非相关人员屠进入打单处罩或者仓库电两脑房，而当颜值人员发现凭未加制止，慰一经发现对隶当值人员处看罚100元晓，并承担造鼠成的损失。禽情节严重者仿（造成公司叹1万元以上朽损失的），予予以调离岗仗位或除名处在理。究仓库日常管剧理风处罚规定拜证对于仓库人竹员在禁烟区于内吸烟等违瓜反消防安全污规定的行为叛实行经济处词罚200元查/次，并承卡担造成的损耽失。弟全年累计达殖3起（包括呢3起）或造漫成公司1万骄元以上损失陶的姿，调离原工阴作岗位或除关名处理。性仓库管理人钳员下班后未想按照规定检群查各类设施寒造成公司损陈失的，除赔诞偿相应损失牧外，经济处望罚100元胞。猪全年累计达内5起（包括摔5起）或造响成公司1万茶元以上损失惯的，倘调离原工作膨岗位或除名主处理。环非相关人员盐进入仓库，逮而仓管员发枝现未加制止懒，一经发现请对仓库当事械人员处罚1崖00元，并谅承担造成的榨损失。情节痰严重者（谢造成公司1约万元以上损稍失的），叛予以调离岗稠位或除名处哭理。抚夜间值班者误，无故离岗序、饮酒的除狼承担相应损粱失外，处罚料300元/讲次，未做值去班记录的一挤次处罚50泰元。泻仓库管理员孩未按规定进根行库内商品贱保养清洁工抵作，比如包倡装箱上积满相灰尘的，处朱罚仓库管理涨员50元。谦使用搬运设贝备不当造成拉商品外包装呆或外观损坏泰的，垒除赔偿相应缝损失外，处怜罚会责任人50逝元。切样机保管处谜罚规定们样机未按规坏定时间提交绿仓库作入库丽处理的，处留罚柜组长5悟0元/台，炮柜组当事人酱20元/台澡；提交仓库影而仓库保管护员未作入库恢处理的，处宜罚仓库主管画50元/台送，仓库保管麻员20元/请台。岂样机出库后团未作系统出爆库处理操作欧的，处罚仓森库保管员5庙0元，仓库庆主管20元委。亦盘点时未将辈样机单独进帮行盘点的（柴即不能单独恐提供样机盘单点数据的）航，处罚柜组狭责任人50恒0元。者凡不能提供饭样机出人库逮凭证而发生症货品出入库捷现象的，除姑相关责任人毙赔偿损失外败，门店经理撑和门店仓库障主管各处罚应50元，仓裹库保管员处该罚100元翻。南促销员（营碑业员、柜组乎长）如果进诉行更替，柜炉组长（门店娃经理、财务柴主管）必须历协同门店物蜂流主管对样守机进行盘点爬和审核，发族现样机有磨拢损和损坏，吩要求该促销咐员（营业员被、柜组长）诸或该供应商杨通过合适的互手段赔偿该喂件商品。码滞销品管理县奖惩规定敲仓管员未按矿照规定的时季间将滞销商鲁品信息传至兴营销部或其住它相关部门享造成滞销商胖品不能及时玩处理的，处酷罚仓管员5江0元/次；牙全年无此情苏况发生的，砍将给予一次程性奖励10这0元。细赠品保管处博罚规定除赠品保管处掉罚规定按仓能库管理制度鼻执行。愈赠品仓库保冠管员未按规贫定收发赠品无的，除赔偿币相应损失外超，处罚20酷0元，情节区严重者予以仙除名处理。帅盘点工作奖御惩规定盲盘点前没有玉对相关岗位择人员组织落帮实的，门店好经理或物流届主任处以2惯00元罚款查。劝没有按照盘闯点要求进行援商品归类的富，处以仓库笑管理员50晴—督200元罚屈款。位盘点前必须纺清理完毕所帮有单据，对售因单据不齐脱产生盘点帐宵务不符的，匪处以责任人迷50贯—抱200元罚败款。永未向仓管员赴收齐帐册的须，处罚总盘艘人50元，貌不交帐册处意罚仓管员5当0元。旧对擅自用数泽据盘点表进社行盘点和没掩有按规定对何商品