某公司部门经理例会

部门经理例会第一页，共三十八页。点到第二页，共三十八页。愿景使命愿景：

铸造经典地产品牌成就百年经纪名企使命：

服务百姓安居，构筑美好生活，为社会和谐发展而努力奋斗！第三页，共三十八页。各中心

年度工作总结第四页，共三十八页。

营销中心第五页，共三十八页。

行政中心第六页，共三十八页。运营中心第七页，共三十八页。战略中心（商学院）第八页，共三十八页。

客服中心第九页，共三十八页。

总经办第十页，共三十八页。

取得的成绩1业绩突飞猛进，全年截止12月28日共签单7716单，超额193%完成预定目标，行业市占率达到37%南昌市房管局过户数据（截止2012年12月19日）

2012年市占率2011年市占率

增长率

全市21601204605.5%中环464621.5%258314.42%7.08%鸿基274812.7%209311.62%1.08%满堂红380717.6%220812.32%5.28%第十一页，共三十八页。2门店发展取得重大突破，年初门店规模仅108家，新增门店69家，截止目前不含南昌县达到177家。3莲塘片区（六大区），从无到有，发展迅速，短短三个月已发展9家门店，莲塘市场的开拓取得了标志性的突破。4营销工作成绩斐然，今年先后推出系列重大营销举措，统一网络广告模版、上线安居客、推行聚焦、推动房源制度改革、推行新中超激励机制、研发推广置业顾问工作手册等等，这一系列的工作为今年的业绩增长奠定了扎实的基础。5营销团队组建初具规模，团队综合素质得到明显提升。加强作风建设，推行双争评比，总部干部员工作风转变，效率提升试行工作述职，提升干部能力，为目标管理和计划管理奠定基础改版中环时代企业内刊，重磅推出中环快讯，并由每月一期改为每周一期，在为业绩保驾护航的同时，为品牌推广奠定了坚实基础重视客户体验，建立完善客户档案，并开设400服务热线，对整个服务流程进行监督；建立客户回访机制，提升服务质量，提高客户满意度和认同感。第十二页，共三十八页。10进行业务流程改造，推动签委托、收意向，并取得一定成绩；对员工薪资结构进行调整，实行净业绩计酬。11梳理企业文化，构建完善文化体系，摆脱过去借鉴模仿其他企业的模式，形成了一整套独特的符合中环特色的完整文化体系。12完成对周边省市市场考察，完成对省内所有地级市考察调研工作，为分公司筹建奠定基础13正式启动全国化战略，开设省内第一家分公司九江分公司，第二家省内分公司宜春分公司正在紧张筹建当中。14构建中环特色的企业VI，塑造中环品牌形象，推出以蜜蜂为主的系列品牌形象；统一门店牌头，从原始的喷绘店牌向发光的吸塑字铝塑板组合转变，时代感更加明显。15招聘培训成果斐然，全年面试人数5705人，分配人数2679人，入职人数1642人，共举办新人培训43场，入职培训8场，店长培训2期，店长会47期，大型梅岭集训4场，营销大会5场，片区交流及片区培训每月都分片区实施，这一切都为全年7716单奠定了基础。第十三页，共三十八页。

存在的不足：随着规模及业绩的高速增长，传统的管理模式及管理工具无法满足日益增长的需求，管理工具及管理手段的更新迫在眉睫客户服务操作流程与不断激增的业务量无法匹配，虽然客服部门在消化数量上能够基本达成，但质量不尽人意。客户满意度从年初的76%上升到86%，但距离预期的95%还有10个百分点的差距，客户满意度有待进一步提升。营销团队取得了令人瞩目的成绩，但对门店的支持与帮扶力度还不够，方法不够灵活，没有形成完善的门店培训体系，对店长员工的培训不能形成系统。行政团队的工作作风及意识出现较大转变，但给予门店的支持力度不够，行政对营销的支持还需进一步提升，尤其在对门店的宣传激励还有较大提升空间，对门店日常需求的服务不够主动周到，对门店的行政管理力度还待加强。第十四页，共三十八页。

今天的不足未来的方向，打造一个公平、专业、便捷的房地产交易平台！为广大置业者实现安居梦想，助所有为理想奋斗的中环人获得持续成长、成功、成就！

我们一直在努力！第十五页，共三十八页。

2013年度公司重大事项调整一，战略调整管理战略科技与服务经营战略1全年10000单2行业市占率50%3门店规模不低于220家第十六页，共三十八页。

2013年度目标分解图第十七页，共三十八页。

二，人事调整

李国平，总经理助理，协助总经理统筹公司运营，负责总经办日常事务，指导、监督、考核各中心工作推进及完成情况；负责公司重大项目立项及推进工作，分管IT事业部。刘鹏城市总监，负责公司全国化战略实施，负责对分公司的筹备、组建、人事、运营、考核。分管财务秦帅辉客服总监负责客服中心运营，分管营销。第十八页，共三十八页。

营销中心总监黄曲负责各大区及片区日常运营管理，数据及信息管理人力资源总监陈彬负责人事、招聘、培训、绩效考核、后期及日常行政管理商业运营中心总监马天佑品牌宣传负责商业项目策划、运营；公司重大活动策划任命张勇为宜春分公司总经理免去甘南平合规部经理职务，由客服部叶丽琴直接领导，合规部行政级别定位主管级免去九片区钟强片区经理职务，调至客服中心第十九页，共三十八页。

2013年度公司重大事项调整三、薪资调整第二十页，共三十八页。

南昌市平均薪资：1560元；行业部门经理薪资：3000—4000行业区域经理薪资：2500—3500第二十一页，共三十八页。

我公司2011—2012部门经理薪资变化对比：2011年薪资：

B档548544571/月A档667425562/月

2012年薪资：

B档918507654/月A档1142709522/月

第二十二页，共三十八页。

2012公司管理层收入分析

目前公司薪资分配规则沿用了分红和业绩利润挂钩的办法。随着企业的不断发展，干部的薪酬已经远远高于同行业同岗位的水平。但这种分配机制蕴藏着巨大的不合理性。这种办法对企业来说规避了风险，但对于员工来说存在了巨大的不安定因素。一个员工只有收入稳定，才能安心工作，当收入动荡，甚至无法满足日常开支时，不可避免地出现团队不稳定因素。第二十三页，共三十八页。

员工追求的是一种保障。毕竟都要养家糊口，都要承担家庭责任。而低底薪高奖励则把企业风险转嫁到员工身上。去年的低谷，连总监的月收入都不到3500，不少干部心理产生一些想法也在所难免。中环发展到今天，在感谢所有伙伴付出的同时，更应该主动承担起这样的风险，不管公司经营好与坏，都会承担起这种责任，给予每一个干部最稳定的收入保障。且该种薪资对人才的吸纳也产生了重大制约。员工1200干部1800的底薪在人才市场根本没有竞争力，也不利于公司的长久发展。第二十四页，共三十八页。

总部薪资改革之思路：所有非营销员工统一实行高底薪低提成

员工（含主管）共分四级员工B级1800底薪+1元/单绩效+工龄员工A级2200底薪+1元/单绩效+工龄

主管B级2500底薪+1元/单绩效+工龄主管A级2800底薪+1元/单绩效+工龄

工龄工资改为10年封顶，每年50元

第二十五页，共三十八页。

员工新旧薪资对比（老）员工B级：1200*11+5880*2元/单+工龄=24960+工龄（新）员工B级：1800*11+5880*1元/单+工龄=25680+工龄新的比老的增涨了720元（老）员工A级：1200*11+5880*3元/单+工龄=30840+工龄（新）员工A级：2200*11+5880*1元/单+工龄=30080+工龄新的比老的减少了760元（老）主管B级：1500*11+5880*3元/单+工龄=34140+工龄（新）主管B级：2500*11+5880*1元/单+工龄=33380+工龄新的比老的减少了760元（老）主管B级：1500*11+5880*4元/单+工龄=40020+工龄（无）（新）主管A级：2800*11+5880*1元/单+工龄=36680+工龄新的比老的减少了3340元第二十六页，共三十八页。

部门经理薪资调整（工资区间7.5万—10万）职务工资部门经理3000元岗位工资客服（4级）1000大区总监（3级）800信息、财务（2级）600人事、网络、办公室（1级）400职务津贴

在本职位时间满一年加100元，十年封顶（工龄不等于职务津贴）工龄工资

每年50元，十年封顶奖金：1级4元/户，2级以上（含）5元/户，按过户量计算四级经理均分为AB两个等级，2级及以上经理A档奖金按5元/户计，B档奖金按4元/户计1级岗位经理A档奖金按4元/户计，B档奖金按3元/户计鉴于目前各位部门经理在公司发挥的作用及工作的年限，全部定位A档福利：5险一金第二十七页，共三十八页。

杨雅光：（老）2011年4571/月2012年7654/月

2013年完成8000单，则6466元/月+五险一金+工龄完成9000单，则6800元/月+五险一金+工龄完成10000单，则7135元/月+五险一金+工龄张冬菊（老）2011年5562/月2012年9522/月2013年完成8000单，则7533元/月+五险一金+工龄完成9000单，则7950元/月+五险一金+工龄完成10000单，则8366元/月+五险一金+工龄第二十八页，共三十八页。

分析：看上去好像新方案比之旧方案工资微有下调，实际上新方案的稳定性和保障性远远高于旧方案，因为所有风险由公司承担，哪怕市场跌入冰点，部门经理依然能保障到6000以上。且新方案中最大的亮点在于放宽工龄工资和增加职务津贴，只要干部在这岗位上一直留存下来，职务津贴最高可拿到1000元，工龄工资可拿到500，这两项加上底薪哪怕公司一单未签1级岗位都可以拿到5100、2级5300、4级5700的月薪。稳定性和保障性大大增强。加上五险一金的保障，全方位解决干部的后顾之忧！第二十九页，共三十八页。

营销中心薪资调整：大区总监：底薪套用公司干部级别，工资区间年薪8万—12万绩效：奖金总额为：公司当月签单总量*35元/单分配比例：考核后排名第一名23%第二名18%第三名17%第四名16%第五名14%第六名12%考核指标：店均为必考指标，占权重比为50%，其他指标：客户满意度投诉率折扣率市占率等等由营销总监根据阶段需求不同进行统筹安排第三十页，共三十八页。

例：公司当月签单800单，奖金总额为800*35=28000第一名28000*23%=6440第二名5040第三名4760第四名4480第五名3640第六名3360大区总监收入3800+职务津贴+当月排名绩效当本大区出现重大事故或重大工作失职，则一票否决，当月排名直接降为倒数第一。（重大事故或工作失职包括但不仅限于媒体恶性曝光、安全事故、运营事故、走私单等对公司产生较坏影响或重大经济损失之行为）第三十一页，共三十八页。

片区经理：（月薪区间在3000-6000）底薪3000元，绩效奖金：按评比排名乘以相应不同的比例第一名3.5元*总单量第二名3元*总单量第三名2.5元*总单量第四名2.2元*总单量第五名1.6元*总单量第六名1.2*总单量第七名1元*总单量第八名300元第九名200元第十名100元第三十二页，共三十八页。

区域经理考核指标：主要以店均为主，其他考核由营销总