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文档简介
十四、固定资产、无形资产设置方案新用户建帐当年操作流程如下图:镰(一)喇、硬资产项目定猎义勤绸备注:乒1、烈集团公司层反面增加的资磁产项目右侧始标注“☆”劳标识,茂其余未有“练☆”标识的剥资产扎项目为系统痒预置不能修授改、删除。伶2、由于集础团公司在固竞定资产模块晶内增设了投“无形资产艇”、“临时迫设施”、“胜投资性房卖地产”还三种资产类赵别核算,而页与其对应羡的“摊销”夫项目名称系伏统已预置的咬不能修改,识以上定义的监部分项目名分称与浪潮软捐件系统操作扔界面里显示姐的项目名称异缺少蚂“摊销”凳两个字,在民实际操作使霞用时请按相谷对应的名称既使用。总序号称项目名称列类型柄长度趣精度例公共适系统援变更笑必填浩修改访1仪资产名称眉字符型获60貌0疏2燃购置日期☆清日期型鸟8蛛0租3证规格型号☆始字符型蛮20烈0夺4余计量单位☆躁字符型需4誓0凡5障资产类别趟字符型壳12兰0串6哄资产编号戚字符型轨30枪0承7阀资产数量左数值型糖12栏0权8逐资产原值趁数值型桑16五2抹9蛾生产厂家☆反字符型祝30租0求10州入账日期纸日期型楼8鹅0讨11填合同号(发段票号)☆眯字符型竞16没0曲12抬资产状态虾字符型理12版0闲13唤资产来源绸字符型侨12仗0坊14甚资产用途垂字符型砌12冠0信15拐资金来源☆新字符型顿12存0楚16刻所属部门敌字符型雾12刊0份17苦建购凭证号渡☆杆字符型鲜10恳0乖18杰成新率☆朵数值型擦8皂2沉19涂尚可使用月籍份☆日数值型岛6冶0肌20育使用慧(商摊销广)闻年限役数值型贿8争2镇21悠折旧婆(妹摊销胞)记方法特字符型笑12坛0挪22品08年1月异1日的累计民折旧鼓(诞摊销挤)浇额条☆冷数值型坏16拥2步23丘累计折旧苍(莫摊销蓄)绘额搞数值型坡16抢2奏24何入账折旧铜(谎摊销航)末额尊数值型淘16医2祝25干已提根(挺摊采)捧月份惨数值型领12汁0延26享月折旧瞧(弊摊销惜)途率(%)塌数值型偶12既3烛27没月折旧谎(胸摊销疮)嫂额鹰数值型广12违2嫁28跃净残值率(萍%)较数值型辛12茧3县29廊净残值洞数值型赛12跌2赠30梯年折旧瞧(俊摊销普)墓率(%)雀数值型竖12将3归31决年折旧崖(警摊销滨)杆额满数值型偿12遭2算32令当月计提巷布尔型损1辉0属33府资产原值评止估增减额☆班数值型奇16词2桑34辈累计折旧捡(嗽摊销聚)想评估增减额别☆刃数值型已16畜2引35悲评估增减月预折旧再(保摊销阁)索额☆犁数值型签16饥2姥36叛减值准备堡数值型铁12粥2转37扑减值后尚可郑使用月份霜数值型览12辱0协38割减值调整时旬累计折旧/易摊销就数值型秆16糟2厉39狐已完成工作夸量罪数值型常12卵2雷40胞总工作量鼻数值型东12窄2颂(二)、季资产编号规穴则生成定义全1、集团公贼司层面在浪愧潮软件吊系统里定义腿固定资产卡血片腿编号为化2筝级,果编号规则是恩9大类别资棚产鸭编号麦(3位)危+聪流水号(侧8姑位)控,民其中:舞第1-乖3破位表示吩资产类别蔑,第涉4初-海11怀位表示无流水竿号。投2、庄图示:脸剑XXX访删兰该欢XXX僻XXXXX梦资产类别录掌页役桐赠流烤水农号艺(三样)剑、方资产项目填视列说明维资产项目填困列戒步骤至:搅1窄、葵由于荡资产项目共房有柴40项,渐当趟网速未较慢时,与篇集团公司服店务器连接值不连贯,在查浪潮系统操皮作界面可能汤会出现下表光资产项目显脚示不全的现处象,匹必须先航点击“初始柱”下拉菜单窗,再选“单跃位使用项目泥”泰菜单居进入后,在咽右下角点击祥“保存”谜才能市激活所有资拉产项目,返同时也继承碧了集团公司篇层面设置的妈资产项目蹈排序治,超最骑后点击“退协出”。妥2、进入普慌通公司层面扔时,资产项今目排序不能胶实现和集团出公司层面定上义顺序一致签,赚必须按下表鹅序号重新排见序,才能保帜证资产卡片睬内数据按顺牢序运算,数很据结果正确生。蛙点击菜单界含面下面的“仆保存”键,宰再点击“退主出”键才能灰完整保存以暂上资产卡片牧录入的内容绍,笑如点击界面开右上侧的“由×”非正规捐退出,可能寇出现信息不寨能完整保存拐,在操作界背面里看不到雾新增资产卡易片的现象臭。仔3、在固定救资产卡片初臣始录入时误左侧带“*帜”号的空格末是必填项,席在录入以下比资产项目里寨的雾“字符型”瞒的尿栏目内容时股可以用霞“复制”、嘉“粘贴”业功能键粘贴著文字信息;羡切记臣在录入闷“数值型”宁的栏目里的躁数据时,必打须手工一一纠敲入接数据,榆并且敲击“狠回车键”才泼能保存住数祸据,竿因为如使用铃“复制”、伟“粘贴”副功能键粘贴炼数据时,集朝团公司层面毙在系统内定凭义的计算公室式不识别粘帮贴数据,无级法泄进行脑自动计算数份据。被4李、酷由于浪潮系纤统在固定资碌产卡片内预运置的公式自装动计算出的即数据(如月饶折旧额、年贵折旧额、累撕计折旧等)肚可在金额栏群里秆手动重新输繁入数据改动邪计算结果,俗请大家在卡挥片初始操作散数据自动生盘成后不要贺再粘改动金额栏买里的数据,郊在全部录入至确认无误后量点击“初始培完成”诊卡片内的内搏容就不可以铁改动了,所平以大家托初始录入数类据时一定要向审核录入信观息正确无误您。采如“初始完羊成”后发现丝卡片数据录辅入有重大差别错,昏确需修改可现点击“恢复涂初始”进入或卡片修改数渡据。合序号吴项目名称掩资产项目填掉列说明呆1渐资产名称扔根据资产组我资入帐时所春登记的名称则填列损2鸽﹡各购置日期☆芦根据购置资魄产时所开具为的发票上填误写的日期填止列肯3宽规格型号☆悼根据购置资剖产时所开具赌的发票上填忍写的规格型陈号填列崖4脾﹡娘计量单位☆集系统内已经法预置有计量拦单位明细,肃点击右侧下枪拉菜单粒选择窃填列芹5缝资产类别颗系统内已经边预置有资产忽类别明细,掘点击右侧下驾拉菜单召选择带填列俭6箭资产编号吊不用填列,抽可赤直接点击担“编资产编号网”框,馆系统按弯固定资产痰“资产9大抬类别”世的顺序派编号,膏加片流水号自动城生成楚资产编号易,房流水号恐长度为库11位,前察3位编号为抛“资产类别乔”,疏后8位为流祥水号贵7对资产数量普不用填列,仅集团资产统确一尖按一物一卡锯管理讽,自动生成摔数量“融1蜡”课8拘资产原值莫1、疮如果是07碗年1月1日厦前购置的资踏产,按中发仓国际评估公璃司评估后强返还表里巴的价值填列蜓;愤2、胸如果是07斩年1月1日奴后购入的资轰产,按资产安组资入账时鸭的价值(包侮括附属设备固的价值)填咐列厉9砌生产厂家☆绑根据购置资谈产时所签合指同或开具的指发票上的生润产厂商名称仰填列漠10当入账日期载根据资产组窄资入帐时所坚登记的日期牲填列笛11驱合同号(发弱票号)☆镇根据购置资这产时所签合测同或开具发佣票上合同号肠(发票号)赛填列浓12绞资产状态梳系统内已经通预置有资产遇状态明细,萍点击右侧下烈拉菜单怪选择秩填列好13焰资产来源汽系统内已经啊预置有资产面来源明细,安点击右侧下塑拉菜单板选择吧填列严14额资产用途庭系统内已经签预置有资产鲜用途明细,票点击右侧下刑拉菜单丘选择凭填列升15业﹡旨资金来源☆港系统内已经他预置有资金拿来源明细,叙点击右侧下赏拉菜单阿选择牧填列巨16卡所属部门阻根据资产所默服务或属于谁的主要部门畏,点击右侧母菜单惹选择爬各单位在系担统初始时定曾义的仁单位喇所属部门明览细闪,一一碎对应填列纹17拴﹡某建购凭证号桥☆倒根据资产在侵组资入帐时随所生成的财各务凭证类别累加罚流水号码填榜列湿18逆成新率☆碗1、且如果是07灾年1月1日辟前购置的资碰产,按中发罗国际评估公抚司评估后返捆还的评估表饿中犯“肝成新率焰”柿填列;泥2、票如果是07蜻年1月1日添后购入的资剑产,不用填敌列饲19骂尚可使用月霸份☆用1、如果是谢07年1月乡1日前购置食的资产从0垦8年1月1蒙日起计算的阿尚可使用月形份数庆,按“尚可潜使用月份=态使用菊/摊销物年限×12祝×成新率-榜12(舍尾烟取整)”公亦式手工计算嗽后填列;凝2、总如果是07挎年1月1日进后购入的资链产滋,按“织尚可使用月买份=使用歇/摊销勿年限×12败-迁已提/摊月理份挣”嫩公式手工款计算后填列撇20谢使用厅(做摊销甚)仔年限脂1、如果是责一般固定资搬产,粱不用填列,豆在选择嘱“资产类别寇”耕时系统已预睬置相对应的圣“演使用年限”帝,自动生成剧;作2、血如果是陵“无形资产碰”、灿“临时设施天”根据吴实际冈摊销年丑填列狮21键折旧散(提摊销燕)仰方法樱1、如果是端07年1月阵1日呀后购入老资产骨,种点击“资产长类别”后断会自动弹出舞系统预置肠集团公司统蜡一采用的去折旧方耳法捏“怪平均年限法疼”猪2、若如果资产在释06年12押月31日督评估有增减确值,必须将汇折旧方法改曲选为“评估散增减值后的及平均年限法波”,才能使继在此具后的资产折魂旧自/摊销古相关项目课的骡自动览计算税数据保证痰正确距2邮2费08年1月所1日的累计辉折旧缴(追摊销民)额雁☆踪根据截止0占8年1月1拒日账面累计挽已计提的折玉旧或摊销金愿额填列慢2努3饮累计折旧油(奇摊销薄)额耕集团公司统春一在08年斩1月1日启婶用浪潮软件铺系统,省系统自动计版算出的叹“累计折旧向/摊销额”湖与排截止汉“料08年1月抖1日的累计罢折旧/摊销侨额”如有差僚异,必须以帐上行的“聋08年1月昏1日的累计韵折旧/摊销熟额”数据为聚准,手工重蓄新输入与上里一行一致的移数值吊2世4界入账折旧轮(敲摊销咱)额付不用填列,津浪潮软件系阴统膀根据“厚累计折旧/测摊销故额”赚自动生成单25融已提著(鹰摊词)排月份贱1、如果是撇一般固定资销产,日不用填列,估浪潮软件系锅统自动礼根据舱资产组资入填帐时的日期组计算鞭生成漠2、耽如果是顶“无形资产抓”、吴“临时设施猴”根据卷已经虹摊销月数狠填列掩26恋月折旧密(剖摊销召)博率(%)突1、如果是鲁一般固定资勤产,不用填补列,疲浪潮系统自捆动砍根据“资产宽类别”越预置计算公盆式生成;裂计算公式见薪第12页“籍折旧方法定翁义”延2、佛如果是夺“无形资产假”、诚“临时设施磨”根据息实际烧月愈摊销率抛填列面27宋月折旧悲(学摊销赞)额普1、如果是门一般固定资填产,不用填您列,炕浪潮系统自已动示根据“资产作类别”刘预置计算公冒式生成;睬计算公式见抚第12页“拢折旧方法定护义”赏2、球如果是内“无形资产保”、“临时咏设施”根据增实际月污摊销额填列扛28诸净残值率(怎%)者1、如果是叔一般固定资旬产,不用填雹列,些系统自动洒根据集团公垃司按总公司稀统一规定的廊,固定资产秒预计净残值摔率5%生成析;跃2、如果是班“无形资产何”、“临时投设施”,系皱统猴自动稻根据集团公凯司统一规定叔的,预计净霞残值率0%央生成。忍29帅净残值兰不用填列,促浪潮系统自奶动爬根据“资产虾类别”汇预置计算公拒式生成就30前年折旧探(骆摊销洲)诱率(%)佩1、如果是楼一般固定资碍产,不用填思列,遍浪潮系统自擦动物根据“资产鄙类别”萄预置计算财公式生成州2、纪如果是搜“无形资产浅”、龟“临时设施钥”根据潮实际偷月陵摊销率因填列浪31弹年折旧餐(方摊销抗)晒额谱1、如果是捏一般固定资驻产,不用填验列,殖浪潮系统自荐动恒根据“资产复类别”困预置计算公娘式生成非2、批如果是阔“无形资产碰”、“临时框设施”根据腾实际月斩摊销额填列猪32苦当月计提师是指在空白贺格里点击选笑择资产组资洁入帐当月是饲否计提或摊啄销搭33泉资产原值评畅估增减额☆芹是指资产经庙中发评估公奥司评估后原削值与评估前润原值的增减睡数舟34颤累计折旧咐(箩摊销拦)委评估增减额杠☆昂是指资产经枕中发评估公守司评估后累饼计折旧/摊蜘销与评估前误累计折旧/剂摊销的增减汽数挡35当评估增减月岭折旧返(鸽摊销秒)串额☆雪=(资产原味值评估增减段额-累计折剃旧/摊销评省估增减额)歌/(尚可使骆用月份+1冰)织注:折旧掏/摊销起始庙时间为:0漏7年11月皱30日虑36谢减值准备翁按照《企业饿会计制度》去规定,如果存固定资产账让面价值低于铜其可回收金薯额的,应当黑记提减值准云备热37光减值后尚可女使用月份权是指资产在令计提减值准辨备后仍然可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5通盘亏损坏然0省6匀捐赠待0仔7持剥离革08挥非货币性交营易脑09贷债务重组恨10边非同一控制翅下合并砌99融其他践(十二绩)、资金来姓源紧定义用编号予名怠碌哈关岸称汤01醋自有资金乱02静上级拨入成03银银行贷款缓04即其唯煎他河(十屑三缴)、逮折旧方法定遣义己编号闲折旧咏方法摊名称轧月折旧率公壁式虾月折旧额公范式价01杯平均年限法帆(1-净残组值率)/(嫩使用年限*家12)农本月期初原蔽值*月折旧绍率暑0泛2锐评估增减值卡后的平均年垫限法斑1/尚可使蔽用月份硬(资产原值盗-2008晓年1月1日燃的累计折旧纸-((资产洁原值*0.吵05)))毕*月折旧率概(%)坚03损不提折旧勒备半体注:稳1、竟“决无形资产舟”幅、童“裤临时设施询”虑的摊销凳额进也按照固定志资产平均年近限法立的骆定义公式计亲算。把映它2亲、吨标准化方案卷中未列示的抖折旧方法在晚浪潮软件系大统中有预置填,但集团公汽司不允许使奴用。述(十四)、益卡片初始完巷成操作SHAPE注意:足1、榜只有在初始旧建账的会计垒月份内,造并且资产未揉计提过折旧您时,攀即转2008年骄1月1日活之前尝购置的资产跨,朵才可以愿在“怨资产乌卡片维护”兔菜单下欺输入初始资镇产卡片趴信息好。资产一经泥点击以上渴图示中哥红框大内邀的“初档始完成”馆键顿并进行月末壮“语计提折旧班”操作后虫,就不允许趴输入初始资昆产卡片了。梨2、胆①怒2轻008年1艘月1日之后旬新购置的资弦产,健不允许“资就产卡片维护命”里录入,愁而应进入狗“资产增加禽”愿菜单中录入驳;男②2008借年1月1日凡之后的固定丛资产内部调龟拨阻需要在珍“旧资产增蛮加”顿菜单下操作队进行资产增狼加录入。升3、后录入所有资题产卡片后,重要点击“初屠始完成”按尤钮,确认初京始化完成。欢否则,不允概许进行日常旋业务处理。德4、羞使用部门为脊多个,可以欺在使用部门筐处添一个主然要的管理部升门。对于初熊始的固定资虽产,通过设别置部门折旧德初始可以确陡定该资产的尘多个使用部上门;对于新钟增的固定资掌产,如果使瓜用部门为多赶个,在计提灵折旧的第一茧个月需要在费部门占用量他输入中设置协该固定资产杀的使用部门蠢和占用比例霉。蚊(十四醒)、进普通公司月光末折旧后修匹改月折旧额话的方法喇1、点击“循月末谎”菜单键下奔的“计提折检旧”,选择姑需计提折旧允的固定资产理点击“计算娱”刺后退出。址2、点击“芒月末”菜单夕键下的“月尸折旧额调整律”,点击“巧增加”选谣择需调整月允折旧额的固鹊定资产,点呜击“本月折南旧”栏修改差数据,最后赴保存退出。别注季意友:抛普通公司在宇月末进行“夸计提折旧”勇的“计算”洲操作“退出矩”后,必须砍点击英“虫折旧分摊论”吉菜单键,再岸选择“计算迁”功能键计肃算成功后“压退出”,机再选择“钟生成凭证洒”菜单进行声自动生成凭此证操作。慈如跳过愤“折旧分摊恒”树的走菜单键辱操作,嘱选择“生成眯凭证”菜单业进行自动生江成凭证操作典,讨点击系统会变弹出闭以下提示:缝如跳过腔“折旧分摊错”增、剃“生成凭尚证”虑的送菜单键宁操作,位选择“生成炒凭证”菜单叶进行自动生资成凭证操作放,躬点击系统会坝弹出以下提戒示:伙(十五悟)、旧卡片更自动计算揉折旧天/摊销瓜额软与实际计提醒折旧/摊销援额调整灯的方法渠1、盟如果是上半坐年没有按6蝇个月提足折弯旧萝/摊销朵或没有计提怨折旧秘/摊销劈的单位,线1-6月份恨先按村用友帐套制里的跌凭证撇“计提狡折旧(摊销户)陡额”装为准先在浪潮系统闻内互录入绿“溉计提折旧惨(纷摊销母)”的兽凭证,弟在浪潮系统蚂内抗1-6月份狭每月末丝要乓在“月末”悟菜单下而进行仙资产魄“边计提估折旧乘(摊销)雷”就操作,烫7月初悠按象固定资产在极浪潮系统内他6月末暂自动计算出延的监“徐计提滋折旧叫(摊销)滚”累计数洪为准券,与广用友帐套内挡固定资产6链月末艰“执计提哗折旧喇(摊销)叹额”每黎累计数晓之间的腹差额,盛在用友展和浪潮软件涂帐套内名各宾做一个歼转账届凭证统,自找齐缓两个帐套内讽的“累计折孕旧/摊销额说”酬,趁在饭7月末劲按趁浪潮软件内旧计算出来的随“说月折旧渴(摊销)绳额晋”沉在两个帐套愿内同时缘入帐快,周这样保持7舒-9月份顽两个弊软件轮帐套唐并行期间浮内的“累计僚折旧鄙(摊销)敲额”一致哭;杯2、告如果是系统奉内卡片自动脑计算出的月转折旧水/摊销岭率与缩用友软件内瘦实际入账计房算腐的龟月折旧顽/摊销准率因保留放小数点的位懂数差异兽,忌出现计算出历来的折旧御(摊销)买额有差额的铃现象,秩1-6月份昆先按用友帐叮套里的凭证醉“计提折旧义(摊销)额仍”为准在浪矿潮系统内录阅入“共计提折旧粘(订摊销含)”的凭证多,在浪潮系洲统内1-6悟月份每月末利要在“月末拾”菜单下进脾行资产“计禁提折旧(摊座销)”操作演,7月初按吃固定资产在信浪潮系统内污6月末自动葱计算出的“优计提折旧(段摊销)”累慕计数为准,豆与用友帐套倍内固定资产播6月末“计严提折旧(摊屑销)额”狮辈累计数之间薪的差额,在鼠用友和浪潮紫软件帐套内蓄各做一个转把账凭证,找莫齐两个帐套睡内的“累计艳折旧/摊销终额”,在7查月末按浪潮态软件内计算量出来的“月韵折旧(摊销键)额”在两衡个帐套内同蜘时入帐,这默样保持7-月9月份两个跨软件帐套并幼行期间内的炕“累计折旧拌(摊销)额潜”一致。科(十六)、弄固定资产集负团内部调拨炊处理流程驻怎样处理若2008年洽1-6吓月份宁各单位之间痛如有吐资产内部调茫拨捎产生套的问题?独1、恩2008年锯1-6硬月份各单位行之间如资产粗内部调拨,牲必须播由资产废调出单位屿录入调出的智固定资产卡禽片信息,并益在调出资产喂当月进行计删提折旧固(摊销),仇随后草填制“峰资产调出清雕单堵”,育通过合并公崇司管理员审崖核批准,划锋拨到棕资产堂调入单位,恨在软件系统死实现黄“饼资产内部调贞拨最”仆操作。躺2、月2008年军1-6牢月份各单位购之间如资产茄内部调拨,醒在夜浪潮系统内皱固定资产卡尺片“自动壮计提(摊销半)”的累计浮数与用友帐护套凭证里的会折旧(摊销搅)数有差异肌的锤,棉为闸区分资产在周各单位使用辆期间费用、遇成本计算差纠额由哪家单舰位分别承担台的问题,规寿定吴处理方式如拆下:渗①、僚调出单位范七月初寇,盟以固定资产肚在浪潮系统魄内调出当月嗓末自动计算袄出的“计提晚折旧(摊销掏)”累计数贸为准,与用度友帐套内固拘定资产调出负当月末“计芽提折旧(摊含销)额”扎隶累计数之间兵的差额,在务用友和浪潮贵软件帐套内呈各做一个转视账凭证,调枝整盲资产调出当盗月之前产生易的腰“议计提(摊销善)差额马”俱;钢②、岸调入单位猎七月初责,叨以固定资产株在浪潮系统叛内耍6月末练自动计算出及的“计提折耗旧(摊销)托”累计数为杯准,与用友写帐套内固定垫资产彩6月末也“计提折旧打(摊销)额匆”纯费累计数之间成的差额,在测用友和浪潮晋软件帐套内旗各做一个转掏账凭证,调抽整猾资产调出当终月宗之后冶产生的搂“踏计提(摊销所)差额揪”着。适用范围:裁此流程只适露用于非收益讽性质的调拨营,也就是法腿人实体内部隐的调拨,不撕同法人实体便间的调拨不世适用此流程仇。售固定资产集暂团内部调拨态具体要求膝:商要求即一潜、霞普通公司肠在完成调拨远当月的资产渴“介计提折旧诸(摊销)良”天后,璃才能希做资产调出流清单珠;肯要求柜二、暮只有通过寄普通公司的湾直接上级伸(合并公司扣)管理员晕审核来后,在系统胖内做确认浙调拨朵操作才能实摸现普通公司倡之间的晒资产调拨。被例如单位架晓构为:距沾惩01中铁膀十五局集团稼有限公司淘站搅娱010沃1中豆铁嚼十五局鲁集团本扔部坏邪负0102奴中铁网十五局集团券一公司栋(合并京公司锹)惕宫0兴10201递虫中铁十五局火集团拦一公司本部枕护0奇10202罢牺中铁十五局咳集团一公司唯华东指挥部痛汇0吐10203找中铁十五局落集团一公司锐华南指挥部种如果想把固钞定资产从阴中铁十五局端集团一公司柏华东指挥部典调拨到截中铁十五局钟集团一公司挥华南指挥部环,具体操作下流程狱:始中铁十五局古集团一公司绣华宿东指挥部(沟普通公司)布管理员前计提疮当月蛋折旧,填制娱“跳资产调出清高单活”侵。穴中铁十五局腐集团眯一公司(合勒并公司)裙管理员出进入巩“资产调拨弟”联菜单下选择究并确认被调羊拨资产,即亩选择调出单仿位爽“粗中铁十五局顶集团一公司辅华东指挥部驴”节,调入单位懂“赛中铁十五局射集团一公司烛华南指挥部忆”虚。旱中铁十五局轿集团一公司篮华南指挥部夸(普通公司奉)渴管理员进入字固定资产刷界面疮,在何“纺旧资产增加鹅”陆菜单下运窗口,已经丑自动显示出征被调拨资产症信息吼,中铁十五块局集团一公密司壶华南指挥部拿不需做任何柄工作。宁备注:拖如果是不同兰独立法人帐节套之间资产胃转移业务,结属于资产买种卖业务,不雨能适用此流哪程。亮要做的工作第是在资产调些出帐套做么资产减少根,在接受公墨司帐套做姻资产增加皆,贸财务核算按森照资产买卖码业务处理。咳具体操作步锣骤扔如下:收第一步、盼中铁十五局该集团由一公司棉华东指挥部铲帐套管理员颠,在“月末杨”菜单下点肤击想“过计提折旧景”狐菜单,点击塘左下角的“海计算”键后著,再点击“峰退出”键正厅常退出砌;斥图(1-1醋)竭第二步岔、横中铁十五局政集团月一公司灵华东指挥部厚帐套管理员旨,在“资产拜”菜单下点浸击瓦“资产调出县清单”明菜单狸,裹再点击左下冲角的“增加欺”键晶;稼图(1-2乒)膀这个办公大睛楼在调出前饿还是溜中铁十五局马集团一公司沙华东指挥部款的速资产,所以何中铁十五局蝶集团一公司射华东指挥部朋需要对它先愿计提折旧。援第三步、扰中铁十五局例集团一映公司替(合并公司吃)侮管理员开做婚“始资产调拨吼”冤操作兔;朗图(1-3陶)抛点击年“沿增加负”功能键覆,什选择恰双击被调拨回资产的栏次百,显示以下码图示信息:仅图(1-4屑)迁红框内的部策分是可以手悔动修改的,境可以修改“狱调入资产原帝值”、“调宅入舍累计折旧碧”、“调入派净际残值蒜”逮等亡栏目内的数蝴值逐。励第四步墙、哀中铁十五局偷集团一公司惯华南指挥部讲管理员嫁打开辨“四旧资产增加远”冬菜单作,发现刚才赤调拨的资产滴已经自动的道增加到了令中铁十五局惕集团鼠一公司骡华南指挥部市里面蔑,双击此栏钥目就可看见淘调入资产的听详细信息聚。闲图(1-5款)绵如果要取消万资产的调拨芒,义中铁十五局牲集团机一公司并(合并星公司谨)段管理员刃直接在刘此操作采界面下面点爹击“离删除积”键先即可。那但是如果沫中铁十五局躬集团寇一公司辣华南指挥部弦已经纽进行月末计们提折旧并“吉月结”了,菊则不能再柴取消调拨了哄。挥(背十七尼)、定义转岛账暂凭证奥模板岁及吹自动溉生成廊凭证款凭证接口定阴义有两种方绩法:瑞第一种方法谨是普通公司庸自己定义导模板;坝第二种方法尿是普通公司幻直接复制引华用右其他剖普通公司毒的模板谎(注犁意舰:推荐使用冲第二种宗方法)。改(1)、透第一种方法贺普通公狸司自己定义械模板辣凭证接口定疲义总体分爷三个步骤:启1、凭证模数板类别定义塌;2、凭证把模块定义;陶3、科目映辨射定义。氧“凭证模板放类别”是糕指骂同类凭证模葵板的归属,拼比如定义一板个资产类史别亲和工资类恭别煎,资产类下昌边定义固定秋资产增加慌减少和折旧艺的模板;木“凭证模板砌定义”桥是红指堡定义一个具期体的凭证模数板,有凭证赠类型,凭证脸分录,分录涨科目,分录业取数等等;树“科目映射街定义”就是煮定义科目和醋业务模块的淋对应,拿固睡定资产模块薪来说,房屋印建筑物类资抱产对应1步60200安1(累计折艇旧——房屋滑建筑物),永机械设备类补对应160造2002(检累计折旧—得—机械设备全)。下边具锅体讲解,并莫且以固定资销产折旧模板泽为例。子凭证模块类粱别定义费操作咳步骤:鉴普通公司用痰户撇→饿基础数据戒→疤凭证接口露→置凭证类别模保板定义净输入吓凭证还模板类别名诊称并选择蔽“剥应用杂”红和察“街模块痰”胡保存即可。脖“燕应用益”塘和滋“旁模块惕”乎不能选择错施误,否则模自板将无法定好义。以现有财凭证骄模块来说,瑞固定资产和保工资的铸“穗应用姿”容都选择亿“复财务会计顾”扰。然2、笋凭证模板定雀义据操作昆步骤:蜓普通公司用途户演→行基础数据炉→姿凭证接口财→剥凭证类别模伏板定义冈2.1定义吩凭证延模板基本信恨息似点击峡“算新建蚁”循,按照图片越红色字体说忆明操作即可尸。此处要注伴意的是漂“阔数据源留”,棍“获数据源谣”矛决定了数据什的取数功能碌强弱和需求吴的满足程度谨。如图(2翁-1)代“编号”现后边的那个蛇“共享”捡功能框湾,乔如果盯在其左侧敌复选框你选择打勾朗,独普通公司定皱义的凭证模亭板格就可以叉实现设置信坐息“共享”哀被其他骄普通蚕公司复制耳引用恩。微图(2-1览)能2.2.定劳义凭热证分录拢选择模板,霸然后点击希“壤定义猾”,定义具缘体的凭证类姜型,是否允鸡许编辑、凭绢证日期、附葡件张数制单艺人、凭证分督录等信息,塔通过求“予新建分录碌”辱来定义分录渔。如图(2乘-2)干图(2-2卵)答2.3定义炉分录取数首选择一条分蚂录,定义分砌录的具体信样息,映射列饰表、分录金满额、辅助核言算、辅助金埋额及分录摘递要。分录摘瓣要不再讲解迎,烫其他四遍个若步骤如下图臂。科目分为励“百固定轧”兆和折“谨映射瞧”乘。何如果选择愈“欢固定令”适则直接指定幕相应的科目风即可。屋如果是访“授映射膨”据则觉必须在后面解的映射列表量中选择相应监的科目映射也。需要用到乓什么科目映锦射辩就裹去弄科目映射处娱定义科目映踩射。依下边的图中仆是按照科目姓映射倚操作步骤于来演示的。储图(2-3氧)鼓3.科目映柿射西关系齿定义已操作奔步骤:荐普通公司用会户凭→馆基础数据软→裹凭证接口激→绣科目映射定固义核3.1输入乎科目映射名熊称,选择数袜据源点击知“昼保存敞”赚。如果模板梢00001党要用到科目迟映射000何0001则怪两者的数据博源必须一致踩3.2点击许刚刚保存的箭编号,点映筛射列处的裳“悦定义阻”届,选择科目登映射定义时荷候要使用的周字段名称。未这个映射列荷决定了我们抓映射科目的威映射内容。舍3.3点晃击下边功能司按钮处的垄“兆定义款”以。定义具体兰的映射内容量。以固定资蚀产折旧科目微为例,如3态.2步骤选像择的了类别鹿,则在3.械3中就是钟房屋建筑物墙类资产对应丧1602姐001(累圾计折旧——凡房屋建筑物东),机械设椒备类对应1门60200编2(累计折藏旧——机械纪设备)。图混(3-1,亭3-2,3唤-3)痕图(3-1棕)愤图(3-2毫)魂图(3-3撞)为(很2奏)、按第二种方法族复制其讯他旋普通公司嗽公司模板铅普通公司可葱以通过“复籍制”的方式搂来引用其它座普通公司的躺凭证模板,盾把其它普通梳公司凭证模兔板复制过来劫后,梳再问根据自己公谨司的实际帐盾务处理情况牌,在系统内政的相关授“借方明细怜科目”智设置挺进行简单陆调整,就可借以使用凭证箩模板州,自动生成摩转账凭证焦了。具体操蚀作胖步骤网如下役:完第一步、归定义凭证模赴板类别灾操作步骤:湿普通公司用宵户→基础数积据→凭证接量口→凭证类月别模板定义变第二步、点参击纠复制“蓄凭证模板定尽义高”善点击毯“岗复制客”杨功能键后会良出现如识图(3-4辰)玻所示内容轨普①、腰先点击“来图源单位”右迹侧的凯“楚”功能千键后吊,忙再设选择充被眉复制的“凭万证模板”的相单位跳;贱②、雀先济点击“如来源模板猾”右侧的记“余”功能条键后,知再皇选择被复制诵的“来源模乘板”的模板恳名称伟;坟③、点击模咱板名称上的就即可自动获漠得被引用的凭凭证模板;辽弃润迁图(3-4愿)瘦④、耗把“同时复死制使用的科皆目映射”斩、可“同时复制倦使用的辅助匹映射”前边捞的复选框选讯中。最终效铲果如下图。巾图(3-5挡)安哭歪纯图(3-5悬)悄第三懒步、调整脱并对应借方塑科目映射俭直接将其他周公司泉凭证模板引陪入省去了定薯义吓的工作,但水并不是津一劳永逸艘,还要桨对借方容科目骨微调。座以暑“征固定资产折管旧模板格”香来为例,资罢产折旧模板昨的风“音贷方科目棚”再是集团姻公司层面已婶统一摩定义,不用拢再颈作调整旨,而“托借方科目摩”映射稀就斩要进行调整求,要根据各池单位实际情朴况买手工目一一对应袭并自定义流相关秋科目穴。楼例:宗如果有魔0101腔公司玩和0102别尝公司塌两个普通公养司堡,选0102挂公司锈从0101傲公司晓复制绍引入名凭证模板。凳在0101映公司罩中,001震002昂“建筑物”阀的累计折旧浇进入管理费座用。而01铲02挠公司鹅的0010欢02俱“建筑物”哥要进入54用01勒“工程施工罢”醒。那010者2公司在复乖制0101渡公司的凭证添模板后,就累要调整模板涂借方科目映肿射。链蜓操作杨步骤揉:点击基绍础数据叙→痰凭证接口轻→池科目映射。哨点击税“容借方浙”辟,再点击芦“底定义惭”观(谣划红框的那床个定义击)如图3-或6弹出图3韵-7叫,欲在3-7觉中点击得0010占02(建筑贿物)消右侧族的岔“玩”功能键况现在相车对午应雷的匙5401科千目就可以了们。狮图(3-6拜)图3-7诉(储十八)、定味义自动央生成案凭证满辅助信息牵如果借方科匠目在总账中柳设置了行业涉类别和建筑颂合同专项,扬则自动生成梨的凭证必须旧填写辅助信再息才能保存惕。辅助信息弯可以手工填园写,也可以殃自动生成。攻自动生成关凭证辅助信划息步骤:传①、基础管旅理→基础数授据→凭证接骤口→烧凭证模板定三义腹→点击模板棉类别右侧的柄“耻”功能键辫→选择“固千定资产折旧您”模块→累缝计折旧铜借方科目杯→毕定义分录肚后默弹出济如令图摄4飘-1讨所示内容;百②、在图勇4捷-1中红框拌处非点击“项目埋核算”痒功能键,旷则弹出图昌4砍-2.堵叨所示内容;脉③、机在以4震-2图中挑红线上方的细“招行业类别和变建造合同专柔项迈”左侧复选哭框中点击打煎勾,再暮在狱红框塘“乞常量检”驱居左侧复选框劫中洲点击选中邪,捡最后在“常齿量值”下栏士目空白处龙输入自己唐单位所属母的蹲“创行业类别和诞建造合同专宝项的项目编凭号赠”,点击“适保存”后点绳击“关闭”盒即可。律图4-1图4-2邻十五、债工资模块设娱置方案鲁新用户,建绝帐当年操作他流程如下图瞧:声斧(一)、助工资类别定忘义舌类别编号热讲类别名称色发放币种程代扣税金否盾扣零单位名01胜通用工资殊人民币立丙是萄02帖计件工资倾人民币候是尘03户计时工资叨人民币要是牛04阀通用工资恋1女人民币现购是逃05龟通用工资肝2栏人民币风是愧06骨通用工资叛3界人民币仔是若07即通用工资烂4怪人民币也是朋备注:蒙“通用工资技1-4”类旨别逢可适用宏机关爽在编假人员、离退甲人员、公安淡人员、人力掠资源中心护所帽管理更各类吧人员写等刚类型的工资屑表编制需求较。暂(二)、坛公共员工信嚼息附项目编号李项目名称谨对照否月对照表客显示格式杨显示宽度壶01驰员工编号简字符送8忧02秧员工姓名隆字符弱10括03涝所属部门气字符肆10碗04何外籍人员未判断免8背05月电子邮件斯字符蛋1阻8铺06确代发银行汗字符要18乓07担银行账号项字符永18棍08祝岗位职务(咳职称)朴字符遭8烂09非管理岗位档从别冻字符腐8厉10泡技术等级档糟别况字符公8帐11努生产人员档棋别震字符晶8止12越员工性别摇字符迎8歼13贵出生年月搅日期衫10盛14厌参加工作时打间评日期坦10绞15宽员工学历会字符种8盘16猫身份证照号横码叉字符蜻18许17表国雀对籍软字符迷10笛(三)、毯通用馋工资而类别标项目粒项目编号辣项目名称捧显示宽度肆显示精度钓月底清理畜01北基本工资女8脆2狂√腥02随岗位工资基城数翁8涛2技√喂03剥岗位工资系葡数隔8俱2锡√绩04巴岗位工资明8志2惹√辽05捡工龄工资粘8捐2蜘√朽06验效益工资基邮数趁8肿2弃√膊07贴效益工资系能数剖8恨2坊√湿08勉效益工资餐8狗2免√糕09现岗位津贴锹8益2俊√缝10蒙流动津贴负8倍2科√劣11碌国家津贴熟8括2遥√聋12遵女工津贴驴8狭2樱√愁13然技术津贴疯8缘2颤√鸣14膨交通补助刺8恰2劫√登15吹特殊津贴肤8窝2顿√屈16烟补发工资冻8航2或√傍17烈加班工资塔8确2惑√短18阴助勤音费涛8阀2碑√阵19砌假期工资政8肥2迁√景20龙出勤天数消8尘2馒√疯21高加班天数店8益2痰√哈22扫医疗费补贴缓8残2欠√菌23掘误餐补贴伞8在2宋√孔24减住房补贴末8江2富√葱25菜补贴合计已8咏2涝√硬26慧其他荡8垮2爹√换27舱应发合计咬8泳2即√嘱28贞基本养老保侍险痰8拌2剂√叔29哄补充养老保米险多8狭2良√纱30句基本医疗保匆险打8勺2牵√陆31阔补充医疗保刚险倡8少2爆√它32弱大病医疗保恰险泻8寒2星√正33约失业保险续8渴2茎√职34唇工会互助金朵8献2挺√驾35盆住房公积金客8汗2贞√重36席工会会员费昌8矿2络√素37优代扣伙食费次8体2尝√枕38团代扣职工欠枪款硬8确2彩√谱39态代扣水电费魔8议2妙√测40昨假期扣款斑8注2畏√慨41圆考核扣款蒸8船2者√卡42缓风险抵押金摆8秤2誉√现43正其他扣款况8璃2缝√艺44追扣款合计罗8瓣2肯√拾45念领取人签章石8悠√钩备注:照1、在“业泻务”菜单键签下点击“工色资录入”进穷入界面后,缸再选右下角住的“修改”岁功能键,先洲点击“《”押键将所有集姻团公司定义脱的通用工资另项目导到左端侧,然后根烈据各单位实任际使用情况篇,点击“>慌”键一一选占入需要使用袄的工资项目价;丛2、称在设置纱第1次发放宇工资戒项目则时,“工资想录入”菜单麻功能中将各找项数据录入糊后,点击“晚公式计算”贤,系统自动闭生成的论“厌应税收入合斜计淋1”涛、也“裁应交税金洒1”件、求“尘实发合计浊1”南三项工资类屯别项目,在丑此不再设置博这三项工资奴类别项目。车另系统内每冷月同批次人戏员最多可发付放7次工资功。以(四)、澡计件工资类障别项目枯项目编号跳项目名称怠显示宽度豪显示精度公月底清理猾01路生产件数斗8删2天√冰02改每件单价臂8减2做√饮03类计件工资尘8控2添√跪04缝医疗补贴缓8都2示√溪05水其他补贴孙8锡2呀√码06滑其他健8巧2轧√慈07偷应发要合计梅8滥2秀√死08墙房租茂8炮2袜√志09干个人所得税吐8路2推√凶10躬其他扣款睡8孝2退√不11戴扣款合计碌8因2确√堵12不实发多合计捧8码2描√锻13傲领取舒人涨签章锈8挥2硬√疗(五)、计筛时工资类别思项目骨项目编号率项目名称籍显示宽度庭显示精度介月底清理刻01绢生产小时贝8凤2下√耕02诊每小时单价技8惊2登√首03输计时工资贵8摸2诱√出04壶医疗补贴躺8矮2酒√污05霜其他补贴即8奋2势√允06路其他眠8滋2肺√咽07脉应发陡合计漏8战2尝√宿08翁房租创8砍2采√压09馒个人所得税卡8机2醋√述10踢其他扣款滚8难2璃√散11圣扣款合计碌8幕2怪√征12够实发菌合计骡8掘2戚√依13衡领取牧人购签章咏8恰2贪√悲(六晌)、代发银秩行定义东银行编号咐银行名称敞账蔬号长度话是否固定邻01斗集团公司资斗金中心壳30贡02船中国使建设银行颗30爽03胃中国件工商银行悬30奏04目中国竞农业银行为30瓜05劝交通银行溪30苍06葬中国银行掏30屠07唱中国班民生银行网30破08喝光大银行埋30馋09擦中信黎实业表银行副30党10铺招商银行咐30迁11国国家开发银星行抗30趁12露华夏银行攻30愈13偶上海宪浦东发展银案行柱30取14君深圳发展银避行勿30艳15桃广东竞发展
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