供应商选择、评定和日常管理控制程序

页码：1/3版次：A/0供应商选择、评定和日常管理控制程序修改码：00方针/方针引用优中择近、价格适中、动态控制、确保质量。目的和范围2.1目的确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。2.2范围适用于对质量有影响的采购产品的控制及供方选择、评定和日常管理。3.职责3.1采购部负责本程序的全面贯彻和正确执行，组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.2质量部对采购物资的供方技术水平，产品的验证负责。3.3生产部对生产能力的评价负责。3.4总经理审批“合格供方名单”。4.工作程序 4.1供方的评价和控制4.1.1供方的调查采购部负责对供方的能力进行调查，有需要时填写“供方能力调查表”。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉，并应经工商行政管理部门登记注册。具有良好的质量保证能力并初步建立质量管理体系。“供方能力调查表”需经采购部经理审核，确定拟选择的供方具备了基本条件，方可实施后续的评价工作。4.1.2供方的评价4.1.2.1采购产品对公司生产的产品质量的影响程度可分为A、B、C三类（详见各产品的外购外协件分等明细表），评价应包括下列内容：样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。生产、质保能力评价：采购部会同质量部的有关人员对供方的质量管理体系、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。页码：2/3版次：A/0供应商选择、评定和日常管理控制程序修改码：00资信评价：供方的注册状况、第三方认证形式等。历史情况评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价；具体评定程序按《供方评价及日常管理办法》进行。4.1.2.2重要采购产品的供方的评价由采购部组织，质量部参加,尽量采用现场考察形式；一般采购产品的供方的评价可直接由采购部进行评价，即可采用现场考察形式，也可采用函调形式。4.1.2.3评价完成后应填写“供方评价表”，选定合格供方。4.1.3采购部负责建立供方档案。选择出合格的供方后，应填写“合格供方名单”，报总经理审批后确认,与“供方评价表”一道归档。同一种采购产品可选择两个或多个合格供方。4.1.4供方的控制和日常管理详见《供方评价及日常管理办法》的规定。4.2采购控制：本公司采购程序示图如：实施采购检验入库月生产计划定点采购常规采购实施采购检验入库月生产计划定点采购常规采购申请采购计划申请采购计划库存量库存量产品外购外协件明细表询价选择产品外购外协件明细表询价选择临时申报临时申报4.2.1质量部编制单件产品所需采购的原材料、零部件等产品清单及相应的技术质量要求等技术文件，提供给采购部。4.2.2采购部根据生产计划、零部件库存量和采购技术文件，编制采购计划，计划中应清楚地说明采购产品的各项要求，报公司总经理批准后实施。4.2.3采购员按采购计划，从经批准的“合格供方名单”中选择供货和协作加工对象，并与其联络、洽谈，草拟采购清单，供方同意后，双方签字生效。采购计划采购计划依据生产计划及库存报表进行编制，采购计划应包括下列内容：a)产品名称、型号、规格、技术要求及数量；b)产品重要性分类；c)供方；d)交付期限、地点。页码：3/3版次：A/0供应商选择、评定和日常管理控制程序修改码：004.4采购产品验证4.4.1采购产品到公司时，由采购员根据采购计划，核对实物、数量后通知检验员进行检验。4.4.2检验员接通知后，按《进货检验规程》和产品检验报告进行验证，按《关键元器件和材料的检验和验证及定期确认检验程序》执行。4.4.3当公司需要在供方处对所采购的产品进行验证时，应在采购合同上加以说明。验证工作由采购部组织质量部参加。4.4.4当顾客要求在供方处对供方的产品进行验证时，采购部应与供方联系并协助顾客实施验证。4.5各职能部门、车间在生产办公急需的物资，由使用主管填写“物资申请单”经部门经理审核后，交采购部采购。超过一定价值的物质由总经理批准后采购，专业性强的物资，可由使用部门协助采购。4.6防火门产品关键元器件和材料的检验/验证4.6.1应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验，以确保关键元器件和材料满足型式认可所规定的要求。4.6.2关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。4.6.3保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。4.6.4采用对人身安全、环境无危害的原料、半成品、元器件等。因工艺技术要求、配方要求等不可避免的原因而使用可能导致对人身或环境安全有危害作用的原料、半成品、元器件等时，必须具备有关安全生产部门或环境保护部门、卫生防疫部门的许可4.7各相关部门应作好相应记录并予以保持。5.相关文件5.1《供方评价及日常管理办法》6.质量记录6.1B-01供方评价表6.2B-02供方能力调查表6.3B-03合格供方名录